供应商合同范文
时间：2023-03-16 10:29:56
供应商合同范文第1篇
乙方：_______________
为了拓展商贸模式，共同开发海外市场，甲乙双方在优势互补，互惠双赢的基础上达成如下采购协作服务协议：
一、甲方的权利与义务
甲方权利：
1.贸易信息：
（1）优先获得高质量的意向贸易订单信息（图纸和样品），并提供与订单配套的专业的工程、外贸、后勤、仓储等服务；
（2）优先获得贸易订单报价，贸易撮合服务等权利。
2.项目管理：
（1）获得供应链订单管理系统使用权限（密码1套），以利于与乙方及时操作接收更多订单信息（含图纸）；
（2）定期获得对企业在项目管理上的整改和培训，促进与国外客户的合作进程。
3.网络推广：
（1）获得乙方为甲方制作的中英文双语形式的企业标准网站一个（含企业概况、产品图片、生产能力、质量认证、新闻、信息反馈等标准格式页面共8套），供海外买家及国内其它企业参考，以便于更好地推广宣介甲方，从而为甲方带来更多的订单机会；
（2）获得在《_______________网》，《_______________网》等商务平台首页上推广一年的服务；
（3）获得乙方为甲方在_______________网站上开设电子邮箱1个。
4.市场服务：
可以以优惠价格参加_______________组织的各项活动，如国内外参展、国内外考察、培训和管理讲座等。
5.推荐服务：
（1）甲方可获得乙方在相关重要展览会上的重点推荐（介绍甲方的优质产品、生产规模、生产能力、质量体系等，代为收集采购信息等）；
（2）优先获得乙方在e-bi客户中重点推荐，集中重点甲方企业的优质产品、生产规模、生产能力、质量体系等。
6.甲方如在第一年度获得由乙方外商评审的优秀供应商荣誉称号，则在第二次签订指定供应商合作协议时，其服务费可享受八折优惠。
甲方的义务：
1.保密条款：甲方对乙方所提供的采购商务信息严格保密，包括市场、技术、加工工艺、设计等体现有形和无形价值的资料，形式包含书面合同、信函、传真、电话记录、电子邮件、图片等；未经乙方许可，不得向第三方出售，转让及其它形式的转发；
2.样品：甲方按来样样品或图纸的要求（oem/odm）提供样品，或能反映生产企业加工能力和水平的类似样品，并努力提供采购方的流程中使用的材料系统和技术。
3.企业资料：甲方负责向乙方提供真实的企业资料、产品图片、技术水准及质量管理手册、生产工艺控制要求等有关证书，甲方应对所提供资料的合法性负责，并在企业资料发生变化时及时通知乙方更正；甲方所提供的企业资料将作为日后参与贸易订单撮合等各项商贸活动的依据。
4.履行合同：甲方必须按照乙方所提供的采购商务信息进行生产制作、保证质量、数量及按时交货，并协助乙方完成物流事宜。
5.生产工艺及过程控制：甲方确保用甲方最先进的，行之有效的生产流程和工艺，使所供应的产品具有国际竞争力，以达到质优价廉的采购目标和续约生产。
6.产品价格及付款方式：甲方务必为乙方提供最具国际竞争力的价格，缩短谈判时间；接受合理的付款方式并与乙方的贸易形式衔接。
二、乙方的权利与义务
1.市场开发：乙方为甲方进行多种形式的规范的市场开发，重点在美国市场；
2.市场服务：乙方为甲方提供如何在市场中增加价值等方面的信息，并将就具体问题提出解决和建议方案；
3.项目管理：乙方为甲方提供项目管理服务，使甲方的产品顺利进入美国市场并与之接轨；
4.服务平台：乙方提供并辅助甲方使用其项目管理平台gscm系统；
5.国际贸易服务：乙方为甲方产品进入国际市场提供咨询及推荐服务，最大限度地促使成功；
6.推荐服务：乙方优先向采购商推荐甲方的产品，介绍甲方的服务及技术，并及时反馈给甲方，最大限度地促进撮合成交；
7.网络推广：为快速及时地向采购商提供甲方的产品信息及企业状况，乙方为甲方制作标准宣传网页一套，网页上载至________网和_______________网的网站平台上。
8.乙方负责向甲方提供各种网络资讯及商务服务。
9.乙方负责向甲方提供网站服务器空间及线路、设计、制作网页，上网并维护网站的正常运行。乙方所设计的网页要经过甲方确认，才能上传至乙方的网站上。
10.乙方有权对甲方（成为乙方合作伙伴制指定供应商）的服务资格做相应调查：
（1）研究及评估供应商提供的生产设备，生产能力及质量认证标准等介绍资料；
（2）实地考察供应商并与其管理层，生产技术人员等进行正面接触和洽谈。
三、指定供应商商务服务费为：rmb_________元/年。
四、付款方式
如甲方签约成为乙方指定供应商，须在本合同签订之日起三个工作日内，使用转帐支票，汇款的方式先预付指定供应商服务总费用，即：人民币_________元整；
乙方在收到甲方款项后，必须于五个工作日内开始为指定供应商提供正式的商务服务；
甲方须确保向乙方及时提供正确的合法的企业资料。
五、甲乙双方互不竞争彼此的业务渠道及客户，以保证高效的、互利互惠的合作基础；如有一方毁约所造成直接经济损失由肇事方承担经济责任。
六、甲方应确保产品及服务的质量，并按中国法律，法规及国际惯例履行与采购商的合同。甲方与采购商履行合同过程中所出现产品质
量和贸易合同的纠纷，则与乙方无关。如果甲方全权委托乙方负责与采购商签订合同、出口、货运、翻译、商检等手续，则费用另行协商并在合同中注明或另签订相应合同。
七、本合同文件由合同文本组成，一式两份，甲乙双方各执一份，合同书自双方签署之日起生效，有效期为一年，对甲乙双方具有约束力，并在_________国和_________国的法律均具有同等效力。
本合同如有未尽事宜，由双方协商解决，未能解决争议时提交仲裁机构进行仲裁，如仲裁不能解决，则按发生地所在国法律为准。
甲方（盖章）_________
乙方（盖章）___________
代表人（签字）_______
代表人（签字）_________
电话：_________________
电话：___________________
传真：_________________
传真：___________________
银行：_________________
银行：___________________
帐号：_________________
帐号：___________________
地址：_________________
地址：___________________
_________年____月____日
_________年______月____日
签订地点：_____________
签订地点：_______________
供应商合同范文第2篇
关键词 供应商 监督管理 合同拒签
中图分类号：F270.7 文献标识码：A
1供应商拒签采购合同的情况分析
当前，在物资采购活动中存在供应商低价竞标、投标代表疏忽大意错误报价以及公司企业发生变故等原因导致中标供应商不能按照投标文件的价格或者服务完成采购合同而拒签采购合同的现象，影响采购工作的顺利进行，针对这些情况，我国的《政府采购法》、《招标投标法》等法律明确指出，中标、成交供应商放弃中标、成交项目的，应当承担法律责任。《货物和服务招标投标管理办法》更是明确指出，中标、成交供应商在中标后无正当理由不与采购人或者采购机构签订合同的，不但不予退还投标保证金，情节严重的，还要将其列入不良行为记录，但是在实际操作过程中，除了扣除投标保证金以外，由于采购人不愿意承担追究责任、采购中心又没有授权，通常不会去追究中标供应商的法律责任，至于将中标供应商拉入黑名单也由于目前没有实现信息共享而收效甚微，因此需要加强供应商监督管理体系建设从而杜绝合同拒签行为，减少采购损失，促进采购业务工作健康发展。
2供应商拒签采购合同原因界定
中标供应商拒签采购合同，应查明原因对其进行惩罚，对于恶意竞标等影响采购工作健康发展的现象除扣除投标保证金外，应该严格追究其法律责任并增加其他惩罚措施，而对于不可抗力因素或者其他原因则只需扣除投标保证金无需追究法律责任，因此，有关部门应该规范不可抗力因素内容，相关采购机构也应该针对采购标的在招标文件中事先声明不可抗力因素内容，做到有理有据，从而保障采购工作健康发展。
3供应商拒签采购合同的对策措施
（1）提高投标保证金支付比例并建立幅差机制，增加采购合同拒签成本，减少损失。目前，扣除投标保证金是对供应商拒签采购合同的通用处罚，而投标保证金的收取比例通常按照合同总额的0.5%―1.5%左右收取，这个比例相对于供应商来说明显偏低，因此应该提高投标保证金支付比例，增加采购合同拒签成本，同时建立投标保证金幅差机制，根据物资采购的重要性等级，制定特殊、重点以及一般三类投标保证金收取比例，相关部门应该规范分级目录以及收取保证金范围，采购机构根据相关规定自行制定投标保证金收取比例，从而增加中标供应商拒签成本，减少采购人的损失。
（2）建立供应商信息共享平台，提高供应商管理水平。目前对于供应商管理还处于监管“空缺”状态，严重制约物资采购工作的发展，因此应该建立供应商信息共享平台，强化信息共享平台的用户注册机制以及信息监督机制管理，建立政府采购全国统一供应商库，任何参加政府采购的供应商必须在政府采购信息共享平台注册并且注册信息必须通过监督检查验证，加快推进工商部门信息联网工作进程，从而实现在当地财政部门快捷甄别注册信息真伪，从而提高对供应商的科学管理水平。立足供应商信息共享平台，建立违规供应商查询窗口，建立采购机构（公司）注册机制，任何注册采购机构（公司）有权利也有义务举报上传违规供应商信息到查询窗口数据库，从而真正实现供应商“一处违约处处受阻”的拉黑制度。
（3）建立违规供应商曝光机制，强化对供应商的监督管理。无论是中标供应商拒签采购合同，还是采购过程中“围标”、“串标”都影响采购工作的健康发展，因此应该建立违规供应商曝光机制，立足供应商信息共享平台、政府采购信息报、政府采购官网以及国内、国际权威的新闻、报纸等途径，实现对违规供应商的曝光，尽快实现基于供应商信息共享平台查询窗口实现对违规供应商的信息查询，供应商是否存在违规记录应当作为招标文件的实质性响应要求写入招标文件，从而强化对供应商的监督管理。
供应商合同范文第3篇
营业执照号码：
联系人：邮编：
联系电话：传真：email：
供应商：
注册地址（或住址）：
营业执照号码（或身份证号码）：
联系人：邮编：
