材料采购申请单范文

材料采购申请单篇1

第二条市直单位(以下称采购人)政府采购活动中，应采取公开招标方式而申请变更公开招标以外其他采购方式的，适用本规程。

本规程所称方式变更，是指政府采购项目已达到公开招标数额标准，因特殊情况需要采用公开招标以外其他采购方式；或因公开招标采购失败或废标，需要采用公开招标以外其他采购方式。

本规程所称公开招标以外其他采购方式，是指邀请招标、竞争性谈判、单一来源采购、询价以及国务院政府采购监督管理部门认定的其他采购方式。

第三条采购人采购达到公开招标数额标准的货物或者服务的，应当采用公开招标方式采购。因特殊情况需要采用公开招标以外其他采购方式的，采购人应当在提交采购计划申请时，同时提供如下资料报市财政局审批：

(一)因采购任务紧急需变更采购方式的，应当提供项目紧急原因的说明材料和证明材料。

(二)因采购任务涉及国家秘密需变更采购方式的，应当提供由国家保密机关出具的、证明本项目为采购项目的文件。

(三)因形不成充分竞争而变更采购方式的，采购人应提供相关说明材料，并由采购机构在“中国*政府采购网”和“河南省政府采购网”征求供应商信息。信息时间不少于5个工作日。

(四)因技术复杂或者性质特殊，不能确定详细规格或者具体要求而变更为竞争性谈判方式的，采购人应提供相关说明材料，并由采购机构应在“中国*政府采购网”和“河南省政府采购网”征求供应商信息，信息时间不少于5个工作日；或者提供由3位以上专家针对该项目出具的变更方式理由和意见。

(五)因项目必须保证与原有采购项目一致性或者服务配套，要继续从原有供应商处添购，且添购金额不超过原合同采购金额百分之十，而要求变更为单一来源采购的，采购人应提供原合同副本。

(六)结合项目具体情况应当提供的其他证明材料。

第四条因公开招标采购失败或废标而需要变更政府采购方式的，由采购人和组织招标活动的采购机构同时向市财政局提交《*市市级政府采购公开招标方式变更审批表》，并提供以下材料：

(一)提供采购过程和采购文件没有供应商质疑、投诉的证明材料，或者有供应商质疑、投诉，但已妥善处理的证明材料。

(二)由3位以上评审专家出具的招标文件没有歧视性、排他性等不合理条款的证明材料。

(三)已开标的提供项目开标、评标记录。

(四)提供招标信息公告和废标公告及其他相关证明材料。

第五条专家意见中应当载明专家姓名、工作单位、职称、职务、联系电话和身份证号码。专家原则上不能是本单位、本系统的工作人员。

专家意见应当具备明确性和确定性。意见不明确或者含混不清的，属于无效意见，不作为审批依据。

第六条市财政局收到申请后应当及时审查，并按下列情形限时办结：

(一)变更政府采购方式申请的理由和申请材料符合政府采购法和本规程规定的，应当在收到材料之日起，3个工作日内做出方式变更批复。

(二)申请材料不符合本规程规定的，应当在3个工作日内通知采购人和采购机构修改补充。办结日期以市财政局重新收到申报材料时算起。

(三)变更政府采购方式申请的理由不符合政府采购法规定的，应当在收到材料之日起，3个工作日内做出批复，要求重新组织招标，并将不予变更方式的理由告知采购人和采购机构。

第七条采购人收到市财政局批复后，应按照批复的方式开展政府采购活动；未收到市财政局批复的，不得开展该项目的采购活动。

第八条符合专业条件的供应商或者对招标文件作出实质性响应的供应商不足三家，导致公开招标采购失败或废标，经市财政局批准变更其他方式后仍不足三家的，采购人和采购机构按照政府采购“公开、公平、公正”的基本原则组织实施。

第九条采购人和采购机构方式变更未按本规程实施的，根据政府采购有关规定追究单位和相关人员的责任。

第十条专家出具不实论证意见的，按照有关规定追究专家个人的责任。

材料采购申请单篇2

关键词：采购管理、中小建筑企业、实现

中图分类号： C29 文献标识码： A

笔者公司正面临一个由分散采购向集中采购转化的过程，将材料采购权集中到公司采购，解决分散采购存在的问题，通过进行企业实际调研和分析,搭建协同办公软件平台，初步将企业采购过程管理推向了信息化管理方式。

