医院收费人员工作总结范文
时间：2023-11-26 20:59:39
医院收费人员工作总结篇1
关于医院财务工作总结范文最新 在院党委、院领导和同事们的关心帮助下，我认真履行职责，勤奋工作，积极进取，圆满完成了各项工作任务。
一、完成的主要工作
1、较快地进入了角色。初到学院报到时，院领导就提出了要熟悉相关情况，从熟悉人、熟悉事、熟悉业务入手，尽快进入状态。我也是按照院领导的要求做的，从认识财务科及学院机关人员入手，由认识到熟悉再到了解，一步步地进入状态。同时认真学习学院相关文件，了解和掌握办事流程，在较短的时间内就进入了角色。
2、积极协调处理各种关系。由于学院与医院实行“院院合一”的管理模式，人员成份相对比较复杂，有仅当老师做教学的，有仅在医院工作做医疗的，有二者兼顾的。业务种类也较多较杂，与学校机关、校内各单位及校外业务部门均有业务往来。针对这种特点，我充分发挥机关的协调作用，利用自己在大学机关工作过，熟悉学校及校内相关单位机关人员的优势，积极协调了诸如学院本部、原南校区人员超劳补贴发放的审批，学院在南方医院相关经费的结算，国库支付资金的结转等，提高了单位资金的流通速度，保证了相关经费及时足额到位。
3、顺利完成相关帐务移交。学校财务与资产管理处根据学院、医院“院院合一”的特点，本着给医院充分财经管理自主权的原则，决定在医院独立法人证尚未办理的情况下，相关帐务逐步移交。分别于xxxx年3月将医院帐务、xxxx年9月将原南校区综合食堂、南校区幼儿园帐务由财务与资产管理处移交医院财务科管理。为此，我与原帐务负责人充分沟通协调，并到经费管理使用部门征求意见和建议，做到了移交帐务清楚，移交单位、接交单位和经费管理使用部门满意，保证了经费供应保障的顺畅。
4、调研兄弟医院财经管理经验。为了做好医院财经管理工作，我带领医院财务人员赴广东省人民医院、南方医院、江都医院、广州市中西医结合医院等单位调研。通过调研，了解了相关医院财务机构、人员设置，以及经费保障管理制度等内容，从中学到了不少有利于医院财经管理、经费保障的好经验。
5、完成医院xxxx年预算编制及经费保障工作。医院xxxx年情况比较特殊，住院部投入使用的时间几经调整，住院部科室展开方案也与原计划有较大变动，准确编制预算难度较大。我到医院报到时，医院预算初稿已编制，后随住院部投入使用时间以及展开科室的变化作了调整，住院部正式投入使用后，门诊量、住院病人与预期又有大出入。根据实际情况，财务科与医务科一起，反复沟通，重新测算医院收入，前后共作了7次调整，方形成医院xxxx年预算方案提交院党委审议。
由于医院前期专业技术人员的招聘是按照三甲医院的规模，住院部科室全面展开配备的，住院部投入使用后医院效益与预期相去甚远，在医院业务收入增幅不大的情况下，人员成本比例相对过高，医院经费供需矛盾较为突出。为了把有限的经费管理好、使用好，我及时向院领导通报相关情况，相方设法做好资金调剂，在医院经费紧张的情况下，保证了人员生活待遇和医院正常运转经费需求。
6、加强财务制度建设。完善规范的财经管理制度是做好单位财经管理工作的重要保证，在兄弟医院调研的基础上，我牵头起草制订相关财经管理规章制度，目前已下发《南方医科大学中西医结合医院借款、经费报销暂行规定》，并已起草了《南方医科大学中西医结合医院财务会计内部控制制度》、《南方医科大学中西医结合医院工程、设备质量保证金管理暂行办法》等制度、文件，为科学、规范财经管理打下良好基础。
二、新年度工作计划
20xx年，是医院住院部投入使用后的第一个年度，也是医院发展投入的关键年，随着医院法人证的办理，传统疗法中心、体检中心的投入使用以及专科设备陆续到位，医疗业务收入将有大的`增幅，医院迎来跨跃式发展年。财经工作将紧紧围绕医院党委工作意图展开，积极筹措资金，一保生活，二保运转，三保重点，做好医院财经管理、经费服务保障工作。
1、科学编制医院xxxx年决算和20xx年预算。科学编制xxxx年决算和20xx年预算，既是对xxxx年医院财经工作的总结，也是对20xx年医院财经工作的预期，只有做好这两项工作，才能总结过去，展望未来，切实做好医院财经管理工作。20xx年预算编制，将在参考xxxx年经费收支情况，特别是住院部投入使用后业务收入的基础上，结合传统疗法中心、体检中心展开时间，充分征求业务科室意见，科学编制，做到保生活、保运转、保重点、保发展。
2、合理调剂资金，做好服务保障工作。20xx年是医院的发展年，需要大量经费投入，经费供需矛盾仍将比较突出。财务科将在保证人员基本生活、基本公用支出的前提下，合理调剂资金，保证医院重点发展资金需求，做好经费服务保障工作。
3、办理医院相关财务证照。医院法人证办理后，我们将抓紧办理开设医院银行基本帐户、银行贷款卡手续，及时办理《税务登记证》、《票据领购证》等财务相关证照，为医院经费完全独立运作打下基础。
4、完善财务规章制度。在前期起草制度、文件的基础上，完善修订相关财务规章制度，规范医院的财经管理程序、制度，做到管理有章可循，科学、合理、规范。
5、财务人员配置及岗位调整。按照《医院财务管理办法》“财会人员编制”规定，参考兄弟医院情况，结合医院实际，提出医院财务人员配置方案，适当引进财务、审计专业人员，对现有财务人员定岗定位，充分发挥财会人员当家理财的职能。
总之，结合一年来的工作情况，觉得本人能够胜任财务科长长岗位职责，新年度，将总结上年度工作经验的基础上，发扬成绩，克服不足，努力做好医院财经工作，为医院又好又快发展贡献自己一份力量。
关于医院财务工作总结范文最新
转眼，送走了20××年，迎来了20××年，过去的一年里，财务部人员结构有较大的调整，基本上都是新人、新岗位，感到自己的担子重了，压力大了，在领导正确引导和各部门的大力支持下，凭着责任心和敬业精神，我扎扎实实地开展完成了各项工作，下面，我就20××年度各方面的工作情况作简单的总结和汇报。
一、执行财务管理规范化。
通过对财务管理细则的学习、讨论，把各项条款逐一与实际业务联系在一起，找问题找漏洞，并反复消化、严格把关。在出纳环节中，坚持原则、不讲人情，把一些不合理的借款和费用报销拒之门外，严格执行财务人员应遵守的职业道德，在凭证审核环节中，认真审核每一张凭证，不把问题带到下个环节。
二、认真落实固定资产录入。
依照检查标准按时、认真、客观公正地对各处室彻底地进行了清查，在资产清查中存在的问题，及时向有关部门负责人进行了反馈;以物对账、以账查物，查清资产来源、去向和管理情况，并登记资产的完好程度，做到
见物就点，是账就清，不重不漏，对有账无物、有物无账的资产分别登记，汇总分类。
三、协助配合外审工作。
为了更好的与部门沟通，在完成本职工作的同时，我积极配合xxxx顺利完成了xxxx年xxxx的工作，为随后xxxxxx年审做好了铺垫。为了配合xxx部门的录入费用，及时、准确地编制会计凭证并做好凭证传递、汇总工作，以便更好地核算医院的盈亏，为医院完成年度计划提供依据。
四、加强对日常工作内容的管理。
1、圆满完成20××年度财务决算工作，实施报表年报的审计;
2、完成20××年度医院所得税的汇缴工作;
3、顺利实施了20××年会计账目的初始化工作，并保质保量的完成20××年度正常的会计核算和税务申报工作;
4、根据医院管理要求，进行成本测算，并编报相关报表及分析材料;
5、按时并准确填报各类对外统计月报表;
6、积极办理其他各项涉税事务。
7、进一步加强了财务工作内容安全性的管理8、进一步加强了会计基础工作的建设力针对当前的经济环境，积极推动医院内控管理工作，加强内部审计工作。20××年工作重点是：积极推进内控制度建设;积极开展以经济责任、基建及设备引进等为审计对象的内部专项审计工作。
关于医院财务工作总结范文最新
20XX年xx医院财务工作注重学习和提升财务服务能力，积极探索和推进医院财务管理由规范走向科学的整体改革，坚持“服务、效率、和谐、廉洁”的管理理念，紧紧围绕医院XX年事业发展需要，合理安排财力，加强预算管理，理顺业务流程，强化基础工作，努力增收节支，为医院事业发展提供了较好的财力保障。以下是今年的'财务工作总结。
一、进一步明确了加强学习
财务科通过多种形式认真学习，增强了财务人员的凝聚力、战斗力和奉献精神。尽管同其他医院相比，我院财务人员数量少，工作量大，但是科里的每一位同志都能够做到以医院利益为重，积极为做好财务工作献计献策，工作中不讲条件、不谈个人困难，经常加班加点，有力保障了医院财务工作的顺利进行。
二、明确了医院财务工作
组织领导责任和经济责任，在有效执行预算的过程中坚持节俭意识、廉洁意识，注重借款风险，提高了医院资金营运能力和抗风险能力。进一步加强了财务管理制度建设，理顺业务流程，为提高财务服务质量提供了制度保障。财务科按以往积累的经验进行适当调整，支出一起；统计，核算，收帐，调拨放到一起减少了不必要的环节，给医院财务工作打开了一项新局面。
三、做好医院专项资金管理工作
在积极调研论证、多方协调的基础上，医院进一步明确了项目经费是解决发展问题的主要经费来源，是项目实施单位为完成事业发展目标，在基本支出之外通过编报专项资金预算申请的财政专项资金。为了加强医院项目经费管理，保证专项资金项目顺利实施并使专项资金发挥效益，医院提高了服务质量，技术水平，进行医院人才的技术培训，吸引广大参合农民来我院就诊，充分体现了新型农村合作医疗的惠民，利民政策。
四、认真完成了医院“收支两条线”管理规定