联系电话：传真：email：
鉴于本合同双方同意建立一种长期的合同关系，使供应商得以依据本合同中规定的条款和条件向****公司提供货物和/或服务；
鉴于，****公司承诺，其拥有充分的权利和权限与供应商达成本合同。供应商承诺，其拥有充分的权利和权限和能力与供应商达成本合同。
据此，双方经友好协商，现达成协议如下：
第一章全部交易文件
第一条全部交易文件
1.1双方确认，本合同、**采购条件确认书、订单、以及双方达成的书面协议构成供应采购交易的全部法律文件并对双方均有约束力。
1.2供应商提出的任何与本合同条款有矛盾的要求，必须经****公司以加盖公章的形式明确书面同意，否则不产生约束力。****公司包括其指定的交货或者提供服务地点的人员或商家除以加盖公章的形式书面同意外的任何行为（包括其已知供应商提出了对立或背离本合同条款和条件的要求但还是接受供应商任何货物和/或服务的行为）均不表示****公司已经同意了供应商的该要求。如发生上述情况，双方仍应按照本合同中的相应条款和条件规定执行。
第二条本框架合同
2.1双方承认，本合同应为确立双方在中国境地内就任何货物和/或服务达成的供应采购关系中权利及义务的基本法律文件。
第三条**采购条件
3.1双方进一步承认，在****公司与供应商依据本合同进行任何交易前，双方应详细讨论供应商将提供的货物和/或服务，并针对某些具体问题在**采购条件确认书中达成一致。
3.2对**采购条件达成一致后应由双方签字确认。**采购条件确认书可以由双方根据实际情况的变化而不时地进行修改，但该修改也必须有双方签字确认。
第四条订单
4.1除本合同以及**采购条件外，****公司与供应商之间的每个具体交易应以订单的形式完成。
第二章采购和供货
第五条货物或/和服务登记
5.1通常情况下，在依据本合同进行交易之前，供应商与****公司协商并在****公司登记其将向****公司提供的货物或/和服务。
5.2通常情况下，按上述规定登记后，****公司应当优先从已登记货物或/和服务中向供应商订购，且供应商只应向**公司供应已登记的货物。
5.3供应商货物或/和服务登记为要约，****公司一经向供应商发出订单视为承诺。
第六条订货和接受
6.1本合同项下的每一具体交易中，应由****公司向供应商发出订单采购货物或要求服务。
6.2本合同项下的订单均应以书面形式出具并应以信函、传真、电子邮件或双方确认的方式发至供应商在本合同中指定的地址（如供应商变更地址，应及时以书面形式通知**）后即视为有效订单。
6.3有效订单一经按6.2款规定发给供应商即应视为供应商收到，供应商在收到有效订单后无须予以确认。
6.4如收到无效订单（即供应商无法按订单要求供货），供应商应拒绝供货，同时应于一个工作日向****公司按照其在本合同中指定的地址发出书面通知，该书面通知包括以信函、传真、电子邮件或双方确认的方式。
6.5如收到订单并认为无法按照该订单的规定供货，供应商可拒绝供货，但应于一个工作日内按照6.4款的规定通知。但若**在订单发出后一个工作日内没有收到供应商的上述通知，该订单即成为有效订单。
6.6****公司有权根据每一具体交易内容对订单样本进行必要的改动或补充，从而形成实际供货的订单。供应商应依据****公司发出的每一具体交易实际采购的订单进行供货。
第七条不中断供应
7.1供应商应就双方商定的某种货物保持足够库存，以确保****公司包括其指定的交货或者提供服务地点的人员或商家对该货物的必要销售量。除非双方另有约定，上述“足够库存”应相当于根据前三个月****公司包括其指定的交货或者提供服务地点的人员或商家对该货物的平均销售量确定的相当于八个星期销售量的货物数量。
7.2如供应商违反本条约定引起无法及时、全面、实际供货，供应商应向****公司支付相当于违反的每份订单的全部购买金额百分之十（10%）的违约金。如该违约金不足以弥补****公司由此蒙受的损失，供应商还应承当赔偿。**有权自应付款项中直接予以扣除上述违约金和赔偿金。如应付款项不足以支付上述违约金和赔偿金，供应商应在七日内补足。
7.3为保证依据本合同对****公司包括其指定的交货或者提供服务地点的人员或商家的供应不间断，供应商或其代表可以在经****公司包括其指定的交货或者提供服务地点的人员或商家事先同意后在其正常对外营业时间访问****公司包括其指定的交货或者提供服务地点的人员或商家了解有关销售情况。
第八条价格
8.1****公司和供应商可以在某一阶段内固定某种货物或/和服务的价格（下称“购买价格”）。除非双方另有书面约定，经固定的购买价格的提高必须至少提前一个月向****公司提出，并经****公司书面同意后方可提价。同时在提价前供应商必须保证满足对**公司的供货数量要求，不得擅自减少。如供应商自行降价必须在执行降价前十个工作日书面通知**公司。
如违反本规定，供应商每次应向****公司支付人民币五千元（rmb5000）的违约金。如违约金不足以弥补****公司由此蒙受的损失，供应商还应承担赔偿责任。****公司有权自应付款项中直接予以扣除。如应付款不足支付上述违约金和赔偿金，供应商应在七日内补足。
8.2除非双方另有书面约定，本合同项下的购买价格应为“门到门”价格，即应包括将货物送到指定的交货或者提供服务地点的最后一个门口（下称“交货地点”）产生的或与之相关的所有费用，包括但不限于包装、运输、保险以及装卸、安装等方面的费用，以及按中国有关法律法规要求对此销售行为征收的各项税收和其他单位收取的费用。
8.3能够为公共获知的一般价格通知或报价单不得作为上述第8.1条中规定的有关价格变动的通知。
8.4除非双方另有书面约定，供应商不得以任何形式影响****公司包括其指定的交货或者提供服务地点的人员或商家的销售价格。
8.5供应商必须承诺其向****公司提供的货物或/和服务的价格（以下简称：**价格）为**行政区域内市场最低供货价或零售渠道统一供货价格(以下简称：他方价格)，且零售价具竞争力并保证****公司足够的毛利。否则，一经发现，供应商给予的**价格高于他方价格，则****公司有权要求对于即将或正在采购的货物或/和服务供应商按照他方价格调价，且供应商必须无条件执行。对于****公司供应商已经采购的货物或/和服务包括已销售商品以****公司进货价的50%予以结算。
第九条包装
9.1供应商应按接受的订单或供货条件中规定的包装标准向****公司订购的货物进行包装。如果在订单或供货条件中没有规定，则应按照中国国家或行业包装标准对货物进行包装。在不存在适用国家标准或行业标准时，供应商应按一名正常商人的标准尽其最大努力包装货物使其得以受到充分保护。
9.2供应商应根据国家相关法律法规的规定在提供的货物包装上准确加注所有必要的标记、标识或其他信息。
第十条送货
10.1供应商应按照其已接受订单和**采购条件确认书中的要求送货。
10.2除非双方另有约定，供应商应自付费用并组织自己的人员或其人以合理方式运送货物。
10.3除非双方另有约定，供应商应使货物在****公司指定的交货或者提供服务地点的人员或商家正常工作时间到达交货地。供应商应在货物到达之前向****公司包括其指定的交货或者提供服务地点的人员或商家发出适当通知以便其作相应的接货准备。
10.4供应商应在订单中列明的日期交货（下称“交货日”）。
10.5如果按本合同送交的货物在交货日之前到达，供应商应事先通知****公司包括其指定的交货或者提供服务地点的人员或商家。若供应商未能通知，则上述主体均有权拒收货物且供应商应承担被拒收货物运回的全部费用，或者要求供应商支付上述主体因此多支出的费用。
10.6如果发生或将要发生使供应商无法在订单中规定的交货日交付货物的事件，供应商应立即将此事件以及货物最早到达日期通知****公司包括其指定的交货或者提供服务地点的人员或商家。
10.7如供应商延期交货，****有限公司有权拒收货物并终止本合同，并要求供应商赔偿损失。
10.8依据本合同交付的货物到达后，供应商应向****公司或其指定的交货或者提供服务地点的指定人员或商家提交一份交货清单对已交付货物予以说明，上述主体可以就供应商依据本合同交付货物数量、种类、规格予以签收。但是此行为不得以任何方式被解释为****公司包括其指定的交货或者提供服务地点的人员或商家已经接受或验收了这些货物，也不能被解释为对这些货物的质量表示认同。同时，这种行为亦不得在任何方面代替****有限公司包括其指定的交货或者提供服务地点的人员或商家按本合同第十二条规定签发的实收商品对账单。
10.9供应商不得凭借****公司或其指定的交货或者提供服务地点的指定人员或商家根据上述第10.8条的签收向****有限公司包括其指定的交货或者提供服务地点的指定人员或商家要求付款。
第十一条过量交货及交货不足
11.1供应商依据本合同交付的货物应与其已接受订单中确定的数量相同。
11.2如果依据本合同交付的货物超过订单中已确定的数量，则****公司包括其指定的交货或者提供服务地点的指定人员或商家（以下简称：接收主体）有权选择接受或拒绝超过部分的货物。
11.3如接收主体选择接受过量交付的送货，该过量交付的送货应视为赠品。
11.4如果依据本合同交付的货物不足订单中确定的数量，则接收主体有权选择完全拒收已交付货物，或接收已交付货物。如选择接收已交付货物，供应商应按10.8条的规定承担交货不足部分的违约和赔偿责任。
11.5供应商提供服务的，同本条。
第十二条验收
12.1自依据本合同交付的货物到达交货地后，接收主体应进行并完成对已交付货物的验收。
12.2接收主体对货物进行验收以确定其是否与供货条件中规定的标准相符，如果发现不相符货物，则****公司有权做出如下处理决定：
12.2.1拒收全部货物并终止合同（如果货物严重不符合标准，无法正常出售，在这种情况下，供应商应向****有限公司支付相当于每份不符合条件的订单金额的百分之十二的违约金。如该违约金不足以弥补****公司由此承受的损失，供应商还应承担赔偿，****公司有权自应付款项中直接予以扣除上述违约金和赔偿金。应付款项不足支付上述违约金和赔偿金，供应商应在七日内补足；
12.2.2拒收不符合标准的货物，并以书面形式要求供应商在特定时间内纠正不符合标准的货物中的缺陷，或以同一种类及同一数量的符合标准的货物替换不符合标准的货物；
