采购个人转正工作总结范文

采购个人转正工作总结篇1

工作总结是我们员工工作的一部分，这个工作总结不仅是我们收获经验的记录，更是展现工作能力工作成果的凭证。下面是小编整理的关于2020采购试用期转正工作总结范文，希望能够帮到大家。

2020采购试用期转正工作总结范文(一)

我于2020年——月——日正式开始到公司采购部上班。由于自己的学识、经验和阅历与采购工作都有一定的距离，所以感到身上的担子很重，总不敢掉以轻心。从来公司的第一天开始，努力把自己融入到采购中心团队中，不知不觉已经一个多月了，现将这一个月的工作情况总结如下：

1、现在是我努力学习的阶段。“三人行，必有我师”，公司中的每一位同事都是我的老师，他们的丰富经验和工作行为对于我来说就是一笔宝贵的财富。所以我总在经理的指导和同事的帮助下不断的学习。在工作中处处留意，多看，多思考，多学习，以较快的速度熟悉着采购工作情况，较好的融入到我们采购团队中。

2、排版和学习采购制度汇编，了解采购流程、采购管理、采购结款方式。

3、年未统计电子版供货商信息——个。

4、接手日常采购费用工作。掌握了公司采购费用报销流程。

5、协助经理完成市场调研、日常采购——次。

6、对文件档案在年底进一步完善整理、归类，统计份数——份，为以后的工作提供便利。

7、通过协助做上半年采购物流中心经济分析报告及在经理虚心的指导下，让我重新认识了制作表格的要求和数据文字的严谨性，同时也增加自身PPT的制作能力，对各公司的采购工作也有了一定的认识。

后期工作：

1、工作中采购方面缺少经验，因此在以后工作中，要多记录并理解领导、同事的谈话，要有不怕苦的精神，协助领导多办实事，从中积累经验提高自身采购能力。

2、办公室里的工作已开始接手，但在培训会议的整理、文档详细内容等方面要向同事学习，更快的介入到日常工作中。

3、工作要细心，善于思考，发现存在问题，首先与领导进行沟通，指出自己的解决思路和意见提供参考。

4、多学习同事的长处，严格按照领导的安排完成日常工作。

这一个月来，我能敬业爱岗，积极、主动的完成自己的工作，配合公司的要求来完成工作，与同事能够很好的配合和协调。但也存在一些问题，主要表现在：第一，虽然领导和同事都很热心的帮助我，但采购对我而言是一个新的岗位，许多工作我还是得边干边摸索，以致工作起来不能游刃有余，工作效率有待进一步提高;第二，有些工作还不够细致，一些工作协调的不是十分到位;第三，自己的理论水平还不太适应公司工作的要求，第四，不擅言辞，文笔比较粗糙。在以后的工作中我会改正、改善存在的不足，对人与人为善，对工作力求完美，不断的提升自己的业务水平及综合素质，后期为公司的发展尽自己的一份力量。

2020采购试用期转正工作总结范文(二)

在公司又一个月过去了，感觉在公司里一天天成长，同样，每天也感到非常充实。在谷主任的教导下，感觉自由又向采购这份职位走进了一步!下面，我将试用期里面个人工作总结汇报如下，敬请各位提出宝贵意见及建议。

在试用期里面的采购过程中，先后出现了询价难、厂家出货难两大问题：再向部分厂家询价时，绝大部分厂家报价总报过高价格或不报价。针对这类情况，需对产品的原材料价格和工艺有所了解，才能获知厂家的最终价格或最底价格，所以在询价前需对产品的材料及工艺要求了解后再询价，另外，往往我们询价的产品仅只有一种模糊的产品样子，并没有实际的产品，对于这种情况，需问部分厂家或贸易商，先了解产品后再询价，这样为进一步的询价得到更快更准得到最终价格。在采购过程中我不仅要考虑到价格因素，更要限度的节约成本，做到货比三家;还要了解供应链各个环节的操作，明确采购在各个环节中的不同特点、作用及意义。只要能降低成本，不管是哪个环节，我们都会认真研究，商讨办法。

另外对于厂家出货难的情况，一般厂家总是以为我司交货期可以延迟，所以往往在交期上作最后按排，这样时间一久给工厂行成了一种惰性，这也是工厂拖延我们货的最主要原因，这对我司销售部在客户那边的信誉都有所影响，此类问题虽然在——月份已经发现，但似乎厂家在上个月里还是有拖延交货的现象，似乎根本没有什么解绝，在这个月里，合同签定之前，先和工厂沟通，在确定交货期后再签定合同，如再有拖延交期问题，并和工厂说明严重性。尽量杜绝这种情况的发生。

最后，感谢公司领导和同事对我的帮助和教导，我会在转正后的工作中，不断努力学习、努力工作，做好个人工作计划，希望大家齐心协力，更希望公司蒸蒸日上!

2020采购试用期转正工作总结范文(三)

我于2020年——月——号成为采供部的试用员工，到这周试用期已三周!

作为一个新人，接触一个完全陌生的行业，来公司时担心不知怎样与新同事相处，以及该如何做好工作;但是公司良好的工作氛围，团结向上的企业文化让我很快的融入了这个集体。刚来公司，去仓库实习了一个星期，通过这一段时间的仓管实习，让我更深刻的认识到了采购员的特点以及作用。看到了周围同事们敬业的工作态度和融洽的工作气氛，让我感受到能在这个集体中工作是件愉快的事情。而自己各方面的素质也在亲身实践仓管员的过程中得到提高。

在本部门工作中，我一直严格要求自己，认真负责的完成领导分配的每一项工作，主动帮忙同事;遇到不懂的问题认真虚心的向同事请教，不断提高自己，充实自己的知识，让自己尽快能独挡一面。当然，作为新人，难免会出现一些小错误需要指正，在公司领导的带领下，在同事的关心和帮助下，能够比较圆满的完成工作任务，这些经历让我不断的成熟，也更加的细心，处理问题时也更加的全面。

众所周知采购部是公司业务的后勤保障，是关系到公司运行的重要环节，所以我很感谢公司和领导对我的信任，将我放在如此重要的岗位上。通过这一周的采购工作，使我懂得了许多道理，也积累了一些过去从来没有的经验，同时也了解到一个采购所具备的最基本素质就是要在具备良好的职业道德基础上，要保持对企业的忠诚;不带个人偏见，在考虑全部因素的基础上，从提供最佳价值的供应商处采购;坚持以诚信作为工作和行为的基础;规避一切可能危害商业交易的供应商，不断努力提高自己在采购工作的作业流程上的知识;在交易中采用和坚持良好的商业准则。

采购工作并不像常规所想的那样仅仅是打个电话，签个合同，定个货那样简单，这只是其中之一，也是最基本的。我们还必须跟踪采购进来的产品是否符合公司的生产要求，该产品是否对公司产生了效益，或者，是否对公司造成是损失，对公司造成影响的我们必须在最短的时间内进行改正，使公司的利益得到保证。

来到这里工作，我最大的收获莫过于在敬业精神、思想境界，还是在业务素质、工作能力上都得到了很大的进步与提高，也激励我在工作中不断前进与完善。我会把公司当做是自己的家，融入到这个大家庭，齐心合力经营好这个场所，同时看到公司的迅速发展，我深深地感到骄傲和自豪，我会用谦虚的态度和饱满的热情做好我的本职工作，为公司创造价值，同公司一起展望美好的未来!