医院财务管理的环境发生了较大变化，面对新的理财环境，医院定了从规范理财向科学理财迈进的财务发展战略。医院进一步完善了收费政策和收费公示制度，确保各类收费公开透明，实现了“阳光收费”。行政事业性收费继续坚持按照国家政策由院财务科统一收取、管理和核算，服务性收费坚持成本标准、收费公示和自愿付费原则。
医院收费人员工作总结篇2
关键词:医院;收费管理;竞争力
中图分类号:F23 文献标志码:A文章编号:1673-291X(2010)26-0133-02
一、医院收费管理的特点
医院收费分为门诊收费、挂号收入和住院收费。医院作为一个比较独特的行业,其收费管理具有自身的特点。一方面,医院收费受到我国政策的严格控制。当前在我国大部分医院实行的是项目收费制,即医疗服务的价格由政府制定指导价格,医院再按照主管部门制定的基准价格及其浮动幅度来确定实际执行价格。另一方面,多数医院的收费项目多、收费专业性比较强、内容也较复杂。此外,医院收费参与人员的增多也是一个比较明显的特征,比如一项收费的完成可能涉及到门诊、住院部门、医疗技师等的参与者,其中,这些参与者有些可能是医生、护士、会计、出纳等专业人员,也有一些可能是非专业人员。要把这些专业人员和非专业人员都纳入科学的医院收费管理制度中来,难度偏大。医院收费特点的存在客观上使得医院收费管理有着不同于别的行业的特征和难度。
二、当前我国医院收费管理存在的主要问题及原因
我国医疗制度改革至今,在不少省市已经取得了比较好的成绩。然而,当前我国医院收费管理仍然还存在着些比较突出的问题,如医院对药物价格管理的认识不高,医院收费流程不够规范,医院收费票据的管理还不够规范,医院收费的管理人员素质有待进一步强化管理等一些值得关注的主要问题。
1.医院药物价格管理的认识有待进一步提高
近些年,随着医疗社保改革制度的逐步推行,我国大部分医院都不同程度地强化了药物收费的管理和收费核算,医院的收费核算大部分指标和经济收入相关联,这种情况的存在客观上导致了医院相关收费管理部门对于违反药物价格的政策关注程度不够,没有随时按照药物监管部门的要求进行药物价格的调整和控制。事实上,在全国药物价格调查中也发现,我国很多省市多数公立医院存在药物违规收费的现象,因此对医院药物价格管理的认识有待进一步提高。
2.医院收费流程不够规范
虽然目前我国大多数医院基本上都执行了网络化收费制度,医院收费都在医院内部收费系统内完成,最后集中在前厅挂号收费处进行电脑收费,这一定程度上减少了医院收费漏洞的存在,但实际操作流程上还是存在一些规范上的问题,例如:网络化收费并没有能够覆盖医院收费的全过程、退费流程的操作设计还有待完善、解款汇总表的真实性检验通常被忽视、收费人员的分工以及收费人员的操作权限规范范围不够合理,这些操作流程问题的存在都会直接或者间接导致医院收费舞弊现象的存在和发生。
3.医院收费票据的管理还不够规范
收费票据是医院收费的证据或者说是整个医院收费流程的凭证,做好医院收费票据的管理对于医院收费的其他管理工作具有重要的意义。而目前多数医院没有能够对收费票据进行恰当的规范,尤其是对已使用票据的保管比较不够重视,调查中有发现个别医院对于已使用收费票据随意堆放,很多收费票据离年检时间还比较长,有些医院竟然把挂号费的存根放弃在漏水的地下室,其结果可想而知。
4.医院收费的管理人员素质有待进一步强化管理
人是工作顺利开展的源泉和根本出发点,医院收费的相关管理工作也不例外,收费人员素质的高低直接决定了医院收费管理工作的效益和质量。因而,要强化医院收费的相关管理工作,提高医院收费管理人员的素质势在必行。当前多数医院的收费相关工作人员存在不轮岗的现象、对于这些人员的工作监督和考核也不到位。甚至有发现个别医院的收费管理人员在开具收费票据时,开单和审核竟然都是由一个人完成的,这种情况的存在会严重影响医院收费管理的工作。
综合上面几个方面的分析我们可以发现,其实医院收费管理几个主要问题的存在是有一定原因的,并且存在的问题和原因本身具有较强的关联性。笔者认为,目前我国医院收费存在上述几个主要问题的原因有两个方面:其一,我国目前的医疗保障制度改革还停留在探索阶段,很多时候规范的医院管理制度没有能够及时跟上医院的变化发展。其非常突出的表现是当前的全民医疗保险覆盖面还很有限,多数医院能够得到的国家财政补助很少,其结果必然导致医院哄抬药价,收费不规范。其二,当前的医患关系紧张、不正常也是导致医院收费管理出现问题的一个主要原因,很多时候医院里面的工作人员不能够设身处地地为病人及其家属考虑,患者本身似乎对医院的管理也不清楚,治病心切,有些地方竟然屡屡出现“塞红包”现象,结果医院也利用信息不对称对药物价格乱规定,这从根本上扭曲了我国医院收费管理制度改革的初衷,必然导致不规范问题的出现。
三、进一步强化我国医院收费管理的对策探析
1.进一步强化药物价格管理工作
各医院应该高度重视医院内药物销售价格的管理,应该将医院药物管理作为一项长久的重要任务来抓,尤其是公立医院和基层医院更应该重视。有条件的,可以考虑成立医院内部药物价格管理监督小组,让医院内的领导和工作人员都参与进来,共同监督和管理医院销售的药物价格。尤其是医院内部的财务科室,应该考虑设置专职的人员来担当药物、药品价格的管理监督职能;也可以考虑在各临床、医疗科室设置一名兼职药品物价员,负责本科室的收费工作,同时监管药品价格的管理执行工作。
另外,针对于国家药品监管部门的改革更新,核算体系比较健全的医院应该拟定内部药品销售价格管理规章制度,比如《医院药品价格管理制度》、《药品价格公示制度和清单制度》、《医院药物收费奖惩制度》、《专职、兼职药品价格监管人员工作职责》等,以科学的规章制度来约束和保障医院药品收费的准确无误,促使医院收费管理的科学合理发展。
2.强化医院收费流程控制
目前,多数医院的收费管理都是依靠医院收费管理系统的计算机应用软件,所以,要强化医院收费流程的控制首先就是要完善收费软件的管理,健全收费检查控制关系,凡是发现有出现收费违规操作的问题,医院应该及时予以惩处。其次,对于日常操作上应该严格控制和规范操作权限,不可出现职能交叉、权限越级的现象,比如信息后台管理人员不可以私自修改收费人员的操作、统计人员和收钱的人员职能不可以交叉,如果出现权限划分不清的问题,应该执行操作追究制度。第三,严格执行“一日结清、当日汇总”制度。门诊、住院等收费项目一日结清,严格当日收费汇总核对审查工作,对于费用特别贵的重大诊治项目,应该严格按照操作审核制度来操作方可进行。第四,建立健全门诊收费的退款制度,对于交费后,结帐前按编号作废但必须原票据各联齐全,并由经办医生和辅助检查科室的医生签字,确认病人没有做该项检查治疗方可作退款处理。结帐后需退款时,出负数冲减并有原票据各联齐全和领导签字。第五,增加医院收费项目的透明度,常规检查项目和常用药品价格对外公开并设有便民查询台。收费窗口是医院面向社会的窗口,代表整个医院的形象,也是给病人留下最后印象的窗口,要从行动和感情上拉近医患间的距离,真正做到以病人为中心,以医疗质量为核心的服务宗旨。
3.强化医院收费票据的管理
强化医院收费票据的管理应该主要从以下几个方面入手:第一,对于医院收费票据的日常管理,应该设置专门的财务人员进行专人管理,这些专管人员不得兼管收入、债权、债务的登记工作。另外,设置收费票据的专职管理人员以负责医院收费票据的购置、领用和核销管理工作。总之,就是要明确分工和岗位职责。第二,规范收费票据的领用管理,即要做到每个收费票据都有登记,都有对应的领用人进行签字。领用时要注明领用日期,并且当面清点领用号码;每次只能够领用一定的数量,交替循环使用;领用时必须核销上次领用的票据,票据管理人员要逐个检查,不得漏掉或者缺失某个票据的号码。第三,强化收费票据的审核、监督和年检。对于收费票据的内容、金额要进行严格审核,开票人和审核人不能够是同一个人,对于作废票据要三联都收齐,坚决杜绝弄虚作假现象的发生。此外,各类收费票据要分类造册登记,每年报卫生厅年检,保管期限也应该按照制度规定要求来操作。
4.进一步强化医院收费管理人员的素质
现在我们医院收费员具有三证:即会计证、会计电算化合格证、会计继续教育培训证,方可上岗工作。每月定期或不定期对收费员开展政治学习和业务学习。作为医院的收费管理人员不仅要具备一定的会计出纳知识和专业技能,熟悉会计法规、职业道德,还要能够熟悉整个收费程序的操作流程,其次,收费管理人员还应该具有一定的沟通协调能力,要能够协调处理好医院与患者、医院内部各个科室的相互关系,尽量能够降低医院与病人的潜在矛盾。当然,作为医院方面也要不断加强相关收费管理人员的培训,工作中要适当突出岗前培训、在岗培训、轮岗培训等各个项目的要点。
总之,正确地合理地收取医疗服务费用,不仅有利于医院的生存和发展,也是对患者利益的保护与负责。强化医院收费管理是我国进一步深化医疗保障制度改革的必然要求,是政府关注民生问题发展的工作重点。因而,作为医院管理方要切实加强收费管理,规范各种收费操作流程,为医患关系的和谐发展奠定坚实的基础,逐步提高医院的经济效益和社会效益,提升医院竞争力。
参考文献:
[1] 任聪.医疗收费管理工作的思考[J].中国新技术新产品,2008,(12).
[2] 尉晓红,朱晖,李乐波.完善医院收费流程 杜绝收费漏洞[J].现代医院,2009,(7).
[3] 顾万柱,郑志方,张玉媛.完善医院收费制度 建立和谐医患关系[J].淮海医药,2009,(9).