在这种情况下，供应商应自负费用纠正货物中的缺陷或替换不符合标准的货物。
12.3依据本合同由接收主体拒收的货物应由供应商自行保管并自费运回。
12.4在验收之后，接收主体应就其认为符合标准的货物签发实收商品对账单（本合同附件3），并将此实收商品对账单连同供应商按第11.1条规定向接收主体提供的交货清单一起发给接收主体。此实收商品对账单应包括对已交付货物、已验收货物及货物符合标准情况的说明。
12.5实收商品对账单作为****公司已接受按本合同交付且符合标准的货物的表面证据。但是，若有关货物的质量问题在签发实收商品对账单时尚不能被发现或全部发现或者有关货物的质量问题要通过一定的检测设备才可以明确或者被政府部门（或其委托/指定机构）认为是不合格产品，则****公司仍有权要求供应商按照本合同的规定承担违约责任。
12.6在接收主体依据上述第12.4条规定出具实收商品对账单后，供应商应依据中国有关法律法规就已验收确认的货物向****公司或其指定的商家或人员出具增值税专用发票或普通发票。除非双方另有约定，该发票上的总价应为已验收确认货物之购买价格。
12.7除上述规定外，如****公司发现在已交付货物中有任何隐蔽性缺陷则应及时将该缺陷通知供应商。供应商应及时纠正该缺陷或替换有此缺陷的货物，否则****公司仍有权要求供应商按照本合同的规定承担违约责任。
第十三条退货
13.1除本合同另有规定外，滞销、顾客要求退货、被政府部门认为不合格产品等情况，****公司应将上述情况立即通知供应商，并有权退货。供应商应在接到****有限公司通知后七日内自费运回上述退货。否则，****公司有权自行处理该商品，且费用由供应商承担，全部损失都由供应商赔偿。
第十四条货损风险
14.1除本合同第15.2及15.3条、12.5条中规定外，在货物到达交货地且已被安放于可由接收主体接收并处置的状态时并签发实收商品对账单起，依据本合同交付货物的货损风险应由供应商转移到****公司。
14.2如果货物采取邮寄方式交付，则货损风险应自接收主体收到该货物且签发实收商品对账单起或在本合同约定时间内既不签发实收商品对账单也不对货物情况提出异议转移至****公司。
第十五条付款、付款折扣和所有权的转移
15.1除本合同另有规定外****公司应在收到按上述第12.4条发出的实收商品对账单及交货清单复印件，和供应商按上述第12.6条向****公司出具的发票复印件后，按**采购条件确认书和订单中的规定，安排用合理方式将款项付至供应商指定的银行账户。
15.2供应商已交付货物的所有权，应在按上述第15.1条规定就该货物的付款进行并完成之后转移至****公司。但在以银行本票、支票或其他支付手段付款的情况下，相关货物的所有权应在该本票、支票或其他支付手段被银行有效承兑之后方转移到****公司。
15.3依据本合同所作的任何支付行为不得被解释为****公司对已付款货物的质量表示完全认同。
15.4供应商同意，****公司包括其指定的交货或者提供服务地点的人员或商家有权出售所有权未转移的货物，同时也有权收取因销售此等货物而产生的应收账款。但为了供应商的利益，因出售所有权未转移货物已经收取的款项以及应收的款项，在扣除****公司应得利益后，在****公司未按合同规定付款的情况下，该利益和请求权应归相应的供应商所有；在****公司按合同规定付款时，已经收取的款项以及应收的款项均归****公司所有。
15.5付款折扣
15.5.1定价优惠。货物采购价格一般应以**采购条件确认书的规定为准。供应商保证在交货日以前当时生产厂商和供应商自行降低的价格或合法竞争下的市场最低价向****公司供应货物；如当时供应商向第三方出售相同或相似货物价格更低或条件更优惠，则供应商给予****公司的价格条件应立即将低至同等水平。在****公司开始销售供应商所供应货物后的最低期限内，供应商不得要求变更该货物价格，该最低期限以****公司通知为准。
15.5.2现金折扣。如****公司在规定付款期限前付款，则可享受相应的现金折扣。现金折扣根据双方议定的折扣率和发票金额进行计算。
15.5.3销量折扣。根据****公司购买货物的数量和批次，供应商应给予****公司相应批量的折扣。销量折扣根据双方议定的方法及货物批量进行计算。
供应商合同范文第4篇
伴随着互联网技术和信息技术的迅猛发展，全球经济运转方式和流通方式产生了巨大变化，企业的采购模式也从传统的不透明模式逐渐向着电子商务模式不断发展。本文结合电子商务理念，以采购业务需求为基础，阐述了电子采购系统的实现方案。
【关键词】电子采购 企业 B/S体系结构 设计与实现
1 引言
伴随着互联网技术和信息技术的迅猛发展，全球经济运转方式和流通方式产生了巨大变化，企业的采购模式也从传统的不透明模式逐渐向着电子商务模式不断发展。就我国企业而言，电子商务已经被越来越多的企业所运用，并且以其反应迅速、协同方便的特点也逐渐被企业所认可。下面我们尝试对电子采购系统的实现方法做以探讨和论述。
2 需求分析
通常，企业的采购管理流程都要经过供应商准入、采购实施、合同执行、合作评价等四个阶段，供应商准入阶段对供应商进行初始核查，确定潜在的合作对象，合同实施阶段汇总采购需求，并开展相关招标采购工作，确定最终合作厂家，合同执行阶段按合同条款及时发货验货，合作评价阶段对供应商合作情况进行全方位评估，确定供应商等级，筛除不合格供应商。这四个阶段形成对供应商的闭环管理，每实施一次采购流程都会对供应商名录进行一次优化，使得采购工作质量呈现螺旋式上升，从而实现采购效益和效率的持续优化。
供应商准入阶段：分析潜在合作供应商，并对供应商进行初步调查，分析厂家实力，将合格供应商列入准入供应商名录。
采购实施阶段：包括采购申请、招投标、采购评审、合同审批等环节。其中采购申请环节由公司内各部门提交采购需求，通过审核的需求提交到采购实施部门，实施部门汇总需求，并根据情况确定采购方式，之后开展相关招投标工作，确定合作对象后，需要将相关评标结果总结上报。最后中标通知书，确定合同条款，开展各项签约工作。
合同执行阶段：供应商发货，公司收货人员收货，并对货物进行验收。
合作评价阶段：在合作过程中，对供应商进行全方位评估，既有合作过程中的实时客观评价，也有合作后的主观评价，从而得出供应商的准确评分，确定供应商的合作等级，便于以后采购工作的持续改进。
3 系统实现方案
基于以上需求分析，我们设计了一套电子采购系统，包括供应商门户系统和采购管理平台两个子系统，具体又可以划分为供应商管理、采购申请、电子招投标、采购评审、合同审批、合同履行监控、供应商评估等几个子模块。系统采取B/S架构，网络结构大致如图1所示。
其中供应商门户系统服务器提供供应商门户网站服务，是供应商与企业之间进行沟通的桥梁；采购管理平台服务器提供企业内部的采购管理网站服务，是一个规范采购工作的强有力工具，各服务器可以进行横向扩展。
3.1 供应商管理
系统具备供应商管理功能。系统建立供应商档案库，在供应商门户网站提供调查问卷，搜集供应商企业信息、产品等信息，审核通过后进入供应商名录，这些信息也是供应商的身份信息，将贯穿与系统的各个功能模块。
3.2 采购申请
系统具备采购申请功能。采购申请是采购实施工作的起始流程，从这里开始，将会为采购事务分配唯一的采购事务ID，其后紧跟的招投标、采购评审、合同审批、合同履行监控等流程，和采购申请一起通过采购事务ID关联为一个大的采购事务，通过该事务ID可以查询到整个采购事务的处理状况，例如处理到哪个阶段，进展如何。
系统提供采购方式确定功能。采购申请流程结束后会流转到采购部门确定采购方式，例如比选、招投标等采购方式，考虑到这些操作和采购申请流程的关系比较紧密，可与采购申请流程合并为一个流程执行。
系统从采购申请开始将涉及到大量的电子审批流程，为了提升审批流程的可维护性，审批模块可以应用工作流引擎。工作流引擎可提供流程逻辑的定义方法，以及根据流程逻辑来调度业务对象的功能。这能使我们避免在代码中硬编码，因为硬编码难于理解和复用，并且非常容易受到需求变化的影响，维护起来极其困难。
工作流引擎负责在各环节中传递流程信息，并在信息到达某个环节后，给相关责任人分配任务（比如“审批”任务）。工作流引擎的应用步骤：
3.2.1 定义流程
应用流程定义语言定义流程规则，得到流程定义（ProcessDefinition）文件（例如，把媒体审批流程定义出来）
3.2.2 部署流程
将流程定义文件部署到工作流引擎服务器中，引擎会分析定义文件并记录到数据库中。
3.2.3 执行流程
根据流程定义的规则，针对具体业务对象进行调度。例如：张三创建了一个媒体审批流程，现在就把这个审批单对象交给引擎来进行调度（在各审批人之间进行调度）。引擎将会启动一个流程实例（ProcessInstance）来调度每个具体的业务对象。
3.2.4 电子招投标
系统提供电子招投标功能。招标管理人员可以针对采购需求信息发起电子招投标流程，通过系统将招标文件发放到供应商门户系统中，供应商在线购买标书，编制好标书后在门户系统上传标书及报价，开标后，评标人员在系统中即可查看各家标书情况，方便开展各项评标工作。
3.2.5 采购评审
系统提供采购评审功能。系统提供采购评审电子流程，采购主管可以针对招标信息发起采购评审流程，填写评审单，提交评审总结资料，并按照指定流程提交到各位评审人员以及领导处进行审批，审批结束后可以开始合同审批流程。
3.2.6 合同审批
系统提供合同审批功能。系统提供合同审批电子流程，采购主管可以针对采购评审单发起采购评审流程，填写合同审批单，提交电子合同，并按照指定流程提交到各位评审人员以及领导处进行审批，审批结束后即会进入合同履行流程。
3.2.7 合同履行监控
系统提供合同履行监控功能。系统针对合同类型提供不同的合同监控流程，对货物到货情况、验货情况进行实时记录，例如实物类合同，将交由收货人填写到货时间、到货质量、货物包装情况，而对于服务类合同，则需要填写施工准备情况、施工现场情况、组织协调情况等等，为了方便评分统计，将这些信息组织成选择题方式，按比例分配分值。每当提交完成一份收货单或验收单，系统即会自动统计评分作为客观评分记录入供应商档案库中。
3.2.8 供应商评估
