出差工作安排范文

出差工作安排范文第1篇

2、本办公务接待实行先申报、后安排，一律经主任同意并示秘书科予以安排。

3、公务接待应坚持有利公务、简化礼仪、务实节俭、杜绝浪费的原则。用餐原则上安排在本办 餐厅，住宿安排在政府定点宾馆、饭店，用车为不熟悉路线来客带路。

4、接待用餐标准严格执行有关规定，以赣州家常菜为主，一律不上野味、海鲜或特色菜，一律 上地产酒，一般不上烟；用餐时间原则上控制在50分钟以内；会议用餐提倡用自助餐。

5、接待用餐原则上对口，上级机关及兄弟单位领导、县（市）中心管理办主要负责人前来，由 主任出面接待，视情通知其他领导陪餐；兄弟单位一般人员、县（市）中心管理办副职以下人员，一 般由对口分管领导出面接待，视情通知陪餐人员。严格控制陪餐人员，一般不得超过来人的三分之一 。

6、公务接待不得到营业性娱乐、健身场所公款消费；不得以任何名义赠送礼金、有价证券、支 付凭证、贵重礼品。

7、本办公务接待经费要从严控制，专项列支，秘书科须在年中、年末主任办公会议上报告公务 接待费用开支情况，以利于接受监督和审议。

二、差旅费管理规定

1、本办工作人员因公出差，须经主任同意，方可到秘书科报销差旅费。

2、差旅费开支范围包括城市间交通费、住宿费、伙食补助费和公杂费。

3、出差人员城市间交通费、住宿费在规定标准内凭据报销，伙食补助费和公杂费实行定额包干 。

4、出差人员按规定等级乘坐交通工具，未按规定等级乘坐交通工具的，超支部分自理。本办出 差人员乘坐交通工具的等次具体为：⑴火车：硬席、全列软席列车软席（硬座、硬卧；二等软座、软 卧）；（2）轮船（不包括旅游船）：三等舱；（3）飞机：普通舱（经济舱）；（4）其他交通工具 （不包括出租汽车）：凭据报销。

5、出差人员乘坐飞机从严控制，出差路途较远或任务较紧急的，须经主任批准方可乘坐飞机。

6、乘坐火车（包括全列软席列车），从当日晚8时至次日晨7时乘车5小时以上的，或连续乘车超 过7小时的，可购买和报销同席卧铺票；乘坐全列软席列车，可购买和报销软卧票。符合规定而未购 买卧铺票的，按实际乘坐的硬座票价的80%给予补助；乘坐全列软席列车，符合乘坐卧铺规定而改乘 软座的，按软座票价的40%给予补助。

7、乘坐飞机，往返机场的专线客车费用、民航机场管理建设费和航空旅客人身意外伤害保险费 （限每人每次一份），凭据报销。

8、出差人员住宿费，县处级每人每天按150元以内凭据报销，县处级以下人员按市外每人每天 150元以内、室内100元以内凭据报销。无住宿发票，一律不予报销住宿费。

9、出差人员伙食补助费按出差自然（日历）天数实行定额包干，在南昌及外省出差，每人每天 50元，在省内其他设区市出差每人每天40元，市内出差每人每天20元。

10、到省外出差人员，乘坐火车且乘车时间达到5小时的，可凭车票加发60元伙食补助费，在此 基础上，乘车时间每超过1小时，再加发10元伙食补助费。

11、出差人员由接待单位统一安排伙食的，不实行包干办法。出差人员应向接待单位交纳伙食费 ，回单位如实申报，每人每天在补助标准以内凭接待单位收据据实报销。

12、汽车驾驶员在出差期间，按其他人员出差报销差旅费补助，在非出差期间出车，按实际出车 天数报销出车补助，每人每天6元。

15、出差人员由本单位、接待单位或其他单位免费提供交通工具的，应如实申报，公杂费减半发 放。

16、出差人员领取了公杂费后，不得再报销市内交通费和发放通讯补助费用。

17、工作人员外出参加会议，会议统一安排食宿的，会议期间的住宿费、伙食补助费和公杂费由 会议主办单位按会议费规定统一开支，在途期间的住宿费、伙食补助费和公杂费回单位按差旅费规定 报销。如会议不统一安排食宿的，会议期间和在途期间的住宿费、伙食补助费和公杂费回单位按差旅 费规定报销。

19、工作人员到上级政府单位挂职锻炼（简称上挂人员）、到基层单位实（见）习、工作锻炼、 支援工作及各种工作队等人员，在途期间的住宿费、伙食补助费和公杂费按照差旅费开支规定执行； 上挂或支援工作工作期间，按实际工作天数每人每天报销伙食补助费15元，在县（市、区）和乡镇以 下工作期间按实际工作天数每人每天报销伙食补助费9元，不报销住宿费和公杂费。

21、部队转业到本办工作的干部，其差旅费按照总后勤部的有关规定，由其所在部队按合 理路线、规定标准计算发给，到达单位后结算，多退少补，作为增加或减少单位的差旅费处理。

22、工作人员出差或调动工作期间，事先经主任批准就近回家省亲办事的，其绕道交通费，扣除 出差直线单程交通费，多开支的部分由个人自理。绕道和在家期间不予报销住宿费、伙食补助费和公 杂费。

23、工作人员出差或外出培训期间，因游览或非工作需要的参观而开支的费用，均由个人自理。

24、本办组织的外出考察学习出差，出差人员一律不报销差旅费。

出差工作安排范文第2篇

经销商总对我说，“程总你要多来啊，要多照顾照顾我们市场啊”，区域经理也总是说，“老总你要多来我这里看看啊，多支持支持我们啊”，可能是为了多要资源，可能是为了和厂家高层攀关系，不管出于何种动机，总之营销老总去区域出差还是很受欢迎的。

但在实际工作中，许多营销老总出差效果并不好，我们试着为这部分营销老总画画“脸谱”：

有的营销老总，出差车接车送，前呼后拥，吃喝玩乐，既耗费严重，又折腾实地销售人员，可谓劳民伤财，有的出差时意气风发，觥筹交错之际大笔乱挥，随口承诺，没有工作原则。有的出差时过于严厉，吹毛求疵，工作上唯我独尊，一味斥责不屑，还有的出差不干工作，呼朋唤友游山玩水，出差成丁度假旅游……

相信还有更多的情况未被提及。这些营销老总或许供职于某些大企业，他们享受着企业的胜利成果，也在胜利中逐步走向衰落，上行下效。这些失败的出差和负面的出差，将带动一种不良的出差文化，企业的整体营销文化也将逐渐演变为营销和营销形式主义。

营销老总出差目的是什么，出差要干什么，怎样做一个受市场欢迎的出差老总?

一次成功的出差，要做好以下几个关键节点：出差计划制定、出差日常安排，出差备忘的制定和出差后续的跟进，流程看似简单，实际上包含了很多具体的管理细节和管理要求。

制订出差计划

营销老总出差不是想走就走，想去哪儿就去哪儿，必须有计划，有目的。毕竟，公司还有大量的管理工作需要他去做，他不可能像大区经理一样，整天游离在实地指挥督战。

营销老总出差的目的无外乎以下几种：实地解决重大事件、营销谈判、针对性检查工作、营销会议，拜访专项客户，了解和调研市场信息、实地调查营销阶段性执行工作、实地论证营销决策等。

没有哪一个营销老总为了单一目的而出差，总有几个目的集合在一起，构成了他的出差方向。

有了出差目的以后，就必须制订出差计划：

1．出差目的；

2．出差城市；

3．出差陪同人员和时间。

4．出差详细日程和工作内容；

5．出差所需各地协助。

这其中最关键的是出差详细日程和工作内容。一个严谨的出差计划必须列出每半天的工作内容和行程安排，还要充分考虑地理、交通等各项要素，从到达时间至离开时间都必须有良好的统筹。如尽量安排在晚上到达和离开，这样白天有充分的时间工作。又如要明确哪些人员做好哪些配合等。

出差计划制订好后，营销老总应该将它报告给公司领导，知会其他营销管理团队，做好出差后总部的工作安排，同时将出差计划发给每一个实地销售经理，要求他们做好准备，并与经销商做好相应的协调。