医院收费人员工作总结篇3
2022关于精选优秀医院财务个人工作总结范文 在短时间内，经过医院领导的大力支持，我们快速重新组建了财务团队，并保证了财务工作的前后承接和顺利过渡；通过几个月的调整和磨合，新团队适应了新的`工作环境，在做好财务部基础工作的同时，对财务工作进行了适当优化。在医院领导的正确领导和各部门的支持下，经过我们财务部全体人员的共同努力，基本完成了领导交给的各项任务。现就四个月来的工作从五个方面进行回顾以及展望20xx年工作规划。
一、财务管理结构的完善及优化
1、根据医院目前业务的规模，将实物会计岗位工作内容分解，分别由出纳兼固定资产会计和会计兼仓库会计，既满足了管理的需求，又减少一个工作岗位，给公司节约了人力资源成本。
2、明确了人员职责分工、细化了各岗位的岗位职责。例如：会计编制工资表，财务经理审核，打印后交由院长审批。审批后的工资表传递给出纳，出纳提交银行发放。工资条由会计打印并发放给各位员工。在具体工作的安排上，严格按照内部控制制度的要求来分工。
3、打造一个尽职尽责、敬业爱岗，坚持原则的学习型团队。通过持续性的与各位员工沟通，阐述了与时俱进、持续学习，以及院荣我荣、坚持会计人员职业道德等理念。每月安排会计人员前往税局参加培训，鼓励财务人员积极参加职称考试。收集以前的各种制度，及时传递到各岗位学习。
4、同时积极学习同行业的先进经验。
（1）要开展多种多样的培训，大力培养年轻员工。在业务完成的情况下，计划采用每周集中学习2小时方案。轮流由各位财务人员讲解国家的财政税收政策。确保员工的素质提高与医院的发展同步。
（2）持续给员工鼓励，提高财务部人员的集体荣誉。端正心态，实现工作效果化。
二、外联方面的工作
1、降低公司税收费用。
2、及时与市医保、省医保核对财务数据，实现患者个人明细对账，改变目前只有总数没有明细的局面。
三、会计核算方面
1、清理了以前年度的凭证和资料，补建了档案目录。收集整理了原财务室杂乱无章的资料，重新分类收纳存放。
2、将财务软件，从原电脑上合并到目前工作电脑上，节约了资源。
3、组织做好会计核算，按时完成公司日常各项财务核算工作。及时处理会计凭证，改正了历每月底汇总集中记账的现象，给领导提供及时的财务数据。
4、每月按时纳税，不拖延申报。
5、工作中坚持会计监督。在办理各项费用报销时，严格按有关财经法规及医院有关规定和审批权限办理。
6、每月末及时盘点药房和后勤仓库。对于发现的问题，配合其他部门进行查找原因。
7、积极配合公司的财务工作。按时报送集团要求的财务报表；按集团要求准备erp系统上线的数据。
8、对医院现有资产进行了分析，对历史遗留的科目进行了查账。
（1）按集团要求，编制财务预算。
（2）定制每月报表报送制度，包括报送内容、接收人、报送要求等。
（3）20xx年末在12月28日至31日组织全院进行盘点。要将不相符的事项及时处理入账。
（4）每月末要提前编制下月资金计划。
（5）与业务对方联系，开展往来对账工作。
（6）建立医院保本模型，详细测算盈利平衡点。
四、财务管理方面
1、分析了医院现有租金的情况。采用实地查看取得数据的方式，将合租方的租金与医院负担的租金进行了比较。
2、撰写了病历复印收费制度。
3、梳理了仓库出入库流程，更改了仓库管理员与仓库会计的出入库的权限，明确了责任。
4、草拟了市场部出差计划及报告单格式。
5、通过对客户档案分析。知道医院的客户群年龄段以及主要地区分布地。为医院制定战略和开展市场业务提供了参考。
6、修改了门诊和住院收费减免和退费单据。
（1）车辆管理细化到里程。将油耗、维修、行车记录与里程挂钩。
（2）实现费用部门化。通过设置“综合分摊”科目，将为其他部门提供服务的费用，按受益对象划分到具体受益部门，改变现有一窝蜂计入“院办”的局面。
（3）通过与集团财务和工程师联系，将手术室领用的器械和耗材实现追踪管理。
（4）药品零售定价，要在实现符合国家政策、医院效益、市场行情的情况下，争取医院利润化。
（5）将医院综合诊疗收费项目，通过明细成本项目的分析，达到实现诊疗效果的情况下将成本控制到最低。例如，一台手术，标准情况下耗用材料的明细，与实际收取的费用要进行比较。
（6）编制医院内部控制制度。
（7）编制医院涉及财务流程的操作手册，遵循实用、易懂的原则方便各位同事办理财务业务时清晰明了。
五、协同其他部门的工作
财务人员作为医院的一员，负有向身边亲戚朋友推荐医院的义务。每位财务人员都要为医院开拓业务尽自己的微薄之力。配合市场部开展社区诊疗推广。
1、继续保持高效协同才能将内部管理成本最小化的理念，支持医院的业务发展。
2、鼓励财务人员挖掘身边的线索，为医院业务发展贡献自己的力量。
2022关于精选优秀医院财务个人工作总结范文 医院财务工作在医院各级组织的领导下，结合计划安排，全科人员目标明确，同心同德、共同努力，较好地完成了医院的财务管理和会计核算工作。确保医院医疗工作的正常开展和各项制度的改革，不断地提高医院的经济效益和社会效益，努力加强财务管理，保证医院各项经济目标的顺利实现。经全院职工的共同努力完成了的财务计划工作，现将具体工作总结如下：
一、用心进行政治、业务学习，提高职工队伍职业道德素质
1、组织财务科会计人员学习预计20xx年度将实施的《医院会计制度》（征求意见稿），透过学习让会计人员提前掌握国家关于医院会计制度的变化。
2、参加各种学习培训，如会计继续教育学习、审计继续教育学习，学习后全部考试透过。
3、对收费员进行职业道德培训：强调收费员“廉洁自律、诚实守信”的重要性，并将医院目前正在执行的《收费办理制度》《退费管理制度》《医院关于加强医收费票据控制与管理的有关规定》对收费员进行了讲解。
二、做好日常工作及财务分析，加强财务收支管理
根据医院的实际状况，加强医疗业务收支管理。努力增收节支，减少医疗费用支出，充分利用医疗技术和设备，用心开展医疗服务。实现总收入xx万元，其中财政补助xx万元，医疗收入xx万元，药品收入xx万元，其他收入xx万元，总支出xx万元、其中医疗支出xx万元，药品支出万元，财政专项支出万元，其他支出万元，因此本年累计结余约万元，实现了收支平衡，略有结余。
门诊收费员总计收费单据张，收费金额万元。住院处住院登记人次，收取押金万元，办理病人结帐人次。
三、加强资产管理，确保医院资产安全
1、采用有效的方法和监控措施加强货币资金管理，确保资金安全：医院每日货币资金流动量较大，为确保资金安全，收费处要按下发的每日收费制度执行，出纳每日都按时将现金送交银行。由于医院的特殊性，经常在出纳银行存款后有病人交费住院，造成现金超库的状况，为此财务建立了现金报告制度。财务科对门诊收费员退费进行随机抽查，以此监督退费行为，但发现此项工作仍有缺陷，财务思考新的管理办法以堵塞漏洞，强调退费、报损、作废票据务必全部上交，建立了票据交接机制。
2、每半年、年终组织全科财务人员对医院物资实地盘点，对医院物资状况做到心中有数，以便协同相关科室共同管理好医院财产物资。
3、今年12月中旬连同设备科人员将对全院固定资产进行清查。
四、强化管理，建立良好的工作秩序
1、用心推进新农合医保医疗工作的开展，认真了解有关政策规定，配合有关工作，使医院有关工作开展得越来越顺利，有利于医院的发展。
2、医院物价方面的工作还有待于进一步提高，就应认真作好有关方面的调查工作，提出合理化推荐，使得医院医疗收费更加合规合理，有助于增加医院的市场竞争潜力。
五、用心配合推进医院数字化建设以及医保软件接口工作
财务科及其所属部门在医院软件更换，医保接口软件运行不畅中，为医院数字化的早日实现，并克服了各种困难，用心配合各部门工作作出了努力。医院HIS系统财务有关管理方面的报表有怠于进一步完善。
六、用心对外沟通，加强与相关部门联系，有序推动工作
1、与发改委、财政局加强联系，使得我院工作有序推进，年度财政拨款到帐以及明年医院预算支出上报工作完成。
2、理解了物价局今年收费许可证年审并顺利透过。
3、医院信息卡收费申请，因提前与物价局联系，说明医院数字化建设需要，得到了物价局支持，使得信息卡收费申请及时得到批复，保证了医院门诊医生工作站的顺利实施。
医院收费人员工作总结篇4
住院收费管理系统是对病人进行住院管理和出院结算管理，对病人办理入出院手续，及时准确地为患者和临床医护人员提供费用信息，及时准确地为患者办理出院手续，收集并整理核算病人住院期间所发生的各种费用。支持医院经济核算、提供信息共享和减轻工作人员的劳动强度的系统。包括：住院登记、收退押金、病案管理、病人费用管理、结算管理、提供病人／家属查询自己的各种费用使用情况，病人欠费和退费管理功能等功能。
住院登记：根据患者的入院通知单办理入院登记手续。包括填写病人的基本信息、住院情况信息(分配入院科室、住院类别和病人费别等)、收取押金。如病人是复诊可检索病人信息从病案管理系统中调用，或是通过病人所持有的ic卡、条码卡直接读取。支持预约入院登记；支持病人病案首页录入、打印、查询等。
收退押金：对病人收退押金记录查询和收退押金缴款处理。
病案管理：主要完成病案统计的各类数据整理，完成病案首页的录入和维护。与住院部、门诊相互关联，数据共享，完成动态统计，实时反映病区床位的动态变化，准确统计门诊的工作量，为医院领导提供了各种准确的统计数据。
病人费用管理：提供读取医嘱并计算费用，病人费用录入具有单项费用录入和全项费用录入功能选择，可从检查、诊察、治疗、药房、病房费用发生处录入或集中费用单据由收费处录入；病人结帐具备住院期间的结算和出院总结算，以及病人出院后再召回病人功能。支持病人费用查询，
结算管理：提供出院结算、中途结算、撤消结算、工伤费用申报和欠费出院结算。出院结算指按医院收费类别结算出院病人的各种费用，如：西药费、中草药、治疗费、手术费检查费等，并对医保病人给出患者支付费用、医保支付费用等；中途结算是指针对医院的需求和病人的需要，可根据病人住院时间、费用类别等不同的情况对病人进行中途结账；撤消结算是对出院结算或中途结算后发现费用错误对其进行撤消操作；工伤费用申报是指对工伤引起住院的病人结算处理；欠费出院结算指对住院欠费病人结算处理。
数据查询：支持当日病人预交金、入院病人预交费、在院病人各项费用、出院病人结帐和退款等统计汇总；支持按旬、月、季、年结账处理；提供住院收费科室工作量统计。支持按月、季、年统计工作量、费用、患者住院信息等汇总功能查询统计；支持按药品、诊疗项目(如：名称、用量、科室、病人等)查询。支持各类统计/查询信息打印
二、合理的收取医疗服务费用，让患者满意
【一】科室管理因素