2020采购试用期转正工作总结范文(四)

我于今年——月——日到公司工作，根据公司的需要，目前在采购部担任采购业务员，负责公司化工原料的采购。本人工作认真负责且具有较强的责任心和进取心，勤勉不懈，极富工作热情;性格开朗，乐于与他人沟通，具有良好和熟练的沟通技巧，有很强的团队协作能力;责任感强，确实完成领导交付的工作，和公司同事之间能够通力合作，关系相处融洽而和睦，配合各部门负责人成功地完成各项工作;积极学习新知识、技能，注重自身发展和进步。

在过去的4个多月的日子里，我从零学起，收获颇丰。我从原来对采购的一无所知到能熟练地处理好日常的采购工作，四个多月的学习和工作也使我懂得了许多道理，积累了一些过去从来没有的经验。掌握了采购物料的基本流程，从怎么签订合同，怎么办款，到怎么收货，我对物料的采购流程已能熟练操作。

除此之外，我还了解到一个采购人员所具备的最基本素质就是要在具备良好的职业道德基础上，保持对企业的忠诚;不带个人偏见，在考虑全部因素的基础上，从提供最佳价值的供应商处采购;坚持以诚信作为工作和行为的基础;规避一切可能危害商业交易的供应商，以及其他与自己有生意来往的对象;不断努力提高自己在采购工作的作业流程上的知识;在交易中采用和坚持良好的商业准则等。

在本部门的工作中，我一直严格要求自己，认真及时做好领导布置的每一项任务，同时主动为领导分忧;专业和非专业上不懂的问题虚心向同事学习请教，不断提高充实自己，希望能尽早独当一面，为公司做出更大的贡献。当然，初入职场，难免出现一些小差小错需领导指正;但前事之鉴，后事之师，这些经历也让我不断成熟，在处理各种问题时考虑得更全面，杜绝类似失误的发生。在此，我要特地感谢部门的领导和同事对我的入职指引和帮助，感谢他们对我工作中出现的失误的提醒和指正。

除了在采购部的技能学习外，我还参加了公司的培训，在——总的讲解下对——有了粗略的了解，下班后也勤勉不懈地学习英语。还参加了公司团委组织的——瀑布秋游活动、物流部——大峡谷野游和小组活动九屋一日游，让我认识了很多新朋友，对公司有了更深的认识。

我还有幸到——、——、——等城市出差，参观了一些原料的生产工艺及流程，面对面地与客户进行了交流，为今后与客户的业务往来打好了基础，学习了与客户的相处之道。

我自加入公司以来就一直在采购部工作，——月——日起正式独立负责公司化工原料的采购，因此，我对公司这个岗位的工作已能胜任，在很短的时间内熟悉了公司以及有关工作的基本情况，进入了工作状态。

2020采购试用期转正工作总结范文(五)

我于2020年——月——日开始到公司上班，从来公司的第一天开始，我就把自己融入到我们的这个团队中，不知不觉已经三个多月了，现将这三个月的工作情况总结如下：

1、非常注意的向周围的老同事学习，在工作中处处留意，多看，多思考，多学习，以较快的速度熟悉着公司的情况，较好的融入到了我们的这个团队中。

2、帮助采购核对前期的应付账款余额，并对账袋进行了分类整理，为以后的工作提供便利;并协助采购带新员工，虽然我自己还是一个来公司不久的尚在试用期的新员工，但在——月份，还是积极主动的协助采购带新人，将自己知道的和在工作中应该着重注意的问题都教给——，教会她如何记账袋，如何查错，如何发传真等。

3、根据核对后的应付账款余额重新建产新账，并及时的填制应付凭证、登记应付账款明细账，除外协厂供应商的期初余额尚需核对外，大部分的应付账数据已经准确。

4、建立库存明细账。在——、——月份，因为原来的成本会计突然离职，在没有任何交接的情况下，变压力为动力，要求自己尽快的熟悉公司情况，不断的对工作进行改进，以期更适合公司的现状。将库存明细账分为——库、公司流动库、公司原材料库、——库、——库、——库、——库和生产车间库，并对成品库进行了汇总，形成公司总的库存明细账。在建账的同时，将当期该处理的单据进行相应的处理，但因期初数据不准确，影响了报表的可信度，不过在这个过程中已经积累了一些经验，在以后的工作中会做的更好。

5、在工作中，善于思考，发现有的单据在处理上存在问题，便首先同同事进行沟通，与同事分享自己的解决思路，能解决的就解决掉，不能解决的就提交上级经理，同时提出自己的意见提供参考。

6、接手公司及分公司的手工库存明细账(外部)。

7、接手运费的登记工作。由于开始时未交待明白，，所以前段时间一直延用前期的做法，对运费进行流水登记。运费管理修正后，根据应付报表及运费管理的要求，重新设计了一套运费统计的表格，我想在以后的工作中再根据需要进行相应的调整。

8、热心回答同事询问的问题。由于自己以前接触计算机应用多一点儿，积累了一些经验，在工作中，经常会有同事询问，我总是会把自己知道的分享给大家。

我认为大家的能力都提高了，我们的公司才会整体的提高。关于我们目前的状况，我提一点看法，就是关于月末结账的问题，应收、应付、采购、制单、库务等相关人员口径要一致，统一时间结账，便于账账之间进行核对。

要强化月末盘点的概念，盘点就是要进行账实核对，目的是要达到账实相符。账面数和实数之间差了未达单据，所以盘点时一定要处理好未达单据，不仅是送货单，入库单、库与库之间的送货单等与库存相关的单据都存在着未达情况，都要列全，而且要注明单据的性质(是送货单还是入库单还是库与库之间的送货单，只列单据号不易区分)，单据的情况(做废或改单)现在这些方面做的还不够，未达单据提供不是很全，有些入库单未提供，未达单据如果不准确，库存核对就无法有效的进行，更谈不上账实相符了。

还有盘点日的单据一定要和库务确定好是盘点前还是盘点后，不能再出现同一天的单据，有的是盘点前，有的是盘后的情况，这样我们在处理单据是会出现混乱。

采购个人转正工作总结篇2

关键词： 购销存系统 采购业务 库存管理 核算管理 采购结算

目前，企业信息化集中体现在ERP的实施和应用上。ERP是将最先进的管理理念贯彻于整个企业，保证企业准确无误地掌握生产、销售、采购、库存等各部门的运营情况，实现财务业务一体化的过程。在企业会计信息化过程中，其中购销存的业务处理是最重要、最繁琐且比较容易出错的环节，其业务操作流程比较复杂且种类较多，因财务人员对购销存模块的操作流程不熟悉，所以目前较多的企业是先使用财务软件的总账模块，而购销存模块没有使用，这样就做不到企业的信息化目标。本文主要针对采购业务中的各种情况业务在用友T3财务软件的操作流程做简单的说明。

T3中购销存系统主要包括采购模块、销售模块、库存模块和核算模块四个模块，其各模块的主要功能如下：采购模块主要包括采购订单处理、采购入库处理、采购发票处理、采购结算处理、采购付款结算、供应商往来及月末结账等功能。销售模块主要包括销售订单处理、销售发货单处理、销售发票处理、客户往来处理、收款结算和月末结账等功能。库存模块主要包括入库业务处理、出库业务处理、其他业务处理和月末结账等功能。核算模块主要包括供应商往来制单、客户往来制单、正常单据记账、特殊单据记账、暂估成本处理、购销单据制单、月末处理和月末结账等功能。其中采购业务操作主要在采购模块、库存模块和核算模块三个模块之间进行。