有的营销老总出差喜欢暗访，害怕下面会突击应付检查，认为这样才能看到真正的市场状况。

笔者认为，暗访可以偶一为之，但不能频繁，更不能每地必暗访。一方面，暗访太多容易滋生团队内不信任气氛，作为一个管理者，难道你对下属起码的信任都不能有?另一方面，只要扎实做好了各方面的销售管理工作，实在用不着暗访这一手段。而且，暗访只能看市场，出差效率不高。

出差的日常安排

营销老总出差工作中，日常行程最关键。一个优秀的营销老总，他的工作行程同样是规范和严谨的，一切按既定计划办，在出差工作中，有板有眼，有序有节。

1．在每一次到达一个目的地前，营销老总应和当地销售经理电话沟通一次，再一次明确行程和工作计划；

2．每天都要电话和公司总部联系，了解总部情况，处理文件，

3．到达后的日常工作主要有：

(1)听取当地经理简单的工作回顾和小结，初步了解当地工作。一般这项工作都是在从机场到酒店的车上完成，或在人住酒店时随时了解。

(2)实地拜访终端和批发渠道，检查工作，这是营销老总出差最重要的一项工作，也是他出差的一个核心目的。

有的营销老总对这项工作不重视甚至漠视，随便看看，这是不负责任的表现。营销管理来源于实地需求，营销决策也是来自于实地实际情况，只有符合实地渠道需要，基层销售人员认可、消费者喜欢的销售管理办法，才是真正现代的营销管理。

前面说到出差暗访不可取，同样，实地工作检查时，也容易有“只看好的，不看差的’这一误区。有的实地销售经理精心做好各项安排，去的卖场和批发店个个繁花似锦，个个是红旗单店，看的开心，陪的欢心，以大家一致高度评价市场而结束检查。

而一个好的实地检查流程应该是这样的：

列出实地重点终端名单，从该名单中抽出部分卖场和批发商，再根据时间安排制定检查路线。

每到一个终端前，在路上要先了解该终端销售，促销和历史销量情况，同时了解有无问题和突出表现，以做好检查前的工作扫描，也可以了解当地经理是否熟悉自己的渠道管理；

到达后，应该从分销、陈列、助销，价格四个方面检查是否符合规范和正常，同时要和促销员沟通，了解各项促销活动和销售展开情况，以及他们对产品和销售的建议。

了解竞争品牌的销售情况，分析我们和竞争对手之间的区别，发现销售不足和机会。

关注一些特色促销活动和好的一些营业推广方法，留意一些新的产品信息，考察一些新的货架外陈列方式，有条件的，应该拍下照片发回公司；

广泛地和其他品牌的促销员沟通，了解渠道情况和渠道特点，也了解他们的销售特点和信息。

有机会应接触性拜访重点终端的主管或者经理，营销老总与他们平和地沟通，会让他们对我们的品牌更加重视；

发现可以马上改进的不足后，营销老总应要求当地销售经理现场改进和现场完善，能马上做的马上做，需要稍后改的稍后做；

离开后，营销老总应和当地销售经理讨论该终端工作，提出下一步工作改进的建议；

检查完所有抽查终端后，营销老总应马上和当地销售经理进行工作总结，要求销售经理在1个小时内写一个被检查终端的工作总结，然后营销老总进行评点。

(3)实地工作检查结束以后，营销老总集当地销售经理和所有的业务员召开工作会议，在当地经理布置工作要求后，营销老总可以再做一些补充要求和工作动员，鼓舞大家的士气，还可以听取基层人员的工作意见，发现一些管理人才；

(4)完成以上工作后，营销老总应正式拜访经销商。因为平日里双方已有初步的探讨与沟通，营销老总视察市场后也有了一个更加清晰的认

识，这个时候的拜访沟通是全面和深入的，工作拜访必须有当地销售经理的共同参与：

了解经销商的问题，并现场提出解决办法建议，或明确解决的时间和流程。

针对现有工作中经销商需要改进的地方，做出工作提醒和建议，并明确要求他做出改进计划。

向经销商介绍公司现行的政策，同时征询改进意见；

针对实地检查的工作结果，与经销商明确下一步工作方向，

征询经销商关于公司下一步营销工作的思路和意见，并随机了解其他品牌当前的工作动态。

营销老总与经销商的沟通必须敞开和坦诚，既要抓住重点，又要随意轻松，既是伙伴似的交流，又是朋友间的谈笑。

制定出差备忘

在一个城市出差工作基本结束后，营销老总应身体力行，亲自写一个出差工作备忘录，列明该城市工作中好的地方在哪里，不足在哪里，有哪些改进办法，以及下一步明确的行动步骤和计划。同时，最好能将自己在出差中的一些心得和思路与当地销售经理分享。

制定出差备忘是对出差的总结，也是对实地销售经理下一步工作的要求。制定出差备忘录可以真正实现记下你要做的，做好你所记的，写下你所做的，避免营销老总出差一阵风，来时轰轰烈烈，走时无声无息，做到出差有所得、有所改和有所进。

当然，出差备忘录做好后，应在网上给全国的销售经理，让他们有所学习和借鉴。

出差后续跟进

有效执行工作的流程是：目标清晰―明确的时间表―明确先后顺序―指令明确―要求下属检查执行条件和承诺―过程中不断关注和紧盯―不断反馈。

因此，写完出差工作备忘录后，还有两个最关键的工作，那就是紧盯和反馈，不断去了解后续执行过程，不断地关注，不断地反馈改进的信息，如实际问题解决没有?没有解决又应怎么办?终端工作改进了没有?是否将改进照片拍回?工作是否按计划完善和突破了?是否有明显的销售提高?

出差计划是一个出差的开始，做好出差总结备忘录以后又是一个新的工作督促的开始。要让实地销售经理在工作中养成紧盯和回报的习惯，才能够实现营销老总出差最重要的目标：提升市场，提升销量。

其实，营销老总出差是一个很辛苦的过程。除了工作之外，他的工作作风、工作特色，更是给实地销售人员树立一个榜样。

俗话说，兵熊熊一个，将熊熊一窝，就是这个道理，一个优秀的营销老总出差的时候以身作则，以德服人，以己正人，才能带来好的营销战斗力，才有好的营销业绩。

也许有人会讲，这样出差太复杂，太细节了，一个营销老总应该关注全局的东西，应该重视策略和管理。

没错，营销老总是应该有整体战略，但是，整体战略往往是来源于实地的需要。营销老总应该是在办公室思考，在实地参与，才谈得上有长远的战略目标和明确的行动计划。

在面上，营销老总应该是一个思想者，系统的制定者。在点上，营销老总又应该是一个优秀的执行者，是一个出色的战斗英雄，是一个销售管理的典范。具备实践能力、实地操作能力和优秀品格的营销老总，才能赢得管理团队、实地销售人员的敬佩和服从，把握先机，赢得胜利。

出差工作安排范文第3篇

根据《中央国家机关出差和会议定点管理办法》（财行[20*]312号）的规定，财政部委托国务院机关事务管理局和各省、地级财政部门，在各地级以上城市通过政府采购确定2009－2010年党政机关出差和会议定点饭店。目前，此项工作已经完成，将于2009年1月1日起正式启用。实施党政机关出差和会议定点管理，是贯彻落实中共中央办公厅、国务院办公厅印发的《党政机关国内公务接待管理规定》（中办发[20*]33号）精神，规范国内公务接待活动，避免中央单位向地方单位、上级单位向下级单位转嫁差旅费、会议费负担的重要举措。自2007年实施出差和会议定点管理以来，大部分中央和国家机关及事业单位（以下简称中央单位）在安排工作人员出差和举办会议时，能够认真执行差旅费、会议费管理办法，较好地落实定点管理的有关规定。但是执行中也暴露出一些问题，如个别中央单位和个人违反规定，不到定点饭店住宿办会，向地方单位转嫁费用负担，个别地方接待单位超标准接待等。为了进一步贯彻落实《党政机关国内公务接待管理规定》和《财政部监察部关于落实出差和会议定点管理工作的通知》（财行[2007]285号）等文件精神，促进党政机关出差和会议定点管理与地方公务接待管理两项工作的有机结合，现就有关事项通知如下：

一、中央国家机关会议费综合定额标准自2009年1月1日起调整后，中央单位应严格控制会议规格和数量、减少会议天数和人数，应当充分利用现代信息技术，召开电视电话、网络视频会议。根据《中央国家机关会议费管理办法》（国管财[20*]426号），中央单位召开会议，应尽量使用单位内部的宾馆、招待所、会议室和车辆，任何部门和单位均不得设置障碍。内部宾馆、招待所不具备承接条件的，应到定点饭店办会，努力压缩会议成本。中央单位举办会议不得向下级或地方单位转嫁会议费负担。