建筑企业材料采购的特点

建筑企业采购不同于办公用设备、文具、公司汽车等非生产类采购，也不同于加工制造业采购，有其固定的模式，重点放在交易过程的供应商的价格比较，通过供应商多家竞争，从中选择价格最低的作为合作者。建筑企业采购是根据建筑产品在施工程中对材料、机械设备的需求，依照施工计划进行采购，但由于建筑产品单件性和周期性较长、存在变更等不定因素，建筑企业采购又具有动态变化的特点，这就要求在采购管理中必须把物资采购过程中每个环节都纳入到管理中来，这样才能不出现问题，保证工程顺利实施。

采购管理中存在的问题

目前建筑企业的材料管理大多数还停留在手工管理的状态，缺乏历史数据库，纸版数据形式造成了数据单一孤立、容易出错，而建筑材料品种繁多，不利于对采购成本的汇总、分析，管理中主要存在以下几方面问题：

2.1．采购管理松散

采购需求分散：项目部分散，提交采购计划散乱，不便于对采购数据进行积累、统计及汇总，也不利于对采购材料的数量进行管控、对价格进行分析节制；

缺乏全过程管控：采购行为发生后，物流、信息流、资金流没有贯穿于从采购到付款的整个流程。通常公司在自行采购中只审核分公司上报的采购计划，对该采购单是否到货，付款情况监管力度不够，存在监管漏洞；

管理流程不明确：中小企业存在采购行为不明确等问题，采购管理中常出现集中采购与分散采购行为交替管理的现象，集团没有明确规定集中采购物资范围，每个公司都有自己的管理方式，因此，在管理中必须健全管理制度，明确管理流程，笔者通过对所在公司的采购流程进行分析总结，将大宗材料列为集中采购类，将其他材料列为自行采购类，并梳理出公司集中采购流程与自行采购流程；

材料管理随意性很大：对材料管理信息不能分门别类，不常用的材料基本不做管理。有些材料的名称叫法不统一。应协调各部门材料人员，严密管理，减少因基础问题不一致导致采购行为反生错误，造成工期延误。

2.2．供应商管理不健全

分散的供应商管理：在采购管理过程中，供应商管理是必不可少的一环，采购行为的实现、建筑企业成本的控制都和其密不可分，因此，企业也必须将其看成是企业管理的一部分，建立建全的供应商管理库，对供应商进行集中管理，优化供应商资源，从而建立长期、稳定战略合作的供应关系；

采购资源不共享:虽然分散自行采购具有灵活性，但很多采购行为不能形成规模，资源信息集中在分公司，某分公司数据共享给其它分公司难度大，没有集团管控，各个分公司的采购资源不共享，发挥不了集团统一采购的效益和谈判优势。

采购管理实现

笔者在协同软件平台下，以SQLServer2005为数据库管理程序，实现了采购过程管理，系统架构如下图。采购管理由采购过程管理和供应商管理两部分组成，采购管理模块内部按照供应商管理、采购过程管理的顺序建立业务流关系，在模块间建立同合同管理、用款管理的关联。

3.1.采购过程管理模块

通过表单和流程，实现整个采购过程的信息化管理。不同权限人员看到不同的信息，清晰地体现出管理模块下采购申请、采购询价、采购到货的全过程信息，（如下图）。

采购申请阶段

发起部门填写物品名称、规格型号、需求数量、计价单位等。权限限定发起人只能看到采购申请相关的信息（显示为上图——采购申请部分）。

采购审批阶段，即供货商信息确认阶段

集中采购的监控环节（显示上图——采购审批部分），采购申请信息自动显示在该部分。物资采购经由集团采购部确认供货信息后流转到下一环节。集中采购信息即大宗物资采购继续流转于集团采购部，由集团采购员采买，分散自行采购信息流转到分公司采购员，由分公司采购员采买。