一般情况下，一笔采购业务的处理可分为三大步骤进行操作，分别为采购订单及入库单处理操作、采购发票处理操作和采购付款单处理操作三个方面。其各步骤的主要操作流程如下：

采购订单、入库单处理流程：采购订单采购入库单采购模块中录入库存模块中审核核算模块中记账凭证（借：原材料，贷：在途物资（或材料采购）总账。

采购发票处理流程：采购发票处理采购模块中录入、复核、结算核算模块中制单凭证（借：在途物资，应交税费――应交增值税――进项税，贷：应付账款）总账。

采购付款单处理流程：付款单处理采购模块中录入、核算核算模块中制单凭证（借：应付账款，贷：银行存款）总账。

由于在实际采购业务中存在各种不同的业务情况，以下就各种特殊采购情况下的业务操作流程作及处理方法做简要介绍。

一、普通采购业务并支付款项的业务操作步骤

（一）采购订单处理及采购入库单处理操作流程。

1.采购订单处理操作步骤

（1）“采购管理”/“采购订单”，单击“增加”，录入相应的采购数据，并“保存”。

（2）单击工具栏上的“审核”按钮，完成采购订单的审核。

2.采购入库单处理操作步骤（完成采购入库后的操作）

（1）“采购管理”/“采购入库单”，单击“增加”，录入相应的采购入库数据（或可由采购订单流转生成入库单），并“保存”

（2）“库存管理”/“库存”/“采购入库单审核”，单击工具栏上的“审核”按钮，完成对采购入库的审核操作。

以下是完成采购入库后的记账及生成凭证的操作。

（3）“核算管理”/“核算”/“正常单据记账”，选择相应的入库单，单击“记账”。完成入库记账操作。

（4）“核算管理”/“核算”/“凭证”/“购销单据制单”/“采购入库单”，选择相应的入库单据，单击工具栏的“生成”按钮，进入填制凭证窗口。

（5）单击工具栏上的“保存”按钮，生成相应的采购入库的记账凭证，系统会自动将凭证转入总账系统中。

（二）收到供应商提供的采购发票（单据）后的业务操作流程。

1.“采购管理”/“采购发票”，单击“增加”，录入发票中相关数据（或由入库单流程生成采购发票），完成后单击工具栏上的“保存”按钮。

2.对已经保存的采购发票，单击工具栏上的“复核”按钮，完成对发票的复核操作。

3.对已经复核的采购发票，单击工具栏上的“结算”按钮，完成对采购结算的操作。

4.“核算管理”/“核算”/“凭证”/“供应商往来核算”，选择发票制单，选择相应的发票（单据），单击“制单”，进入填制凭证的窗口。

5.单击工具栏上的“保存”按钮，生成相应的应付账款的记账凭证，系统会自动将凭证转入总账系统中。

（三）单位要进行货款支付时的业务处理操作流程。

1.“采购管理”/“采购”/“供应商往来”/“付款结算”，选择相应的供应商。

2.单击“增加”在付款单中输入相应的数据（或由采购发票流转生成付款单），单击工具栏上的“保存”。

3.对已经保存的付款单，单击工具栏上的“核销”按钮，录入本次结算金额，再单击“保存”按钮，完成本次付款结算的操作。

4.“核算管理”/“核算”/“凭证”/“供应商往来制单”/“核销制单”，选择相应的单据，单击“制单”，进入填制凭证的窗口。

5.单击工具栏上的“保存”按钮，生成相应的单位付款的记账凭证，系统会自动将凭证转入总账系统中。

二、货到单据（发票）未到的采购业务处理操作方法

（一）货到单据在本月内到达的业务处理操作方法。

货到后，先完成采购订单处理及采购入库单处理操作（操作方法同一的第（一）步骤进行操作），等到供应商的单据到达后，再进行采购发票处理操作（操作方法同一的第（二）步骤进行操作）。

（二）货到单据（发票）要在下月才到达的业务处理操作方法。

货到后，先完成采购订单处理（操作方法同一的第（一）步骤中的1、采购订单处理处理操作步骤），再到月末时进行采购入库单处理操作步骤，注意操作到一（一）2中的第四步（4）骤时，即应选择“核算管理”/“核算”/“凭证”/“购销单据制单”/“采购入库单暂估入库”的方法进行处理。当下月收到供应商的单据（发票）时，按一中的（二）步骤完成正常的采购发票处理流程，并在第（4）步骤时，即“核算管理”/“核算”/“凭证”/“供应商往来核算”，选择“红字回冲制单”和“蓝字回冲制单”的方法进行制单，生成一张“红字回冲”凭证和一张“蓝字回冲”凭证。其中“红字回冲”凭证用于回冲上月采购入库单中的暂估入库的记账凭证，“蓝字回冲”凭证用于该笔采购的成本的计算。付款处理同一的（三）步骤相同。

三、采购退货业务各种情况的处理操作方法

（一）若货到后，尚未录入采购入库单，则直接退货即可，在系统中可不进行任何处理。

（二）若采购入库单已经录入，但尚未进行采购入库单记账操作（即完成采购入库单的（1）和（2）的两步操作），则分以下几种情况做相应的处理。

1.如果还没有录入采购发票并全部退货的情况，可以在采购入库单列表中删除采购入库单的方法进行处理。操作方法：先在库存管理中取消该采购入库单的审核，后到采购管理中对采购入库单中进行删除。

2.如果还没有录入采购发票并部分退货，可以采取修改采购入库单的方法进行处理。操作方法：先在库存管理中取消该采购入库单的审核，后到采购管理中对采购入库单进行直接修改，并重新保存和对新的采购入库单进行审核。

3.如果已经录入采购发票且尚未结算（即完成采购发票的处理流程的（1）和（2）两步操作），并全部退货的情况，可采取删除采购发票和删除采购入库单的方法进行处理。操作方法：先在采购管理中的采购发票取消采购发票的审核，然后删除该采购发票。第二步进行删除采购入库单，其操作方法同上例。

4.如果已经录入采购发票且尚未结算（即完成采购发票的处理流程的（1）和（2）两步操作），并部分退货的情况，可采取修改采购发票和修改采购入库单的方法进行处理。操作方法：先在采购管理中的采购发票取消采购发票的审核，然后直接修改采购发票，并保存。第二步进行采购入库单的修改，其操作方法同上例。

5.如果已经录入采购发票且已经结算（即完成采购发票的处理流程的（1）、（2）和（3）三步操作），但尚未生成付款凭证并未付款时，可采取取消采购发票的结算并修改采购发票和修改采购入库单的方法进行处理。其取消采购发票的结算操作方法：在采购管理中的采购发票中，单击工具栏上的取消结算按钮即可，修改采购发票和采购入库单的方法同上。

（三）如果采购入库单已经记账（即完成采购入库单处理流程中的（1）到（5）的所有步骤的操作），则只能采取录入采购退货单（红字的入库单）并对采购退货单进行记账处理的方法进行处理。操作方法：

1.“采购管理”/“采购入库单。（红字）”，单击“增加”，录入相应的采购退货数据，并“保存”

2.“库存管理”/“库存”/“采购入库单审核”，单击工具栏上的“审核”按钮，完成对采购退货单的审核操作。

以下是完成采购退货后的记账及生成红字凭证的操作。

3.“核算管理”/“核算”/“正常单据记账”，选择相应的入库单，单击“记账”，完成退货记账操作。

4.“核算管理”/“核算”/“凭证”/“购销单据制单”/“采购入库单（红字）”，选择相应的入库单据，单击工具栏的“生成”按钮，进入填制凭证窗口。

5.单击工具栏上的“保存”按钮，生成相应的采购退货的记账凭证（红字），系统会自动将凭证转入总账系统中。

四、涉及采购运费分摊业务处理操作方法

当采购业务中涉及采购运费分摊业务时，可采用以下操作方法进行相应的业务处理。

（一）在采购发票处理中，录入一张采购运费发票，选择“分摊”按钮，进行相应的运费分摊设置。

（二）对采购运费发票进行审核操作。

（三）对采购运费发票进行采购结算操作，应采用人工结算的方法进行结算。

五、采购损耗业务处理操作方法

（一）合理损耗业务处理方法。

按普通采购业务操作的三个步骤进行正常处理，只是在进行采购发票处理中的采购结算时，应选择手工结算（采购管理/采购/采购结算/手工结算），在手工结算的界面上的合理损耗的栏目上输入损耗的数量，并进行相应的结算操作即可。

（二）非正常损耗业务处理方法。

在进行采购发票处理中的采购结算时，选择手工结算，在结算界面上的非正常损耗的栏目输入非正常损耗的数量，并进行相应的结算操作。当收到供应商提供过来的非正常损耗的红票时，再在总账系统中制作一张凭证（借：待处理财产损益，贷：在途物资，贷：应交税费――应交增值税――进项税）的记账凭证进行处理即可。

以上主要是针对实际工作中比较常见的采购业务的处理操作作的简单说明，希望对大家的实际工作有所帮助。当然，在实际工作中的采购业务的情况种类还有很多，处理方法各有不同，但大家只要掌握一点，任何一笔完整的采购业务都需要进行三个步骤的处理，即入库单处理、发票处理和付款处理三个操作过程。

参考文献：

[1]查先进，严亚兰.专业技术人员信息化能力建设教程.北京：国家行政学院出版社，2008.3.

