物品采购申请单范文

物品采购申请单篇1

一、请购制度

1、各教研组（室）和其它部门，需购大宗设备，应列入年度（学期）计划范围内，在开学第一周由各组室或其它部门提出申购，并说明购置原因，由教导处、总务处会同商讨，经校长批准后编造学期计划购置科目内，待购办时根据轻重缓急，安排先后采购。

2、凡临时性申请购置设备和教学用品以及其他一般商品时，必需按照业务需要和资金可能的情况下，给予酌情采购。

（1）各教研组申请购置一般教学用品，由总务处会同教研组审理决定；

（2）各教研组申请购置设备，需在一周前填写申购单，经教导处根据教学需要提出审批意见，交总务主管批准决定后再采购。

（3）请购办公用品由财产保管员根据库存情况和历年使用记录，填写申购单，交总务主管批准决定后再采购。

（4）以上1—3内容采购，一律由外勤人员统一办理，或指定人员代购均需由总务主管批准，未办妥申请审批手续或私自采购者一律不予报销。

3、一般图书请购，由分管教导主任会同图书资料室根据核定经费，按学生用书和教师用书一般照4：1比例审批，交图书管理员负责采购。

4、要发扬勤俭办学的作风，在申购设备物资时应充分利用现有设备和物资提倡因陋就简，自制教具，减轻购量压力。

二、验收报销制度

1、凡购置的教学设备仪器，教学用品以及其它设备和其他办公维修物品，外勤购回时逐笔送交财产管理员进行核对验收。

2、办理验收核对时，凭发票内容，核对型号、编号、质量和数量是否逐项符合，如型号、编号不符，质量欠佳，数量不足，均需立即由经办人员办理退换或补足数量的要求。

3、办理验收核对时，以上逐项符合发票所开内容由财产保管员签发验收三联单，一联连同发票主管人员，至出纳处办理转帐或现金结算，一联留存借以登记帐册，一联连同物品交申购部门，同时记入部门财产帐。

4、教学部门申购仪器和教学设备办理验收核对时应请申购使用部门会同财产保管员一起办理验收。

5、购入贵重仪器及贵重物品时，除有财产保管员按规定手续进行验收外，并请总务主管复验，对剧毒药品验收储藏妥善后，也请总务主管进行复验，以示郑重。

6、财会部门根据申请批准单，发票和验收单三者齐全相符，同意办理结算，如果不符合申批内容和数量以及白发票均不能办理结算手续。

三、物品借用制度

1、校与校之间临时教学和工作需要，想要借用仪器、教具以及原材料等，必须经总务主管同意，分管校长批准，由借人单位出具盖有公章的借条，详细写明物品名称、规格、数量、归还日期以及经办人员签字盖章，方算手续齐全，借出单位凭此借条作为借物凭证到期退还。

2、在不影响单位工作的前提下，本单位职工因临时需要，向本校借用黄鱼车、泥木工工具、炊具、餐具等需经总务主管批准，并立借据，详细填明借物名称数量以及回还日期。

3、校与校之间或本单位职工借用耐久物品等，必须保证完整无损，如有损坏或遗失，则负责修复或赔偿。

4、仪器物资或固定资产各使用管理部门不得任意出借。

5、凡借用仪器或其他任何资产，都必须由财产管理员通知门卫核对，才可携带出校，否则不予放行。

6、学校仪器及贵重物资和固动资产，本单位和其他同志均不得私人借用。

物品采购申请单篇2

随着世界经济的飞速发展以及中国经济与其不断融合，采购管理业已成为一个公司生存与发展的核心竞争力，采购职能也随之发生深远变化，单个企业之间的竞争已经逐渐衍变成供应链之间的竞争，以及与上游供应商及下游服务对象建立战略合作伙伴关系，从而获取足够的竞争优势。

一直以来，南天公司的物资采购采取每年一次的采购招标方式进行，即集中全部已有的和潜在的供应商，在质量和服务同等的条件下竞争单项产品的最低价格，胜出者即为价格最低者。此方式在一定时间内对于公司的成本控制、防止腐败（幕后操作）、以及保障供给等方面发挥了较好的作用。但是随着企业自身的进步和发展、企业内部各项安全体系、规章制度、规范流程的建立和完善，随着供应链理念下的现代战略采购作为一种先进管理模式的普及和发展，以及为适应南天公司精细化、专业化发展的整体工作思路，建立供应链理念下的现代战略采购制度成为公司必然选择。

建立本方案所遵循的原则为“制度明确、流程清晰、审核到位、责任到人”，进一步完善南天公司物资采购流程，加强所购物资质量把关及价格审核，明确相关环节及人员的责任，本着“质优价廉、货比三家”的宗旨，确保南天公司所使用的每一件原辅材料及设备符合HACCP质量管理体系要求。

二、机构设置

为适应现代战略采购要求，南天公司成立物资采购小组，组长由食品部（或经营部）分管采购工作的副经理担任，组员由下列部门的相关人员组成：采购员、价格审核员、成本核算员、仓库保管员、厨师长（或厨政总监）。物资采购小组在南天公司总经理领导下负责完成公司所有的物资采购工作，包括合格供应商的选定与评估、市场调查、价格审核、质量把关、货物验收等等。