支持与系统合同管理模块的关联，当采购询价并涉及到采购合同签订时，通过关联数据项和关联文档的方式建立联系，通过《物资采购单》即可调用本次采购合同文本。

采购到货阶段

由材料员填写到货信息（显示上图——采购到货部分）。

此采购流程结束后，单据将知会发起部门和采购部门，此时，被知会人员将会看有整个采购单的所有信息（如上图）。

采购付款阶段

采购付款是与采购管理相关联的一个模块，通过关联数据项和关联文档的方式建立联系。采购付款可以分为集中采购用款和分散自行采购用款，由集团采购部审核公司材料用款。

集中采购的材料用款由集团采购部发起，分公司发起自行采购材料用款，集团采购部审核有无提交过物资采购流程，付款金额是否符合采购合同的约定。两个模块相互制约加强集中管理力度。

3.2.供应商管理模块

规范供应商审核

设置表单与流程，以供应商资格审核为供应商管理框架，利于组织与维护所有供应商的业务信息。供应商资格审核通过后，添加到供应商库中进行管理。

通过单据将申请人信息、申请类别等信息分为新增供应商资格和新增供应商类别两种，具体如下表所示。

选择条件 申请类别选择

新增加一个新的供应商 请选择新增供货商资格

对于原来已存在的供应商，新增供应商类别 请选择新增供货商类别

供应商分类管理

通过材料类别的划分，使供应商的管理更有针对性。用枚举管理实现供应商基础信息管理，公司对所采购的材料按用途分为三十八类，供应商按所供货的材料对应到三十八种材料类别中进行管理，如下图。实现材料与供应商的联动，供应商选择的唯一性。

基础信息建设和制度完善

建造一个统一平台，先将内部管理机制确定，才能将采购管理模块做全。

基础信息建设：

统一的系统平台和统一规划的数据库

各个功能模块运行于一个系统平台，从而为本地以及异地项目建立一个完整的应用平台，使业务流程实现同步的、精细化的管理。[1]

定义标准的材料类别

统计公司业务涉及到的材料名录，划分材料类别，为采购过程管理中的供应商选择提供选择项如下图，建立数据关联，摆脱了信息孤岛的问题。

基础信息批量录入

受软件开发和购买资金限制，通常系统只提供在前台一个一个添加基础信息的功能，基础信息量大，增加了数据维护的工作量。

笔者所在公司以SQLServer数据库，用编写并执行数据库程序，批量导入数据，后台执行存储过程实现基础信息的导入。

采购管理制度完善：

集团采购的管理模式

是企业由分散采购转为集中采购的辅助工具，强化了集团采购部的执行力。

统一采购类别

根据公司的实际采购业务和审批流程，将采购分为集中采购和自行采购两大类：

集中采购：定购金额大，有合同的采购行为，须由公司采购部确定供应商，以降低整体成本；

自行采购：项目部急用，用量较少，采购行为由各项目直属分公司采购员执行，公司采购部对该行为进行审核。

统一材料单位

手工管理采购申请和采购到货没有统一的材料单位，采购申请是从项目提料角度，通常以“张、根、桶”等为计量单位，采购到货是从采购结算角度，通常以“公斤、吨”等为计量单位，采购申请和采购到货使用不一致的计量单位，大大增加了系统实现和成本核算的复杂度，因此，实施时设定标准的材料型号规格，才能统一材料计量单位。

4.结束语

加强企业材料员、采购员的信息化培训，提高员工信息化认识水平，通过权责明确企业采购管理制度，从而促进企业信息化的顺利实现。

参考文献:

材料采购申请单篇3

关键词：煤炭企业；企业效益；材料管控

煤炭企业近十几年在发展速度方面实现了突飞猛进，尤其是从2002我国经济发展速度加快之后，在某段时间内煤炭的价格从最初的一百多元飞速上升至六百多元，煤炭成本也是水涨船高，从几十元攀升到四五百元，一方面是职工薪酬的大幅度增涨，另一方面也有成本费用的增加，日子好过了，开始大手大脚，只要矿井需要，不在乎成本，要多少领多少，地面达标工程、井下巷道建设开展的如火如荼，虽然把矿井建设的风景如画是件好事，但是材料成本也就高高在上了；对于回收复用、修旧利废更是远离企业的视线，吨煤材料费成本也从十几元上升到七八十元，材料费占吨煤成本的比例有些煤炭企业高达40%以上，而国外同行业材料费成本大概在10%左右，如何降低材料费成本也成了煤炭企业当前面临的一个重要问题。