[2]姚靠华，江文.计算机会计与审计.四川：西南财经大学出版社，2002.

[3]林兰荣，山，项慧芳.会计电算化基础.北京：电子工业出版社，2000.

[4]王景新，郭新年.计算机在会计中的应用.北京：经济管理出版社，2000.

[5]赵合喜.会计电算化上机指导.北京：高等教育出版社，2003.6（2005重印）.

[6]汪刚，王新玲.会计信息化实用教程（用友T3会计信息化专版）.北京：清华大学出版社，2009.10.

[7]童云兰，赵杰.会计电算化.重庆：西南师范大学出版社，2008.7.

采购个人转正工作总结篇3

一、项目建设取得重大突破。

自去年来，学校为改善办学条件，一直在多方奔走、积极争取教学楼改造建设，本学期来，在区教育局的高度重视和指导下，我校项目建设迈取得突破性进展：

（一）、盘活土地资源项目取得关键性进展。

我校土地存量较大，为减轻财政投入压力，改善我校办学条件，学校多年来提交的吸纳外来资金，校商合作改善办学条件的项目建设方案在区教育局和大屈校长的指导下，我们对项目建设可行性进行了多次市场调研，反复论证和多次修改，完成了前期市场调研文字论述、项目建设的文字方案，并聘请设计院制作了两套平面图效果设计图，这一整套文图资料已形成正式定论作为日后招商引资重要依据。

（三）、校园文化正式进入设计阶段。 校园文化建设是我校一项重要工作，本学期学校后勤牺牲五一假期休息，专门从外地购运了两车价廉物美的观赏石。经过学校积极争取，在区教育局的高度重视和牵头下，学校与全国著名的成都三顾茅庐校园文化策划公司签订了校园文化设计合同，我校校园文化设计正式启动，目前校徽及其相关元素设计进展迅速。我校多年未实现的打造中南校园文化的梦想如今就要实现，至此我校也成为伍家区为数不多的加固、改造以及校园文化建设同步进行的学校之一。

二、后勤管理务实高效。

（二、）公物管理、绿化维护效果显著。 受场地限制，每个月书法月赛及其他大型活动时，学生需将课桌椅搬进搬出，十分不便且课桌椅损坏也严重，为方便学生活动，培养学生养成爱护公物良好习惯，学校决定人人使用课桌套，购买塑料小方凳。经过周密准备和细致工作，学校利用召开家长会契机宣传了此项工作，赢得了全体家长的理解和支持，最终1个月时间全校1-5年级订做桌布套400套，购买塑料方凳400个。为跟进桌椅管理，大队部将课桌套使用纳入班级常规考核和班主任绩效考核中，一天一检查，一天一反馈，一周一评比，如今我校教室里张张桌子有座套，时时桌子用座套，不仅课桌椅得到了有效维护，整齐统一的蓝色桌布套成为学校一道风景。

我校花坛树木多，绿地面积大，随着天气转暖，为抑制杂草疯长、白蚁横行，本学期进一步实现了校内苗木草坪规范化管理，专门购买了白蚁灵及高效能灭杀草坪杂草的除草剂金百秀、甘草磷，定期杀白蚁，清除操场、花坛、校道周边杂草，这学期来整个校园看不见一丝杂草，整个操场绿草如茵，绿树成荫，受到外校教师一致好评。

（三）、资产管理电脑化，物资采购规范化。 本学期，后勤管理的工作中心是抓好学校固定资产和低值易耗品，消费品这三大类别财产的电脑化管理。制定了有关校产管理的规章制度，各部门的设备，仪器设施实行“日日管理，分室保管”、“专人使用，专人负责，专人保管”的管理体制，各室所有资产及09秋季以来增添的设备设施，以及一直闲散在外无登记的固定物质，均进行了详细摸底统计，并分类录入到电脑中，有效规范了校产管理，做到了条目清楚，有据可查。

结合校产管理，进一步完善了物资的采购、领用、借用管理程序，凡各部门欲采购的物品先提交采购申请，一律采用物质验收、入库登记、领用或借用签字手续，各部门资产内部转移必须履行部门转移手续，经总务处调整再入帐注明，避免了物质的重复采购、莫名丢失和破损。

三、后勤服务优质细致。

（一）、严格执行政府采购，办公环境得到改善。 这一年来我校通过政府采购渠道采购了价值5万6千元的电脑等设备，每个办公室安装了网线，配备了电脑，教导处配备了新式打印机，改建新微机室，进一步改善了教师们的办公条件。在经费十分紧张的情况下，克服一切困难筹集了2.万元资金改造出一个约90平米的功能厅，为学校师生建立了能开展大型教研活动举办会议的功能场所，从此中南人终于能敞开怀抱举办区级以上教研活动了。学校还购买了300元多元较新的二手行政办公桌4张和崭新书法桌20套，添置了价值4700多元的两支高频音响及相关设备。每样设备的添置，我校都严格按照政府采购制度，不私自购买，杜绝了不良之风的产生。

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采购个人转正工作总结篇4

2007年我县政府采购预算编制为235万元。截止十二月份，共完成实际采购523.6万元，其中，货物采购办公自动化采购资金为38.8万元，办公家具14万元，校园网络专用设备及公安专用设备共17.4万元，交通工具轿车采购22.9万元，其他采购（煤34万、体育器械1万）共35万元，办公用品采购资金为23.5万元，救灾粮50万元，扶贫周转牛105万元；市政工程217万元。

一、机构设置和人员配备情况：

我们在市政府采购工作会议结束后，我局及时向县政府递交了机构设置请示，现已批复设立“阳原县政府采购办公室”，采购办设置4人。

二、制度建设情况：

今年上半年对制度的落实情况我们做了回头看，对上级的各类文件精神、管理制度等进行了转发，并制定了《阳原县人民政府关于行政事业单位公务用车定点保险的实施方案》、《阳原县财政局关于电器及办公自动化设备政府采购协议供货有关事项的通知》、《阳原县财政局关于进一步推进治理商业贿赂专项工作实施方案》、转发了《关于印发河北省2008年集中采购目录及政府采购限额标准》、《张家口市财政局关于锅炉维修等五项定点采购有关事项的通知》、《张家口市财政局关于进一步规范公务用车政府采购有关事项的通知》等。制定了办公室人员《工作纪律》、《廉正守责》、《工作职责》、政府采购《工作程序》、《阳原县政府采购管理办法》及配套管理办法。制定了《阳原县政府采购监督管理流程图》、《阳原县政府采购办公自动化定点供应商协议供货采购程序》等。

三、政府采购预算编制情况：

按时报送政府采购部门预算，2007年政府采购预算编制为235万元，其中，办公用品75万：包括预算资金25万、自筹资金50万；煤110万：包括预算资金30万、自筹资金80万；会议费50万。