三、岗位职责

1、采购小组组长

在南天公司总经理领导下负责公司物资采购工作的制度制定，建立健全采购小组工作流程，组织公司相关部门及人员参与质量价格审核及确认，考核采购员及价格审核员的绩效评定，在采购小组成员的协助下选定、评估各类物资的供应商，审核采购单，处理和协调采购工作的其它事项。

2、采购员

1)负责组织实施南天公司所有物资、设备的采购工作，负责所购物资的第一道质量把关，对于供应商提供的质量不合格产品拒收或退货。

2)每月单日收集公司各部门、各班组的采购信息，制定次日的采购计划（包括物资名称、数量、要求等）；将采购计划单传真给已经确认的合格供应商，并及时回收供应商的报价单，经采购小组确认后形成最终的订购单；每月双日上午九点前将所购物资运回。

3）负责与供应商的日常联系与沟通，及时了解供应商的资信及生产能力，收集供应商提供的详细产品资料，包括营业证书、工商税务证书、产品合格证书、检验检疫证书等。

3、厨师长（或厨政总监）

1）根据《餐谱》及实际需求核查公司各部门、各班组制定的采购计划，针对各类品种在餐食中的实际应用提出具体的采购要求。

2）物资采购回后参与验收工作，检查所有物资的质量，检查是否吻合采购要求，对所有采购回的物资进行第二道质量把关。

4、价格审核员

1）每周定期或不定期到市场、超市、商场调查了解各类物资价格，每周五形成市场调查报告交采购小组组长。

2）对南天公司所有采购物资的价格负责，保证所提供的市场价格调查报告及时有效、客观真实且全面。

5、仓库保管员

1）根据采购清单核查所购回物资的外观、品种、数量、合格证及保质期，对于物资的质量进行第三道把关，对于上述项目有异议的经报告使用部门经理后有权拒收或要求采购员退货。

2）根据公司仓储管理制度及时将采购回物资分类入库存放，办理入库手续，并填写入库单。

6、各使用部门及班组

物资采购回后公司各使用部门代表或班组长及时清点各部门各班组申购的物资，核查所购物品的外观、品种、数量及质量，对于物资的质量进行最后一道关口把关。对于所购物资质量有异议的经报告采购小组组长后有权拒收或要求采购员退货。

四、合格供应商的选定与评估

现代战略采购管理的核心为强调采购双方的交易关系、合作关系和战略联盟关系，其观念已由单纯的采购物品向取得供应能力转变。供应商的开发和管理是公司现代战略采购体系的核心，供应商管理包括的内容有：供应市场竞争分析，寻找合格供应商，潜在供应商的评估，询价和报价，合同条款的谈判，最终供应商的选定，以及每年定期进行的供应商评估。

目前南天公司供应商管理选择的基本准则是：质量、成本、交付与服务并重的原则，在这四者中，质量因素是最重要的，尤其对于航空食品生产企业，质量与安全是企业生存的基础。

1、合格供应商必须具备法人资格，证照齐全，具备与其生产规模相匹配的厂房、设备、设施及高素质的生产人员和技术人员，能提供相关类产品的合格证明和检验检疫证明；能确保生产的产品质量符合国家要求。

2、第一阶段各类物资分别选择1－3家供应商，在确保质量的前提下，每一批次采购分别由不同的供应商报价，参照价格审核员的市场调查价格信息，采购小组组长、采购员、价格审核员三方确定其中综合价格最低者为该批次采购的定点合格供应商。试行2－3个月后，选择其中质量最稳定、价格最低、服务最好、诚信度最高者为固定的、唯一的供应商，与之签订质量保证协议和供货合同，并纳入《合格供应商名录》。

3、合格定点供应商提供的产品如出现严重质量问题，采购小组向该供应商发出纠正措施要求，如两次发生严重质量问题两次提出建议而质量没有明显改进的，应取消其合格供应商资格。

4、各类物资在确定唯一的供应商后，对于每一批次供应商的报价，采购小组参照价格审核员的市场调查信息对其报价进行审核，该修改的予以修改，审核完毕的价格为最终的结算价格。

5、采购小组制定科学、严谨的供应商评估体系，每年一次协助总经理组织公司各使用单位代表根据评估体系内各个要素对供应商进行一次跟踪复评，对供应商进行业绩评定。累计分值在80分以上者为合格、优秀供应商；累计分值在70－80分之间为基本合格供应商，采购小组及时将评定情况反馈该供应商，要求作出改进并将改进情况书面报告采购小组，有整改措施且取得效果推荐下一年度继续使用；分值在70以下为不合格供应商，取消其供货资格。采购小组根据每年度供应商复评结果更新《合格供应商名录》。