1 实现煤炭企业有效材料管控的关键点

为了能够实现煤炭行业有效的材料管控，首先要明确材料管控中需要注意的关键点，在这个基础上才能够落实全面的管控措施。

1.1 强化材料申请的审批

材料申请的审批环节是材料管控的源头，首先在生产区队进行材料申请时候，必须要求生产区队不仅要写明材料的申请数，同时还要注明生产区队自身实际的工作量以及施工工况。同时审批部门给予高度重视，为了保证所申请的材料是贴合生产区队实际工作、生产需要，负责审批的部门要切实的深入到申请区队的施工现场，根据生产区队的实际现场生产情况进行核实，从而保证每一笔材料申请费都能够切合实际、真实有效。

1.2 优化采购环节

通常煤炭企业都有着较大的生产规模，在进行采购的时候要充分的利用这一优势，通过批量采购的方式降低材料采购成本，并且通过批量采购模式的使用，也就能够方便煤炭企业使用招标的方式直接吸引到材料的成产厂家，在进一步降低费用的同时，也能够使材料的质量的以保证。甚至在如果采购材料的数量比较巨大，其实需要长期供应的，可以和厂家协商为煤炭企业生产更加贴合煤矿和生产的专供材料。

1.3 强化材料的质量检查

材料物资直接作用于煤炭企业施工生产的一线，对于煤炭企业的安全生产有着极其重要的作用，而材料的检验工作是保证材料质量的重要手段，需要材料检验部门能够给予高度的重视。

1.4 加强供应商管理

公开、公平、公正的实行供应商的准入程序，确保准入供应商的质量与服务。建立优胜劣汰、进退有序的动态运行机制，营造公平的市场竞争环境，保证供应商队伍的质量。

1.5 强化仓储管理

合理确定库存，扩大代储代销范围，通过存货控制的ABC分类法，是将企业的全部存货按照数量及金额所占的比例，把全部存货分为A、B、C三类，并且分别按照不同的方法进行控制，降低仓储成本。

1.6 实行集中配送

根据各生产矿的路程远近、所需物资特点，由物资购销部门集中配送、统一配送，降低配送成本。

2 煤炭企业进行材料管控的具体措施

2.1 完善材料管理体制

建立生产矿D物资供应分公司D集团三级材料管供体系，集团层面有经济运行部负责政策的制订和考核监督工作；下属物资供应分公司作为“三集中”管理体系的实施者，负责采购、验收、储运、配送和发放，并对价格下降、供应额控制等指标负责；各生产矿负责计划上报、消耗定额指标管控。每月末物资供应分公司对各生产矿领用材料的进行分类统计汇总，将结果报经济运行部，由经济运行部负责考核。

2.2 全面落实材料管控措施

加强材料的全过程管理、全方位控制。物资供应分公司成立各业务科室具体负责“三集中”管理工作，从计划的审核、材料的采购、供应商的选择、价格的控制、材料的领用、回收复用的管理、材料定额的考核等都有相关科室负责，前一个节点审核不通过，无法进入下一流程。

2.2.1 落实严格材料计划审批措施

为了将材料申请审批的工作落实到位，要做到审批工作的细节分化，在生产区队进行材料申请的时候，首先要由各系统科室根据本系统生产情况核算材料费用，上报企管科，企管科根据各区队生产情况进行平衡，下达全矿生产计划，对生产区队和科室当月的总费用进行管控，使总生产费用稳定在一个区间之内。在企管科完成了初步的统计、核查之后再将相关文件递交给上级的管理部门。通过这种全面的管控机制不仅能够保证材料需求的真实性，同时也能够保证煤炭企业在材料方面的总支出能够得到有效控制。

2.2.2 落实材料的采购管控

采购部门要避免随时有需求随时采购的采购方式，要建立全面的采购计划化，并且在建立采购计划的过程中要对往年的材料使用情况进行分析、比对，在结合当年煤矿企业的运营计划、生产计划制定出贴合实际的采购计划书。通过计划采购书的制定，避免盲目采购情况出现；通过批量采购的方式，控制采购成本。

2.2.3 落实材料质量管控

首先要注意材料生产制作厂商的生产资质、技术水平是达到要求，并且是材料运送至煤炭单位的时候也要对生产材料进行抽z。为了保证材料检验工作的有效、快捷，需要煤炭单位能够安排专人进行材料的检查工作。还要提升质检人员素质，配备专业的质检工具，杜绝不合格材料入库，减少质量损失成本。