四、政府采购方式和审批情况：

我们首先制定了《阳原县政府采购工作程序》，所有的采购形式，均采取单位先报计划，采购办审批，确定采购方式，然后下发到采购单位，并监督实施。并将政府采购合同及采购文件副本备案。2007年，我县三中预算7.4万元校园网络工程材料首次通过市招标机构通过竞争性谈判进行了采购。

五、政府采购网站管理和信息情况：

政府采购网站实行专人管理，能及时新闻宣传等文章，充分利用其搞好政府采购的宣传。今年了宣传信息7篇：“阳原县财政局结合“两提一优”稳步推进政府采购工作”、“阳原县政府采购2007年工作要点”、“阳原县第三中学校园网络首次纳入政府集中采购”、“阳原县财政局利用百题知识竞赛深化政府采购宣传”、“市采购办领导来阳原县指导检查政府采购工作”、“阳原县财政局六坚持深化对商业贿赂的专项治理”、“完善县级政府采购的对策研究”等。

六、政府采购资金专户建立情况：

“政府采购专户”设立在支付中心，现已批准建立并开始启用。

七、处理投诉情况：

政府采购工作在我县运行以来，截至目前，尚未发生政府采购投诉事件。

八、政府采购活动监督和执法检查情况：

凡涉及政府采购，我们都按照政府采购运作程序实行全程监督，今年九月份采购办与纪检委对我县部分上管单位政府采购执行情况进行联合执法检查，进一步强化单位的政府采购意识。

九、政府采购廉政建设情况：

政府采购工作开展以来，我们先后制定了《政府采购办公室工作人员廉政守则》、《政府采购办公室工作人员工作纪律》、《政府采购办公室工作职责》等。

十、政府采购规模及范围，政府采购规模占财政支出的比例：

我县的政府采购规模总体来说呈逐年上升的态势，目前只局限于货物类，也在逐步探索工程类的采购问题。

十一、政府采购报表报道情况：

能按时报送政府采购信息统计报表，及时反馈政府采购信息。

十二、政府采购宣传及培训情况：

1、我们制定了《政府采购工作程序》、《定点采购工作流程》、《政府采购工作流程》，制定了《阳原县政府采购管理办法》等。2、我们也采取多种形式做好政府采购的宣传工作，及时下发和转发各类政府采购文件，同时，通过采购单位进行采购的机会，采购办人员走下去，请上来，进行指导、解释，答疑，并借检查的机会及时把政府采购有关的法律法规送到单位，使采购单位的领导和采购执行人员，充分认识政府采购的重要性，更深入的了解政府采购的操作规程，进一步提高单位政府采购的主动性和积极性。虽然没有搞集中培训，但经过各种变相宣传，也达到了一定的综合效果。3、我们在政府采购网了《办公室人员工作职责》、《工作纪律》、《廉正守则》等，及时下发和转发上级文件。宣传报道7篇。

十三、综合材料报送，如半年总结，年终总结情况：

总结是对一年工作的回顾，我们按时撰写及向市局报送半年及年终总结，如实反映我县的政府采购工作动态，力争把下一步的工作做的更好。

十四、政府采购专家库建设情况：

采购个人转正工作总结篇5

20xx年初，我以应届生身份来xx公司实习，这是我从学校走向社会的第一步，是人生道路上一个很重要的起点。众所周知采购部是公司业务的后勤保障，是关系到公司整个销售利益的最重要环节，所以我很感谢公司和领导对我的信任，将我放在如此重要的岗位上。回首这一年，我在xx的取得的进步都历历在目，每一个进步都值得我骄傲。正是因为有了一个良好的平台和一群可爱的同事，才使我能够快速适应工作，一步步走向成熟。

工作中有苦也有乐，但更多的是收获，这一年的工作我受益匪浅。古人云：“纸上得来终觉浅，要知此事必躬行”。对我们应届生来说刚走上工作岗位是理论与实践相结合的学习，把理论应用到实践当中并在实践中积累更加丰富的理论知识。转眼已经一年。就这一年的工作我做一个简单的总结，汇报我在xx公司一年来取得的成绩以及自己的不足。

一、个人成长方面：

1、心态转变。学校的生活养尊处忧，无需我们担忧某些问题，学校三点一线的生活，学习跟得上就可以，而在工作当中就不然，工作中，我们要考虑如何提高工作效率，怎样处理与上级领导、同事的关系，还有在工作当中的不尽人意等事情，这些都要我们以一颗平常心去对待，及时的转变心态会让我们工作更加顺利。

2、计划做事。有了明确的计划，目标才清晰，以至于在工作中不会茫然。在采购部工作的一年中，我每天都整理工作日志，记录下我要做的事情，然后再总结一下完成状况，日志看似平常，但在无形中提高你做事的效率和工作的有序程度。也改变了我刚开始工作缺乏系统和逻辑性的缺点。

3、处处留心皆学问。这是我毕业的时候导师对我讲的一句话，对这句话并没有给我多说什么，但在工作当中我深有体会，初到采购部我把仔细阅读以往的采购合同。在整理过程中我仔细的看了一下采购合同的内容，这为我以后的修改合同起到了很大的帮助，我可以直接套用以前的合同范本，这个结果直接归为我的留心。在生活中只要你留心处处都有学问在，不要总是期盼别人告诉你怎么去做，应该学会思考自己应该怎样去做，留心别人怎么做。

4、不以事小而不为。做大事小事有不同的阶段，要想做大事，小事情必须做好。这是我急需知识和经验的阶段，做一些繁琐的小事情，很有必要。工作中我努力做好每一个细节，但我并没有感到烦，而是把它当作我素质培养的大讲堂，正因为这些小事情改变了我对工作的态度。小事情值得我去做，事情虽小，可过程至关重要。在xx有一群乐于帮助我的同事，在工作过程中，我虚心求教，同事也不吝啬热情帮助。从最简单的电子元器件，到产品特征、市场情况，让我在找到了学习了方向，使我更有针对性地提高自己的工作能力。

5、认识的提高。以前我只泛泛认为采购就是买东西，简单的金钱与物质的交易，只要价格合适、质量过关那就可以。通过工作才知道其实不然，这个简单的买卖关系并不简单。保证适时适地适质适价都是采购过程中必须满足的要求。进入xx，我首先思想上转变了原来不正确的观念，在思想上和工作职责要求相统一。特别采购是公司供应链中一个非常重要的环节，要求我们以满足市场和生产需求为准绳，任何错误都有可能造成经济损失。所以说采购岗位需要的是完美的人，是有根据的。我自觉自己离要求还有很远，但是我一步步向这个方向靠近。我会通过自己的努力成为一名优秀的采购工作者。

二、工作方面：

自入职以来，在公司和部门领导的悉心指导下，在部门同事的言传身教下，我很快融入xx公司。从基本的物料库存查询开始，到下订单，收货入库等工作都很快上手。

要说这一年积累的经验，我首先学会的是核价，不管采购任何一种物料，在采购前应熟悉它的价格组成，了解你的供应商所生产成品的原料源头价格，为自己的准确核价打下基础。这样谈判时，做到知已知彼，百战百胜。现今的社会是一个电子化的社会，作为采购人员要由不同的方面收集物料的采购信息，地域差别等。只有了解了市场，才真正了解了所需产品的价格定位，为采购活动做好先期准备。