系统提供供应商评估功能。系统提供供应商360°评分功能，采购人员、财务人员、收验货人员、实施人员、使用维护人员等会对合作供应商进行评价，从而得出主观评价。汇总供应商的客观评分以及主观评分可以得出供应商的总评分，基于此对供应商进行评级，从而控制供应商的准入资格。
4 结束语
无论是在电子采购技术的成熟度上，还是在企业采购管理模式的改造方面，电子采购在企业中的应用都是一个全新的课题。它不仅仅完成采购行为，而且利用信息和网络技术对采购流程的各个环节进行管理，有效的整合企业资源，帮助供求双方降低成本，提高了企业的核心竞争力。
作者简介
王天柱（1980-），男，河北省阜平县人。大学本科学历。现供职于中移全通系统集成有限公司。研究方向为互联网技术。
作者单位
供应商合同范文第5篇
关键词：供应链一体化 物资采购 建筑企业
建筑业相对于制造业是一种生产过程相似，但产品种类截然不同的订单式生产活动。根据工程采购方式，业主要求的不同，临时供应链节点企业数量和种类有所不同。此外，在一个固定的供应链内可能同时存在若干个临时供应链，这是由建筑业生产的单件性和一次性特点决定。建筑业供应链管理应该是把供应链上各个企业作为不可分割的整体，使供应链上各企业分担的咨询、材料、设备、人员供应、施工管理等职能成为一个协调发展的有机体。
1.供应链管理环境下工程物资采购管理的特点
1.1订单驱动式采购管理
在供应链管理模式下，建筑施工单位的采购活动是以订单驱动方式进行的。用户需求订单即项目订单产生需求订单，需求订单产生订购订单，订货订单再驱动材料供应商。
1.2外部资源管理式采购管理
传统采购管理的不足之处，就是承包商与供应商之间缺乏合作，缺乏柔性和对需求快速响应的能力。准时化思想(JIT)出现以后，对企业的物流管理提出了严峻的挑战，需要改变传统的单纯为库存而采购的管理模式，提高采购的弹性和市场响应能力，增加和供应商的信息联系和相互之间的合作，建立新的供需合作模式。
1.3战略合作伙伴关系式采购管理
在供应链管理模式的项目采购中，承包商与供应商建立战略联盟的关系。双方不再孤立地看待各自的企业，而是用总体表现、总增加值和总成本作为决定企业内外行为的衡量标准。在这一关系下，双方将有如下特征：利益系统性、信息共享、快速反应。
2.供应链一体化关系的建立
借鉴供应链管理理论和采购战略管理理论，建筑公司物资采购管理的流程系统构建成内外供应链一体化体系，内外供应链一体化体现了公司项目部、物资部和供应商之间的供求信息集成与优化的思想，有利于供求信息的沟通、缩短采购周期、降低供应链总成本、提高物资采购管理的效率。对供应商、公司物资部、公司项目部都会产生很大的积极作用。
由“公司供应链一体化模型”可见，公司把物资的需求、供应统一成一个系统的整体，同原属于公司外部的供应商建立供求合作关系，使供应商真正地参与到物资采购的全过程当中，使外部供应链与内部供应链统一到一起。把供应商、物资部、项目部看作一个大团队，特别是与一级供应商的战略合作伙伴关系建设和维护。
这时，对于供应商、公司物资部、公司项目部这个大团队之间的关系管理就非常重要，它们三者之间即是需方，又是供方，大家共进共退。除保持必要的商业机密外，加大技术、供求数量、时间、变更等方面的交流沟通，及时准确地满足建设项目的需要。
3.公司内部物资采购目标责任制的确立
为了保证物资采购工作的顺利进行，加强相关管理和监督工作，使工作任务得到圆满落实，必须建立相关的目标责任制度。目前，因为项目部采取独立核算、独立运做的方式，造成项目部只关注自身利益，不考虑其他部门、其他项目的利益。因此，有必要建立目标责任制度，加强互相配合的制度保障。
3.1供应商：必须及时与采购方沟通，严格按合同履行义务，提供技术支持与服务。有权维护自身权益，有权向公司物资部或主管领导反映供货过程中的不正当行为。
3.2项目部：积极配合公司物资部关于物资需求计划管理的相关培训工作，并严格按规范执行，并及时与相关物资采购人员沟通，使采购失误率达到目标要求，并对采购失误率与物资部共同承担相关责任，对规格、型号不符，质量达不到标准的物资做好不合格材料记录，并提出处理建议或措施，报物资部，协商进行退、换货处理。
3.3物资部：积极与建设单位、供应商、及相关各部门沟通、协调，对各项目部做好物资需求计划管理的培训工作，做好采购管理的相关工作。另外，公司应明确采购人员合同谈判权限，比如：关于预付款比例一项，与战略供应商签订的“大合同”条款可以采取固定比例，而单项合同的预付款比例采取分档措施，15%以下为一档，15%~20%为一档，20%~30%为一档，30%以上~100%为一档。档位与相应工作岗位的职权配套。特殊的采取现款结算的材料也要有相应的控制措施。对于战略供应商可以简化货款支付审批程序，以提高相关供应商的效率。
3.4其他部门：合约部配合合同盖章、归档工作，财务部负责货款支付工作。
4.物资需求计划的变更
因工程项目实施过程中工程变更的普遍存在，造成物资需求计划的动态性、多变性，实际需求往往与预算、前期总需求计划存在较大差距。物资需求计划的变更会造成物资采购工作的反复操作，降低采购效率，而且，也会严重影响工程的工期进度，因此，应建立相应的需求变更响应措施，提高变更物资需求计划工作的效率和效果，加强项目部、物资部、供应商之间的沟通，增强采购弹性（根据具体情况及变更额的幅度，对已签定合同的，以补签合同变更协议形式调整合同；对未签合同的，应及时修正）。
4.1物资需求计划的变更。为节约时间和纸张，应采用电子版，提高电子化办公程度。针对变更内容，在原计划的基础上，用字体颜色做好标记，黑色表示未变更部分，兰色表示变更部分，并注明原编号“××号”计划作废字样。这一措施可以有效降低工作时间，提高效率，而且，使采购人员一目了然，大大降低采购人员的询价单编制和询价工作量。并提供给供应商统一的询价/报价单电子样本，从而提高供应商的报价速度和标准度。
4.2合同变更协议。对于已签定合同的，采取合同补充协议方式变更，此合同补充协议双方同样要履行签字盖章手续，并作为货款结算的依据。
4.3变更应急响应措施。项目部主管专业工程师在获得确切变更消息后，对于已提交相关物资需求计划的，应立刻电话通知相关物资采购负责人，终止物资采购人员的相关询价工作，如工期紧张，应及时向主管领导汇报，经领导确认同意后，同相关供应商联系优先采购，相关手续由责任人之后补齐。
5.供应商管理
由供应链管理中的供应商管理理论可知，供应商是工程物资生产、供应、运输、服务的提供者，是供应链的重要组成部分，是工程建设保质、保量、按期完工的有力保障，良好的供应商资源和供应商管理可以有效提高公司的工程项目合同履行能力。
首先，供应商信息的收集是遴选的开始。建立供应商信息收集机制，扩展供应商来源渠道，比如：相关单位、个人介绍、相关专业专刊、市场信息、网络资源等等，做好分类归纳。同时，物资采购人员必须做好时间管理，有主有次，努力提高自身业务素质和业务技能，对供应商所提供的企业及相关资质资格资料认真核实。
其次，进行合格供应商的评定。所有供应商必须经过评定且合格后才可划入《合格供应商名单》，经评定不合格以及暂时不需采购物资的供应商，应统一存入供应商资料库中，在特定期限内暂不从此类供应商采购，待此类供应商整改合格或需要时，再行评定。
最后，合格供应商的管理。供应商经评定合格后，公司物资部应把结果通知相应供应商，并分类整理《合格供应商名单》，物资的投标单位必须是合格供应商。这些将作为供应商分级和评价的基础资料。
一级供应商定位为战略伙伴，指属于A类物资，且具备长期合作需求的供应商，比如：水泥、混凝土砼、钢筋、砂石、电缆电线、电缆桥架、母线等等。因建材市场受政策、市场等因素影响，其价格波动性大，致使采购管理必须加强市场信息管理并积极改善同供应商的关系，建立诚信机制，依据供应链管理和采购战略管理理论，建立供应商开发渠道，建立科学规范的供应商评价体系，有效整合内部资源和外部资源，与适当的一级供应商制定标准合同样本，建立战略合作伙伴联盟，减少购销双方关于合同条款的谈判时间，降低供应链的总成本，提高一级供应商的稳定性，共同构建购销双方企业的核心竞争力，达到双赢。
二级供应商定位为长期供应商，包括两部分：一种是物资数量比较多、体量小、单价低、规格型号多样，比如：阀门、管件及配件、灯具、开关插座等等；另一种是物资数量少、总价较高，工程影响及关注度非常大，主要指一些设备，比如：制冷机组、柴油发电机组、高低压开关柜、变电设备、空调机组、洁具、锅炉、热力、消防、智能系统设备等等。
三级供应商定位为临时供应商，这类物资需求量很少，且价格也较低，比如：仪表、传感器、火烧丝等等。起辅助作用的辅料，比如：吊杆、螺栓、焊条、防腐涂料等可以采取分包采购方式。
待定供应商指暂未经过供应商评定或经年终（或项目竣工）评价不合格而由其他级别供应商降级待定的，统一存入待定供应商资料库中，在特定期限内暂不从此类供应商采购，待此类供应商整改升级后，再行采购。同时，将评价不合格的供应商从《合格供应商名单》中剔除。
6.公司购销合同
购销合同是供应链中的关键环节之一，为了使公司供应链一体化得到有效运行，加强与供应商的合作与联盟，提高采购效率。根据合同目标，把合同具体分类为：战略购销合同、普通购销合同、购销合同补充协议、购销协议。
6.1战略购销合同。此项针对与一级供应商签订《战略伙伴材料设备购销合同》，制订相关合同样板，适用于公司与一级供应商之间的长期的多项目间的物资购销合作，相关条款具有稳定性，合同有效期限由双方协商确定。需要变更合同时，再行签订合同补充协议，补充协议作为合同附件即可，如部分条款与原合同条款相冲突时，应明确说明以“补充协议”为准。这种措施可以有效降低与同一一级供应商频繁签订同类合同的谈判往返时间，大大缩短采购期，提高采购供货效率，降低不必要的时间成本和人工成本。
6.2普通购销合同。适用于与二、三级供应商签订的购销合同，制订相应合同样本，具体条款购销双方根据具体情况协商决定。
6.3购销合同补充协议。当需要变更合同时，签订合同补充协议，补充协议作为原合同附件即可，如部分条款与原合同条款相冲突时，应明确说明以“补充协议”为准。这样执行可以增加合同的灵活性、动态性。
6.4购销协议。适用于零星物资采购，总价低于20000元的可以直接签订购销协议，相应条款简洁，减少合同审批程序，增强采购的灵活性和快速反应能力。
7.结语