1、科室固定电脑录入人员，把好数据录入关，是提高准确性的重要环节；挑选既有临床经验，又有责任心、服务态度好的护士作专职录入人员，固定录入人员，便于核对查找差错及个别患者的费用查询，以减少相互推诿。随时掌握病员住院费用情况。建立科室收费记录本，由各班护士把当班发生的治疗、护理、耗材、用药记录在本，注明起始时间，以防漏计、多计费，便于记帐、查账。
2、明确录入人员工作职责方法
职责明确，讲究方法及时催费，解释到位，取得患者信任，让患者能及时缴纳住院费，减少欠费。催费数额具体，以免患者缴费额不足，影响治疗，并保证每日能如实反映患者每天的住院费用，随时接待患者的费用咨询，认真学习有关文件，“吃透”相关收费标准，始终坚持合理收费，在具体操作中，做到该收的要收得合理合法，不该收的坚决不收。严格按照物价部门核定的医疗收费项目和收费标准执行，不擅自提高医疗收费标准或自立收费项目、分解收费、重复收费。
3、应用筛选法进行自查每日对电脑医嘱进行核对，出院时根据住院天数审核录入账目，主要查常规的诊查和治疗用药项，对误录、多录或漏录项目进行及时的更改，让患者清楚满意。
4、科室指定专职人员负责填写“收费清单工作”并负责有关费用的解释。对住院患者每天发生的各项检查、治疗等其它费用，必须按项目明细逐项填写清楚，次日送交病员或陪伴家属签字并回收、存档，以便备查。
【二】收费价格因素应用物价部门制定的《医疗服务价格》标准收费让收费项目有章可循，价格合理。
1、收费电脑程序因素
选择住院费用一日清模块，提高医院收费的透明度，密切医患关系让“一日清单”简单快捷地将患者要知道的一切信息展现在患者面前。在治疗过程中医生与患者及家属进行相互沟通，根据患者的病情、经济状况选择适合自己的诊疗手段、药品及服务项目，使患者得到快速有效的治疗。增加了医院的透明度，密切了医患关系。“一日清单”的实行，加强了物价监督，杜绝了乱收费，避免了重收、漏收，堵塞了漏洞，树立了医院服务优、质量高、运行快的新形象，提高了群众的满意度。收费项目、价格的制定，必须符合国家的物价政策，收费项目详细。
制定住院患者费用百元警戒线管理使患者对自己的费用状况清楚，及时补缴住院费。对家庭经济困难的患者实行中途结帐，避免逃帐（危重抢救病员例外）。
2、相关科室协调因素
医院收费工作，与药房、医护、财会、计算机管理等相关科室及人员关系密切，需要经常沟通、协调和配合，才能确保收费准确合理，避免工作失误造成的误录、漏录或错收，既能使医院收入不受损失，又能让来院就诊患者明明白白进行消费。
只有坚持合理用药，合理检查，合理治疗的原则，严禁自立名目，乱划价、乱收费，对新增医疗项目必须经有关部门批准后，才能做到向服务对象合理收费。正确处理好治病与收费的关系，在以社会效益为主的前提下讲求经济效益。
3、人员素质因素
随着基本医疗保险，合作医疗政策的完善，要求我们不断加强与业务培训，了解政策，以配合各项政策实施，让患者的钱花的合理。定期对收费中不合理的现象进行通报，引起注意以避免，让患者及社会满意。
医疗保险制度改革条件下，医院信息系统的建设，促进医院的全面和协调发展。收费软件系统的更新需要进行人员培训，才能在使用过程中应用自如，减少住院收费的漏洞，错误，更好的服务于患者，让患者满意，应定期分批进行人员培训、交流。
4、媒体导向因素认真贯彻落实《关于全面实行医院院务公开的指导意见》，医院要全面公开规定的各项内容，重点抓好医疗服务价格的公开，通过电子屏幕、公开栏等各种形式，向社会公布医疗服务项目、收费标准、药品及医用耗材价格等信息，严格执行住院费用“一日清单”制度和费用查询制度，提高收费工作透明度。接受患者家属社会的监督，减少医疗纠纷，改善医患关系。
医院收费人员工作总结篇5
关于医院财务工作总结最新范文 本人在医院正确领导下，在新科长的带领下认真学习医保政策、财经法规、医院会计制度，坚持原则，严格遵守会计人员职业道德，遵守医院各项工作制度，积极参加医院的各项活动，严格遵守国家关于现金管理的各项规定，认真做好自己的本职工作。作为医院出纳，我在收付、反映、监督四个方面尽到了应尽的职责，过去的一年里在不断改善工作方式方法的同时，为医院做好管家婆，通过努力，较好地完成了各项工作任务，现总结汇报如下：
一、日常出纳工作
1、严格执行现金管理和结算制度，及时办理日常现金收付业务做到日清月结，防止发生不必要的损失、浪费。确保库存现金的安全。
2、及时收回医院各项门诊和住院收入，进行核对算。及时收回现金存入银行。
3、根据会计提供的依据，与银行相关部门联系，井然有序地完成了职工工资和其它应发放的经费发放工作。
4、坚持财务手续，严格审核（凭证上必须有经手人及相关领导的签字才能给予支付），对不符手续的凭证不付款。
5、审核和登记现金日记账和银行存款日记账
二、日常会计工作
1、熟悉国家的财政制度，严格执行财经纪律。坚持原则秉公办事
2、在财务科负责人的直接领导下，负责医院的财务报销审核工作。
3、认真审核第笔业务的原始凭证及其附件的正确性、合法性、规范性。检查报销手续是否齐全。
4、根据审核过的各种收会原始凭证及时编制记账凭证。
5、负责编制发放医院各类人员工资及随工资发放的各种补贴。
6、每个月按照税法规定及时做好代扣、代缴个人所税税工作。
7、每个月按照法律规定及时做好种种劳动保险的'扣缴工作。
三、其他工作
1、加强收费控制与监督，保证医疗收入资金的安全完整严格执行物价部门核定的收费范围和收费标准，不违规收费和乱收费，根据内部控制制度，加强对日常收费的控制和监督管理，对日常营业收入报表和收费票据逐一核对，按时将收取的现金缴存银行。配合医保办做好医保收费的结算和登记管理。
2、加强会计档案管理，规范会计基础工作。医院会计档案管理基础薄弱，20XX年加强对会计档案的规范管理，参与了整理装订了20xx年—20xx年的会计凭证，立卷归档。
3、做好全院医护员工和专家的服务工作，保证工资福利按时发放20xx年，医院东区搬迁，给工作带来了不便，为了服务好全院职工和专家，对专家服务方面，热情周到，保证专家的需求，工资福利按时无差错发放到位。
4、完成社保稽核和收费年审工作，配合学院对医院20xx年和20xx年财务收支的审计工作。为20xx年社保稽核和收费年审提供了准确的财务资料，整理20xx—20xx年的财务制度，会计账薄、凭证、报表，配合学院的财务收支审计。
通过财务室全体人员的共同努力，财务工作得到了医院的充分肯定，20xx年，财务室被评为医院先进集体，同时本人补评为先进个人。存在的问题和建议首先，由于医院无基本账户，财务核算中现金流量较大，坐支现金情况产生态环境。不能及时支付各部门急需用钱的问题。其次，医院业务量较大，财务人员较少，限于日常核算事务，不能为领导及时提供报表。最后财务人员的知识结构需要更新和调整，在不断更新专业知识的同时，还要学习新会计制度与财务有关的其它知识。
关于医院财务工作总结最新范文
转眼间又将跨过一个年度。从x月底接手骨科医院财务会计以来，迄今为止任职已有一年时间，回首过去一年，内心感慨万千。在此期间我所负责的的财务工作得到了各位领导、各位同事和各科室的大力支持和热情帮忙，借此机会我表示衷心的感谢。
会计工作职责是对全院财务资金活动进行核算管理和监督。会计工作是一项“婆婆妈妈”的工作，事情繁杂，又不像其它临床科室能够用数字和成果来说话。但我自任职以来，热爱本职工作，立足自身岗位，踏踏实实做人、勤勤恳恳干事，恪尽职守，忠实履行自已的工作职责。现将一年来的工作状况汇报如下：
一、爱岗敬业，扎实搞好医院财务核算及管理工作，不怕困难，热情服务，在本职岗位上发挥应有的作用
随着医院业务量不断攀升，会计核算和工作量也随之不断加大，接手以来我加班加点认真对1-4月份的账务进行了认真处理并及时做完。迅速熟悉自已的工作任务，学习医院管理方案，并按要求对一季度浮动工资进行核算按时发放。我每月21号开始对结帐出院病人逐个分项目分科室录入汇总完成后打印出来交由各科护士长、药房、医疗股长每人一份进行核对，确认无误后方记入住院收入。每月5号之前要把上个月的账务处理完毕，打印出记账凭证、财务报表后装订成册然后归档保管。5号之前向主管局上报上月财务收支月报表，向院领导提交上月业务收入报表及收入汇总比较表。同时对新增的固定资产进行录入，持续固定资产管理软件中的固定资产和财务账上一致，年终要及时向县国资局上报固定资产年报。每季度要统计各科室收入和个人收入，根据医院管理方案真实准确、实事求是地进行各科室人员浮动工资的核算，构成草案后交由院领导审批后按时兑现全院人员浮动工资。
在做好以上工作的同时，加强对票据的管理，对收款室、护理部、出纳等领购发票严格实行缴销管理。对学生交来的学费按票及时录入电脑备查，学生领证时逐个核清学生学费。对每一个查询学费的学生我都热情接待，始终以敬业、热情、耐心的态度投入到本职工作中。时刻把自已的岗位作为医院一个服务的窗口。财务部的工作象年轮，一个月工作的结束，意味着下一个月工作的重新开始。虽然繁杂、琐碎，也没有太多新奇，但是作为医院正常运转的命脉，我深深地感到自己岗位的价值，所以在实际工作中，本着客观、严谨、细致的原则，我养成了严谨细致务实的工作作风。在办理每一笔会计事务时做到实事求是、细心审核、加强监督，对要求我签字审核的支出进行认真审核，确保会计信息的真实、合法、准确、完整，切实发挥了财务核算和监督的作用。
二、工作中存在的不足之处
1、在业务知识和管理经验上与自已的本职工作要求还存有必须的差距。
2、开展工作的思路还不够宽广，缺乏创新精神。
3、日常工作中有些做的不够细致、深化，管理只停留在表面，没有起到真正的作用，针对这种状况以后如何将工作做细做深，加强财务监督管理职能，应是我今后工作中的重点。
关于医院财务工作总结最新范文 财务处在过去一年中认真履行监督管理职能，积极参与医院管理，全处人员同心协力，按照医院整体部署和财务处年初既定工作计划，通过紧张细致的工作，圆满完成了20xx年度工作计划，在财务核算、经济管理和物价管理，以及迎接“三甲”复审准备工作等各方面达到了预期的成果。定期向医院领导报送医院收支情况及财务分析报告，使医院领导能够准确把握医院经营状况，在调整工作方向和工作策略上有可靠的数据基础。以下是今年的工作总结。
一、严格经济核算，准确分析经营成果
做好经济核算，正确评价经营成果是财务工作的基本职责，是参与医院管理的一项重要职能。财务处通过详实、细致的经济数据，认真分析医院在每月、每季、每年的经济运营情况，在财务分析中做出客观、明了的总结和分析，对引起收支变化和效益增减变化的因素加以深入剖析，为调整医院经营方针策略提供有力的参考依据。
对影响医院收支结构变化较大的项目，各项收入比例变化；人员经费支出、卫生材料费支出、药品费支出及其他消耗性支出等增减导致支出结构变化；门诊量、入、出院患者量、床位使用率、床位周转次数、每门诊收费水平、每床日收费水平等各项经营指标的变化，都要进行详细分析，将能够影响到医院经营状况的各种因素都纳入财务分析的范畴。财务分析客观反映了医院在核算期内的经营状况和经营成果，为医院趋利避害，发挥优势，调整经营策略和工作方向提供重要的参考资料。