采购个人转正工作总结篇6

关键词：存货管理；内部控制；流动资金

存货是指企业在正常生产经营过程中持有的、以各销售的产成品或商品，或者为了出售仍然处于生产过程中的产品，或者在生产过程或者提供劳务过程中消耗的材料、物料等。它是反映企业流动资金运作情况的晴雨表，也往往成为少数人用来调节利润、偷逃国家税费基金的调节器。存货作为一项重要的流动资产，它的存在势必占用大量的流动资金。企业置留存货的原因一方面是为了保证生产或销售的经营需要，另一方面是出自价格的考虑，零购物资的价格往往较高，而整批购买在价格上有优惠。但是，过多的存货要占用较多的资金，并且会增加包括仓储费、保险费、维护费，管理人员工资在内的各项开支。一般情况下，存货占工业企业总资产的30%左右，商业流通企业的则更高，其管理利用情况如何，直接关系到企业的资金占用水平以及资产运作效率。因此，一个企业若要保持较高的盈利能力，应当十分重视存货的管理。在不同的存货管理水平下，企业的平均资金占用水平差别是很大的，只有通过实施正确的存货管理方法，降低企业的平均资金占用水平，提高存货的流转速度和总资产周转率，才能最终提高企业的经济效益。

一、当前企业存货管理存在问题及原因

(一)存货的收入、发出、结存缺乏真实记录

材料领用记录中生产成本及费用的归集、结转的记录人为因素较多，尤其在工程项目核算上更能显现其弊端。比如，甲、乙两个工号同时开工，月末核算记录中显示的是乙工号的材料消耗极少甚至为零，而甲工号的材料消耗多出一大块；原辅材料已经领用消耗，而实际上并未相应结转成本；原辅材料并未领用消耗，而实际上已经结转了成本；购入的材料已经领用消耗，购货发票未到，期末又没有按规定暂估入库，造成资产负债表期末存货记录减少甚至出现红字余额。

(二)内部控制制度不健全

在材料采购产品销售环节往往由同一个人完成采购销售、付款收款、入库出库等全过程，使采购销售工作无章可依，还会提供暗箱操作的温床，增加了营私舞弊的可能性。

(三)流动资金占用额高

因库存量大，导致流动资金占用额高，有的企业存货储备要占到流动资金总额的60%以上，给企业流动资金周转带来很大的困难。

(四)非正常存货储备量挤占了正常的存货储备量

为控制流动资金占用额，在日常存货管理中尽量降低库存占用量，减少进货量，从而影响了正常生产经营所需要的合理存货储备量。

(五)管理制度滞后，不能够与现代企业管理制度接轨

毁损待报废、超储积压存货储备在每年一次的清产核资中都要作为重点问题进行上报，但每年都是只上报，没有上级主管部门的批示，没有处理结果，致使毁损待报废、超储积压存货储备量象滚雪球一样越滚越大，没有从根本上解决问题。

二、完善企业存货管理的几个重要措施

(一)严格执行财务制度规定，使账、物、卡相符

存货管理要严格执行财务制度规定，对货到发票未到的存货，月末应及时办理暂估入库手续，使账、物、卡相符。

(二)采用科学的管理方法——ABC控制法

对存货的日常管理，根据存货的重要程度，将其分为ABC三种类型。A类存货品种占全部存货的10%—15%，资金占存货总额的80%左右，实行重点管理，如大型备品备件等。B类存货为一般存货，品种占全部存货的20%—30%，资金占全部存货总额的15%左右，适当控制，实行日常管理，如日常生产消耗用材料等。C类存货品种占全部存货的60%—65%，资金占存货总额的5%左右，进行一般管理，如办公用品、劳保用品等随时都可以采购。通过ABC分类后，抓住重点存货，控制一般存货，制定出较为合理的存货采购计划，从而有效地控制存货库存，减少储备资金占用，加速资金周转。

(三)加强存货采购管理，合理运作采购资金，控制采购成本

首先，计划员要有较高的业务素质，对生产工艺流程及设备运行情况要有充分的了解，掌握设备维修、备件消耗情况及生产耗用材料情况，进而作出科学合理的存货采购计划。其次，要规范采购行为，增加采购的透明度。本着节约的原则，采购员要对供货单位的品质、价格、财务信誉动态监控；收集各种信息，同类产品货比多家，以求价格最低、质量最优；同时对大宗原燃材料、大型备品备件实行招标采购，杜绝暗箱操作，杜绝采购黑洞。这样，既确保了生产的正常进行，又有效地控制了采购成本，加速了资金周转，提高了资金的使用效率。:

(四)充分利用ERP等先进的管理模式，实现存货资金信息化管理

要想使存货管理达到现代化企业管理的要求，就要使企业尽快采用先进的管理模式ERP软件。利用ERP软件使人、财、物、产、供、销全方位科学高效集中管理，最大限度地堵塞漏洞，降低库存，使存货管理更上一个新台阶。例如:为加快物流速度，海尔采取按订单生产的思路并对订单实行全信息化管理。海尔在从市场上获得订单后，通过订单信息管理系统同步到达产品部和物流，产品部同步生成生产订单，物流则同步生成采购和配送订单。这种模式保证海尔的采购和生产都是为了有价值的订单进行的，而不会出现采购或生产库存。通过上述管理，海尔的物流周期得到大大缩短，原材料只有不到7天的库存，成品24小时便发往全国的42个配送中心。海尔目前采购的物料品种达26万种，在这种复杂的情况下，到目前为止，呆滞物资降低了90%，原材料库存周转天数从30天以上降低到不到10天。这种物流的加速直接带来了资金流的加速，保证海尔在营运资金上的占用数量逐渐减少，从而提高了资金的使用效益和附加值。

【参考文献】

[1]唐桂波，李建林.改进存货计价方法的探讨[J].中国林业企业，2000(6):59.

[2]李爱华.试析存货计价方法对企业会计核算的影响[J].东北财经大学学报，2001(6):66-68.

[3]鲍新中.物流成本管理与控制[M].北京:机械工业出版社，2006:46.

采购个人转正工作总结篇7

【关键词】 工程总承包 设计优势 采购 施工控制

【中图分类号】 TU723.1 【文献标识码】 B 【文章编号】 1727-5123（2013）06-075-023

近年来设计企业在油田开发建设及市政设施工程的总承包中，充分挖掘自身技术优势，在工程设计，设备采购，施工组织和管理中起到的作用越来越明显，在不同类型建设项目总承包工程的实施过程中，使总承包建设项目的运行模式得到认可和积极评价。

1 设计为龙头的技术优势

1.1 设计的优势利于提高项目的管理效率。以设计为主导的建设工程总承包，在项目实施过程中责任主体统一，管理界面明确，工作范围清晰。由设计院全面负责项目的质量，安全进度和投资控制管理，可以较全面的发挥设计主导作用，保证项目按照预定计划顺利进行。

当前可以承担工程总承包的设计院一般功能较齐全，本身健立建全了各种管理运行体制，完全从项目设计阶段就对总承包项目进行深入细致的考虑，结合建设工程特点和实际，制订出切实可行的实施方案，确保设计，采购和施工合理衔接，在项目施工过程中变外部协调为内部协调，使项目出现变更修改的解决过程更加方便快捷。

因大中型专业设计院对建设项目内容掌握的全面深刻，体会具体细微，同时有具备相应资质的专业技术人员和业务水准，可以从更全面深度广度思考设计项目，理解业主建设项目所达到的质量目标，所提出的项目方案更切合实际，达到优化和多个方案的对比，起到事半功倍的效应。因此，以设计为主导的建设工程总承包更加得到业主的信任，提出的建议和方案业主也容易接受，利于提高建设方的决策速率。

1.2 对项目工期及进度控制有利。以设计为主导的建设工程总承包模式，可以将工程建设周期提前至设计阶段进行。设计院从项目设计阶段就可以考虑工程的建设全过程，全盘规划整个工程的建设程序，对影响工程建设的关键环节和关键点进行提前策划。

在保证项目设计满足建设方要求的前提下，设计向下延伸到采购及施工环节，把有关设计数据提前交给采购及施工部门，为采购部门订货提供更广泛的调研及询价时间，也为施工企业制定切实可行的施工方案，采用新工艺和新技术提供足够的参考和时间准备。当采购部门在获取建设工程所需要主要设备，材料参数和技术要求条件后，及时反馈给设计部门进行验证，发送给施工企业进行确认，形成良性循环的格局。