基于供应链下的采购管理将着重于通过整个供应链环节上的协同和沟通，从而改善整体供应链的绩效。建立一套适应建筑企业战略目标的科学、系统、高效的物资管理体系、构筑良好的供需关系一方面能够降低采购成本、采购风险，另一方面能够提高企业利润率、竞争力，做到以采购管理的改善来促进和带动企业各方面的发展，并努力做到：建立物资需求管理培训操作程序；建立规范的物资需求计划编制程序、技术要求和标准模式；建立合格供应商斟选、评定和评价体系，相关指标公平、公正、公开、透明；建立职责明晰的监督机制和目标指标明确的评定机制。这是一个渐进的过程，不可能一蹴而就，而是一项长期、持久的工作，需要随着市场经济大环境和公司的实际发展和变化不断进行调整和完善。
参考文献：
[1]（美）John L.Gattorna等著，宋华等译.战略供应链联盟[M]北京：经济管理出版社，2003。
[2]Prof.Arjan J Van Weele 采购与供应链管理[M]北京：清华大学出版社，2002。
供应商合同范文第6篇
传化化学集团从成立采购中心集中采购以来，主要存在以下痛点：
供应商分布不合理，很多关键原材料是独家供应，传化化学的议价能力并不强；应付款周期明显不合理，没有硬性标准约束；供应商准入和评价机制不健全；下属各公司产品原材料出于保密的目的编码和名称不统一，存在一物多码的情况；采购中心的采购员被日常琐碎事务所累，不能集中精力做战略寻源、行情研究；询比价过程不透明、不标准；从采购计划到合同、订单的审批流程过长，效率过低；缺乏对采购员的绩效考核机制；采购中心与下属企业之间的界面不清晰，集采和自采物料存在模糊等痛点。为保障传化化学的国际化战略的落地，推动传化化学“卓越运营”转型，加强标准化、透明化、集中化管理，传化化学启动SRM项目，试图通过SRM项目的顺利实施，达到加强采购全过程管控、提升供应链协同能力、建立标准化体系的目标。
SRM系统把控供应商管理
供应商准入管理功能
当现有货源无法满足采购需求时，由负责供应商开发的部门，通过同行推介、报刊杂志、网络信息、行业展销会等渠道获取新的货源信息，接洽、现场考察供应商并达成合作意向。提供开放平台供供应商自助注册，维护供应商基本信息，维护供应商主营产品及品牌、仓库发货地址等物料清单信息。根据采购物料的市场特点，可由供应商进行自主注册，并依据物料品类管理的细分原则形成每一类物料供应商的长名单。
供应商主数据集中管理
建立统一编码规则，根据在规则下整理后的供应商主数据，形成集成唯一的供应商主数据基本信息，保证在整个业务流程中供应商的一致性。将来所有供应商数据基本信息更改、业务冻结必须在SRM系统中完成，在ERP系统中只提供相应的查询功能。由于所有供应商信息在SRM系统中完成，供应商资质、认证填报、业绩以及产品目录全部在SRM系统中实现。不合格供应商一旦在SRM系统中被冻结，则不允许在SRM系统和ERP系统内发生任何业务往来。
供应商认证管理功能
针对不同物资品类的供应商，根据采购物资类别的相关特点及贸易、分销和生产等不同的业务形态，由采购中心供应商资质与认证的审核部门，设置对应的准入标准，准入标准主要基于产品和服务、经营能力、财务状况、管理能力等多个维度，并由供应商审核部门依据供应商开发部门提供的资料对供应商进行资质核实和认证，确定是否符合准入标准。对于供应商认证标准必须由采购中心统一制定，下属单位日常申请的供应商的认证审批流程必须在采购中心完成。
供应商改进与退出管理功能
按照供应商管理制度，实现供应商两级集中管理，采购中心与下属单位按权责管理不同级别的供应商以及同一供应商的不同属性，按照权限分配，采购中心统一管理所有供应商的退出响应流程，并作出最后决定。按等级对供应商进行相应的处理措施，采购过程中各物资品类或服务类供应商，可由采购中心及下属单位二级出具绩效评价报告督促其改进，采购过程出现问题的供应商可直接在系统中实现集团及下属单位二级冻结禁止使用的管理模式。如果供应商仍旧不能改进供货能力及服务水平的， 淘汰此类供应商可直接在系统禁止使用。依据绩效评价报告，优化供应商结构，规避风险。
供应商绩效评价管理功能
供应商绩效评价管理应分为采购中心供应商绩效评价、下属公司/单位供应商绩效评价多级评价管理功能。供应商绩效评价结果信息能全方位体现供应商历年、历次绩效，以支持其自主的采购评标业务。支持采购中心及下属公司供应商历史绩效评价结果的互相查询与共享。同一个供应商在不同业务单位的供应商绩效库中，应保证使用同一编码。根据不同的采购物资特点，和业务板块选定绩效评估的内容，如QCDSTM指标、价格等，设定例如交货及时率、价格水平，付款条款等评估指标，并依据对经营业务的影响，设置对应指标的权重，针对不同采购物料，选择不同的评估模板；供应商绩效评估结果，作为深度合作和优化淘汰的依据，向供应商传递绩效评估结果并设计改善和提升计划，提高与供应商合作效率。
供应商分级分类管理功能
供应商分级分类，可以按物资品类，细分为一般供应商、重要供应商、战略供应商、不合格供应商等。供应商根据不同的分类，可以采取不同的管理措施。
SRM系统完善采购管理
采购需求计划管理功能
采购需求计划的制定，基于生产计划产生的原材料需求、库存需求、市场预测产生；生产用设备、大型备件等工程类物资的采购，基于工程项目的需求产生；生产企业备品备件的采购，基于生产设备维护部门的需求产生。采购需求计划管理，将需求产生采购计划及货源分配的流程固化于系统，使流程规范化、透明化，提高下属企业的需求提报准确率，及采购中心的采购计划准确率。
采购全流程管理功能
寻源采购功能可分为询价采购、竞争性谈判采购、单一来源采购等。
采购目录管理功能
产品目录为目录中最基本的目录结构，对所有内部用户提供基本的浏览能力。
该目录对所有内部用户开放，并可察看在其上面链接的相关产品及详细属性。系统具有建立标准目录的功能，将供应商产品信息录入到目录中，系统功能可以做到添加、修改、删除产品信息，并能够选取产品目录形成采购订单等业务单据。
采购价格库管理功能
基于化工原料物资品类价格数据库，分析价格趋势，结合同期市场情况，对影响价格的因素进行分析，对未来经营提供决策支持和预警。根据原料的配比，通过各种渠道进行成分的价格分析，以利于今后寻源谈判过程中，增加对价格区间的话语权，逐步建立原材料的价格库信息。
采购框架协议/合同管理功能
采购框架协议/合同管理功能应实现合同结构化信息形成，审批以及制作合同模版、合同文本等功能，同时合同在企业内部的开放查询、修改功能应可以按需设定。采购框架协议/合同管理，支持一次性采购合同和长期协议性合同。系统还应提供不同管理级别的合同查询统计报表，供企业决策使用。原材料采购有年度框架协议/合同来确定价格；辅料也有框架协议/合同的管理功能。另外，目录采购的货源，也可以来自签署的年度框架协议/合同。
采购审批工作流管理功能
打通现有采购业务流程，实现采购中心内部，采购中心与各下属企业和生产单位之间的协同管理，打破各业务部门之间的壁垒，实现部门间的协同。
采购信息统计与分析功能
供应商合同范文第7篇
采购人（简称需方）___________
供应商（简称供方）___________
依据有关法律法规的规定，供需双方在遵循自愿、平等、公平、诚信的原则基础上,经双方协商一致，签订本合同。
第一条服务与质量
1、包装标准：按标准保护措施进行包装，以防止产品在转运中损坏或变质，确保产品安全无损的运抵指定地点。由于包装不善所引起的产品损坏和变质均由供方承担。
2、伴随服务：
a)送货到位：供方将货物运交需方指定地点；需方或需方授权代表签发的收货日期为货物的实际交货日期。
b)提品开箱或分装的用具；
c)对开箱时发现的破损、近效期产品或其他不合格包装产品及时更换。
3、质量标准及验收方法和提出异议的期限：
a)按合同交付货物的产品质量应符合药典或国家药品监督管理部门规定的标准，并与竞标时竞标人承诺的质量相一致，以确保临床使用安全有效。
b)如果采购人确认需要进行产品质量检验，应及时以书面形式把质量检验的具体要求通知供应商。如果供应商同意进行产品质量检验，或者通过检验证明产品存在质量问题，则进行产品质量检验的费用由供应商承担。检验在供应商交货的最终目的地进行。
c)采购人接收药品时，应对产品进行验货确认，对不符合合同要求或质量要求的，采购人有权拒绝接收。供应商应及时更换被拒绝的产品，不得影响采购人的临床使用。
d)采购人如果发现产品存在质量问题（有当地药检部门的检验报告），采购人可以依其认为适当的条件和方法购买挂网品种中的其他品种，替代签约品种，上述决定必须在七日内报卫生行政部门备案。
e)除非采购人对有效期另有规定，供应商所提品的有效期原则上占药品有效期的三分之二以上。
4、因产品质量而给采购人造成不良后果的，供应商除承担相应损失责任外，依法追究供应商的法律责任。
第二条价款结算
1、付款方式：采购人按照合同规定以挂网通知书中确认的价格及时与供应商结算价款。
2、付款时间：采购人应在收到供应商配送产品并提交如下凭据于______日内，向供应商支付合同所规定应支付的全部货款。（配送产品总额的商业发票；装箱清单一份；需方签发的收货证明一份。）
3、运费承担：由供应商承担。
第三条采供双方履约义务
1、供应商履约义务：
a)供应商应按照以下时间要求配送产品并提供伴随服务：急需药品____小时内送到，一般药品____小时内送到，最长不超过____小时，急救药品节假日照常配送。
b)在履行合同的过程中，如果供应商遇到妨碍按时配送产品和提供伴随服务的情况时，应及时以书面形式将延误的事实、可能拖延的时间和原因通知采购人。采购人在收到供应商通知后，应尽快对情况核实，并确定是否酌情延长交货时间以及是否收取违约金或终止合同。延期应通过修改合同的方式由双方认可并重新签署。
c)如供方无正当理由拖延交货期限，应向采购方支付误期赔偿费用，采购方有权单方解除合同并不承担违约责任。
2、采购人履约义务：
a)采购人无条件采购本合同项下的挂网产品。供应商无违约行为，采购人不得以任何理由采购其他品牌的产品替代挂网产品。
b)采购人将完成挂网产品合同采购量的采购。如在本合同规定的采购期内合同采购量未能完成，则应顺延至下一个采购周期继续采购，直至合同采购量全部完成。
c)采购人须按照合同规定及时结算货款。
d)采购人必须要求供应商按实际成交价格如实开据发票，并如实记帐。