6、《南天公司供应商评估体系》附后。

五、采购管理与流程

1、申购部门的划分

1）常备材料：生产管理部门

2）预备材料：仓储管理部门

3）办公用品：综合管理部门

4）设备及零部件：设备动力部门

2、请购单的开立、递送

1）申购经办人依存量管理基准、用料预算，参酌库存情况开立请购单，并注明材料的品名、规格、数量、需求日期及采购要求经部门主管审核后依申购核决权限呈核后送采购小组。

2）需紧急请购时，由申购部门于请购单上注明原因，并加盖“紧急采购章”，采购部门予以紧急办理，运输方面一般以空运为主。

3）办公用品由综合管理部门按月依耗用状况，综合公司预算管理制度，并考虑库存情况，填制请购单提出采购。

4）设备采购参照湖南公司物资采购制度执行；零部件采购结合南天公司费用年预算承包方案由设备动力部门提出请购。

3、申购核决权限

1）生产用原辅材料：由食品部各生产班组依实际生产情况提出请购，由厨师长审核后报食品部经理核决。

2）办公用品：各使用部门在年度预算范围内由各使用部门经理审核报综合管理部经理核决；单品申购金额在1千元以上的报南天总经理核决。

3）设备及零部件：单品申购金额在2百元以下的由动力班长核决；单品申购金额在1千元以下的由食品部经理核决；单品申购金额在3千元以下的由总经理核决；单品申购金额超过3千元的由南天公司报董事会审批通过后，由湖南公司采购领导小组核决。

4、采购

1）采购作业方式

总经理对于重要材料或特殊材料的采购，可直接与供应商或商议价，必要时由总经理指派专人或指定部门协助采购小组办理采购作业。除上述采购作业方式外，采购小组可依材料使用及采购特性，选择下列一种最有利的方式实施采购：

a、集中计划采购：凡具有共同特性的材料，以集中计划办理采购较佳，可核定材料项目，通知各请购部门依计划提出申请，采购小组定期集中办理采购。如食品部生产用原辅材料（蔬菜、食品等）。

b、长期报价采购：凡经常性使用，且使用量较大宗的材料，采购小组应事先选定合格供应商，议定长期供应价格，签署合同后通知各申购部门依需要提出请购。如食品部生产用包装材料（餐盒、包装膜）。

2）询价、比价、议价

采购员在接获申购单后依申购案件的缓急并参考市场行情及过去采购记录或厂商提供的资料，精选2－3家供应商办理比价或经分析后议价。

3）呈核及核决

采购员询价完毕后，于申购单祥填询价或议价结果及拟订“订购厂商”、“交货期限”与“报价有效期限”经采购小组组长审核，并依申购核决权限呈核。

4）订购

采购员接到经核决的申购单后以订购单向供应商订购。

5）进度控制及事务联系

a、采购小组分询价、订购、交货三个阶段，以“采购进度控制表”控制采购作业进度。

b、采购员未能按既定进度完成采购作业时，应填制“进度异常反应单”并注明“异常原因”及“预定完成日期”，经呈采购小组组长核示后转送申购部门，依申购部门意见拟订对策处理。

6）验收与入库

所采购物资送达公司仓库后，采购员协同价格审核员、仓库保管员、使用单位代表或班组长对购回货物的质量、数量进行验收。验收合格的仓库保管员开具《入库单》入库，验收发现货物质量、数量或合格证明资料有缺陷的依照下一条款办理。

7）退货或换货版权所有

对于验收有缺陷的采购物资仓库保管员填制《不合格品评审单》，通知采购员予以退货或换货。

8）价格及质量的复核

a、采购小组应调查主要材料的市场行情，并建立供应商档案，作为采购及价格审核的参考；

b、采购小组应就公司内各部门所提重要材料的项目，提供市场行情资料，作为材料存量管理及核决价格的参考；

c、采购小组应就公司内所使用的材料质量予以复核（如材料选用、质量检验）等。

六、附则

物品采购申请单篇3

为了规范物资采购和领用程序，节约开支、降低费用，特制定本办法。

一、大宗备件、燃料、原料、易耗品等实行集团采购

大宗备件指车辆修理常用备件，如轮胎、机油、油等，燃料指本公司车辆用的汽油、柴油，原料和易耗品指电焊条等常用材料。以上物资，均实行集团采购。其程序如下：

（一）成立集团采购领导小组。组长：总经理，副组长：副总经理。成员：总经理助理、修理厂厂长、机械加工公司经理、实业公司和储运公司分管车辆的副经理、采购员。

（二）确定集团采购的物品。领导小组研究和确定集团采购物品的种类。

（三）面向社会公开招标。所有属于集团采购的物资，将面向社会公开招标。

（四）领导小组根据各供应商的投标书，通过对比各种品牌的性价比，最终确定采用哪种品牌的物品和供应商。然后与供应商协商物品供应、验收和结算办法，签订供货合同。

（五）向全体员工公开各种物品采购结果，接受员工监督。

二、非集团采购物品的采购与管理

非集团采购的物品实行审批制度。各部门或公司需求的物资材料单笔价格在50元以上的，一律填写物资购置申请单，由各部门或公司负责人签字，报集团办公室审批后方可购置。特殊情况下来不及审批的紧急需要物品，应电话与本部门经理和办公室主任沟通后再采购，但过后要补填物资购置申请单。

三、事物用品和消耗品的采购和领用

事物用品和消耗品指文具、纸张、印刷品、油墨等易耗办公用品，毛巾、肥皂、水壶、水杯、拖布、铁锹等卫生和日常工具、用品，桌椅、衣架、微机、打字机等固定资产用具。其申请、采购、领用和保管程序如下：