二、中央单位举办会议应事先预订定点饭店。由下级或地方接待单位协助安排会议的，接待单位应根据会议规模，尽量使用单位内部的宾馆、招待所，接待条件不具备的，应安排在定点饭店。接待单位应综合考虑当地定点饭店的接待能力和中央单位的会议规模，不得超标准安排接待。

三、中央单位出差人员应事先预订定点饭店。由下级或地方接待单位协助安排住宿的，接待单位应区别不同情况处理：在有定点饭店的地方，接待单位应当安排出差人员到定点饭店住宿，不得超标准安排，不得到非定点饭店安排住宿；在没有定点饭店的地方，接待单位应当根据出差人员职务标准并在当地（市、州、盟）出差定点饭店住宿费开支标准上限以内安排住宿。中央单位出差人员应当按照定点饭店协议价格使用公务卡结算住宿费，不得向地方接待单位转嫁差旅费负担。

四、接待单位要进一步增强责任意识，加强监督检查，切实加强公务接待管理，配合中央单位落实出差和会议定点管理工作，要抵制转嫁差旅费、会议费负担的行为，不得在公务接待费中开支应由中央单位负担的费用。

五、地方财政部门应会同有关部门对当地现行公务接待管理规定进行梳理，确保与党政机关出差和会议定点管理的有关规定相衔接。并尽快修订和完善本地区的差旅费、会议费管理办法，推动党政机关出差和会议定点管理工作的开展。

出差工作安排范文第4篇

第一条为了规范差旅费管理，统一差旅费开支标准，保证出差人员工作与生活的需要，根据《国家税务总局关于转发〈国家机关和事业单位差旅费管理办法〉的通知》（国税函[2006]1314号）精神，参照《湖北省省级国家机关和事业单位差旅费管理办法》（鄂财行发[2007]17号）和《国家税务总局机关境内差旅费管理办法（试行）》（国税办发[2006]94号），结合我省国税系统实际，制定本实施办法。

第二条本实施办法适用于全省国税系统所有行政事业单位。

第三条本实施办法所称差旅费是指全省国税系统工作人员离开本单位所在地（不含出国出境）开展公务活动所必需的费用，开支范围包括城市间交通费、住宿费、伙食补助费和公杂费。

第四条城市间交通费和住宿费在规定标准内凭据报销，伙食补助费和公杂费按出差的自然（日历）天数（以下简称出差天数）实行定额包干。

自然（日历）天数是指出差人员从出发当天零时起，到完成任务返回工作单位所在地24时止的日历实际天数，出发和返回的当天均按一整天计算，包括在途时间和在出差地工作时间。

第五条各单位要切实贯彻勤俭节约、艰苦奋斗的精神，建立健全并严格执行出差、报销审批制度，严格控制出差人数和天数。严肃财经纪律，加强廉政建设，不得向下级或其他单位转嫁差旅费。

二、城市间交通费

第六条全省国税系统出差人员要按照规定等级乘坐交通工具，凭据报销城市间交通费。未按规定等级乘坐交通工具的，超支部分自理。

（一）出差人员乘坐交通工具的等级如下：

1、正、副厅（局长）级及相当职务人员可以乘坐火车软席（软座、软卧）、轮船（不含旅游船）二等舱、飞机经济（普通）舱。

2、处级以下（含处级）人员乘坐火车硬席（硬座、硬卧）、整列软席列车、轮船（不含旅游船）三等舱、飞机经济（普通）舱。

(二)出差人员乘坐飞机要从严控制，出差路途较远或火车不能直达需要转乘的，以及出差任务紧急的，经单位负责人批准方可乘坐飞机。

第七条凡符合规定而未购买卧铺票的，按实际乘坐硬座票价的80％给予补助。可以乘坐软卧而改乘硬卧的，不再给予补助。

第八条出差人员按规定等级乘坐交通工具时发生的订票或退票手续费、往返机场的专线客车费用、民航机场管理建设费、行李打包托运费（因公务需要）和人身意外伤害保险费(限每人每次一份)，凭据报销。

三住宿费

第九条出差人员住宿费暂按正、副厅（局长）级人员每人每天300元、处级以下人员每人每天150元的标准以下凭据报销。

第十条出差人员出差实行定点住宿。住宿标准为正、副厅（局长）级人员住单间，处级以下人员住标准间。

出差人员到国税系统内出差，必须到各单位的内部宾馆、招待所住宿。若没有内部宾馆、招待所的，必须到当地政府定点宾馆、招待所住宿。住宿费按照住宿标准以内凭据报销。

出差到没有定点饭店的地方或因特殊情况未到定点饭店住宿的，一般应住宿三星级或三星级以下的宾馆、饭店。住宿费按照住宿标准以内凭据报销。

第十一条处级以下单人出差或男、女出差人员为单数，其单个人员可住宿一个标准间，但必须按第十条规定的标准住宿，单位财务部门应根据出差的人数和性别的实际情况，对单个人员按照不超过规定限额标准的2倍凭票报销住宿费。

第十二条出差人员实际住宿费超过规定的限额标准部分自理，不予报销；无住宿费发票，不予报销住宿费。

四、伙食补助费

第十三条出差人员的伙食补助费，按出差天数实行定额包干，每人每天50元领取。出差人员实行定额包干的，按照总额包干、超支不补、其支付的伙食费不再凭票报销的办法执行。

第十四条出差人员由接待单位统一安排伙食的，不实行定额包干办法。出差人员应向接待单位交纳伙食费，回所在单位如实申报，每人每天在50元以内凭接待单位票据据实报销。接待单位收取的伙食费用于抵顶招待费开支。

出差人员到管辖区域内本系统基层单位出差，视同接待单位统一安排伙食，不实行包干办法。

第十五条出差人员到外地出差，接待单位没有统一安排伙食的，应实行定额包干办法。接待单位统一安排伙食的，按第十四条规定执行。

第十六条出差人员在途期间，按出差在途天数领取伙食补助。

五、公杂费

第十七条出差人员的公杂费按出差天数，实行每人每天30元定额包干，用于补助市内交通、通讯等支出，包干使用，不再报销与市内交通、通讯相关的费用支出。

第十八条由所在单位、接待单位免费提供交通工具的，应如实申报，公杂费减半发放。

第十九条出差人员在途期间自行乘坐交通工具的，其在途期间的公杂费，按每人每天30元发放。

第二十条工作人员在同城（包括同县市，下同）内执行公务，不发放公杂费。

六、参加会议、培训的差旅费

第二十一条会议、培训期间的住宿费、伙食补助费，应由会议、培训主办单位按规定统一开支。在途期间的城市间交通费、住宿费、伙食补助费和公杂费回所在单位按照差旅费规定报销。会议、培训期间的公杂费减半发放。

出差人员离开本地外出参加会议、10天内（含）短期培训，会议、培训主办单位没有统一安排食宿的，凭主办单位会议、培训通知和证明回所在单位按照差旅费规定报销。

第二十二条经组织批准参加的10天以上长期培训班及到各级党校等长期学习，并集中住宿的人员，学习期间的伙食补助费每人每天补助标准分别为：3个月以内10元；3个月至6个月9元；6个月以上8元，寒暑假不发。学习期间不再另行发放伙食费和公杂费。学习期间的住宿费用按办班主管部门规定的标准据实报销。其按学校规定往返在途期间的城市间交通费、住宿费、伙食补助费和公杂费，按照差旅费规定报销。

七、下派、借调等人员的差旅费

第二十三条到基层单位实(见)习、工作锻炼、支援工作以及各种工作队等人员，在途期间的城市间交通费、住宿费、伙食补助费和公杂费按照差旅费开支规定执行；在基层单位工作期间，由原单位按工作日每人每天发放伙食补助费15元，不报销住宿费和公杂费。

第二十四条到上级单位上挂、借调的工作人员，在途期间的城市间交通费、住宿费、伙食补助费和公杂费按照差旅费开支规定执行；其工作期间，由原单位按工作日每人每天发放伙食补助费15元，不报销公杂费。