e)如采购人不履行上述合同义务，应向供应商支付违约金，止合同。
第四条违约责任：
1、采购人不履行上述合同义务要承担违约责任：支付违约部分货款的_________％，作为对供应商的违约赔偿金。
2、供应商不履行上述合同义务要承担违约责任：支付违约部分货款的_________％，作为对采购人的违约赔偿金。
第五条不可抗力
1、因不可抗力而导致合同不能履行，不承担违约责任。
2、本条所述的“不可抗力”是指无法控制、不可预见的事件，如战争、严重火灾、洪水、台风、地震等。
3、在不可抗力事件发生后，供应商应尽快以书面形式将不可抗力的情况和原因通知采购人。除非采购人另行要求外，供应商应尽实际可能继续履行合同义务，以及寻求合理的方案履行不受不可抗力影响的其他事项。不可抗力事件影响消除后，双方可通过协商在合理的时间内达成进一步履行合同的协议。
第六条终止合同
1、违约终止合同：
a）、在采购人对供应商违约而采取的补救措施不受影响的情况下，采购人可向供应商发出书面通知书，提出部分或全部终止合同。
b)、如果供应商未能在合同规定的期限或采购人同意延长的期限内提供部分或全部产品。
c)、如果供应商未能履行合同规定的其他义务。
d)、如果采购人认定供应商在本合同的实施过程中有严重违法行为。
e）、如果采购人根据上述规定，终止了全部或部分合同，采购人依其认为适当的条件和方法购买挂网品种中的其他品种，替代签约品种，并在七日内通知集中竞价采购经办机构并报卫生行政部门。供应商应对购买替代产品所超出的那部分费用负责。采购人有权要求供应商继续履行合同中未终止的部分。
f）、如果采购人未按购销合同的规定按时结算货款，供应商有权要求采购人支付迟延期间的货款利息并承担相应的违约责任。
2、破产终止合同：如果供应商破产或无清偿能力，采购人可在任何时候以书面形式通知供应商，提出终止合同而不给供应商补偿。该终止合同将不损害或影响采购人已经或将要采取的任何行动或补救措施的权利。
第七条争议的解决
因合同引起的或与本合同有关的任何争议，由双方当事人协商解决；或向有关部门申请调解。协商或调解不成，当事人可采用以下第______种方式解决：1、向人民法院。2、由仲裁委员会仲裁。
第八条其他约定
1．__________________
2._________________
需方机构（盖章）：供方机构（盖章）：
法定代表人（签章）法定代表人（签章）：
法人授权代表（签章）:法人授权代表（签章）:
电话:电话:
传真:传真:
地址：地址：
账号:账号:
供应商合同范文第8篇
Abstract： This paper introduces the concept of supplier selection. By studying the aviation supplier selection， it establishes the system vendor selection process for new regional turboprop aircraft.
关键词： 供应商选择；主制造商；系统供应商
Key words： choice of suppliers；main manufacturers；system vendors
中图分类号：F426 文献标识码：A 文章编号：1006-4311（2013）29-0028-02
0 引言
新型涡桨支线飞机是公司全新研制的一型民用支线客机，为保证飞机商业成功，需有效利用全球资源开展研发，采用“风险共担、利益共享”全球合作模式，在全球范围内择优选择供应商。借鉴世界领先民机制造企业的供应商管理理念和方法，总结项目部门多年来在民机和国际合作项目的经验教训，建立起符合飞机要求的系统供应商选择流程，通过供应商选择，选出合适的系统供应商，为飞机研制保驾护航。
1 供应商选择背景介绍
现代民用飞机的设计制造是一项复杂的系统工程，投资大，风险高，投资回报周期长。一个完全独立的单位是很难完成这一工程的。为了缩短设计制造时间，降低投资风险，尽快占领市场，提高产品竞争力，民机设计制造需要采取更加广泛的合作。
“风险共担、利益共享”的全球合作模式是目前飞机制造业最新的研制模式。在这种模式下供应商既要承担风险，也将分享利润，这种新的国际合作模式已被国际航空工业界广泛采用。
波音制造的B787飞机就采用这种“风险共担、利益共享”的全球合作模式。制造商的商业模式也已从最初的几乎完全由国内制造，转变为现在的B787机体部件主要由国外来制造。波音的风险共担合作伙伴主要来自日本、意大利等，负责为B787生产复合材料结构等。
空客在2007年2月公布的重组计划中就表示，A350宽体飞机约50%的结构工作将外包给与空中客车风险共担的合作伙伴。其中，俄罗斯方面承担空客A350飞机开发成本的5%，以换取在A350机身项目中占有5%的工作量。中国承担A350宽体飞机外包工作份额的5%，包括研发和设计。
国内ARJ21项目的发动机、机载设备、零部件面向全球采购，广泛吸引外资，形成一批专业化的生产中心，并逐步向部件供应商、唯一供应商以及风险供应商过渡。供应商分担适应ARJ21要求的项目研发、启动等经费和市场等风险。
采用“风险共担、利益共享”的全球合作模式，可以使主制造商降低生产成本，减小经济和技术上的风险。由机核心部件的成熟技术分散在世界各国的供应商手中，因此将这些技术力量联合起来，合理规划及使用，有利于更好地制造出满足要求的飞机，并且有利于在经济上和时间上获得成功。鉴于此，MA700飞机也将按照“风险共担、利益共享”的全球合作思路，建立符合国际惯例的系统供应商选择流程。
2 系统供应商选择流程
2.1 供应商选择管理现状 公司开展民用飞机的研制已经40多年。在民用飞机供应商管理方面积累了不少经验，也得到不少教训。公司以前研制的民用飞机大多属小型民用飞机，如Y7、MA60、MA600等，供应商在民用飞机研制单位中只起辅助作用，供应商的适航管理问题不突出。这其中的原因还包括多种，如有些适航要求当时还没有提出，特别是民机研制单位没有把大量的设计研制工作合同承包给供应商完成。因此，对供应商的管理更多是从客服、质量管理角度进行。在供应商管理初期选择的环节的要求不是很高，相应的供应商选择流程很不规范，没有按照适航要求，建立完整的供应商选择流程。
2.2 系统供应商选择要求 主制造商在选择供应商时，一般基于供应商管理的模式，项目的特点，供应商的类型，产品特点等方面进行考虑。为选择出合适的航空产品供应商，供应商一般需满足以下基本条件：①接受“主制造商-供应商”管理模式；②愿意“风险共担、利益共享”；③愿意积极参与飞机系统研发；④具有良好的商业信誉，尤其在航空领域；⑤具备良好的信息化保障能力；⑥能够面向全球用户提供“7×24”产品、技术支援响应，具有相应产品维修资质和能力的供应商。
2.3 系统供应商选择流程 按照主制造商-供应商管理模式，基于供应商选择的要求，飞机研制的供应商选择流程按照以下步骤进行：第一步搜罗所有领域内的供应商信息，整理备选参加信息征询的供应商名单；第二步通过发放信息征询书（以下简称RFI），接收供应商信息征询的反馈，实地现场评审供应商，为下一步选择参加邀标的供应商做好充分的准备工作；第三步给选定的参加邀标的供应商发放邀标书（以下简称RFP），通过供应商反馈邀标的标书，进行一轮针对性的评估，形成评估报告，经过合同谈判，最终选定系统供应商。
3 新型涡桨支线飞机系统供应商选择
飞机研制依照系统供应商选择流程开展工作，根据民用飞机研制的流程，逐步完成系统供应商选择的各项工作。
3.1 潜在供应商选择 通过国内、外公开、正式的途径，寻求潜在系统供应商的信息，接收供应商的报名，并根据供应商选择的要求，进行资格预审，并确定RFI发放的对象。
3.2 RFI编制 主管部门根据市场调研的情况，结合飞机系统设计的特点，按照公平公正，鼓励竞争、降低成本、降低研制风险的原则来进行打包，并根据分包情况，编制对应的RFI。RFI包括四个部分，项目综述、构型定义、技术要求、调查问卷。
3.3 RFI发放 ①签署保密协议。保密协议是项目研制过程中，在没有选定供应商，签署正式合同前，合作双方在符合各自法律规定及政府许可的范围内，为合作意向交换相关的“专有信息”而制定的披露“专有信息”时需满足条件和控制“专有信息”使用和保护的规则。在RFI发放前，需与所有选定的潜在系统供应商均签署了保密协议。②发放RFI。按照潜在供应商目录，通过正式的通讯渠道发放电子版的RFI，并明确潜在系统供应商是否回复RFI的内容。
3.4 RFP编制 ①RFI回复评估。组织有关部门对RFI回复报告进行评估，并形成相应的评估报告，经专家评审通过后，形成正式的系统供应商RFI回复评估报告，及拟合作供应商目录。②RFP编制。依据系统供应商评估报告，重新规划系统分包的构成，按照新的系统分包，进行相应的RFP编制。RFP分为三卷，邀标书综述、工作说明和顶层要求、管理指南三卷。
3.5 RFP发放 按照拟合作供应商目录发放RFP，并要求供应商在规定的时间内，明确是否参与项目，及回复的时间范围。
3.6 合同签订 ①RFP回复评估。组织有关部门对RFP回复报告进行评估，并形成相应的评估报告，经专家评审通过后，形成正式的系统供应商RFP回复评估报告，及合作供应商目录。②合同编制。依据合作供应目录，进行合同的编写，包括技术规范、工作说明书、通用要求、订单等主要内容。其中通用协议包括合同范围的定义，质量、适航、客服的原则规定，商务条款，更改程序等内容。工作说明书详细定义本工作包的范围，和合同双方的责任分工，包括研发和取证各阶段的分工、工程支持、技术文件的编写、试飞支持等内容。③合同签署。经过主制造商与供应商的商务谈判，经进一步完善合同内容，经双方法人签署，合同生效，系统供应商选择结束。
4 小结
飞机研制过程中供应商选择工作非常重要，供应商选择是实现供应商管理思路的基石，对后续工作起到很关键的作用。通过参考国内外行业相关供应商管理经验，对供应商管理过程中的供应商选择流程进行了分析，提出了新型涡桨支线飞机的系统供应商选择流程，为后续的供应商选择工作起到抛砖引玉的作用。
参考文献：
[1]陈憬，徐迪.供应商管理在跨国机械制造企业的应用[J].厦门大学学报（自然科学版），2003（S1）.