（一）申请。各部门根据需要，填写《办公用品领用单》，经理审核签字，到办公室领取。

（二）审核与审批。对新需求的用品，需由行政助理审核签字后，由保管员（文书兼）填写办公用品购置申请，提交分管领导审批。

（三）购置与保管。批准后，办公室组织购进，并履行入库手续，详细登记品种、产地、型号、数量等。

（四）分发。保管员通知有关部门领取，并履行出库手续。

办公室印刷、复印等需用的纸张、油墨等消耗品，也履行如上程序和手续，做到帐物相符。

四、报废物品的处理

所有报废物品或器件，均单独登记保管，领导小组定期研究处理。

物品采购申请单篇4

为更好地保障机关工作人员就餐，节约开支，提高工作效率，特制定本办法。

一、机关食堂管理由机关事务中心负责。机关食堂提供三餐，就餐人员实行划卡就餐制。

二、机关事务中心指派食堂管理员统一管理食堂物品管理、人员管理、卫生管理、物品采购、菜单制定等相关事宜。

三、食堂所有物品均应登记造册并由专人管理。管理和使用人员对所管理和使用物品要熟知其技术性能和维护保养方法，以经常保持其性能良好，整洁干净，对所管理物品的非正常损坏要负经济连带责任。

四、食堂工作人员必须经过县级卫生部门健康体检取得健康证后方可上岗，并每年进行一次健康体检，健康证报事务中心审核备案，工作期间必须穿工作服、戴口罩、工作帽，服装要统一整洁，不得留长指甲、涂指甲油、戴戒指加工食品，要保持食堂整洁卫生，公共区域不得摆放生活用品。

五、食堂食品要按照《食品安全法》《食品卫生法》的规定。食品应分类摆放，做到生、熟食分开，做到食品分类、分架、隔墙、离地存放，食品要干净、新鲜、不变质、无杂质、无异味，容易腐烂变质食品在加工前要特别做好冷藏保鲜工作，所有食品要注意防火、防盗、防鼠、防虫、防霉变、防残损。

六、食堂物品采购实行审批制度。机关事务中心按要求填写《关于乡镇政府食堂物品采购的申请》附《乡镇政府食堂物品采购清单》，经分管领导、主要领导审批后按相关程序采购。职工食堂物品的采购工作要做到质量可靠、食用安全、价格合理、数量适当、购货及时，努力降低采购成本。

七、食堂管理员负责采购物品的鉴定、验收和监督管理，验收合格后填写《乡镇政府食堂物品验收清单》，并建立食堂物品台帐，对物品使用全过程进行动态监督管理。

八、建立每周食谱制。食堂管理员与炊事员每周拟定《乡镇政府食堂食谱》，并根据食谱按需填写《乡镇政府食堂物品采购清单》。

九、食堂采购费用实行每周结算制。结算费用时需提供《关于乡镇政府食堂物品采购的申请》《乡镇政府食堂物品采购清单》及采购物品的正式发票，经分管领导、主要领导审阅签字后到财政所报销相关费用。

十、机关事务中心负责将《关于乡镇政府食堂物品采购的申请》《乡镇政府食堂物品采购清单》《乡镇政府食堂物品验收清单》《乡镇政府食堂食谱》等相关资料整理归档备查。

十、本办法由机关事务中心负责解释。

附件1.《关于乡镇政府食堂物品采购的申请》

2.《乡镇政府食堂物品采购清单》

3.《乡镇政府食堂物品验收清单》

4.《乡镇政府食堂食谱》

附件1：

 

关于乡镇政府食堂物品采购的申请

 

乡镇政府：

因                            ，机关事务中心现需进行食堂物品采购，费用预算：         元。

请批准！

附：《乡镇政府食堂物品采购清单》

 

 

 

                           乡镇机关事务中心

                                     年   月   日

 

 

 

申请人：           审核人：          审批人：                    

 

附件2

乡镇政府食堂物品采购清单

序号

用 品 名 称

数量

单位

型   号

备 注

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

    注：食堂采购遵循勤俭节约、按需采购的原则，由机关事务中心按照规定程序采购。

 

 

 

附件3

乡镇政府食堂物品验收清单

验收人：

日期：  月   日

序号

名 称

数量

单位

型   号

备 注

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

食堂管理员签字：

事务中心主任签字：

 

 

附件4

乡镇政府食堂食谱

日期：  月   日——   月    日

日期

凉菜

热菜

热菜

主食

星期一

早餐

午餐

晚餐

星期二

早餐

午餐

晚餐

星期三

早餐

午餐

晚餐

星期四

早餐

午餐

晚餐

星期五

早餐

午餐

晚餐

炊事员

物品采购申请单篇5

一、总则

1、为规范公司办公用品采购及领用流程，加强公司办公用品管理，节约成本，提高效率，规范流程，明确责任，倡导健康优质、绿色环保、勤俭节约的现代办公方式，特制定本制度；