第二十五条到基层单位挂职担任领导职务人员，到同城基层单位下派人员，到同城上级单位借调人员等，不执行每人每天发放伙食补助费15元的规定。

第二十六条下派或借调等人员工作期间，由下派或借调单位安排的出差事项，发生的差旅费支出，由下派或借调单位负责报销。

八、调动、搬迁的差旅费

第二十七条工作人员因调动工作所发生的城市间交通费、住宿费、伙食补助费和公杂费，按出差的有关规定执行。工作人员调动工作，一般不得乘坐飞机。因调动工作所发生的行李、家具等托运费，在每人每公里1元以内凭据报销，超过部分自理。

以上发生的各项费用，由调入单位报销。

第二十八条与工作人员同住的家属(父母、配偶、未满16周岁的子女和必须赡养的家属)，如果随同调动，其城市间交通费、住宿费、伙食补助费和公杂费，以及行李、家具托运费等，由调入单位按被调动人员的标准报销。已满16周岁的子女随同被调动人员调动所发生的各项费用，按一般工作人员标准报销。

被调动人员的同住家属，应与被调动人员同行。暂时不能同行的，经调入单位同意，可暂留原地。其以后迁移时的旅费，以及被调动人员的非同住家属，经批准迁到被调动人员的工作单位所在地的旅费，均由被调动人员的调入单位报销。

第二十九条职工搬迁家属的路费。按有关规定，并经组织批准，将原未随同本人居住的配偶(非就业人员)及其同住亲属迁至工作单位所在地的，由工作人员所在单位按第二十八条规定报销旅费。

出差工作安排范文第5篇

《市人民政府办公室关于印发市市级国家机关和事业单位差旅费管理办法的通知》（景政办发〔〕60号）文件下发后，各单位在执行中反映出一些问题，为规范市市级国家机关和事业单位差旅费管理。经市人民政府同意，现将市市级国家机关和事业单位差旅费管理办法有关事项补充通知如下：

一、出差人员到市外出差的伙食补助标准

出差人员到市外出差的伙食补助标准为：

按出差自然（日历）天数实行定额包干，每人每天50元。出差人员由接待单位统一安排伙食不予报销伙食补助费。

二、出差人员在市内出差的伙食补助标准

出差人员在市内出差的伙食补助标准为：

（一）本市范围内（城区工作人员）到各乡（镇）出差的，不分等级，不分乘车和住勤，出差人员的伙食补助费，按每人每天15元。出差人员由接待单位统一安排伙食不予报销伙食补助费。

（二）本市范围内的乡镇工作人员（不含街道办事处）到城区及其他乡镇出差的，不分职务高低，不分途中和住勤，伙食补助费每人每天20元。出差人员由接待单位统一安排伙食不予报销伙食补助费。

三、领导及其工作人员出差住宿费标准

领导及其工作人员出差住宿费标准，按各自行政职务在住宿费开支标准上限内据实报销。

四、工作人员探亲期间的差旅费报销

工作人员探亲期间的差旅费报销，符合探亲条件的，经领导批准同意的探亲人员差旅费报销只报车船费，其他杂费一律不报销。

五、具有双重职务人员

既具有行政职务，又有技术职务双重职务的人员，凡实行公务员制度的国家机关工作人员和参照实行公务员制度的工作人员，一律以行政职务系列为准，按干管权限，并经组织部、市人事劳动和社会保障局正式批准确定的行政职务待遇和套该表所列档次工作人员出差的等级标准执行，不得按照事业单位评聘的枝术职务系列享受高于本人行政职等级的待遇标准。

六、脱产学习人员

出差工作安排范文第6篇

不管领导是应邀去参加研讨会，还是为了洽谈具体的业务，秘书一定要事先与对方的秘书联系，把活动的时间和地点约好，那么，是坐火车去还是乘飞机去？是星期一下午动身，还是星期二早晨动身合适？除去参加研讨会（或洽谈业务），还有没有其他事要办？还有没有其他东西要准备？对于这些问题，预先拟一个提纲，找个时间向领导作个专题汇报。领导可能会根据自己的习惯或爱好，对秘书的日程表作些修改。

日程表排好后，要多复印几份，给领导、给在家负责日常工作的和有关人员各送一份。安排日程的时候，在时间上一定要留有余地，特别是第一次去的地方，更是如此。不过，这个余地也是相对的，不能让领导闲得无聊，浪费时间。如果想游览观光的话，也最好安排在空闲时间进行。

在与对方联系的同时，也可以通过其他的渠道，如自己的子公司或者政府主管旅游观光的部门等，了解一下对方所在地的环境、气候、街道等方面的情况，这些安排日程表也有重要的参考作用。如果与对方是初次接触，那么，让对方在什么地方接站，或者什么时候登门拜访对方，这些细节问题秘书都要事先考虑好，因为这往往容易影响本公司和领导本人的形象。

1、预订车票

在准备预订车票（或机票）的时候，一定要查用最新的列车时刻表，因为现在有许多季节性的或临时性的车次，稍不留心，就会订不上。

各公司对职员和干部出差的待遇都有不同的规定，比如，按规定飞机的头等舱不是每个出差的人都能乘坐的，因此，秘书在预订车票和机票之前，一定要弄清领导出差时能享受哪一级的待遇。

出差途中，最麻烦的就是换车，倒来倒去，稍不注意，就会误车误点，所以能直达的就最好不要换车。如果是在大站换车，在时间上一定要安排的宽裕些。

为了预防意外，在日程表上要注明其他交通工具，如飞机、轮船起飞、起航的时间，这样能根据实际情况，及时灵活地换乘其他交通工具。

从平时起，秘书就要注意学习预订和购买车票、机票、船票的办法，及如何使用支票，如何兑换外币等等，这样，就能保证工作的顺利。

2、安排住宿

领导出差，安排住什么样的旅馆，一般都要根据领导个人的爱好和习惯来决定。有的喜欢住清静优雅的小旅馆；也有的喜欢住富丽堂皇的高级饭店；有的喜欢住单人房间；有的则喜欢两人合居一室。

如果出差的地方是第一次去，在那里有子公司或自己的事务所的话，就请他们为自己联系安排住处。没有的话，就请当地旅游或交通部门介绍。没有什么特别的情况，就不要去找自己的客房或商，因为你一去找他们，他们就会热情地邀请你们住到他们那里去。他们越是热情，给他们带来的麻烦就越多。

3、随时携带的用品

领导出差要随身携带的东西，秘书一定要替领导想好。如果出差是远行，忘了带什么东西必须要回来取的话，那就太误事了。临动身之前，秘书要把领导随身携带的东西按公与私分别列个清单，给领导看看有什么遗漏。

领导出差一般要随身携带下列用品：名片、资料、笔记本、活动日程表、地图、交通图、照相机、收录机及一些备用品，如备用眼镜、替换衣服、袜子、洗濑用品、药品等。但是，秘书在准备这些东西时，不能这也想带，那也想带，带得太多反而麻烦。随身携带的只能是必需的，可带可不带的就尽量少带。

4、临行前的工作安排

秘书一方面为领导出差作准备，但在另一方面也要让领导对公司的事作个安排。领导要出差了，特别是出差的时间比较长，各部门来请示报告也会增多。在这时，秘书要注意安排好领导的休息，不要让领导带着满身的疲倦和牵挂去出差。比如，在动身前两三天，秘书与有关部门打个招呼，把一些定期的汇报材料先缓一缓，等领导回来后再看。

5、领导动身的当天你该做什么

动身那天，不论领导是从公司走还是直接从家里走，都要安排好送站的车。动身当天，要最后检查一下火车或飞机的运行情况，特别是飞机因气候不佳而误点的情况经常发生，因此，如果是乘飞机的话，一定要向飞机场方面询问一下当天的航班情况。

5.1动身之前

动身之前，一定要再仔细检查一下领导是否有什么东西忘记带了，如果有，这时还来得及补上。

5.2起程之后

出差工作安排范文第7篇

我从参加工作起就在人民银行遵义中心支行搞出纳工作，1951年调到现在的办事处还是担任基层出纳工作，收付款项和其它的一切出纳事务都要干，工作是琐碎、复杂，如果安排不好，稍一疏忽，就会出差错。如果问我工作九年没出差错有什么经验和窍门？我认为谈经验是说不上的，好窍门我也没有。我掌握的要点是：“安心工作，思想集中，耐心细致，加强复核，合理安排。”九年多来我一直是按着这条工作方法去做的，所以收付款都没有发生过差错，各单位对银行的信誉都很高。如这里火柴厂的芦会计是很细致的人，每次取钱都要数，几次以后，他根本就不数了。从来也没有发生过差错，也没有和储户扯过皮，每天营业结束，查对库存也没有发生过长短款的现象，从根本上杜绝了收付款的差错事故。我的具体作法是：