[2]韩雅丽.试论供应商的评价与选择[J].企业经济，2007（04）.
供应商合同范文第9篇
关键词：保理，应收账款，债权，转让。
19世纪起源于北美美国和欧洲的保理，本世纪60年代以来保理业务得到了蓬勃发展。据国际保理商联合会（FCI）的统计2001年全球保理业务量达到720，194百万欧元，其中国内保理为671，905百万欧元，国际保理为48，429百万欧元。[1]保理业的迅速发展主要得益于保理业务满足中小企业融资的需要和推动国际贸易发展方面的重要作用。一些国际组织和国家认识到保理对经济发展的重要作用，也在积极推动保理业务的发展。其中国际统一私法学会自1981年开始就组织研究起草关于保理的国际公约，并于1988年5月在加拿大渥太华举行的外交会议上批准了《国际统一私法学会国际保理公约》。1968年北美和欧洲等主要经营保理业务的国家成立了国际保理商联合会（FCI），并制订了《国际保理业务惯例规则》。截止到2002年年末，FCI共约有来自53个国家的150个成员。为了成员之间合作的便利，FCI制订了《国际保理业务惯例规则》。
自1992年中国银行开展保理业务以来，我国保理业得到了迅速发展。据FCI的统计，2001年我国保理业务量达到1，238百万欧元，其中国内保理业务量为1147百万欧元，国际保理业务量为91百万欧元。而2000年和1999年的保理业务量分别是212百万欧元和31百万欧元。[2]但与欧美国家相比我国保理业仍然处在初期阶段，例如美国2001年保理业务量已达到129，000百万欧元。目前我国开展保理业务的主要是商业银行，目前已有中国银行、交通银行、光大银行、中信实业银行、民生银行、工商银行、建设银行等商业银行从事保理业务，其中中国银行、交通银行、光大银行、建设银行、上海浦东发展银行和中信实业银行等已作为保理商加入了国际保理商联合会（FCI）。
一、保理的定义和分类
《牛津简明词典》中给保理（factoring）下的定义是：从他人手中以比较低的价格买下属于该人的债权并负责收回债款从而获得盈利的行为。[3]《布莱克法律词典》将保理定义如下：以贴现价格将企业的应收账款卖给保理商，为了获得约定的贴现利益购买应收账款将承担一定的损失风险。[4]
在美国，对保理业务还有更严格的定义：在保理商和以赊销方式销售货物或提供服务的供货商之间存在持续有效的安排，根据这一安排，保理商对通过销售货物或提供服务所产生的应收账款提供下述服务：（1）以即付方式收购所有的应收账款；（2）保留销售分户账并提供有关应收账款的其他账务服务；（3）收取应收账款；（4）承担因债务人清偿能力不足而产生的坏账损失。[5]
按照不同的标准，可以对保理业务作如下分类：（一）根据供应商与其客户是否位于同一个国家和地区内，可分为国内保理和国际保理。国际保理一般为双方保理，由出口国保理商和进口国保理商共同完成。（二）根据保理商是否保留对供应商的追索权，可分为无追索权保理和有追索权保理。（三）根据债务人的货款是否直接付给保理商或者根据供应商是否将应收账款转让情形告知债务人，可分为公开保理和隐蔽保理。（四）根据保理商向供应商支付受让应收账款对价的时间，可分为到期保理和融资保理。（五）根据保理业务中保理商的数量，可以分为单方保理和双方保理。一般在国际保理中，有出口国保理商和进口国保理商之分，以满足跨境交易的需要。
二、保理业务的法律分析
尽管我国还没有专门的规范保理业的法律、行政法规，但我国《合同法》和《担保法》等法律、行政法规为保理业的发展基本上提供了法律上的保障。基于我国商业银行开展保理业务的实践，借鉴国际上保理业务的成熟作法，我们对与保理业务有关的法律规范进行了整理。
从法律关系上分析，保理业务至少有三方当事人，即，供应商（债权人、让与人）、保理商（受让人）和买方（债务人）；两个合同，即，供应商和买受人之间的买卖合同、供应商和保理商之间的保理合同。而双方保理业务一般有四方当事人，四个合同。
1、保理业务的法律基础
应收账款的实质是债权人（供应商）对债务人的金钱债权，因此应收账款转让的性质是债权转让。根据我国《合同法》第79条的规定，债权人可以将合同的权利全部或部分转让给第三人，但有下列情形之一的除外：（一）根据合同性质不得转让；（二）按照当事人约定不得转让；（三）依照法律规定不得转让。在保理业务中，作为货物买卖合同所产生的金钱债权，不属于根据合同性质或法 律规定不得转让的情形，因此只要供应商（债权人）与买方（债务人）在合同中没有约定合同权利不得转让，债权人即可转让，其转让具有法律效力。
隐蔽保理的法律依据是我国《合同法》第80条第一款，该款规定：“债权人转让权利的，应当通知债务人。未经通知，该转让对债务人不发生效力。”根据第80条第一款的规定据此，债权人转让权利的，可以通知债务人也可以不通知债务人。让与人（债权人）通知债务人的，债权转让在受让人和债务人之间、受让人和让与人之间以及让与人与债务人之间产生法律效力，效力之一就是：让与人与债务人之间的债权债务消灭，受让人和债务人之间成立新的债权债务关系，债务人应向受让人履行债务。让与人（债权人）不通知债务人的，债权转让的效力在转让人与受让人之间仍存在，但在债务人与受让人之间不产生存在债权转让的效力债务关系。对于隐蔽保理，保理商（应收账款受让人）无权要求债务人（买方）向其给付应收账款，因此保理商受让的是不完全的债权，其受让债权的不完全性会在其价格上有所体现。
2、无追索权保理
目前在国际保理业务中，大多是双方无追索权保理。根据无追索权保理的定义，保理商购买供应商的应收账款，支付对价（即债权转让的价格）后，如无特殊情形，供应商即完成了该笔交易，无论保理商何时以及是否能够全额收回应收账款，供应商都不再承担任何法律上的责任。需注意的是，保理中的无追索权，并不是说保理商对买方不论出于何种原因拒付或少付货款都无权向供应商追索，通常只限于买方因丧失清偿能力等原因所造成的拒付，保理商才无权追索。
对于无追索权到期保理，也就是保理商在保理合同生效后不立即向供应商支付购买应收账款对价，而是在赊销期满再支付的情形，属于应收账款转让价格的延期支付。对于无追索权融资保理，保理商在保理合同生效后，赊销期满前就向供应商支付购买应收账款的对价。在法律关系上，上述两种无追索权保理的区别只是保理商支付购买应收账款对价的时间上的不同。至于在融资保理中，因为供应商提前获得了现金，保理商会考虑参照同期贴现利率计算购买应收账款的价格，会产生向供应商发放相应期限贷款的效果，但这种效果并非基于保理商与供应商之间的贷款合同法律关系。
3、有追索权保理
目前，为了控制风险我国商业银行开展的保理业务多是有追索权保理一般在隐蔽保理中较多见。有无追索权的区别在于保理商在没有获得债务人的清偿时，是否有权要求供应商支付相应的款项。在有追索权保理中，保理商一般采取在保理合同中订立回购条款的方式实现其追索权。回购条款一般约定，在债务人逾期未向保理商支付应收账款达一定时间的，保理商有权通知供应商回购应收账款。保理商可以通过对供应商施行授信管理，以防范供应商无力回购保理合同约定的应收账款的风险。从法律性质上分析，有追索权的保理属于附条件的应收账款买卖，在约定条件成就时，供应商应回购该应收账款。一般而言，“约定条件”限于债务人（买方）不能按期向保理商清偿应收账款的情形。供应商违反保理合同，保理商可以要求其承担违约责任，但并不是回购义务发生的充分必要条件。
4、双方保理
上述分析都是基于简单形式的国内单方保理业务。上面已经说明双方保理业务有四方当事人和四个合同法律关系，双方保理一般在国际保理业务中应用较多。国际双方保理业务的流程一般如下：[6]
（1）出口国保理商与出口商进行联系、洽商；
（1）出口国保理商将出口商提供的进口商的情况和赊销金额等情况告知进口国保理商；
（1）进口国保理商对进口商的情况进行资信调查和评估，将结果告知出口国保理商，出口国保理商再告知出口商；
（1）出口商与出口国保理商订立保理合同，出口国保理商与进口国保理商订立合同；
（1）出口商与进口商订立买卖合同；
（1）出口商发货后将有关提单和正本发票给进口商，发票副本给出口国保理商；
（1）出口国保理商将发票副本寄交进口国保理商，将应收账款进行再转让；
（1）进口国保理商到期向进口商收取货款，按照与出口国保理商的合同约定，拨付货款给出口国保理商。
三、保理商的风险防范措施
我国《合同法》第82条规定：“债务人接到债权转让通知后，债务人对让与人的抗辩，可以向受让人主张。”据此，在我国即使在无追索权保理中，债务人根据买卖合同对供应商享有的抗辩权，也可以向保理商主张。债务人的抗辩权即可以基于供应商的物的瑕疵担保义务也可以基于供应商的权利瑕疵担保义务以及其他买卖合同上的抗辩，而且上述抗辩权是法定的权利，供应商和保理商以及供应商和债务人不能通过订立合同予以排除，因此债务人依据买卖合同的抗辩是保理商面临的主要法律风险。另外保理商面临的更一般风险是信用风险，即当供应商或买方因破产等原因而丧失清偿能力时，保理商会遭受重大损失。对于供应商而言，保理并非对付坏账损失的灵丹妙药，因此他们不应过分注重保理商提供的坏账担保服务。
尽管无论实行多么完善的风险管理政策，保理商都无法完全避免风险的发生，但保理商可以采取下列措施管理保理业务中的风险。
1、客户识别。并非任何企业都适宜在保理法律框架下转让应收账款，保理商在决定是否向供应商提供保理服务时，需要了解掌握买卖双方的资信、交易性质等基本情况。目前我国开展保理业务的商业银行都采取了非常审慎的风险管理政策，对买卖双方的授信管理代替了资信调查。例如，有些商业银行开展保理业务的范围仅限于买卖双方都是他的客户，或一方是他的客户而另一方则是与他签约的合作行的客户。通常，保理商目前我国商业银行一般在有追索权保理业务中对卖方实行授信管理，而在无追索权保理业务中，对买卖双方都实行授信管理。对客户实行授信管理，尽管保障了客户的资信等级，但阻碍了保理业务对中小企业融资优势的发挥。