以设计为主导体的建设项目总承包，可以通过上述有效的组织系统，将常规分散的，相对独立的建设工程各个环节有机的衔接成一个系列中，紧紧抓住工程实施衔接的源头在设计的主体，将设计，采购及施工三大建设环节合理平衡交叉，为缩短建设周期创造先决条件。由于设计院具有先期介入的优势及条件，因此最早掌握设计进度和工程设备选择及材料供应的主动权，可以从总体上控制设计的进程，并且按照工程实施顺序确定设备材料的到现场时间，可以根据工程需要采取分批出图，版次设计的方式加快现场的进度。

1.3 有利于加强项目的质量控制。以设计为主导体的建设项目总承包模式，因设计全过程参于项目建设，对所建工程情况了解最清楚，掌握最全面，对工程的技术条件，工程特性和项目目标，生产状态，适应范围，业主愿望了解最深刻，同时设计又是采购和施工的直接参于者，可以根据工程的进度现状，及时持续对工程进行优化设计，从体系上保证项目必须达到规定的要求，这种优势是其它类型总承包企业无法比拟的，具有独特的天时地利。

这种承包模式可以把采购纳入在设计控制过程中。由于在设备的选择采购过程中，设计则参于订货条件的确立，及时提出设计对拟采购设备材料的要求及建议，保证设备材料满足设计规定要求。设计参加采购阶段进行的技术交流，可以更确切了解设备技术指标和使用性能，选择最适合工程需要的设备材料，为项目顺利实施和日后运行创造条件。设计八员参加设备材料采购的评标过程，可以有效解决采购过程中可能存在的技术异议，对采购范围内的设备材料从规格型号，运转参数及技术指标等方面进行审视，采购质量大大提升。

1.4 可有效提高投资控制。由于设计对项目的投资费用控制构成十分清楚，业主可以通过总承包合同确定投资目标的控制，将项目的费用风险由设计负责人承担。设计院则根据项目的具体情况，发挥企业的技术和管理优势，用最合适的价格通过招投标形式，选择专业施工企业承担项目施工，可以有效解决和转移项目进行过程中的费用控制风险，提高项目资金的使用效率。

以设计为主导的总承包模式，能够更加有效激发设计人员在投资控制中的积极作用。采取限额设计方式，对项目不断进行优化，根据施工实际采取合理，安全有效，简便可靠的工艺流程，使项目达到确定的建设目标，由设计环节对设备材料采购进程合理控制，并随时对施工环节优化处置，通过设计变更及更改有效控制，可以使分包合同管理更加灵活。

1.5 不断完善总结提高建设质量。在工程建设具体实施中，总会出现这样那样的具体问题，并且必须要得到有效处理才能正常进行。根据模式运行实践，在建设项目总承包过程中，对暴露出来的问题往往会覆盖建设全过程中，要处理好存在的问题必须从源头抓才有效。设计院可以将产生问题从源头认真积累，通过采取整改措施举一反三，循序渐进，促进项目健康进行。

由于专业设计研究院有独特的严格管理体系，得天独厚的总承包管理运行模式，为人才充分利用和培养提供了机寓。专业精通和技术全面的管理型复合人才会得到更好锻炼，在实践中得到更好提升，利于设计院的转型发展，为总承包模式的深入开展创造优异条件。

2 突出设计的主导作用效果

设计院通过建设项目的具体实施，不断积累总结丰富总承包模式的运行经验，形成具有独特的技术管理优势。分析总结以设计为主导开展建设项目总承包的优越性，目的是充分认识设计院所具有的资源优势。理解总承包模式运作的特点，加快观念的更新转变，适应工程总承包的工作流程，突出设计在总承包模式中的关键作用。

2.1 转变观念适应总包模式。首先，设计是建设项目成功的保证，每一个成功项目设计是基础，只有设计在满足项目的规模，工艺流程，技术安全及效益方面的标准要求，才能使项目正常安全运转，生产出合格的产品。设计的成败结果是：设计做好了，未必能够做到项目的成功，设计做不好，极可能导致项目的失败，其后果是严重的。

其次，设计是工程的灵魂，一项成功的工程，必定有好的设计作为前提，从项目的策划立项开始，设计从项目的技术水平，工艺流程，设备选型，安全标准，环境保护，建设规模等综合全面的分析论证，从诸多方面对项目进行规划，力求建设工程达到预期目标。因此，设计人员是工程总承包团队主要组成力量，可以这样认为：现代工程公司可以没有自己的施工队伍，但必须要有自己的设计团队，而设计管理必须纳入项目实施的全过程中。

另外，在通常的工程项目管理体系下，设计与施工是分为两个阶段进行的，没有形成有机联系的整体，设计是独立运行的，其考虑的是如何把设计工作做好，很少考虑施工过程会发生的事情。在建设工程施工中，由于设计图已经画好了，即便有好的建议或者改进却无法付诸实施，要坚持也是极其困难。当施行以设计为主体的工程总承包，必须把整个项目有机统一全盘考虑，设计阶段就开始考虑施工的可操作和方便施工问题。

最后，从实行总承包项目几年的实践分析，设计工作在项目实施过程中一直不间断的参于，总是伴随着施工的进度而逐渐深入并得到完善。在项目实施过程中，设计人员一直随着这样或那样的问题，有的问题是设计考虑不周的，也有与设计无关联的方面，要解决及妥善处理如果没有设计的参于是不可能实现的。而对于设计的优化在项目建设中也是持续渐进的，随着项目的发生而进步，而当项目完成后优化也会终结。因此可以认为，建设方对于工程的认识是逐渐深入的，提出的修改也是合理正常的；设计本身不可能将一切问题全部解决，要积极主动配合完善设计，正常的设计优化也是总承包不可缺少的利益范围。

2.2 做好项目施工策划，解决过程节点交叉。在项目实施过程中，按期完成工程建设内容是建设方和总承包方共同的重要目标。为了使建设投资发挥最大的经济效益，取得预期的经济效果和投资效益，项目在建设时期往往会追求最省。而在施工过程中往往会出现许多困难和问题，如环境气候的影响，设备制造及进场时间的影响，意外事故的影响等。要克服不利因素的影响，除了制订周密切实可行的实施计划及时间节点严格控制外，还需要在建设项目合理安排，实现高效深度的交叉作业省去施工时间。而实现交叉安全有序的作业前提是做好早期策划协调，这也是最可能体砚出设计主导作用的突出作用。

同时在项目实施过程中，设计必须做到与采购，施工之间有序衔接，密切配合。围绕工程实施全过程全方位的有机联系，使工程按预期目标进展。对于总包项目的交叉作业，应该从施工图设计开始，方案制定及工序排列，采购时间节点及各专业技术人员的配置准备，其中最为关键的是图纸的采用版次及分批发图时间。

2.3 设备采购中技术优势是设计所具备的。设备材料采购需要遵循的最重要准则，即是其各项技术指标及运行参数可否满足使用功能要求，同时又可以给施工安装带来方便。以突出设计总承包，在技术和人力资源方面的优势是其它任何总承包不可比拟的，优点是可以直接参于采购工作的招投标，对所采购的设备材料进行认真的评价。同时由于设计企业在各个专业上都拥有优秀的技术人才，可以为采购工作提供最直接的指导性建议，使采购工作质量大幅提升。设计对项目广度深度最清楚，对使用条件和达到功能最掌握，因此设计人员参加采购招投标，对采购的把握应该是肯定的。在进行采购工作中设计把关的重要性体现在：