一、工作安排好，一切有准备。闲时做好忙时的准备，上班前．就将一切运用的工具准备齐全，钞票按大小秩序放在固定的位置上，避免临时慌张而发生差错。内外工作也作适当的安排，内部工作尽量安排在晚上或下班后去做，白天集中精力对付业务，这样就适应了农村琐碎复杂的工作特点，工作就有条理了。这可以避免混乱，也贯彻了先外后内的要求。如拿兑换小钞工作来说，事先把辅币配成若干小叠，群众来换时，随即兑换，既快又方便，又不易出错。

二、收付三复核，里外一齐清。收款时首先核对收款凭证的大小写，然后先点大数后点小数；先点成捆后点零数，点完后，核对金额与凭证相符才分别放入抽屉内。付款时，也是先审核凭证的大小写是否相符，然后验章配款，配齐款再复点一次，才将款付出，同时还要做到每笔业务三复核，即脑、眼、手同时复核，这就要思想集中，才能达到既快又准确。

三、调剂工作量，避免拥柜台。在收付款中利用与各单位往来掌握的一些规律，分别具体情况配搭适当的主辅币，如对一般的收购单位配给20—30％的辅币，既方便了顾客，也避免了在收付款时因调换而产生差错。又如取款上了五元，主动搭付一二元的辅币，取一二元即付给辅币。有的储户反映说，银行存款，比放在家里还稳当、方便、如意。

出差工作安排范文第8篇

一、学习制度

1、机关干部要坚持政治理论学习和专业知识的学习，不断提高政策理论水平和业务素质。

2、学习时间及方法：采取自学与集中学习相结合的方法，自学要求每天不少于1小时。集中学习由乡党政办组织每周安排一次学习，学习时间一般在星期一晚上，每次不少于2小时。

3、学习内容：党的路线、方针、政策，国家的法律法规，政治经济形势，科技知识，WTO和现代经济管理知识，专业知识，各级文件，领导讲话及上级规定的学习内容。

4、机关工作人员要认真搞好自学，积极参加集中学习，并做好学习笔记、撰写学习心得。领导干部每年学习笔记不得少于20000字，一般干部每年不得少于10000字。未经准假，不得擅自缺席集中学习，否则，扣发下乡费10元／次。

二、会议制度

1、实行周一例会制度。每周一8：00时召开例会，对上周工作进行小结，对本周工作做全面布置和安排。遇有特殊情况需临时召开早会的经主要领导批准后，由党政办通知召开。

2、乡党政联席会、党委会原则上均安排在晚上召开，不占用工作时间，不发放任何补助。

3、凡分口召开的会议，由主管领导请示党委书记、乡长同意；重要会议，由党政联席会议决定。为保证效果，会前必须认真做好会议的各项准备工作。如工作计划、任务、要求，验收办法、考评内容等。凡提交党政联席会议研究的问题，必须在会前形成初步意见，有计划、打算及工作安排等，否则会议不予讨论。

4、参加以上会议的人员，必须按通知时间准点出席，不得无故迟到、早退、缺席。因特殊情况不能到会，须向主持会议的领导请假。会间，必须认真听取会议的内容，作好记录，讨论时积极发言，不说不做与会议无关的事，不随意进出会场。

三、作息制度

（一）考勤制度：

1、机关对工作人员实行统一考勤与分口考勤相结合制度。统一考勤，坚持上下班签到制度，即机关工作人员每天上班时，到办公室签到，并在干部去向牌上填写工作去向，超过规定时间为迟到，不签按旷工处理。下午6点在办公室签到下班，因工作原因不能回乡签到的，可电话与办公室联系，说明原因，由办公室代签。若要集中，听到铃声后统一到政府会议室开会，带好记录本作好记录。分口考勤，即机关工作人员早会后（或签到后）到办公室工作，由各办公室主管领导掌握考勤并作好当天的工作安排。

2、对机关工作人员无故不按时签到进行扣款。迟到，一次扣款10元；下午下班不签名视为工作早退，每次扣款20元。一月迟到、早退3次以上者，除扣发一个月的考勤费外，还要按机关效能建设有关规定予以处理。旷工每天扣款30元，一年累计旷工3天以上者，作待岗处理。

3、外出开会或遇紧急事情时，要事先向有关领导请假，以便于正确记考勤。公差、外出、开会、学习的，由办公室代为签到并作说明。

4、考勤表由办公室按月汇总，分迟到、早退、旷工及应扣款数，呈主管领导签字后交财务室，待发下乡费时扣除。

（二）在岗制度：

1、凡未蹲点的乡领导和干部在上班时间内，擅自离岗（回家、访友、睡觉或做其它与工作无关的事情），造成群众办事、上级来人、主要（主管）领导找不到人而影响政府机关形象的情况，经查实，第一次扣款30元；第二次扣款100元，并根据机关效能建设有关规定予以处理；第三次除扣款200元外，给予党纪、政纪处分，且将材料上报给上级组织部门和主管业务单位。

2、凡蹲点的乡领导和干部如果在安排下村做工作的时候，擅自不下村，或以下村为由回家、访友、睡觉或做其它与工作无关的事情，工作作风不踏实，缺乏责任心者，经查实，与第一条同等处罚。

3、机关工作人员不论上、下班，凡在境内一律不得打麻将，工作时间内下村不得喝酒，违者，与第一条同等处罚。

4、所有乡干部都必须“住读”（家在乡政府附近者除外）。确实有事不能住读的，必须向分管领导和主管领导请假，并向党政办说明。对不按规定“住读”的，经查实，将按第一条处理。

（三）请假制度：

1、机关工作人员，有事必须请假，请假要写书面请假条，假条按管理权限签批后交办公室记考勤。严禁临走留条、口头请假、事后请假（特殊情况除外）。

2、机关一般工作人员，请假一天以内的由主管领导批准；请假两天以上的，由主管领导同意报乡长批准；党委、人大、政府领导请假必须由党委书记批准。

3、机关工作人员请假期间扣5元／天，请假（不含直系亲属红、白喜事，不含法定休假）每年不超过7天，超假的扣15元／天。

四、出差制度：

1、机关一般工作人员出差：须经主管领导同意，并填写出差单，由乡长批准后方能出差；领导出差须经党委书记同意。出差费凭出差单一月内审批报帐。

2、机关工作人员出差：不能打的，不能做飞机、软卧，只能乘客运汽车、火车、轮船，凡超过正常旅差费的部分，由出差人个人承担。凡出差派车的，一律不得报销旅差费。

3、机关工作人员出差住宿费：本县不得报销住宿费，出县的，一律只限30元/人.晚，超过部分由个人承担。住宿费凭正式发票报销。

4、出差本着节约、节时、高效的原则，不得绕道行走旅游点观光旅游，出差办事或外出考察要有明确的目的和周密的计划安排。

五、来客招待制度

1、机关来客由业务对口领导接待，业务口单位副职（副科）以及业务工作人员由各口负责接待，单位正职和副处级以上领导由党政办安排。

2、来客用膳，由乡党政办统一按标准安排，开出用膳通知单由陪客人签字，各口在政府食堂安排的客餐费（食堂按成本价结算）每月结算一次。

3、来客用膳标准：召开村干部会议用膳，每人6元；科级干部每人10元；县级领导招待标准，经书记、乡长同意后可适当提高。

4、在食堂确实无菜或安排不过来的情况下，经书记、乡长同意后，可安排餐馆内。

5、除招待招商引资老板等特殊情况外，任何人不得安排在县城用餐。县城的餐费支出必须经书记审核后方可报销。

六、财务管理制度

1、机关财会坚持一支笔审批制度。乡政府各项拨款、经费均纳入政府预算外专项帐户。实行统一管理，乡长审批、专款专用原则。开支在500元以下的经费，由主管财贸乡长审批，500元以上需经研究审批。

2、办公用品由党政办请示书记、乡长同意后统一购买，任何领导和个人不得私自购买和报销办公用品。在定点的打印室复印、打印材料必须由党政办请示书记、乡长同意后办理，其他人不得签字。

