烟草局管理监督工作方案

为深入贯彻全省内部专卖监督管理工作会议精神和市局有关工作部署，深入推进全市内部监管工作，市局研究决定在全市范围内开展为期三个月代号为“11-2”的专项行动。为确保专项行动顺利开展，制定本方案。

一、指导思想

以加强监督管理、严格规范经营，全面促进企业健康发展为主题，充分认识加强内部专卖管理监督工作的重要性，扎实开展内部专卖监督管理工作，为我市“十二五”期间烟草专卖内部监管工作开好头，起好步，有力推进内部专卖监督管理工作上水平。

二、工作目标

通过自查整改、教育培训、规范提高三个阶段工作，努力实现：

（一）各级领导和员工自律意识明显提高。

（二）自查工作做到三个100%，即100%自查到位，100%查摆问题到位，100%整改落实到位。

（三）卷烟销售实现三个100%，即100%入网销售，100%落地销售，100%落户销售。

（四）烟叶生产经营实现“五零”目标，即不规范烟叶种植合同零签订；处理报废烟叶、烟苗零违规；倒买倒卖烟叶零参与；收购过程侵犯烟农利益行为零出现；准运证管理规定零违反。

（五）内部监管做到两个提升，即发现问题、解决问题能力明显提升，监管效果明显提升。

（六）各级领导，专卖内管部门负责人和专卖内管工作人员，生产经营业务部门负责人和相关业务人员教育培训面达100%，并做到长期深入开展。

（七）内控制度、内管制度和流程完善，内管工作长效开展；编制并发放《内部监管工作实操手册》，做到监管流程化、操作规范化。通过宣传学习，营造全员参与监督和自查自纠的良好氛围。

三、组织领导

成立“11-2”内部专卖管理监督专项行动领导小组，确保专项行动扎实开展，实现各项目标任务。

四、专项行动安排

本次行动共分四个阶段：

（一）自查整改阶段（5月20日-5月31日）

按照《市烟草专卖局（公司）关于开展行业内部专卖管理监督全面自查的工作方案》要求，组织开展全面自查整改与上报工作。

（二）教育培训阶段（6月1日-7月20日）

1、培训对象：市、县两级领导班子，专卖内管部门负责人和专卖内管工作人员，各生产经营业务部门负责人和相关业务人员。

2、培训目的：创新监管方法，增强发现异常，解决问题能力；提高自律意识，杜绝违规经营行为。

3、培训形式：

一是市、县局领导班子（营销部经理除外），以自学为主，主要学习烟草专卖法律、法规知识，国家局、省局领导讲话，警示教育书籍，内部监管相关文件、制度等。

二是专卖内管部门负责人和专卖内管工作人员，以集中培训为主，主要培训学习国家局内管规范、相关文件、内管工作流程、内管软件的操作、异常问题的分析与报告、经营企业业务知识和业务流程等。

三是对业务部门负责人及相关业务人员培训，主要学习烟草专卖法律、法规，国家局内管规范、相关文件等。

4、培训要求：

（1）市、县两级分管专卖内管和生产经营业务的领导，结合分管工作开展专题讲座。

（2）专卖、销售、烟叶、物流等部门负责人结合本部门工作进行有关业务知识授课。

（3）每批次教育培训结束后，要对参训人员进行考试，考试不合格进行补考，补考仍不通过的，调离工作岗位。

（4）各单位和相关部门，要积极拓展思路，通过问卷调查、演讲比赛、知识竞赛、专题调研、树立典型等多种形式来进一步巩固和强化教育培训效果。

（三）规范提高阶段（7月21日-8月20日）

1、开展“自查回头看”。各小组组织人员，通过开展“自查回头看”，拾遗补缺，查摆新问题并加以整改；对第一阶段发现的问题整改不到位，导致再次出现类似问题的要如实上报，并追究相关人员责任。

2、教育培训效果评估。通过召开座谈会、检查工作记录、开展市场调查等形式，对领导和员工履职、企业经营、以及专卖内管等工作落实情况进行评估，以此检验教育培训效果。

3、完善制度流程。根据今年国家局下发的《烟草行业内部专卖管理监督工作规范》，修订并完善市、县两级专卖内管工作制度和流程；组织人员编制《内部监管实操手册》，作为日常监管指导书，创造性地开展工作。

营销、配送、烟叶部门完善修改客户信息、调整类别的权限及程序，高档卷烟管理办法，烟种领取发放、计划分解、合同签订、烟苗发放、合同变更等内控制度。

4、落实专人负责制。各县级局明确2人负责日常监管（预警）信息的接收、分析、传递工作，对系统突出预警信息和各片区监管人员反映信息进行及时分析传递，快速处理。营销、配送、烟叶部门要明确1名内管联络员，明确职责和任务，报专卖内管部门备案。

（四）总结上报阶段（8月21日-8月25日）

专项行动结束后5日内，各小组要按时完成专项行动工作总结，各小组组长审核签字后，上报市局内部专卖管理监督科统一汇总，形成工作报告，由专项行动领导小组组长审批签字后上报省局。

五、相关要求

1、高度重视，全面动员。各单位、各有关人员必须高度重视，严格按照市局（公司）“11-2”专项行动启动大会工作部署和本方案要求不折不扣地落实到位。各级领导要亲自部署，全面开展动员教育，营造全员参与的良好氛围。

2、认真对待，严格自查。在自查整改阶段中，各单位（部门）要认真做好教育宣传工作，凡工作中有违规行为的，必须如实上报；在省局检查期间，发现因抱有侥幸心理未及时上报而被查实的，从重处理，同时追究相关部门负责人的责任。

3、明确责任，力求实效。各小组要明确有关责任人的任务、目标和责任，增强责任意识，将任务分解落实到具体的岗位和人员，实行包干负责制，在规定的范围内，完成规定的任务。各小组组长要亲自过问，全面协调，密切关注各阶段进展，全力做好保障工作，确保专项行动取得实效。