2、本制度适用于公司全体员工。

二、办公用品分类

本制度所指的办公用品主要包括：各种办公室所需耗材、办公设备、办公家具、电脑及配件、其他零星物品以及机器设备、运输工具、大额资产等固定资产，分为以下四类：

1、低值易耗品

第一类：如墨盒、硒鼓、碳粉、软盘、刻录盘、复印纸、插座、电源线、计算器、订书机、剪刀、裁纸刀、印台、U盘、移动硬盘等以及办公文具类如：铅笔、橡皮、胶水、胶带、单(双)面胶、图钉、回形针、笔记本、信封、便笺、抽杆夹、文件袋、文件夹、印油、资料盒、签字笔、笔芯、白板笔、萤光笔、修正液、订书针、尺子、长尾夹、卷笔刀、电池、复写纸、大头针、纸类印刷品等。

第二类：生活及待客用品。如：面巾纸、纸杯、茶叶、水果、烟等。

2、耐用品

第三类：办公家具。如各类办公桌、办公椅、会议椅、文件柜、档案柜、沙发、茶几、饮水机、电脑台、保险箱及室内非电器类较大型的办公陈设等。

第四类：办公设备类。如电脑、传真机、复印机、打印机、碎纸机、扫描仪、投影仪、电视机、摄像机、照相机、移动硬盘、电风扇、音响器材、电话机等。

三、办公用品申领流程

1、第一、二类办公/生活及接待用品的申领流程

需求部门登记(预算内)综合管理部采购需求部门领用建立办公用品领用台帐

2、第三、四类办公用品申领流程：

需求部门填写《办公用品需求申请单表》需求部门部长审核(签字)分管领导审核(签字)询价总经理审核(签字)综合管理部采购领取发放，同时建立领用台帐，记载各部门领用情况。

3、所有员工要勤俭节约，杜绝浪费，努力降低消耗和办公费用。

四、采购原则

1、所有办公用品的采购、发放、管理工作，由综合管理部统一负责，严禁其他部门自行组织采购。

公司各部门所需的常规办公用品、低值易耗品等预算内办公用品，由综合管理部相关责任人根据库存量及月使用量，按月采购，采购时间为每月20日，遇特殊情况进行调整。请各部门有特殊需求的，须在每月20日前申请，逾期则下月采购。

2、综合管理部负责办公用品的采购和日常管理。

当库存低于一定数额时，应及时补充；综合管理部部长负责对办公用品的采购流程以及价格、供应商等情况进行严格审核，并直接负责大宗办公用品的洽谈和采购；财务融资部负责对办公用品采购价格的审计，并定期审核办公用品台账。

3、各部门所需预算内临时性非常规急需的低价物品可经部门部长审核同意后，由使用部门配合综合管理部先行采购，事后做好手续补办工作；预算内非常规及高价办公用品、设备由需求部门向分管领导申请(注明品牌、规格、型号、价格及用途)，申请通过后由综合管理部采购，若遇预算外急需高价办公用品、设备，由需求部门提出申请，经分管领导、总经理批准后转综合管理部进行采购。

4、综合管理部采购人员严格按照采购审批计划进行采购，不得随意增加采购品种和数量，凡是没有列入采购计划的或未经批准的办公物品，任何人不得擅自购买，否则后果自负。

5、各部门所用的专用表格等印刷品，由部门自行制订格式、规格，由部门经理协调综合管理部统一印制。

6、各部门需要办公用品价格较高、数量较大、品种较多的(如各种会议和大型活动)，至少提前5天做出采购计划，经分管领导、总经理审批后，由综合管理部负责采购。

7、对专业性物品的采购，由使用部门协助综合管理部共同采购。

8、全公司常规办公用品费用每月不得超过人民币2000元，若因人员或业务量增加导致费用超标，则报请总经理审批进行调整。

9、总经理对综合管理部的办公用品采购管理实施严格监督，发现问题应及时纠偏。

五、采购审批程序

1、申购人填写《物品申购单》申购部门部长审批分管副总审批总经理审批董事长审批综合管理部采购

2、综合管理部依据各部门的办公用品领用计划，及时查对库存，对确有缺项的，应及时编制办公用品购置计划后进行采购。

3、在办公用品采购过程中，如有违纪违法行为，要依纪依法予以追究。对于账物不符，记录混乱，工作不到位的人员，给予批评教育，情节严重的，按照规定给予纪律处分。

六、核销

1、办公用品采购后，综合管理部负责验收、核对，确认无误后登记入库；

2、采购物资时，采购人员须向供应商索取正规发票和物品清单，如供应商未能开具正式物品清单的，采购人员须依据实际购买的物品、规格、型号、单价、数量等，自行编制采购物资清单，作为报销凭证；

3、物资采购完毕，须在10个工作日内，填写《费用报销单》，经财务副总、总经理、董事长审核后，按实际支出报销费用。财务部门须对报销凭证予以严格审核，对于不符合申购流程和报销凭证不全者，应予拒销。