3、严格控制私人借款，机关工作人员原则上不得向财务室借款，确需借款的，要经主管财贸乡长审批，但借款最多不能超过本人月工资的二分之一，并在当月工资中返还，如因特殊情况，借款数额较大的，须请示书记或党政联席会审批，但所借款必须在一年内还清（不得超过本人一年工资）。

4、财务上报销的单据，必须注明用途，具备经办人、党政办主任、主管财贸乡长等三人签字，否则不予报销。

5、须报销单据缺少第四条规定内容，出纳拒绝付款，会计拒绝做帐。

6、经主管财贸乡长批准的公用暂借款，必须在办完公务后的一周内报帐。

7、乡政府机关工作人员为争取学历参加函授、自学考试，经批准后，其学费由乡财政、个人各负担一半。乡财政部分在获得毕业证后一次性付清。

七、卫生管理制度

1、各办公室卫生由各自打扫，一、二楼办公室卫生由各办公室打扫。书记、乡长办公室由乡党政办打扫；走廊及楼梯、卫生间由党政办公室负责打扫；三、四楼房间各自打扫，走廊、楼梯及卫生间由党政办统一安排干部打扫。

2、生活区内卫生，按已划分好的卫生区包干示意图，实行责任到人，由党政办督查卫生情况。（每周督查一次）

3、国庆节、元旦、春节，乡政府院内卫生由机关工作人员统一打扫。各机关单位的卫生，实行门前“三包”由城建、环保、党政办督查落实。

4、卫生由党政办不定期检查，一次检查不合格者，扣发卫生责任人20元。

八、小车管理制度

1、司机出车必须党委书记同意。工作用油经批准后，到指定的加油站加油。财务上按月到加油站结帐，不另行报销个人购买的油票。

2、小车必须保证书记、乡长工作需要。特殊情况必须派车时，由书记、乡长决定。严禁公车私用。

3、司机必须严格遵守交通规则，严禁酒后驾车。因违章开车造成的事项赔偿费用及罚款由司机负责，政府一概不负责。

4、小车停放要注意安全，因保管不慎，没有按指定地点停放而造成小车损坏或失窃，由司机负责赔偿，政府一概不负责。

5、小车需要修理，须征得书记、乡长的同意，到指定的维修点维修，同等故障的修理费不得高出5%。每次修理完毕必须及时报帐（包括年检等费用）。

九、奖惩制度

1、机关工作人员应严格遵守党纪国法，无条件服从组织分配，按时完成好组织交给的工作任务。对不服从组织分配或没有完成好分配工作任务的根据机关效能建设有关规定予以处理。

2、机关工作人员要积极谏言献策，促进经济发展。对在招商引资、培植财源等方面有贡献的，给予表扬和奖励。

3、凡是争得上级有关部门增拨资金（不带实际项目，不验收的资金），可按所拨资金的15%奖给有关人员。凡是在正常拨款外争取到的项目资金，按5%奖励有关人员。书记、乡长争得项目不享受此奖励

4、蹲点干部所在村工作情况，纳入干部年终考核评先。

5、各业务口的工作在全县三干会上表彰（名列前3名）的给予奖励：第一名500元；第二名300元；第三名100元；受到市级表彰的500元；省级1000元；中央级3000元。

十、汇报制度

1、各办公室月初要有计划，月末向党政联席会汇报本月工作及下月工作安排。

2、工作中遇到群众反映的热点、难点问题，一时无法解决，要及时向主管领导汇报，分管领导一时无法解决，要及时向主要领导汇报，由集体研究解决。因汇报不及时造成严重后果的，将按机关效能建设有关规定对当事人予以严肃处理。

出差工作安排范文第9篇

广西壮族自治区本级党政机关差旅费管理办法全文

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按照中央八项规定和厉行节约反对浪费有关规定，新制定的自治区本级党政机关差旅费管理办法注重强化公务活动管理与监督，进一步规范公务人员差旅活动。

一是强化党政机关出差审批管理。《办法》规定，各单位应当建立健全出差审批制度，从严控制出差人数和天数，严禁无实质内容、无明确公务目的的差旅活动，严禁以任何名义和方式变相旅游，严禁异地部门间无实质内容的学习交流和考察调研。同时，规定工作人员出差必须按规定经单位领导批准，未经批准的，不得出差，不予报销差旅费。

二是严格财务报销制度。《办法》明确，为避免向下级单位转嫁差旅费负担，出差人员应当严格按规定开支差旅费，费用由所在单位承担，不得向下级单位、企业或其他单位转嫁。同时，明确实际发生住宿而无住宿费发票的，不得报销住宿费、城市间交通费、伙食补助费和市内交通费。为严格差旅费报销管理，《办法》对各项费用的报销标准、报销凭证作出了细化规定，并强化了单位财务部门的审核责任。同时，要求住宿费、机票支出等原则上按规定以公务卡方式结算。

三是强化监督问责。针对目前差旅活动中存在的突出问题，结合中央八项规定，《办法》对出差活动作出禁止性规定，即出差人员不得向接待单位提出正常公务活动以外的要求，不得在出差期间接受违反规定用公款支付的宴请、游览和非工作需要的参观，不得接受礼品、礼金和土特产品，严禁向接待单位转嫁费用负担等。《办法》还增加了内部监督和外部监督的内容，强化了各单位的内部监督职责，并明确规定，对弄虚作假，虚报冒领，违反规定的，按照有关规定严肃处理，追究相关负责人的责任;涉嫌违法的，移送司法机关处理。

四是删除与差旅费不相关的内容。考虑到部分公务活动和个人行为不属于党政机关工作人员公务出差范围，因此，删除了旧的差旅费管理制度中到区外实(见)习、工作锻炼、支援工作以及各种工作队等人员差旅费的内容;删除了组织选送到党校、行政学院、社会主义学院学习，以及带薪参加其他各种短期学习期间发放伙食补助费的内容;删除了参加党代会、人代会、政协会等会议的国家公职人员和公有制企业职工以外的人员，由召开会议单位发放误工补助的内容;删除了工作人员调动、搬迁的相关费用内容。

广西壮族自治区本级党政机关差旅费管理办法补充规定

一、关于差旅费制度执行问题

自治区财政厅《关于印发广西壮族自治区本级党政机关差旅费管理办法的通知》(桂财行〔20XX〕30号，以下简称《办法》)适用于自治区本级党政机关以及参照公务员法管理的事业单位，非参公事业单位参照执行。各单位可根据内部管理需要、在《办法》规定的范围内制定本单位差旅费管理制度，如对乘坐飞机是否需要审批、住宿费限额标准内各职务级别具体执行什么标准等提出更细化的要求。

二、关于差旅费经费控制问题

区直各单位差旅费总体按部门预算安排数执行，原则不得突破部门预算数。各单位应通过加强出差审批管理、从严控制出差人数和天数、严禁无实质内容、无明确公务目的的差旅活动等厉行节约手段确保重点公务活动顺利开展。今后年度，自治区财政将按财力可能和实际需要相结合的原则适时调整部门预算日常公用经费定额标准，确保单位日常运转工作经费得到合理保障。

三、关于差旅费按常驻地实行属地管理问题

差旅费按常驻地实行属地管理政策。自治区一级预算单位应当强化对所属预算单位的监督检查，督促各单位加强对本单位工作人员出差活动和经费报销的内控管理，发现问题应及时处理，重大问题向财政厅报告。

(一)区直机关驻邕单位(自治区垂直管理部门在邕设立的市、县级机构除外)，常驻地为南宁市城区，到南宁市所属县视作出差，到南宁市所属城区及其乡镇不视作出差。差旅费按《办法》相关规定执行。

(二)自治区垂管部门市县级机构、其他区直机关非驻邕单位(区内)，常驻地为机构所在市县，参照所在市县差旅费管理制度执行。

(三)区直机关驻区外单位，常驻地为其派驻地，参照派驻地差旅费管理制度执行，在派驻地工作期间不得按差旅费管理办法报销住宿费、伙食补助费和伙食费。

四、关于原差旅费办法规定的有关补贴和补助发放问题

(一)参加自治区党代会、人代会、政协会、群众团体代表大会等会议以及统一开展履职活动的农民及其他无固定工资收入的人员，由召开会议或统一组织活动的单位按每人每天100元的标准发放误工补助。人大代表、政协委员在闭会期间参加各单位组织的座谈、调研、咨询等会议和活动，所需差旅费由组织单位按规定报销。