确定供货范围：检验对电气。自控专业的要求是否符合，二次条件是否完整准确；检验技术参数，参于技术交流，可以释放疑惑，订货达到准确；对设备材料的材质要严格把握；对供货提供技术资料进行确认，把握设备材料进场的最后环节。

2.4 标准化设计和三维设计是总承包必须坚持做到的。标准化设计是提高工作效率的必然之路，由于房屋建筑有许多相似或相同之处，而油田工业建筑中油库也是类似的，因此在总承包中，标准化设计是值得大力推行的，因应用标准统一，项目管理规则模板化。

现在流行的三维图也是设计工作发展的趋势和方向，采取三维设计不但可以提高设计效率，及时发现施工过程中存在的如：跑、冒、漏、碰、错、缺的问题，更是通过直观的显示，检验工程的设计水平是否满足要求，对及早发现不足完整设计准确率是极其必要的。具体作用体现在多专业交叉设计的配合需要； 建设方审查确认这样的平台；总承包经济效益形成点的保证点在此。

参考文献

1 王宗昌.建筑工程施工质量控制与防治对策.北京：中国建筑工业出版社，2010

采购个人转正工作总结篇8

【关键词】ERP系统；物资管理；正常运行

随着电子商务等各行业的不断发展，技术创新的不断延伸，传统的物资管理模式早已不适应现代社会的发展，迫切需要一套新的物资管理体系来满足现代企业的发展。面对市场竞争的日益激烈，工作效率和效果对于企业的生存至关重要，基于ERP系统下的物资管理正是在加快企业管理电算化这一情况下产生的，它以其准确的核算体系及快速处理数据的能力给企业管理者提供方便。当然，作为相关工作人员，正确理解ERP系统在物资管理中的作用，并且深刻掌握其在物资管理中的具体运行措施将是一个非常值得探讨的问题。

一、分析ERP系统在物资管理工作中的重要作用

总的来讲，ERP系统在物资管理中的重要作用可以分为以下几点：

其一，实现物资管理系统信息共享。信息共享对于物资管理是非常重要的，可以节省很多工作中不必要的麻烦，ERP系统下的物资管理可以让相应的管理信息同步到各个相应部门，对于实现采购，调度及库管等工作的服务一体化效果良好。

其二，完善物资管理业务流程。通常物资管理业务流程是比较复杂的，从一开始的采购、入库，一直到最后的出库都需要详细的记录，此前这些工作通常都是由人工来完成的，不仅工作任务繁重，而且工作效果很差。ERP系统的使用很好的完善了物资管理业务流程，使得计划管理、采购及库存和核算业务形成一个统一的管理体系，大家可以随时在ERP系统中查询自己所需要的信息，及时做好调整及核算工作，让业务流程安全有序的进行。

其三，实现库存管理的最佳效果。作为企业来讲，库存管理十分重要，它往往决定了企业的命脉，所以近年来大家对于库存管理工作非常重视。ERP系统下的库存管理，可以实现货物的收、存、发三个环节数据的统一，并且实时监控这些信息，这样一旦有问题发生，可以及时处理，让整个物资管理工作顺利进行。

其四，解决企业分公司政策难以统一问题。现在很多大企业，尤其是集团公司，存在着一个很大的问题，公司政策难以统一，这些都是因为信息在传达过程中出现疏漏而造成的。运用ERP系统来处理这些问题，一切方可迎刃而解。通常ERP系统对于货品的编码，价格，数量等信息都有明确的记录，这对于总部管理分公司有很好的监管作用，而且很多ERP系统还可以允许发送实时信息，这些都在解决企业分公司政策难以统一的问题上起着不可估量的作用。

其五，有利于解决库存周转慢等问题。因为ERP系统有提前预警功能，所以在解决企业库存周转慢及采购太过盲目的问题。通常此系统可以对超出及过期的库存进行预警，这样就提醒相关物资管理人员对货品进行定期清点检查，对于过期，损毁等物品及时处理，对于没有补齐的货品做相应的补货等措施，从而解决库存周转慢，货品积压多等各种棘手问题。

总之，ERP系统下的物资管理是非常实用且科学的，对于整个物资管理工作能否正常进行至关重要。

二、详述保障ERP系统下的物资管理系统能够正常运转的措施

众所周知，ERP系统下的物资管理工作对于整个企业来讲都十分重要。所以如何保障其系统的正常运作至关重要，关于这点笔者认为可以从以下几方面讨论：

（一）完善相应管理体系。这里所讲的管理体系，主要是跟ERP系统相关的组织机构及制度建设。众所周知，现代社会，随着互联网的飞速发展，很多人工工作都被软件技术所代替。但是由于ERP系统的研发技术还不是很成熟，所以在我国来讲还有很多需要改善的地方。就我国目前的情况看，此系统只在国家重要单位及相应较大的企业运转，还没有实现普及至各相关行业，这些都是因为其相应的管理体系还不健全造成的，解决此问题，我们应该做到：

其一，实施“一把手”工程，同时遵循先基础管理，在“整体规划，分步实施，重在应用，效益驱动”的指导下走出局部信息到全部们信息化的路线，实行边实施边收益的原则；其二，完善制度和规范业务流程。规范原始信息及信息传递渠道。严肃一线信息的采集真实性、准确性，建立规范化的数据采集、录入制度。从制度和流程上，对各种原始单据、报表和其他信息的各种数据进行规范，细化标准；其三，各部门要做好不定期的问题汇报工作，并对存在问题提出相应的解决策略；其四，积极培养相关工作人员对ERP系统的操作及认知度，对于各部门间的沟通交流工作予以重视。其五，重视企业内部审核制度，对于企业来讲，要对所采用的原料进行抽查，保证材料的合格，做到及早发现问题解决问题。

（二）强化物料管理部门的素质建设。ERP系统是一个处理信息的系统，它要求特定的活动要在特定的时间进行。所以单位作为主管领导一定要有相关的计划才行。像是准备日程计划，公布，修订生产计划，审核ERP系统、查询货品等问题都需要做相关的安排，这就要求物料管理部门的相关人员具有良好的素质，对于时间的安排和系统的使用有较好的掌控力。要做到这点其实说难也难，说简单也简单：

首先，我们应该注意对ERP系统的熟练掌握，要知道系统所用到的信息都有哪些，让输入数据准确，并结合实际的出库入库时间，对系统进行及时修改，保证系统数据的及时准确性。其次，作为公司来讲，也可以设立专门的奖惩制度来推进这方面工作的进行。最后，要进行良好的沟通，培养员工及管理人员间的友好合作。说到底，素质建设不仅仅是培养技能，也应该对员工进行心理及生理辅导，只有员工觉得自己的工作有成就感，有兴趣干下去才是最重要的。

（三）严格物料需求计划管理。在ERP系统中，我们严格按照生产单位提报的物资需求计划实施采购，所有采购物料的品种及数量由企业物资计划管理部门统一下达采购计划。没有采购计划，任何部门不能采取采购措施。保证计划、采购及管理职责的清晰，最大程度的减少人为干涉，体现物资采购计划的严肃性，力争形成从计划采购到采购入库全程的计算机监控，真正实现计划于采购职能间的剥离。

（四）加强采购订单的监控。采购订单在系统中形成后，相关业务部门可以利用采供订单查询功能对订单进行跟踪。通过不同物料或供应商的订单编号查询订单的执行情况，如批准是否通过、是否收货、发票校验等，通过显示采供订单历史可以查看已验收货的物料凭证和对应的财务凭证，发票校验凭证等信息。同时完善对采供订单完成情况报表的开发，提供系统外对采购员进行采购数量和质量的考核依据，实施监控采购合同的执行情况，便于采购人员与供应商的及时沟通。

此外，技术的进步也是让此系统正常运转的关键，所以某种程度上对技术人员的饿大力栽培也是企业关键的一步，这一点笔者在这里就不赘述了。

三、总结