二、履行监督和控制职能，严格把关成本支出
财务处围绕医院节约增效、创节约型医院这个长期目标，严格控制经营成本，始终把控制成本支出做为一项重要工作来抓。医院实行招标采购，降低卫生材料和后勤物资采购成本，监督管理卫材和物资的领用以及库存数量、额度，限度降低库存物资成本。在人员经费支出不断增加的情况下，控制变动成本支出，降低消耗性支出比例，保持并提升利润率对提高医院经济效益有着重要意义。
医院在采购、领用、库存等各环节都加强管理，保证医院在经营过程中总成本支出的稳定性，并在此基础上努力降低支出水平。由于医院鼓励临床积极开展业务，以及患者对医疗技术和医疗水平的要求不断提高，高值卫材使用量连年增加，致使卫材支出成本提高，对医院收支结构的影响较大，收支结构不够协调，医院未能达到效益化，利润率水平受到一定抑制。
三、加强资产管理，核准医院资产
财务处在去年进行的资产清查基础上，按新会计制度要求调整账务，严格划分固定资产和低值易耗品界线，核准全院资产总额，并按年初开始执行的新会计制度对在使用年限内的固定资产计提折旧，真实反映医院实际资产情况，同时将有账无物、损毁无法使用、过期、淘汰的资产申请有关部门报废。通过医院财务制度和会计制度改革，更加科学、合理地管理医院资产，同时能够更准确的对医院运营成本进行核算。
医院职工食堂和患者食堂外包前，财务处对其固定资产进行了彻底清查，保证医院资产不受损失，兼顾医院和承包人利益，使外包行为在平等互利条件下完成。
四、严格执行物价政策，规范收费标准
财务处始终坚持把好物价管理关，认真执行物价和上级管理管理部门规定的医疗服务价格标准，兼顾医院和患者利益，做到合理收费、合法收费、透明收费。在执行标准方面，严格以省、市物价部门及市卫生局等有关部门下发的文件为准，杜绝违规收费现象。严格履行新项目、新卫材价格申报审批程序，对照收费标准确定其是否符合规定，物价管理部门及上级主管部门不审批则不准许收费。
保证医院收费透明度，坚持执行价格公示制度，通过设置触摸屏、公示板、公示本、公示牌，打印并发放住院费用一日清单、打印出院结算明细表等多种方式和措施，为患者提供收费项目标准及消费情况查询服务，使患者明明白白消费。按规定时间重新申报备案已到期的手术类、检验类、影像类等价格调整的收费项目，以及特需病房床位费标准。及时核准临床新增收费项目及使用新型卫材收费标准，并在收费系统中编制收费编码，交医保处对照后立即通知相关收费科室使用。
物价工作坚持以服务临床、服务患者为首任，及时为临床及患者解答收费方面的咨询和疑问，特别是做好对患者的解释说明工作，解除患者对医院收费存在的疑义，杜绝了因物价问题引起的纠纷。
五、重视知识更新，提高业务水平
20xx年起，我院开始实行新的医院财务制度和会计制度。通过去年学习，已对新制度有了较深刻的认识，因此，在执行新制度的过程中，我们顺利完成了制度实施和账务衔接工作。在工作中，善于发现问题，及时找财务软件供应方加以解决，确保财务核算工作顺利完成，使医院会计制度科学化、规范化、合理化迈进一大步。
为更好地进行财务成本核算，财务处会同绩效办共同到xxxx医院进行学习，了解、交流全成本核算方法和奖金分配、院内各科室、部门间的内部核算方法，拓展了思路，为我院财务管理工作进一步科学化、合理化、严谨化有借鉴作用。
六、年度内完成的其他工作
积极配合体检科工作，安排人员收取门诊慢性病体检费。积极做好医院缺陷管理工作，查找存在缺陷和不足之处，及时向有关处室提出整改意见。按合同规定做好xxxx贷款工作。系统升级完成后，根据工作需要调整收款处、结算室人员配置，充实门诊窗口岗位。
医院收费人员工作总结篇6
1、完备住院的资格：
1)为参合患者提供详细的病历资料(住院证，体温单，住院志，病程记录，长期医嘱，临时医嘱，住院核定表，护理记录，出院小结，出院证)，完整的病历资料最少由四个人完成，包括：管床医师、科主任、护理人员、质控人员。临床诊断必须和诊疗相一致，病程记录真实完整。
2)可以打印每日明细清单(并要求患者或家属签字)，医疗费用汇总清单(加盖住院处章)，无法通过医院管理软件提供每日明细清单和医疗费用汇总清单的医院，网络运行后必须保证能实现这一功能，对月日前符合住院条件的出院病历必须按统一要求用excle电子表格对即往费用进行录入和统计，方可申报；根据3月2日工作安排，对申请考核通过的符合住院条件的定点医院，自3月1日起住院的病人也可采用上述方式申报；
3)提供详实的各类检查化验报告单、有专职的检查化验人员；
4)有统一的床头牌、卡(在左上角标注“农合”字样)；
5)开具河北省财政厅监制的正式发票(在医院管理系统和管理中心统一的定点医院管理系统运行前无法实现计算机打印的，可以用手工发票代替机打发票，正式网络运行后全部用机打发票)。按使用顺序和发票编号开出，不得私自为不具备住院资格的参合农民补办住院发票，更不允许用门诊票换取住院票。
6)对新住院参合患者做好宣传；对医护人员做好宣传和培训工作。
2、安装合作医疗-定点医院管理系统(报销在院参合农民费用)/管理站区外医院报销管理系统(报销转区外住院费用)/管理站管理软件(报销门诊费用)，培训相关人员，熟练掌握该系统的使用方法和注意事项。
3、人员到位：管理科(站)配备专职的管理人员，负责日常审核监督工作，明确分工，落实查房制度，加强对在院参合患者的管理，做好详细的参合患者的登记。配备相关人员，负责出院参合患者申报登记和解释工作。配备专业的审核人员，学习手工审核的办法，熟悉报销流程，了解报销各个环节的资料传递手续和申报办法。学习简单的三项目录的查询方法。严格执行限制性药品的使用条件和限价药品的价格。熟悉病历相关资料的信息，明确各种大型设备的阳性与否的判定，了解定点医院各种进口材料的使用。
4、宣传到位：根据统一的宣传内容，设计印制宣传栏，安排公示栏的设置，按要求及时进行公示。根据中心印制的参合农民就诊报销事前告知书等宣传材料，向新入院参合患者发放医院自己印制的入院告知书。
二、报销工作安排：
(一)、月日前在定点医院出院参合患者的报销安排：
1、对符合住院条件，达到手工审核报销标准的定点医院，由管理科(站)根据参合人住院信息统计表资料和参合患者申请，调取出院参合人员住院病历，打印汇总清单和每日清单。
2、由医疗审核人员进行手工审核。合作医疗-定点医院管理系统调试开通后按下列要求录入报销。
3、审核和录入暂行办法：
1)凡自年月日起至月日，从区内定点医疗机构住院已经出院的参合患者，可凭出院证、收费收据、合作医疗证(由于各乡镇打证工作进度不同，部分医疗证尚未发放到户的，应通知参合患者拿到医疗证后再申报)、户口本、身份证(对无身份证的应要求其开具户口所在地村委会或居委会的证明，本人委托他人代办的，代办人必需是和申报人在同一个医疗证上，或申报人授权的委托书，并且还须持代办人身份证)，到原就诊医院的新农合管理科(站)进行申报登记，经办人员对申报人及其提交的资料进行初步核定后，留取其出院证、收费收据、合作医疗证、户口本或身份证复印件。各管理科(站)负责收取参合患者申报资料，并及时安排相关人员调取参合患者的住院病历资料、每日明细和汇总明细，组织专业人员进行手工审核，管理科(站)经办人复核，出院即报工作人员将该笔费用按规定格式(由中软技术人员培训)录入中心管理程序，打印支付三联单(红色第二联交参合患者，黄色第三联由管理科留存，白色第一联随月结报表一起报管理中心)，在收据和三联单上分别加盖核销章后，通知参合患者到出院即报窗口领取补偿金。承诺在6周内审核、偿付。
2)通过定点医院管理系统录入时，申报人的医疗证号码取其医疗证首页家庭号码中的后10位，在加上申报人自己的家庭编号，如某参合户的医疗证号码为1302080101010001，个人号码为01，则其医疗证录入号码为010101000101，姓名录入时必须与医疗证相符，户口本或身份证与医疗证不符的，应及时报管理中心信息部更新参合人口数据库，收缴错误的医疗证，加盖管理科公章注明作废，重新打印新的医疗证，户口本和身份证不符合的，由户口所住地派出所出具相关证明，保证医疗证与身份证和户口本姓名相符；如住院时医院因录入造成姓名错误，应由医院相关科室核实后在出院发票、出院证、病历首页的参合人员姓名处予以更正，并加盖住院处章，否则不予报销。
3)在住院登记录入时，基础信息中疾病简称应选择和其出院证中主要的诊断对应的名称，出院证在开出时，必须要求医务人员填写全部的出院诊断，录入人员参照出院证将其它诊断录入到软件备注栏内，以便于统计和审核，依此来判定其费用发生情况是否和诊断相符，如诊断外用药情况的鉴定等。
4)三项目录采用汇总录入的方法，每一种药品只录入一次，但其单价必须按实际标准录入，避免因限价造成的审核差错。对目录外药品必须另外添加相关信息，应将名称、规格剂型等详细填写。某医院将人血白蛋白录入为人血不可取。
5)对中心标准库中有药品限价的，超出限价的目录内药品分别按目录内最高限价部分录入，其余部分按目录外药品采用同一名称再次录入；低于限价的目录内药品按实际收费录入。对中心标准库中未作限价的药品，其名称、剂型完全和中心库相符，不符合的(如：有其它商品名等)一律按自费对待。
6)为加快录入速度，对草药部分，根据河北省新农合基本药物目录规定，单味或复方均不支付的中药饮片及药材按自费项目录入，对不予支付草药一个名称录入，对单味使用不予支付的中药饮片及药材按目录内药品录入(在接口对码工作中同)，仅仅在医院管理方面严格要求不予单味销售该类草药。录入时可以对全部草药的费用进行汇总录入，对应“单方或复方均予支付的饮片及药材”项目，以单价为草药汇总金额、数量为00录入。化验部分，无特殊限制的，可以先计算总化验费用(单价不超过元的项目)，对应中心库中的“血细胞分析”项目，汇总超过300的，再分解对应“尿液分析”项目，保障每项单价不得超过元，否则系统将默认为70报销比例。软件中设计了大型设备检查阳性率是否阳性的按钮，录入是要根据审核病历情况，参照检查结果进行录入，凡报告单为阳性的(确诊为相关疾病的)要选择阳性，否则选择阴性。
7)床位费，根据每日明细和汇总明细，不同的日床位费，分别计算天数，分别录入。如某人住院10天，其中3天是高间，日元，7天是普间元，录入时要分别按元3天和元7天分别录入，避免出现将住院费按元10天录入，因前后相比，后者的参合患者超标部分被分摊到低标部分了，这是不合理的。另外在定点医院管理系统住院登记办理窗口中，费用明细栏中间部分关于诊疗的项目，床位费项目可报金额字段显示为0，系统未显示具体可报床位费用，但在打印的三联单中，计算机会根据报销限额对可报床位费进行识别计算。