七、办公用品的保管

1、保管人员核对购物清单后，对购回的物品登记，按照保证质量和方便取用的原则，分类存放。防止办公用品受潮、虫蛀、损坏、丢失，确保办公用品的功用和性能。

2、保管人员要定期对库存物品进行盘点，随时掌握库存物品的数量、质量和需求情况，向综合管理部部长汇报，及时编制采购计划，按规定采购，保障供给。

3、对固定资产实行保管责任制。实行使用人、领用人、保管责任人三合一的办法。谁领取，谁保管；谁使用，谁保管。

4、办公用品在使用过程中出现故障时，应及时通知综合管理部组织维修。

八、领用和发放

1、员工领用办公用品需填写《办公用品领用登记表》并确认签字，且按照《办公用品领用登记表》发放办公用品，并做好出库登记，建立台账留存备查。

2、办公用品领取后发现不适用或未用完部分，由综合管理部统一调换或回收；

3、使用人在使用办公设施时，应严格按照要求进行操作，并注意日常保养维护。对因个人工作失误、非正当使用而造成办公用品出现重大耗损的，将根据个人错误的程度，由责任人承担相应的损失；若被认定为人为损坏的，应由责任人照价赔偿并追究相关责任。

4、所有员工要勤俭节约，杜绝浪费，努力降低消耗和办公费用。

5、使用部门和个人直接负责办公用品的日常保养、维护及管理。凡属各部门员工内部共用的办公用品由部长指定专人负责保管，丢失和人为损坏由部长负责。

6、员工离职时，应如数交回或转交所领用的非消耗性办公用品，由综合管理部确认核实后，方可办理离职手续。

九、登记和管理

1、综合管理部建立和登记办公用品台账，做好办公用品的购置、发放和库存管理；

2、财务部须会同综合管理部定期或不定期盘点，查对台账与实物，保证账实相符；

3、办公用品存放过程中应避免受潮、虫蛀、损坏或丢失，保证办公用品的功用和性能；

4、综合管理部须根据办公用品的消耗或领用情况，确定和保持合理的库存种类和数量，以减少资金占用和保证正常使用。

5、办公用品报废处理。非消耗性办公用品因使用期限到期，需要做报废注销时，使用人应提出办公用品报废申请，经部长审核，并报分管领导批准后，使用人将报废办公用品交回综合管理部，由综合管理部会同财务部门办理报废注销手续。

十、附则

1、本制度由综合管理部制定，经总经理审批后予以实施。

2、本制度解释权和修订权归综合管理部所有，根据实际情况，综合管理部将定期对本制度进行修订。

3、今后若有未尽事宜，由综合管理部另行发文通知。

4、本制度自颁布之日起实施。

附件1

物品申购单

申购部门

申购时间

申购物品名称及型号

数量

预算（元）

申购事由

申请人

申购部门负责人

分管副总

总经理

董事长

附件2

办公用品领用登记表

领用时间

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物品采购申请单篇6

关键词：客车装配 采购管理 基础数据

Purchasing management solution of an airbus enterprise

Abstract： In view of the existing problems of an airbus assembly enterprise， the system demand analysis was carried on. And the system functional requirements were proposed. A solution based on data management of purchasing management system. It helps the enterprise to realize the information management of the business of purchasing.

Keywords： airbus assembly； purchasing management； base data

一、引言

某客车股份有限公司产品以中、高端客车为主，制造能力达到国内领先水平。但该企业的采购管理仍采用纸质单据的人工管理模式。这样的管理模式难以有效系统地跟踪供货情况，使企业资源不能有效循环，进而引起工期延长等问题，对生产造成极大影响。因此，将信息化技术引入企业的采购管理迫在眉睫。

ERP作为管理软件的“代名词”，代表着集大成和全面管理形象，往往被认为是高层次用户的“专利”。为了获得未来竞争的优势，国内外大型企业纷纷在企业内部进行信息化改革和业务流程再造，引入企业管理软件，实施标准的ERP产品等。但对于大多数企业来说，地域和行业差异显著，标准的ERP产品不可能解决所有问题。因此，将ERP系统直接引入所有企业是不现实的，为适应各个企业实际需求，需要根据具体情况构建自身的管理系统[1-3]。

本文以某汽车装配企业的采购管理为背景进行阐述，根据企业需求构建一个物资采购的管理系统，从而实现采购流程的动态管理。

二、需求和功能要求

本客车装配企业采购业务环节基本采用人工记账的传统方法，这种方法即容易出错又会导致物资账目混乱，同时对在库存查询和统计也非常不便。而且这种传统方法费时又费力，严重时甚至会给企业造成难以挽回的经济损失。如何管理好企业的采购业务，使整个企业协调一致，高效率地运转，是企业急待解决的问题。该企业目前采购业务的需求和功能要求如下。

（一）供应商主数据维护。目前用纸质单据管理供应商目录，无法将相关数据用于供应商管理评估，并且难以有效系统跟踪供应商的供货情况。

（二）采购策略及合同的管理。价格无周期管理，对长期未采购的物料无法控制其价格的有效性，对于修改的价格无历史记录可查询。

（三）采购计划管理。目前采购计划依据生产计划手工分解、制定。

（四）采购订单管理。目采购订单的执行情况分析对比都是手工工作，费时比较多，不能通过系统展现。目前部分低值易耗类物料采购及库存没有进行系统管理。

三、系统解决方案

采购系统管理实际上是从对基础数据管理上，实现供应商、采购计划、采购订单等信息的管理。

（一）采购计划管理

系统中采购件的计划可以通过内部运行产生，不在系统中的物料，可以通过设置安全库存再通过系统运行产生计划或手工创建采购申请进行申购。要求系统基础数据输入必须准确。数据不准确将会造成缺料，以至于影响生产。采购员分配采购申请并根据采购申请创建采购订单，下达到供应商，并跟踪到货情况，最后进行发票校验。系统管理流程如图1所示。