(二)区直单位工作人员因工作需要到常驻地以外地区实(见)习、工作锻炼、支援工作、各种工作队以及选送学习等，按照自治区党委组织部与我厅制定的关于明确实(见)习、工作锻炼、选送学习等工作人员相关补助费用范围及标准的有关规定报销差旅费。

(三)工作人员因调动工作发生的城市间交通费、住宿费、伙食补助费和市内交通费，由调入单位按差旅费管理办法规定予以一次性报销。随迁家属和搬迁家具发生的费用由调动人员自理。

五、关于出差审批表问题

自治区财政厅制定出差审批表模版(详见附表)，主要包括出差事由、人员、地点及时间安排、工作内容、领导审批、派车情况等内容。各单位可在此表格基础上进行补充完善、制定符合本单位实际需要的出差审批表。

六、关于出差乘坐出租车问题

《办法》第九条规定，乘坐飞机的，民航发展基金、燃油附加费，以及出差人员赴机场、火车站等发生的大巴、地铁等交通费用，可以凭据报销。因此，往返机场、火车站的费用应以地铁、大巴等公共交通工具为主，出租车费用原则上不予报销。紧急特殊情况确需乘坐出租车的，由单位根据实际情况报本单位领导批准。

七、关于购买交通意外险问题

乘坐火车、轮船、汽车等可按规定购买交通意外保险费一份，单位统一购买的不再重复购买，交通意外险原则只报销一次，出差往返在交通意外保险期限内的，不重复购买。单位统一购买人身意外险的，是指按现行政策规定，允许给特殊单位、特殊人群购买的人身意外伤害险。

八、关于出差人员交纳伙食费和市内交通费标准问题

出差人员应当自行用餐。凡由接待单位统一安排用餐的，出差人员应按当地工作餐标准向接待单位交纳伙食费，交纳的费用不超过伙食补助费标准。出差人员由接待单位或其他单位提供交通工具的，应向接待单位或其他单位交纳相关费用，交纳的费用不超过市内交通费补助标准。

工作人员可向单位索取相关依据以证明自己已经缴纳相关费用，但不作为报销的凭据，出差人员的伙食补助费、市内交通费仍按自然天数包干发放。工作人员应加强自我纪律教育，自觉缴纳费用。

九、关于单位派车问题

单位派车出差，主要是指出差人员所在单位派车用于城市间交通和市内交通，单位派车出差的，不报销城市间交通费和市内交通费。单位派车出差仅用于城市间交通的，应予以报销市内交通费。

除同一预算单位系统外，出差人员由接待单位或其他单位提供交通工具的，不视作单位派车出差，应按规定予以报销市内交通费，并由出差人员按规定向派车单位交纳相关费用。

出差人员所在单位与提供交通工具的单位属于同一预算单位(指一级预算单位及所属单位)的，视作单位派车出差，不予报销市内交通费，相应的，也无须向派车单位交纳相关费用。

单位派车应有派车记录，以便财务人员审核。

单位临时性租用车辆进行差旅活动的，租车经费纳入差旅费管理;租用车辆进行会议的，租车经费纳入会议费管理;长期租用车辆开展本单位公务活动的，租车经费纳入公务车运行维护费管理。

十、关于连续乘坐交通工具差旅费报销问题

出差人员因特殊情况(因私绕道等个人原因除外)，如乘坐火车出差等，当天不能到达出差目的地，且在交通工具上连续乘坐超过12个小时(含)的，可凭车票按出差目的地标准报销伙食补助费，不予报销市内交通费。

十一、关于出差人员乘坐全列软席列车软卧问题

出差人员乘坐全列软席列车出差时，原则上乘坐全列软席列车软座，但在晚8时至次日晨7时期间乘车时间6小时以上的，或连续乘车超过12小时的，经单位领导批准，可以乘坐软卧，按照软卧车票报销。

十二、关于实际发生住宿无住宿费发票不予报销住宿费、城市间交通费、伙食补助费、市内交通费问题

对因机要通信、蹲点办案、挂职及异地任职干部回家庭常住地(指配偶及未满18周岁子女所在地)出差回家居住等原因无法提供住宿费发票的，由单位根据实际情况报本单位领导批准后按规定标准报销差旅费。

十三、关于无城市间交通凭据情况下伙食补助费和市内交通费补助报销问题

除单位派车出差外，因乘坐顺风车、使用私家车及其他方式出差等无城市间交通费凭据的，凭出差审批单、住宿票报销伙食补助费和市内交通费补助，出差当天往返无住宿费发票的，可凭出差审批单报销伙食补助费和市内交通费。

单位应对以下行为加强管理：一是原则不允许出差人员主动要求接待单位派车或借用其他单位车辆开展公务活动，使用接待单位或其他单位车辆的，应按规定程序支付相关费用。二是原则不允许使用私家车出差，使用私家车出差的，不得在差旅费中报销过路过桥费、燃油费。

十四、关于出差当天往返发生住宿费报销问题

出差当天往返实际发生住宿费的，在差旅费规定的住宿标准限额内报销。出差人员应按照差旅费管理规定，在职务级别对应的住宿费标准限额内，选择安全、经济、便捷的宾馆住宿。

十五、关于出差因私绕道问题

工作人员出差因私绕道的，如省亲办事等，绕道和探望期间不报销住宿费、伙食补助费和市内交通费。绕道交通费，以出差直线单程交通费为核定依据，绕道交通费少于直线交通费的，按实际报销，超过部分自理。

出差工作安排范文第10篇

一、办公用品购置及领用

1、办公用品购置，各办公室（中心）所使用的办公用品（包括打印机及复印机耗材、印刷品、宣传品制作），由各办公室（中心）主任（副主任）安排经办人员按月填写办公用品采购计划，经业务分管领导签字审核，交由镇政府财务室出纳按照有关规定统一采购登记入库，并及时办理财务报销手续。如遇临时性急需购买的办公用品，经主要领导同意后通知出纳购买，并及时办理相关报销手续。

2、办公用品领用，物品领用一律实行签领制，各办公室（中心）所需办公用品按工作需要分批领用，领用时由领用人填写办公用品领用单，经办公室（中心）主任（副主任）、业务分管领导签字审核后，持办公用品领用单到出纳处登记领取。

3、各办公室(中心）未经批准自行购买的一切用品，一律不予报销。

二、车辆管理使用

（一）车辆的管理

1.镇政府公务用车实行派车制度，由党政主要领导统一调派使用，公务车驾驶员要严格按要求如实填写好行车日志（包括用车时间、事由、随车乘坐人员、地点、里程、费用及日常加油、保养和维修都要记录在册）。每次加油时由驾驶员抄写里程数并签名确认。

2.皮卡车由农业综合服务中心业务分管领导管理负责。除日常的农业农技用车外，主要用于全镇范围内的“五禁”及环境卫生治理等工作。派车时将车钥匙与行车日志一并交给驾驶人，并按要求认真填写行车日志（公务事由、乘车人员、行车路线、行驶公里数）。办理公务结束后，将车辆停放在指定地点并锁好车门，将车钥匙及行车日志一并交主管领导存放。

3.垃圾清运车由镇政府指定专人管理驾驶。驾驶员要根据镇政府环卫办的安排调度，对辖区内集中收集的垃圾及时出车清运至指定的垃圾填埋场，确保辖区内无垃圾堆积现象，以营造干净清洁的生活环境。

4.各车辆驾驶人员要严格遵守《道路交通安全法》，严禁酒后驾车确保行车安全，杜绝一切违章行为，在行驶过程中造成的违章行为由驾驶员全权负责。驾驶人员要爱护车辆，保持车辆内外干净清洁，不开故障车，一旦发现车辆运行异常，要及时向有关领导反映，以便对车辆进行维修保养。