8)原设计使用的《新型农村合作医疗住院医药费报销计算审批表》手工登记工作由于网络能够实现，暂停使用，转外地住院的除外。但手工审核工作仍需在录入前进行，尤其是对药品(限价，目录内，目录外)、卫材和诊疗必须逐项录入，目录外的从目录外窗口录入，注意进口与国产，可报与不可报，x线计算机体层(ct)平扫、彩色超声、动态心电图、磁共振平扫等大型和超元的诊疗项目。
9)录入或审核时不考虑报销比例的问题，如磁共振平扫单价为500，录入时不分解为30的00和70的00，而是直接录入单价500，数量为1，计算机将自动识别其报销比例。
10)管理科(站)复核时主要是对照三联单结合住院每日明细和汇总明细进行。复核无误后通知参合患者及时领取补偿金。补偿金由定点医院先期垫付，按月到管理中心申报复核，须向管理中心医疗审核部提交每位参合患者的出院证、每日明细、医疗费用汇总清单(有初审规定标识)、收费收据(加盖核销章)、三联单中的第一联(白色)、户口本或身份证复印件(对无身份证的应要求其开具户口所在地村委会或居委会的证明，本人委托他人代办的，代办人必需是和申报人在同一个医疗证上，并且还须持代办人身份证)以及月结申报表。管理中心对申报资料复核无误的及时拨付补偿款，并按结算管理规定扣留全部补偿款的10作为保证金。因定点医院审核不认真或其它原因造成的影响参合患者利益的，将追究相关人员的责任，对复核后发现补偿金少于应报金额的，由定点医院相关部门负责进行继续补偿，补偿金高出应报金额的，定点医院不得追回所报金额，医院自己承担其损失。
(二)、月日前入院，月日后出院的区内定点医院住院参合患者的报销安排：
参照上述(一)办法办理。承诺在申报后个工作日内支付补偿款。
(三)、月日后在定点医院新住院参合患者的报销安排：
1、目前尚不具备住院条件的医院，尽管已经签署了定点协议，管理中心仍不能将其纳网运行的定点医院，待条件成熟后，逐一评审，符合一家开通一家。未通过评审的定点医院不得收参合农民住院治疗，否则所收住院参合患者的费用由定点医院自己出资报销。
2、月日后，有住院条件的，要报经管理中心审批同意，在网络开通前，必须对新住、出院人员的信息每天上报。管理中心将根据每天各医院统计报表，随时到医院检查监督，对检查中发现患者不在院、挂牌住院、家庭病床等违规情况，予以通报批评，并根据相关规定对相关人员进行严肃处理，对漏报的参合人员发生的医药费不予报销。网络开通运行前的出院病人医疗费的报销参照2月28日前发办法进行。
3、自月日起，尚无法实现医院管理系统导出标准interface库和三项目录对码的定点医院，管理中心将取消起定点资格，自月日起不得收新的住院参合农民，对已经在院的，建议患者办理转院手续。对能实现接口和对码的定点医院，经管理中心核定其三项目录对码无误后开通其网络，网络开通后，各乡镇卫生院要向管理中心申报，经管理中心评估，符合出院即报条件的方可开通网络报销业务，实现出院即报。管理中心将通过电视、广播等各种媒介向社会公布上述情况，引导参合农民选择就医方向。
4、月日起，定点医院全部实现出院即报。对月日后不达标的已签署协议的医院，管理中心将单方解除协议，取消定点医院住院资格，并向社会公布。
5、月日起各管理科(站)应安排1~名工作人员专门负责接待参合农民的来访，设立咨询台，解释参合农民提出的问题，做好参合患者医疗费用的申报登记工作。组成由主管农合工作的医院领导负责，管理科(站)及医院相关工作人员参加的出院报销工作小组，对既往出院参合患者医药费进行审核报销。经办人员要对申报人的资格、身份证、户口本、医疗证、出院证和收费收据进行核定，严格执行手工审核办法和对三项目录的要求，打印支付三联单(使用办法同上)，暂不打印或填写合作医疗证，留取申报人的出院证、收费收据(加盖核销章)、身份证或户口本复印件，发放住院补偿金。要向参合患者承诺在出院后个工作日内领取补偿金。
(四)、区外医院出院病人的报销
1、管理站工作人员通过局域网途径及时了解本辖区转外地住院人员情况。
2、凡符合转院条件，已按规定办理转院手续的参合农民，出院后需提交以下材料：转院申请单、转院回执单、诊断证明、合法有效机打收费收据、加盖病案室章的病历复印件(包括：住院证、出院证、首页、住院志、长期医嘱、临时医嘱、出院小结)、每日费用清单、医疗费用分类汇总清单(加盖就诊医院专用章)、合作医疗证、户口本和身份证(及其复印件)到户口所在地合作医疗管理站申报，申报时参合患者应将上述材料用档案袋封存。
3、管理站工作人员根据中心提供的信息和申报资料，核定申报人员资格，填写《新型农村合作医疗住院费用报销申请表》，返还患者的户口本和身份证。
4、管理站负责落实统一的审核办法，组织相关人员进行审核，通过管理站区外医院报销管理系统录入微机，打印三联单，报新农合管理中心复核，复核无误后管理中心将全部补偿款拨付到各管理站专用帐户，由管理站工作人员3日内通知参合患者领取。
5、对2月28日前，符合住院条件，但因各种特殊原因未办理转院手续的在院或出院参合患者，可以建议他们向管理中心咨询，管理中心对符合补办条件的，为其办理相关手续，待出院后持上述相关材料到户口所在地合作医疗管理站登记申报。
6、审核办法：严格执行三项目录的规定，对目录中不存在的诊疗和卫材项目一律对自费，对符合药品项目通用名的，采用最高限价的办法，分别按目录内和目录外录入。
三、其它事宜：
1、自年月日起，实行出院即报和门诊费用申请即报制度。各管理站要尽快熟悉新农合相关管理软件的使用，不断摸索和总结工作经验，为我区新农合的发展献计献策，探索出一条适合我区特点的新思路。
2、各乡镇级定点医院要积极开展接口和对码工作，以尽快实现网络无缝对接，实现"出院即报"。
3、月日起，对符合转院条件，但未按规定办理转区外医院住院手续的，新农合不予报销。各管理站应做好向参合农民的解释工作。
4、对定点医院网络运行前手工审核报销的工作，由管理中心组织人员进行督导，并将其列为对个管理科(站)和定点医院的年终考核指标之一。
5、要求各具备住院资格的驻医院的管理站经办人员落实每天住出院情况，按照统计报表《医院年月每日参合农民就医报销统计表》《医院年月份新型农村合作医疗住院情况统计表》要求，统计上报自月日来出院、在院，新入院人员情况及出院报销申报情况，在次日早10点通过邮件()上报。
6、月日起未向管理中心申请对本院进行考核的，经查实不具备上述条件的，自月日起新收入院参合患者的报销费用由医院自己出资，管理中心不予补偿。
7、对参合患者住院和出院信息统计不及时，漏报或多报的，经查实，该患者全部住院费用管理中心不予报销。
医院收费人员工作总结篇7
关于医院财务工作总结精选范文 在短时间内，经过医院领导的大力支持，我们快速重新组建了财务团队，并保证了财务工作的前后承接和顺利过渡；通过几个月的调整和磨合，新团队适应了新的工作环境，在做好财务部基础工作的同时，对财务工作进行了适当优化。在医院领导的正确领导和各部门的支持下，经过我们财务部全体人员的共同努力，基本完成了领导交给的各项任务。现就四个月来的工作从五个方面进行回顾以及展望20xx年工作规划。
一、财务管理结构的完善及优化
1、根据医院目前业务的规模，将实物会计岗位工作内容分解，分别由出纳兼固定资产会计和会计兼仓库会计，既满足了管理的需求，又减少一个工作岗位，给公司节约了人力资源成本。
2、明确了人员职责分工、细化了各岗位的岗位职责。例如：会计编制工资表，财务经理审核，打印后交由院长审批。审批后的工资表传递给出纳，出纳提交银行发放。工资条由会计打印并发放给各位员工。在具体工作的安排上，严格按照内部控制制度的要求来分工。
3、打造一个尽职尽责、敬业爱岗，坚持原则的学习型团队。通过持续性的与各位员工沟通，阐述了与时俱进、持续学习，以及院荣我荣、坚持会计人员职业道德等理念。每月安排会计人员前往税局参加培训，鼓励财务人员积极参加职称考试。收集以前的各种制度，及时传递到各岗位学习。
4、同时积极学习同行业的先进经验。
（1）要开展多种多样的培训，大力培养年轻员工。在业务完成的情况下，计划采用每周集中学习2小时方案。轮流由各位财务人员讲解国家的财政税收政策。确保员工的素质提高与医院的发展同步。
（2）持续给员工鼓励，提高财务部人员的集体荣誉。端正心态，实现工作效果化。
二、外联方面的工作
1、降低公司税收费用。
2、及时与市医保、省医保核对财务数据，实现患者个人明细对账，改变目前只有总数没有明细的局面。
三、会计核算方面
1、清理了以前年度的凭证和资料，补建了档案目录。收集整理了原财务室杂乱无章的资料，重新分类收纳存放。
2、将财务软件，从原电脑上合并到目前工作电脑上，节约了资源。
3、组织做好会计核算，按时完成公司日常各项财务核算工作。及时处理会计凭证，改正了历每月底汇总集中记账的现象，给领导提供及时的财务数据。
4、每月按时纳税，不拖延申报。
5、工作中坚持会计监督。在办理各项费用报销时，严格按有关财经法规及医院有关规定和审批权限办理。
6、每月末及时盘点药房和后勤仓库。对于发现的问题，配合其他部门进行查找原因。
7、积极配合公司的财务工作。按时报送集团要求的财务报表；按集团要求准备erp系统上线的数据。
8、对医院现有资产进行了分析，对历史遗留的科目进行了查账。
（1）按集团要求，编制财务预算。
（2）定制每月报表报送制度，包括报送内容、接收人、报送要求等。
（3）20xx年末在12月28日至31日组织全院进行盘点。要将不相符的事项及时处理入账。
（4）每月末要提前编制下月资金计划。
（5）与业务对方联系，开展往来对账工作。
（6）建立医院保本模型，详细测算盈利平衡点。
四、财务管理方面
1、分析了医院现有租金的情况。采用实地查看取得数据的方式，将合租方的租金与医院负担的租金进行了比较。
2、撰写了病历复印收费制度。
3、梳理了仓库出入库流程，更改了仓库管理员与仓库会计的出入库的权限，明确了责任。
4、草拟了市场部出差计划及报告单格式。
5、通过对客户档案分析。知道医院的客户群年龄段以及主要地区分布地。为医院制定战略和开展市场业务提供了参考。
6、修改了门诊和住院收费减免和退费单据。
（1）车辆管理细化到里程。将油耗、维修、行车记录与里程挂钩。
（2）实现费用部门化。通过设置“综合分摊”科目，将为其他部门提供服务的费用，按受益对象划分到具体受益部门，改变现有一窝蜂计入“院办”的局面。
（3）通过与集团财务和工程师联系，将手术室领用的器械和耗材实现追踪管理。
（4）药品零售定价，要在实现符合国家政策、医院效益、市场行情的情况下，争取医院利润化。
（5）将医院综合诊疗收费项目，通过明细成本项目的分析，达到实现诊疗效果的情况下将成本控制到最低。例如，一台手术，标准情况下耗用材料的明细，与实际收取的费用要进行比较。