系统在统一参考生产计划、安全库存、供货周期及检验周期的基础上，通过运行系统，自动生成建议的采购计划。在系统中通过做计划预测方案，系统自动给出长周期采购物资采购建议。

（二）采购定价管理

由于供应商的报价是含税价格，因此通过例程类函数的增强实现在系统中输入含税价格，系统可根据税码自动计算出税额，然后得出净价返回到采购订单的行项目。对于运费等采购附加成本，通过条件类型做成计划交货成本。如果实现某个人管理采购含税价格，另外一个人做采购订单，采购订单中不能手工维护价格，需要建立物料在多个工厂的信息记录，在工厂下达采购订单时自动带出物料单价。对于装卸费等其他费用，在订单中不体现，供应商开来发票，直接校验到物料的相应存货科目中。

系统建立采购合同实现对采购业务流程的统一管控，建立业务钩稽关系，实现价格控制、货源、采购执行及跟踪、采购分析等业务的闭环管理。可根据采购合同统计物料采购情况。

（三）标准采购订单管理

标准采购订单主要用于参与系统内部运算的物料以及部分手工创建采购申请的物料采购业务。系统运算的物料做库存管理，在库存里进行数量和价值的更新，也可以进行调拨和发料到生产订单等业务操作。而部分办公用品、服务类采购可以不用建物料号，直接输入文本描述，选择科目分配类别为成本中心，收货时直接计入部门费用，无库存管理。管理流程如图2所示。

物品采购申请单篇7

二、凡需要稽查局报销的办公用品采购、固定资产维护和稽查局各部门正常的业务招待均适用本办法。

三、本办法中所称“采购”均包括固定资产的修理、维护及因修理、维护而采购的零配件。

四、稽查局的办公用品采购原则上统一由综合股负责。

五、因工作原因各单位需要外购货物、办公用品或进行固定资产维护时，应先作出计划并填写《南昌市国税局稽查局购物（用餐）申请单》，报经稽查局分管经费局长审批后方可进行。

审批权限按《南昌市国家税务局稽查局经费管理办法》的规定执行。

六、对于特殊情况不能事先报告的，或事先已报告但没有填写《南昌市国税局稽查局购物（用餐）申请单》的，费用开支后应立即报告，经领导同意后补办《南昌市国税局稽查局购物（用餐）申请单》方可办理报销手续，否则费用自理。

七、原则上一切物品均由综合股专人（两人以上）进行采购。除综合股外其他部门需要自行采购物品的，也应事先报告，并在《南昌市国税局稽查局购物（用餐）申请单》“备注”栏中加以说明。

八、考虑到正常工作由局里统一派车，且已发放交通补贴，故各种费用支出项目中均不得报销“的士”费。

九、办公大楼的用电电费、水费、电话费、汽油费等固定费用不适用本办法。

十、稽查局的接待和招待用餐，原则上统一由综合股负责。

十一、各单位需要自行接待和用餐招待的，应事先填写《南昌市国税局稽查局购物（用餐）申请单》，报经分管经费领导批准后方可进行，否则费用自理。

十二、接待用餐原则上在食堂招待，用餐标准一般掌握在30元／人；

十三、因特殊情况不能返回稽查局招待的，可以在外招待用餐，但应事先得到批准。用餐标准一般掌握在55元／人。

十四、用餐陪同人员不宜过多。客人在5人以下的，陪同人员不得超过2人；客人在5人以上的，陪同人员不得超过3人。

十五、为了方便食堂安排接待，用餐招待最好提前一天告知综合股。

十六、无论在外或在食堂招待，中午一律不得饮酒。

十七、稽查局领导参加的重要招待，以及各种会议招待不适用本办法。

物品采购申请单篇8

关键词：地铁公司；物资采购；流程优化

地铁公司的采购成本占地铁运营总成本的比例很高，采购价格过高、采购物资质量不过关、相同的物资重复采购率大都是直接影响地铁物资采购效率和采购工作任务的完成，这些问题都源于采购流程的粗放管理。以下通过简单地介绍地铁物资采购流程定义，总结出物资采购要坚持的原则，最后通过四个方面提出地铁物资采购流程优化的方法。

一、物资采购流程的定义

传统物资采购工作一般分为以下几个步骤，物资采购相关计划的拟定、采购人员考核供应商 、采购价格的确定、签订采购合同、验收产品质量及付款等程序。一个完整的具体采购流程用图表展现，更为形象，如下图1所示：