2、交易识别。基于保理业务的特点，对于有些应收账款，保理商一般不提供保理服务。这些债权主要指卖方不能履行保理合同要求的承诺义务的应收账款，一般包括：（1）卖方向其自身供应商销售货物而产生的债权，使买方与保理商之间债务有可能被抵销；（2）卖方没有违约买方也有权退货的买卖合同基础上的债权；（3）采用比保理商批准的更为灵活的方式进行销售而产生的债权。[7]
3、供应商的承诺。作为应收账款的卖方，供应商在保理商的风险管理中占有重要地位。因此保理商通常都会要求供应商在保理合同中作出一定的承诺，如果供应商违反了承诺，保理商有权行使违约损害赔偿请求权，直至要求供应商“回购”应收账款。一般而言，供应商所作出的承诺至少包括：所转让的应收账款债权不存在任何权利瑕疵；买卖合同项下的货物没有任何权利负担；按要求向保理商所提供的资料是真实的、完整的等。
4、供应商的回购义务。对于有追索权保理，保理商为了保证将来追索权的实现，一般要求在保理合同中订立供应商的回购条款。回购条款一般约定：当应收账款到期而款项不能收回或不能足额收回时，供应商应按约定价格从保理商处购回该应收账款。有追索权保理业务中供应商的回购义务与供应商因违反对保理商的承诺而根据保理商的要求“回购”应收账款义务在法律性质上不同，前者是保理商实现追索权的方式，供应商的回购义务基于合同责任而不是基于违约责任，后者不限于有追索权保理业务，供应商的“回购”义务基于其违反买卖合同承担的违约责任。
5、保理商的追索权。除了在有追索权保理中，保理商享有的追索权之外，保理商还享有对因债务人的抗辩而未能按期收回账款的追索权，此种追索权多基于供应商对保理商承诺义务的违反。在正常的业务经营中，保理商采取以预留的应付供应商款项与需追索款项抵销的方式，就能实现此种追索权。但在买方因合同上的抗辩而拒付全部款项时，保理商只能根据合同约定要求供应商回购。保理商行使的抵销权属于约定抵销权，不具有破产法上法定抵销权的效力，在供应商破产时，保理商只具有普通债权人的地位。此外，在理论上，保理商为实现追索权，还可以要求供应商提供担保，担保债务人会按期支付账款。
保理商采取上述法律措施防范风险，会受到采取上述措施费用的（效率的）约束。对于融资保理业 务，无论供应商出于何种目的转让应收账款，供应商都会比较转让应收账款和向商业银行借款的效率。在国际上转让应收账款的供应商多是难于获得借款的中小型企业，因此转让应收账款获得保理商的提前给付（融资）具有比较利益。但在我国商业银行开展保理业务，一般要求供应商具有一定的资信等级，即对供应商甚至对买方实行授信管理。在此种情形下，除非供应商通过应收账款转让的主要目的是获得销售分户账管理等除融资以外的其他保理服务，否则保理业务与贷款相比较其得到监管机关支持的理由就不是非常充分，对于有追索权保理而言尤其如此。
参考文献：
[1]
[2]
[3] [英]弗瑞迪·萨林格著：《保理法律与实务》，对外经济贸易大学出版社，1995年6月第一版，第一页。
[4] Black law dictionary： factoring Sale of accounts receivable of a firm to a factor at a discounted price. The purchases of accounts assume the risk of loss in return for some agreed discount.
[5] 单建保编著：《保付和包买票据》，中国金融出版社，1993年7月第一版，第5页。
[6] 赵一民著：《国际金融法》，中国政法大学出版社，1998年4月第一版，第171页。
供应商合同范文第10篇
关键词：供应链采购；质量控制；传统采购模式
资料显示，目前中国制造企业的产品销售成本中有近六成的采购成本，可见采购管理对企业总收益影响的重要程度。随着全球经济一体化进程的不断加快，市场竞争日益激烈，传统的采购模式已经不能快速响应市场需求。企业间的竞争已经由生产领域延伸到了供链之间的竞争。采购管理是供应链管理的重要一环，提升采购质量控制水平，对提高整个供应链的竞争力，具有重要意义。
一、传统采购模式存在的问题
传统采购将重点放在与供应商的交易活动上，看重交易价格，而对于货物质量、交货期都是通过事后控制把关的。供应商与采购部门之间需要针对价格进行频繁谈判，供应双方沟通不畅。供应商的选择机制不合理，对供应商的选择多是通过招标和商务谈判来完成[1]。因此，需方为了通过供应商的多头竞争，从中选择合适的供应商，会保留一部分信息。同样，供应商赢得得更大市场份额，获取竞争优势，也会隐瞒自己的真实信息。由于供需双方均不能进行有效的信息沟通，很少披露乃至不披露有效信息，导致供需双方交易成本较大[2]。采购一方很难参与供应商的生产组织过程和有关质量控制活动，相互工作不透明，对供应商所品未给予及时有效的信息反馈和技术支持，对供应商的质量控制通过签订合同、按标准条款验收、到货复检、事后质量验证等方法进行事后把关，致使制造企业生产不合格品的概率增大。
二、供应链采购的概念
供应链采购是指供应链内部企业之间的采购。供应链内部的需求企业向供应商企业采购订货，供应商企业将货物供应给需求企业[1]。
供应链购是根据客户需求向供应商发出采购订单的，所以非常注重对原材料质量的控制，要求供应商按照需求方的规定的在合适的时间、地点交出适当数量与质量的物料。制造企业采购部门应充分考虑供应链模式的特点，定期或不定期的对供应商进行资格审查和能力评估，优化采购合同，及时进行收货检验，确定验收标准，并建立供应商激励机制，与供应商保持良好的沟通合作，建立长期战略合作伙伴关系。
三、采购过程质量控制提升策略
（一）强化供应商资格审查和能力评估
对供应商进行充分有效的资格审查是保证原材料质量的前提。具体做法包括以下两点：一是要建立起与供应商的良好联系，及时掌握供应商资质信息变化情况，原材料购之前，通过与供应商谈判方式获取所需供货商的资质条件，并通知候选供货商对是否能够提供该制造企业所需设备进行自我评价。二是加强内审。对供应商资质的变动，购部门应当通过内部评审进行核查。核心企业的采购部门应当制定更为详实的供货商评定指标体系，对供货商自我评价中提供的资质信息进行反复核查。
制造企业在强化供应商的资格审查后，还应注意对供应商进行定期或不定期的能力评估。对供应商的能力评估包括财务、生产能力和设备、人力资源、质量、生产表现、营销、环境保护和信息技术几个方面。具体测评指标有A 来料批次合格率=合格来料批次/来料总批次*100%；B来料抽检缺陷率=来料抽检缺陷总数/抽检样品总数*100%；C来料在线报废率=来料总报废数量（含生产时报废）/来料总数*100%；D 来料免检率=来料免检的种类数/供应商供应的商品总种类数*100%；E成本指标：如价格水平、报价的及时性和客观性等；F供应指标：交货及时率。交货及时率=某供应商及时交付货物总金额/该供应商提供货物总金额。
（二）改善采购合同管理
首先，确保合同文本中对质量标准的规定具有明确性。这要求技术组应当对所要购设备的技术指标有一个详细的数量、数值规定，并在招投标文件中明确地描述出来，同时要求采购部门在制定采购合同的时候，将最后的合同文本与技术组进行商定，确保合同的履行过程中供应商与制造企业技术组在理解质量标准上是一致的。
其次，加强对验收条款的具体化，保证可实施性。由于验收是由现场部负责的，但是设备的验收应当配合有设备技术性能的分析和检测，因此，应当配合技术组，由技术组与现场部共同完成验收，确保单体设备的质量情况以及各设备之间的衔接情况。
最后，必须预见到可能出现的任何问题。合同中应约定的事项必须要齐全，不能因担心影响与供应商关系而回避可能出现的质量问题，防止事故发生时无法有效地沟通解决，受制于供应商给企业造成不必要的损失
（三）完善进货检验
制造商进行进货检验时对于不同的供应商应区别对待，采取有针对性的策略。例如，对于战略供应商和优秀供应商应当建立长期战略合作伙伴关系，不仅要定期或不定期到供应商的工厂进行监督检查，并要求供应商及时报告生产条件或生产方式的重大变更情况。对制造商生产经营影响不大的供应商，制造商对其的进货检验相对放松，有时可以凭供货质量证明文件验收。
本研究认为制造商应当制定标准化的进料认证规范，提升供应商对制造商要求的理解程度。可以针对各项进料制定一份独立的检验标准，实现针对每一个原材料有一个编号和一份标准，形成一个进货认证检查单。货品验收可依据的标准有：A采购合同或订购单所规定的条件；B采购谈判时合格样品。C采购合同中的规格或图解。D各种产品的国家质量标准。
（四）建立供应商激励机制
具体激励措施实施情况如下：
订单激励：订单激励措施是指高级别的供应商可以多得到比它低一级供应商订单额的30%，例如，A公司有两个供应商，且二者的供应商能力处于同一级别，即都为合格供应商，那么它们获得A公司订单比例各50%。若其中一个供应商为战略供应商，一个为优秀供应商，那么前者获得A公司70%的订单，后者只有30%。
免检激励：如果某供应商提供的原材料在质量上一贯保持较高的水平，为了维持持续稳定良好的供应关系，也为了彰显对供应方的信任，可以对这些供应商实行免检激励。简便做法可以将战略供应商和评分超过80分的优秀供应商直接列入免检供应商清单中。
新产品的参与激励：供应链核心企业可以邀请战略供应商和优秀供应商加入到新产品的开发项目中去，使其更了解产品信息，使得供应商能够提供更符合要求的原材料。
商誉激励：为提供优质原材料的供应商颁发“最佳质量奖”，对供货质量显著提升的供应商颁发“最佳进步奖”，并将获奖供应商名单公布于众，使得这些优秀供应商获得更高的商誉和市场地位，同时也有利于巩固双方良好的供应关系。（作者单位：兰州理工大学）
参考文献：
[1] 马斌. 供应链管理视角下的采购模式探析[J]. 商业时代，2010，24：19-20.
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[4] 石丹，李勇建. 基于契约和关系治理的供应链质量控制机制设计[J]. 运筹与管理，2014，02：15-23.
[5] 本刊编辑部，王玉梅，唐雨辰，谭智丹，刘颖. 供应链环境下的供应商质量供质量管理[J]. 石油石化物资采购，2014，02：16-17.