（6）编制医院内部控制制度。
（7）编制医院涉及财务流程的操作手册，遵循实用、易懂的原则方便各位同事办理财务业务时清晰明了。
五、协同其他部门的工作
财务人员作为医院的一员，负有向身边亲戚朋友推荐医院的义务。每位财务人员都要为医院开拓业务尽自己的微薄之力。配合市场部开展社区诊疗推广。
1、继续保持高效协同才能将内部管理成本最小化的理念，支持医院的业务发展。
2、鼓励财务人员挖掘身边的线索，为医院业务发展贡献自己的力量。
关于医院财务工作总结精选范文 20XX年度医院财务运行情况良好，预计本年度总收入达2。4亿元、总收支结余达1100万元。从这一收支结余结果看，医院自从药品政策、医疗价格政策、医保定额结算三大政策影响以来，第一年突破收支结余1000元的大关，财务状况正处于稳步健康发展的趋势。财务科在院务委员会和分管院长直接领导下，本年度较好地完成了全年财务管理、会计核算、会计监督、绩效工资核算等各项工作。为进一步做好20XX年度财务各项工作，现总结如下：
一、20XX年度主要工作回顾
1、做好资金科学运行工作：做好资金科学运行工作是财务科最重要的一项工作之一。具体为：一是根据“轻、重、缓、急”的原则，科学合理安排资金，保障医疗活动日常正常运行，保障每月人员经费的按时发放;二是有约付款，对药品、卫生材料等应付款推迟2-3个月付款，一方面缓解医院支付压力，另一方在这空间期内根据银行理财产品特性，利用理财产品多为医院获取较好银行利息，为医院获得更好的收益;三是对于当月要支付的单位，与其友好协商，以银行一年期贷款率的利息贴付医院，从而使医院又获得较好的收益。
2、预算管理工作更趋于科学化：根据市财政局编制度文件精神和医院总体工作目标，分别采用5种预算编制方法编制医院年度收支预算和每月预参考范文总结计划资料文秘发言稿参考范文总结计划资料文秘发言稿算。预算编制更趋于科学化、合理化，在整个医院经济运行中特别是在控制支出费用中发挥了良好的作用。总收支预算符合率达到预期的工作目标。
3、完成起草完善综合目标责任工作：医院综合目标责任方案实施细则自实施以来已有3个年头，很有必要作进一步的完善。因此，院务委员会决定对医院综合目标责任制实施细则进行修改完善。财务科根据院务委员会具体的要求，对开始执行的《医院综合目标实施方案细则》进行了进一步完善工作，该项工作已起草完毕，待医院院务委员会研究后付诸实施。
4、按三甲医院标准撰写财务报告：根据浙江省医院评审标准要求，撰写每季全面的财务与预算执行情况分析报告，针对增减原因深入的查找原因并加以分析，并提出相应的措施与建议供领导参考。依据变动因素较大支出科目还进行了专题分析报告。如医院管理费用、百元卫材消耗专题分析报告。提出整改意见供领导决策作为依据。所撰写的全面财务与预算分析报告符合省医院评审标准要求。
5、依据财政法规做好会计核算工作：根据《会计法》、《医院财务制度》、《医院会计制度》等法律法规和医院财务管理制度，进行会计核算与会计监督工作，按上级主管部门规定的要求完成全年会计核算工作任务。根据财务科考核小组每季度考核结果看，使用会计科目正确率符合规定要求。
6、依据资金结算法规做好资金出纳工作：依据《现金管理暂行条例》、《银行结算制度》和医院财务管理制度，较好地完成全年所有货币资金收付出纳工作，根据财务科考核小组季度考核结果看，所办理资金收付手续的正确符合规定的要求。
7、完成全年绩效工资核算和成本效益分析工作：依据医院分配方案完成参考范文总结计划资料文秘发言稿参考范文总结计划资料文秘发言稿全年全员绩效工资核算任务。根据内控要求，计算资料翔实，计算无误，符合管理目标要求。每季度撰写《成本效益分析》报告，从中找出管理中的不足之处，提出减少成本支出的建议;编制核算科室同比收支结余对比分析报告供领导院周会上通报，使核算科室心里有数，为核算科室进一步做好增收节支工作提供了翔实的信息。
8、做好医院与婺城区妇保院技术协作经济核算工作：自去年6月份起医院与妇保院开展技术协作工作。为了搞好医院与妇保院的核算工作，财务科专门设置收支台帐，核算双方协作资金运作情况。此项工作虽规模不大，但核算资料牵涉到方方面面，财务科认真细仔地好各项有关联的收支资料工作，认真做好每月的核算工作。医院与妇保协作取得较好的直接与间接的社会效益和经济效益。预测本结算年度内医院将会获得100余万的纯利润，它将成为医院获得更多收支结余的一个增长点。
9、加强财务人员培训工作提高综合素质：本年度在院领导的重视下，财务科参加省卫生厅举办的《医院管理培训班》两次;全体财务人员参加了市财政局举办的《财务人员继续教育培训班》一次;财务科本级举办了《加强内部控制管理》、《财务人员职业道德教育》两期学习班，通过各类培训的学习，进一步提高财务人员业务素质，提高了财务人员的职业道德水平，医院的内控各项制度得到有效的落实。
10、积极撰写论文：本年度财务科通过医院财务管理内控制度的进一步贯彻执行，善于总结管理经验，撰写了《医疗机构全成本核算中存在的问题与对策》、《医院实行全面预算的方法与体会》、《绩效评价法律法规建设的思考》等3篇论文在省级财会、经济管理杂志上发表。通过总结撰写论参考范文总结计划资料文秘发言稿参考范文总结计划资料文秘发言稿文，一方面提高写作理论水平;一方面提高了会计核算、会计内控专业水平，并逐一形成一种善于总结提高综合素质。
关于医院财务工作总结精选范文 1、审核每日个人账款是否相符，并在审核中核对银联和医保的录入 与报表是否一致，如不符，了解其中。
2、通过本月审核发现，银联和医保的录入基本正确，只有个别特殊 情况， (1)患者同时刷银联和医保卡，以至于输入微机时只能录入一 笔，造成和报表录入不符，工作人员会在报表上注明细节(2)由于 工作疏忽，在选择银联和医保录入时错误，造成某项金额多录入令一 项金额少录入(3)退费时不显示之前是刷卡交费，以至于微机默认 已退金额，而银联医保机还是保留最初数据，这点已向信息中心申请 增加程序。每日严格审核，发现问题者记入考核记录本并告知本人下 次注意。
3、据院字(20xx)140 号文件关于印发《加强医院收费管理工作的 补充规定》的通知，对符合惠民政策的病人按规定程序办理相应的减 免收费，认真核对病人的相关证件，确保人、证相符。9 月 6 日开始 要求收款人员在存根联上注明证件号码、证件类别。依据挂号员工作 量统计表和门诊收入统计表进行审核， 如审核出没有按照规定减免挂 号收费的，及时向领导汇报，本月未发现此类事情。
4、每日严格审核个人退票，审核退票原因，退票签字是否达到要求， 发现问题及时做好记录，并及时补签不合格退票签字。每日将不合格者记入个人考核记录本。并时常督促不再犯此类错误，严格按要求进 行退票。
5、挂号要严格按要求进行患者信息的录入，将电话，身份证号，家 庭住址进行逐笔录入，每日抽查个人挂号信息录入情况，基本做到准 确详细。对不合格者记入个人考核记录本。
医院收费人员工作总结篇8
卫生院财务科工作总结范文一
转眼间又将跨过一个年度。从4月底接手骨科医院财务会计以来，迄今为止任职已有7个多月的时间，回首过去的7个多月，内心感慨万千。在此期间我所负责的的财务工作得到了各位领导、各位同事和各科室的大力支持和热情帮助，借此机会我表示衷心的感谢。
会计工作职责是对全院财务资金活动进行核算管理和监督。会计工作是一项“婆婆妈妈”的工作，事情繁杂，又不像其它临床科室能够用数字和成果来说话。但我自任职以来，热爱本职工作，立足自身岗位，踏踏实实做人、勤勤恳恳干事，恪尽职守，忠实履行自已的工作职责。现将七个多月来的工作情况汇报如下：
一、爱岗敬业，扎实搞好医院财务核算及管理工作，不怕困难，热情服务，在本职岗位上发挥应有的作用
随着医院业务量不断攀升，会计核算和工作量也随之不断加大，接手以来我加班加点认真对1-4月份的账务进行了认真处理并及时做完。迅速熟悉自已的工作任务，学习医院管理方案，并按要求对一季度浮动工资进行核算按时发放。我每月21号开始对结帐出院病人逐个分项目分科室录入汇总完成后打印出来交由各科护士长、药房、医疗股长每人一份进行核对，确认无误后方记入住院收入。每月5号之前要把上个月的账务处理完毕，打印出记账凭证、财务报表后装订成册然后归档保管。5号之前向主管局上报上月财务收支月报表，向院领导提交上月业务收入报表及收入汇总对比表。同时对新增的固定资产进行录入，保持固定资产管理软件中的固定资产和财务账上一致，年终要及时向县国资局上报固定资产年报。每季度要统计各科室收入和个人收入，根据医院管理方案真实准确、实事求是地进行各科室人员浮动工资的核算，形成草案后交由院领导审批后按时兑现全院人员浮动工资。
在做好以上工作的同时，加强对票据的管理，对收款室、护理部、出纳等领购发票严格实行缴销管理。对学生交来的学费按票及时录入电脑备查，学生领证时逐个核清学生学费。对每一个查询学费的学生我都热情接待，始终以敬业、热情、耐心的态度投入到本职工作中。时刻把自已的岗位作为医院一个服务的窗口。财务部的工作象年轮，一个月工作的结束，意味着下一个月工作的重新开始。虽然繁杂、琐碎，也没有太多新奇，但是作为医院正常运转的命脉，我深深地感到自己岗位的价值，所以在实际工作中，本着客观、严谨、细致的原则，我养成了严谨细致务实的工作作风。在办理每一笔会计事务时做到实事求是、细心审核、加强监督，对要求我签字审核的支出进行认真审核，确保会计信息的真实、合法、准确、完整，切实发挥了财务核算和监督的作用。
二、工作中存在的不足之处
1、在业务知识和管理经验上与自已的本职工作要求还存有一定的差距。
2、开展工作的思路还不够宽广，缺乏创新精神。
3、日常工作中有些做的不够细致、深化，管理只停留在表面，没有起到真正的作用，针对这种情况以后如何将工作做细做深，加强财务监督管理职能，应是我今后工作中的重点。
三、明年的工作打算
1、继续做好财务基础及核算工作，同时加强财务科与各科室之间的沟通联系工作，积极参与到医院的经营活动中去，做到事前了解、事后分析，加强财务数据预测和分析工作，发现问题及差异时及时与各科室沟通并查明原因予以纠正。
2、创新思路，加强财务管理和监督工作，查疏堵漏，把工作做深做细，加强财务收支监管力度，确保医院收入不外流，医院资金能够合理有效的运转使用，使医院效益最大化。
3、不断加强自身学习，提高自身业务水平，虚心向有经验的同志学习，认真探索，总结方法，增强业务知识，掌握业务技能，提高自身业务管理水平，力求为领导管理决策提供切实可靠的财务依据，能够真正发挥财务人员应有的作用。
新的一年即将到来，新的一年意味着新的起点，新的机遇，新的挑战，我将会坚持做到身体力行，以更加饱满的工作热情，以更加积极的精神面貌投入到工作中去，立足自身岗位，履行自身工作职责，为医院的发展贡献我的微薄之力!