二、物资采购流程优化坚持的原则

（一）适当时间原则

不早不晚不会造成地铁公司的库存压力，过早过晚都会影响公司的正常运转。

（二）互利共赢原则

物资采购的质量与价格由供应商决定，因此寻找适合的供应商成了采购成败的关键。与供应商建立互利共赢的关系，通过建立评价体系对供应商进行评价和对比，择优选择。

（三）价格最优原则

选择合适的价格是地铁公司物资采购时的又一个难题。价格过高，会严重影响地铁公司的运营成本，使企业陷入困难，因此价格最优尤为重要。

（四）质量过关原则

质量过关是对于物资采购最基本的要求，虽说不必非要达到质量的顶端，但是地铁运营安全关乎众多百姓的生命安危，质量过关是最基本也是最重要的原则。

三、流程优化的先期准备工作

（一）评估以往采用的流程，确定存在的问题

1、原有功能受阻碍

当今社会，科学技术突飞猛进，无时无刻不在冲击我们的日常生活，包括我们以往的工作。每个人原有的工作内容都不是一成不变的，都在潜移默化地发生着变化，因此，物资采购流程工作如果不顺应社会发展而调整，就会增加管理成本和采购成本，也会让物资采购工作陷入瓶颈。

2、重要环节需调整

尊重市场，适应市场的改变，不断调整市场需求，以地铁运营时乘客的需求为需求，以便民服务基础上的盈利为目标，不断调整物资采购工作的关键环节，把握住工作的重点，更好地推进采购流程优化工作。

3、塑造流程可行性

地铁公司物资采购流程是基于对市场的需求以及技术成熟水平和供应商的实际情况等综合考虑的结果，按照问题的紧要程度来解决问题，这也是地铁公司物资采购流程的切入点，要有专门的工作人员对市场进行分析，确定哪些是最为重要的关键性问题。

四、宏观上引入新理念优化采购流程

（一）确立以客户为中心的优化流程

梳理现有流程的各个环节，以原有流程为基础，使新的流程更加优化，把市场作为向导，把客户当作中心，联系实际用合理的流程分析法，确立新的流程管理手段，弄清楚还有哪些问题需要解决，地铁公司的服务对象是谁，这些服务对象有哪些需求，需要通过什么样的服务得到满足，辨识客户及服务对象的需要等是地铁公司采购流程优化的关键环节。其中，可以借鉴很多成功的案例，例如：著名的福特公司优化了采购流程后，付款的采购团队由500人缩减到25人，大大削减了采购成本开支。成功的案例证明优化流程极为重要，节约运营成本的同时，也提升了公司的核心竞争力。

（二）总体上评估新流程，引入时间概念规范流程优化

实行限时化、准时化采购，引入新流程绩效制，限时与采购流程的结合形成新流程。以往采购流程只有流程，没有时间限制，短期内任务不明确，把限时绩效制落实到公司和人员的日常考核，为了实现公司的战略目的，提升采购效率，降低运营成本，就要重新评估新流程，对公司进行整体绩效评价，对员工实行任务绩效考核，每月按规定评估新流程，在规定时间内完成任务，使优化的流程得以实现。

五、微观上从以下几个方面优化采购流程

采购申请、计划、方式、实施、合同签订、货物交付、合同费用支付等构成地铁公司采购流程。可以优化的流程主要有采购申请、采购计划、采购方式三个方面。

（一）采购申请优化

物资采购包括配品配件和工器具、生产性辅助耗材，办公自动化设备，行政办公类用具，职工福利用品等非生产性物资的采购项目。可以把采购申请按实际情况分成年度、月度、紧急和补库采购申请四类。第一方面，要做到名称、规格、型号明确化。采购申请项目必须细化，避免发生型号、规格类人为错误造成的采购错误，给公司带来不必要的损失。第二方面，要做到固定资产类申购要形成书面请示，在批复周期10个工作日内完成，每年第一季度申报。第三方面，非固定资产申购可以定于每年末用半个月时间完成申报，于下一个年度完成采购计划。以此引入时间概念，提高工作效率。

（二）采购计划优化

库存量的多少是采购计划的主要依据，物资采购部门负责采购计划的编写，其依据是各需求部门的采购申请。负责物资采购计划统计的工作人员依据采购申请、库存量打好采购提前期的量，按照物资的分类下达各个负责采购的相关工作人员，经过相关主管部门批准后，方可采购。这个环节可以采用电子统计系统，让各个部门充分了解库存情况，依据库存上报采购申请，节省物资采购部门的沟通精力和时间成本。采购计划电子化，是未来采购流程优化的大趋势。

（三）采购方式优化

公开招标、邀请招标、询价、竞争性谈判、单一来源采购是物资采购的主要方式，

优化流程的关键是要对合同订单价值进行分类，合同估算价超过50万元以上的项目采取公开招标或竞争性谈判方式，以促进公平。合同估算价不超过50万元的项目，以建立供应商数据库的方式获得和筛选供应商信息，采取询价采购的方法，直接、准确、快速地取得采购结果，这种方法采购质量高、易实施。一些琐碎细小的紧急采购，可以固定几家信誉较好的、价格合适的、质量过关的供应商进行固定采购。通过分类处理，可以清晰地完成采购任务，简化采购程序。

结语：

地铁公司优化采购流程的意义深远，是造福于民的大工程。坚持宏观的以客户和顾客为先的新理念，引入限时、准时制度，分别在采购环节上进行深层次优化，从而达到物资采购流程优化的目的。

参考文献：

[1]黄杰.南京地铁公司物资采购流程优化研究[D].2013.