5.节假日期间，镇政府所有公务车辆原则上应全部停放在院内。

6.因公务或紧急事务确需租用车辆时，需经主要领导同意方可租用车辆。租用车辆时先由用车人（办公室、中心、站、所）填写公务用车派车单，依次按要求填写好事由、乘车人员等项目，报经主要领导审批后，持公务用车派车单告知出纳人员集中调用出租车辆。出纳人员根据派车单填写租车台账，并依此作为结算租车费的必要依据。因事务紧急无法按程序办理派车手续的，必须向主要领导打电话汇报请示，回来后及时办理派车手续。未经主要领导调派，领导干部和各办公室都不得私自租用出租车辆。未经批准擅自租车造成的一切责任和产生的费用，全部由用车人自行承担。租车费用严格按照行驶里程和租用时间来综合确定。在本县范围内，整天租用车辆时，按面包车每天200元，小轿车每天260元标准支付租车费用；不足一天超过3小时的，按半天130元支付租车费用，不足半天按照路程远近和用车时长确定租车费用，一般按照县城来回60元，国际陆港来回60元。本县范围之外租用车辆的，根据出差路途计算支付。

（二）镇政府车辆定点服务政府采购

1.车辆定点保养和维修。车辆需要进行保养和维修时，由驾驶员填写《县公务用车定点维修报修单》，经镇政府主要领导签字，加盖镇政府公章后，由驾驶员和镇政府出纳根据车辆实际保养维修情况向政府指定的维修供应商进行询价报修。驾驶员负责车辆保养和维修质量，镇政府出纳负责保养和维修费用核实。报销时根据定点维修供应商开具的税务发票和清单，经驾驶员和出纳共同核对签字确认后，按照发票报销程序报销相关费用。

2.车辆定点保险。按照实用、合理、节俭的投保原则，由驾驶员预先选择好保险险种，在政府指定的定点保险公司询价后，报镇政府主要领导批准确定保险公司及投保险种，告知镇政府出纳办理相关的保险手续。

3.车辆定点加油。镇政府车辆用油由政府指定的定点加油供应商中国石油天然气股份有限公司销售分公司提供，皮卡车和垃圾清运车共用一张加油卡，镇政府公务用车（小轿车）用一张加油卡，车辆需要加油时，由驾驶员和镇政府出纳共同到加油站持卡加油。加油完毕，由驾驶员和出纳在交易凭证背面共同签字，同时出纳人员要做好交易凭证的粘贴登记工作，驾驶员在车辆行车记录上做好记录。

三、差旅费管理

1.本制度所称差旅费是指镇机关工作人员临时到常驻地以外地区公务出差所发生的城市间交通费、住宿费、伙食费和市内交通费。

2.严格执行出差事先审批制度，出差人员因公出差时根据工作需要和相关文件通知为依据填写出差审批单。出差人持《出差审批单》经派差领导签字后，经分管领导或站、所、室负责人同意，报请镇政府主要领导签字审批后方可出差，同时《出差审批单》交办公室考勤。如遇到上述审核人员外出情况，可通过电话、短信等方式告知审核人，待审核人员出差回来后补齐签字。

3.县内镇外出差，需乘坐公共汽车，交通费凭据报销，出差伙食补助费按照每人每天40元。

4.县外省内出差的，乘坐公共汽车、火车等交通工具，交通费凭据报销，住宿标准执行省财政厅统一的出差目的地住宿费限额标准执行；出差伙食费补助执行省财政厅统一的目的地伙食补助费标准，市内交通费按照每天40元标准予以报销。

5.省外出差的，出差人员在不影响公务、确保安全的前提下，应选乘相对经济便捷的交通工具，原则上要乘坐汽车、火车、轮船等交通工具；确因路途遥远、任务紧急，乘坐汽车、火车、轮船等交通工具会影响紧急公务办理的情况下，出差人员写出书面说明，报经主要领导审批后方可乘坐飞机。住宿标准执行财政部统一的出差目的地住宿费限额标准执行；市内交通费按照每天80元予以报销，享受出差伙食补贴，出差伙食费补助执行财政部统一的目的地伙食补助费标准。

6.出差结束后及时办理报销手续（7内报销完备，遇节假日顺延），出差人据实填写《差旅费报销单》，据实提供出差审批单、机票、车票、住宿费发票等凭证。出差人所提供的的机票、车票和发票必须是有出差人姓名的正规机打发票。单位派车出差的，不再报销交通费。

7.差旅费按规定一律使用公务卡结算。出差时由出差人员持公务卡刷卡透支支付，出差结束后持整理好的票据经分管领导审核，财务分管领导、镇主要领导签字后到镇出纳处办理报销手续。报销后差旅费由财政直接支付到个人公务卡。

8.财务人员应当严格按规定审核差旅费，对未经批准出差及出差人员在出差期间超范围、超标准开支的费用，均由个人自理，不予报销。出差当天返回的，城市间交通费凭据报销，伙食补助费按出差目的地标准报销。出差当天不能返回，无住宿发票的，不得报销住宿费。城市间交通费凭据报销，伙食补助费按出差目的地标准报销。

9.工作人员外出参加会议、培训，基本单位统一安排食宿的，会议、培训期间的食宿费和室内交通费用由会议、培训举办单位按规定统一开支；往返会议、培训地点的差旅费由所在单位按照规定报销。

10.出差人员不得向接待单位提出正常公务活动以外的要求，不得在出差期间接受违反规定用公款支付的宴请、游览和非工作需要的参观，不得接受礼品、礼金和土特产品等。

11.对虚报冒领差旅费、不按规定报销差旅费、转嫁差旅费、其他违反本办法行为的，要依法严肃追究相关责任人的责任。

四、会议费管理报销

1.会议费开支管理，镇党委政府召开各类会议，应集体讨论决定，会期不超过1天，参会人员一般不超过100人，一律不安排住宿，会议费实行限额控制，每人每天不超过60元，在镇政府公用经费中据实报销。

2.会议费报销，会议费报销时应当提供会议审批文件、会议通知、实际参会人员签到表及会议开支的有效原始凭证、电子结算单等凭证。

五、印刷维修等费用结算

1.印刷或办公设备维修单次发生费用100元以下（含100元）须向分管领导汇报，单次发生费用100元以上（不含100元）须向党政主要领导汇报并告知财务分管领导。

2.印刷或办公设备维修费用要及时结算，今后一律不得赊欠挂账。业务发生后，要在5日内（遇节假日顺延）开具正式税务发票，由经办人注明事由，分管领导审核签字，财务分管领导签字后报账。

六、财务报账报销

1.坚持财务审批制度，由镇长全面负责财务收支工作；分管财务工作的行政副职，具体负责财务工作。镇级财务设置会计1人，出纳1人，具体承办财务工作。要坚决执行“一把手”不具体分管财务和集体领导下的“一支笔”审批制度，所有支出均应由财务分管领导“一支笔”审批，集体决策的应有会议纪要或参会领导签字。要严格执行内部牵制制度，各项支出必须做到“三有”，即有合法的原始凭证，有合理的支出项目，有经办人、分管领导、财务分管领导签字，否则不予办理财务报销手续。

2.坚持事前汇报制度，资金运用500元以下（含500元）要事先征得财务分管领导同意后方可列支；资金运用500-2000元（不含500元，含2000元）须经党政主要领导同意，并由党政主要领导告知财务分管领导后方可列支；资金运用2000元以上（不含2000元）须经会议讨论通过。费用发生未进行事前汇报或会议通过的，一律不予报销。

3.财务报账流程：所有支出票据必须由经办人注明事由并签字，报政府会计对报销的原始凭证进行票据的合规性和支出的合理性预审核，审核通过后，分管领导要对支出真实性、有效性进行审查，审查无误的报镇长审核，最后由财务分管领导在审核通过、审查无误的原始凭证上加注“准报”或“准支”字样，经办人持审核、签字完备的票据交出纳办理报销业务。

4.坚持财务通报制度和大额资金支出会签制度。实行财务收支集体负责制，按期召开镇党委会，财务人员对当月的支出情况进行通报，由会议对金额2000元以上的支出进行讨论审核，审核同意后按程序办理报销手续。财务人员做好通报审核会议记录，与会所有领导要在会议记录上签字确认。

5.严格落实时限制度，费用报销要严格遵守时限规定，原则上当月发生的支出当月审批、当月报销，因特殊原因延期的，最长不得超过3个月，年末应报销完结。对无特殊理由而超出时限要求的，一律不予报销。

6.各种报销凭证必须填制规范、完整、准确，真实合理，用途清楚，发票未注清楚者应附清单。经办人员特别要注意报销凭证上的出票人、出票日期、金额大小写要填写完整。

7.财务人员要严格遵守财经纪律，严禁公款私存、白条抵库、坐收坐支。严禁编造用途套取现金，对不符合规定的提现或支付业务，一律不得违规办理。