卫生院财务科工作总结范文二
××××会召开以来，在各级领导的关怀支持下，在全院广大职工的积极协助下，我们严格执行医院财务制度，遵循财务工作为医疗工作服务的原则，统筹兼顾，较好地完成了我院领导及上级主管部门安排的财务工作，促进了我院各项工作的开展。现将全年的财务工作
情况报告如下：
一、资产状况
截至20xx年12月31日，资产总额为××××元，负债××××元，净资产××××元。
(一)资产概况
总资产中，货币资金××××元，占资产总额的4.63;其他应收款××××元，占资产总额的7.05;固定资产××××元，占资产总额的79.43。
需要说明的是，今年我院购置了××××、××××、××××等大型医疗设备，共投资××××万元，完成了上年的投资。另外，今年报废固定资产××××元，其中，专用设备××××元，一般设备××××元，房屋建筑物××××元。
(二)负债概况
负债中，主要为购进药品的应付帐款××××元和预收医疗款××××元，分别占负债总额的46.31和45.65，应付社会保障金××××元，占负债总额的0.5，其他应付款××××元，占负债总额的7.53，主要为大型医疗设备的押金和质保金。
二、收支情况
20xx年全年收入总额为××××元，支出为××××元，收支结余为××××元。
(一)收入概况
全年收入总额为××××元，分别由以下收入类别构成：
1.财政补助收入××××元(其中财政专项补助××××元)
2.医疗收入××××元(其中门诊收入××××元，住院收入××××元)，占总收入的69.71，比去年同期增长了4.42
3.药品收入××××元,占总收入的25.37，比去年同期下降了2.33
4.其他收入××××元，占总收入的2.02
由此可见，医疗收入和药品收入所占总收入比例更趋合理。全年完成业务收入××××元，比去年同期增长了15.63%，人均完成任务××××元，比去年同期减少了0.89%。
(二)支出概况
全年支出总额为××××元，分别由以下支出类别构成：
1.医疗支出××××元
(1)其中人员支出××××元
包括基本工资××××元，津贴××××元，奖金××××元，社会保障××××元，其他支出××××元。
(2)公用支出××××元
包括办公费××××元，印刷费××××元，水电费××××元，邮电费××××元，交通费××××元，旅差费××××元，会议费××××元，培训费××××元，招待费××××元，福利费××××元，劳务费××××元，物业管理费××××元，维修费××××元，租赁费××××元，专用材料××××元，图书费××××元，燃料费××××元，洗涤费××××元，工会经费××××元，提取坏帐准备××××元，其他费用××××元。
(3)补助支出××××元
包括退休费××××元，生活补助××××元，住房补助××××元，其他支出××××元。
2.药品支出××××元
3.其他支出××××元
通过以上数据可以看出，所有收入、支出项目基本符合医院财务运行规律。全年职工工资、奖金、福利共计××××元，比去年增长了12.32%，人均××××元，比去年增长了6.66%。
三、财务预算收支执行情况
财政补助收入××××元，预算收入××××万元，完成了预算收入的94.3;20xx年业务收入××××元，预算收入××××万元，完成了预算收入的112;实际结余××××万元，预算结余××××万元，完成了预算结余的145。
20xx年，我们以加强医院财务管理水平为中心，各项工作较以往均有较大提高，资金使用更趋合理，财务预算执行情况正常，圆满完成了院领导确定的工作任务。
四、20xx年财务工作重点和财务预算
20xx年，无论从财务收支还是财务管理方面，都有了长足的进步，但这些成绩还是初步的。今后需要深化管理，使财务管理、预算管理真正深入人心，为更迅速地提高我院整体财务管理水平奠定基础。
1.深入贯彻以财务管理为中心的管理原则，总结上年度经验教训，提高管理水平和执行能力，逐步完善各项财务管理工作，加强对资金的管理和对项目的财务管理，加强成本控制，真正形成良好的财务管理秩序，以良好的财务管理促进我院的健康发展。
2.为了医院长期发展打下更好的基础，在完善财务管理制度建设的基础上，逐步建立一整套预算、核算、分析、监督、数据信息传递、财务与其他系统间良好的管控体系。
3.根据今年任务的完成情况，预计20xx年业务收入仍保持××××万元，与20xx年持平，并在确保各项工作正常进行的基础上，合理调度资金，尽可能减少经费支出，力争使收支结余达到××××万元。
各位代表，20xx年是我院发展过程中承前启后的关键一年，工作任务十分艰巨，但在上级有关部门的大力支持下，院领导的正确领导下，通过全院广大职工的共同努力，20xx年将取得更大的发展。
卫生院财务科工作总结范文三
首先欢迎各位领导来我院检查指导财务工作。一年来，我们财务人员在院党委的正确领导下，高举邓小平理论的伟大旗帜，全面贯彻“三个代表”重要思想，认真学习十六大文件精神，积极参加医院组织的各项活动，努力学习业务知识，团结一致，齐心协力，围绕我院年初既定的工作目标，较好地完成了各项工作任务。汇报如下：
一、今年新开展的主要工作
1、我院为加强经济管理，实行全成本核算，在医疗系统尚属最新的经营模式，目前，在全国没有成型的办法，我们根据有关理论知识及我院实际情况，在实践中不停地摸索、探讨。制定了全成本核算办法和操作程序，自今年1月1号实施。通过全成本核算，增强了广大职工的成本意识，杜绝了浪费现象，收到了明显的成效。在收入以32%的增幅情况下，但相关成本却相对降低，例如：其他材料消耗01年为16万元，02年为12万元，节约4万元;卫生材料消耗占医疗收入比，01年21.19%，02年15.85%，02年比01年降低5.34个百分点;药品费占药品收入比77.12%，02年75.57%，02年比01年降低1.65个百分点。预计全年业务收入比去年增长32%,业务支出比去年增长12%,与去年相比增加广告费28万元、院报费用4万元、技术协作费20万元，奖金增长65万元，扣除以上这些不可比因素业务支出仅增长8%。
2、为适应社会主义市场经济的需要，规范财务行为，提高财务管理水平，经院办会研究决定，我们制定了调整和竞争办法。在院领导、工会、纪委、人事科、审计科支持帮助下，财务机构、人员进行了调整，全院财务人员实行了集中管理,财务科共分4个组,组长进行竞争上岗、职工双向选择，通过公平、公正地进行竞争上岗和双向选择，调动了全科人员的积极性，特别是各组组长认真负责，开拓思路，发挥了模范带头作用。
3、我院目前财力非常困难、资金不足、设备老化，严重制约着我院的业务发展，院领导不等、不靠，积极筹措资金，走负债经营求发展的路子，利用以色列政府优惠贷款购进大型医疗设备，贷款总额200万美元。财务科积极主动跑卫生厅、财政、计委、银行、经委等部门办理了贷款项目的立项、报批、可研、担保、转贷等工作，投入了很大精力。
4、积极参与了本年度奖金分配方案的制定工作，遵循了按劳分配、效率优先的原则，运用了收入、成本、目标、质量考核等多项指标，环环相扣。使我们在创收的同时，注意了节约;在考虑经济效益的同时注重了医疗、护理服务质量;兼顾收入、成本、质量，向着目标而努力。这个方案自4月份实行以来，极大的激励了职工的积极性和创造性。今年1-3月份业务收入486万元，比去年同期473万元增长了2.7%,今年4-10月份业务收入1609万元,比去年同期业务收入1191万元,增长了35%。
5、做好ISO9000文件编写工作，受到领导好评。在医院ISO推行办指导下，我们认真负责，开动脑筋，集思广益，组织科内人员反复讨论，共编写73个财务作业指导书，并受到医院的通报表扬。
6、年初我院对全院各科室的固定资产进行了全面清查，为各科室重新建立了固定资产台账，保证了我院固定资产管理的账账相符、账卡相符、账实相符。今年下半年，为了进一步加强固定资产专项管理，我院在财务集中管理的基础上，专门成立了财产物资组，目前我们正为固定资产的网络化管理做各项准备工作，以进一步提高固定资产的管理水平和使用效率。
通过这几项工作的开展，我们收获非常大，学到了很多东西，开阔了眼界，拓宽了思路。如：在制定成本核算办法时，经常到书店查找有关企业成本核算管理知识，参照银行系统全过程成本核算办法。在我院决定举债经营时，我们学习关于如何利用财务杠杆进行负债经营。了解了国际负债率和我国规定负债率的警戒线分别为60%和50%，利用好负债，将会给医院创造较高的经济效益，但是，只要负债，就有财务风险，我们将尽最大努力做好风险预警、控制、管理等工作。总之，有付出就有收获。
二、各项日常工作圆满完成。
1、严格遵守财经法律、法规，健全了费用报销制度及审批规定，并能认真执行，层层把关，坚持原则，不徇私情。
2、积极做好经济管理工作，为领导及时提供经济信息，今年召开了两次财务经营分析会议，对我院财务运行情况进行阶段性全面分析，看到成绩，发现问题，提出改进措施，保证了我院经济活动有序顺利开展。
3、完成了省物价局、省卫生厅交给的医疗服务项目成本测算工作。搜集了上万个数据，填制各种表格，分摊计算出我院近三百项医疗项目成本以及诊次成本、床日成本、出院人次成本，写出了《20xx年医疗服务项目成本测算分析报告》。完成10项新的医疗收费项目及收费标准的申报工作。按物价局的要求，我们深入科室进行了严格的物价自查工作，我院完全按医疗收费标准进行收费，无乱收现象。根据ISO的要求制定了物价管理规定、病人投诉制度、价格维护制度等规定。规范了医疗收费行为，使物价管理上了新水平。
4、让病人“看放心病、交明白钱”，自今年以来，我院努力改善就医环境和就医条件，尊重病人的知情权，为不影响工作，住院处利用晚间调整了软件程序，5月份在实行“日日清”的基础上，逐步实行“项项清”，此项工作方便了病人，得到了群众的认可。真正做到了让病人“看放心病、交明白钱”。也促使了医院加强管理，规范医务人员的行为，合理检查，合理用药，提高了诊疗质量和水平。
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