工厂上半年经管情况报告

努力实现“降本增效，今年以来。控亏增盈”进程中，2011年上半年，总厂党委及厂部领导下，公司遵循董事会的经营决策，深入学习实践科学发展观活动，以经济建设为中心，以打赢控亏增盈攻坚战为目标，通过上下团结一心，稳中求进，进中求好，好中求快，不时创新工作思路，巩固、完善工作机制，以审时度势，自强不息的拼搏精神，16月份产值产量、利润留成以及各项经济技术指标月月超计划完成，实现了公司制定的开好头、起好步的预期目标。现就上半年生产经管工作完成情况总结如下：

一、指导思想与主要工作目标

根据中铝总部“一保二压三从紧”降本增效措施，为了深入贯彻落实厂九届三次职代会精神。围绕“一个目标、两条战线、三个重点、五项措施”要求，结合本公司实际，相应制定了降本增效，控亏增盈”新举措。

1指导思想

立足实际，不折不扣贯彻执行国家法律及总厂经营方针。以“挖潜增效、控亏增盈”为中心，围绕“一个目标、两条战线、三个重点、五项措施”要求，坚定信心，冷静应对，凝心聚力，攻坚克难，掌握机遇，强化管理，加大产品研发与市场营销力度，千方百计发明较为稳定的经济支撑点，确保完成2010年生产工作任务。

2工作目标：

①、利润总额：计划万元/年;

②、经营活动现金净流入：计划万元/年;

③、工业总产值：计划万元;

④、铝合金产销量：计划吨/年;

⑤、电工圆铝杆产销量：吨/年

⑥、铝合金综合废品率：计划%;

力争控亏增盈。⑦、攻克各种减利因素。

力争时间过半任务过半，对①—⑤项指标。铝合金综合废品率力争达到%以上，把全员思想统一到挖潜增效、控亏增盈”要求上来，坚决打赢空亏增盈攻坚战。

二、各项指标完成情况

虽然受金融风暴影响，铝锭市场低迷，严重制约公司生产经营，但随着国家不同产业抚慰和鼓励政策的相继推出，国内铝锭市场价格自1月初就开始缓慢上升，铝合金和电工圆铝杆市场需求量也呈逐渐上升趋势，由于电工圆铝杆需求增幅和增速都不及铝合金生产线活跃。为此，上半年公司及时转变生产经营战略，果断调整年初生产经营产品重点，将以电工圆铝杆生产为主线的经营模式，转而以需求增幅较大，生产工艺比较幼稚和稳定的铝合金生产线。集中力量开拓合金市场，扩大产销量的同时，稳步推进电工圆铝杆生产线。始终遵循“诚信为本、顾客至上、继续改进、创新发展”质量方针，狠抓工艺质量，确保稳定供应贵阳周边市场的同时，逐步开拓昆明、重庆等市场。不时巩固老客户，开拓新客户，采用多渠道战略,2011年上半年。打开高端市场。

华新公司上半年生产经营活动发展势头较好：总厂领导及有关部门的正确领导和大力支持下。

完成年计划(年计划吨)%比上年同期(上年同期为吨)增加了吨，累计完成产量吨。增幅为%;

完成年计划(年计划吨)%比上年同期(上年同期为吨)增加了吨，累计完成销售量吨。增幅为%;

完成了年计划(年计划万元)%比上年同期(上年同期为万元)增加了万元，累计完成产值万元。增幅为%;

完成年计划(年计划万元)%与半年进度计划万元相比，实现利润总额万元。增加了万元，增幅为%;

实际消耗公斤/吨，综合能耗计划消耗公斤/吨。节能降耗公斤/吨;

综合废品率计划实现%实际达到%超计划%

利润总额实现了时间过半，从以上各项指标完成情况来看。指标完成过半，综合能耗大幅度降低，综合废品率有所提高。但产值产量、销售产值与销售量均未实现时间过半，任务过半。其主要原因是上半年铝线杆销售增长幅度和速度与计划预测数差距较大，年初洽谈胜利的铝线杆订单均未按计划实现。为此，公司及时根据市场变化，科学分析公司现有线杆设备、技术及人工利息等综合因素，及时转变生产经营重点和产品结构，主动控制电工圆铝杆生产，以免过多生产造成产品积压，增加存货风险，从而最大限度的降低了与进度计划的差异，为完成全年生产经营任务奠定了基础。