2.2.4 实行供应商准入制度

由供应商管理办公室负责供应商的管理。所有供应商必须按程序经过严格审批，办理准入手续，确定准入物资范围。

2.2.5 加强验收和仓储管理，提高物资质量

验收中心负责入库物资数量质量的验收工作，必须严格执行验收管理制度，坚持现场实物验收，所有物资入库必须经验收中心人员验收，对不合格物资必须拒收，并通知专业科室退货。

2.2.6 加强定额管理，降低材料消耗

在对材料进行管控的过程中，充分利用EPR系统，合理进行定额管理。一般情况下，要先由各系统科室上报材料使用计划，并交由材料审批人员进行审批，之后由企管科统一下发生产计划。各区队和各系统的科室根据企管科统一下发的生产计划领用相应的材料费。任何一个科室都不能超计划领取。所有的材料费领取都需要提供企管科统一审批的料单。所有的工作都应遵循EPR系统的要求，确保材料费用到位，降低材料消耗。

结束语

我国煤炭行业目前发展较快，但煤炭成本中的材料成本费用所占比例过高不利于煤炭企业的长远发展，另一方面煤炭行业也要注意到现阶段国家对于环境的重视，使得很多的环保技术随之而生，社会对于煤炭的需求量在一定程度上有所减少，这也就更需要煤炭企业能够通过有效的改革完善自身的材料管控，降低煤炭成本，促进煤炭企业的长远发展。

参考文献

[1]翟浩红.煤炭企业成本管理若干问题的探讨[J].财会月刊，2007（08）.

材料采购申请单篇4

关键词：AP1000核电站；自主采购；设备变更

中图分类号：TL372 文献标识码：A 文章编号：1009-2374（2014）03-0133-03

三门核电一期工程作为我国三代核电自主化依托项目，核岛采用西屋联合体AP1000技术方案，由国家核电技术公司采用EPC（设计、采购、建造）的模式建设。常规岛自主招标，确定哈动-三菱联合体为常规岛主设备供应方。三门核电为保证工程进度和质量，同时节约成本，考虑工程进度、采购难度、设备监造、设备运输等各方面的原因。最后确定了自主采购设备的范围。

由于设备变更在核电建造阶段无法避免且经常出现，设备变更涉及到项目各个参建单位，对投资、质量、进度以及参建各方关系的协调都产生一定的影响。因此，做好建设项目中的设备变更控制管理与控制，对工程建设具有重要意义。

1 自主采购设备变更管理

设备变更是指厂家对已批准的设计输入文件或采购文件（合同等）中所规定设备要求的任何修改或更改。设备变更申请（ECR）是指CI和BOP供货商/制造厂对其供货设备所需要遵循的设计/技术/采购要求提出变更申请的文件，设备变更申请包含材料替代这一特殊类型。材料替代（MSR）是指供货商在设备设计和制造过程中，要求对合同或者规范书规定材料进行变更或者替代。材料替代（MSR）是设备变更申请（ECR）的一种特殊类型。设备变更属于工程变更的一部分，它关系到工程的投资、质量和进度。

1.1 设备变更程序

三门核电对设备变更（ECR）实行程序化管理。根据质保要求，三门核电通过程序详细的规定了记录已设计输入文件或采购文件（合同等）中的设备要求和申请变更的相关要求。当供应商，施工方或业主要对已的设计输入文件或采购文件（合同等）中所规定设备规范的任何修改或更改，应事先根据本程序的要求编制发起设备变更申请。设备变更的通用流程包括设备变更（ECR）的发起，处理及执行。

1.2 设计变更的分类

设备变更是设备制造和安装的依据，也是日后设备交付使用后管理、调试、维修以及运行的依据，它和原设计输入文件、设计方案具有同等效力。三门核电建造阶段自主采购设备的设备变更主要有两种形式：由设计单位设计变更导致的设备变更和由供货厂家征得三门核电同意的设备变更。

上游设计单位（上海核工程研究设计院、三菱重工、华东电力设计院）由于设计原因发起变更导致设备变更。实际工程中设计单位不可避免的会产生设备的变更，特别是对于三门核电多接口多设计单位的工程。此类变更一般是完善性补救措施，即对原设计图纸差错的修正，比如原设计本身存在漏项、设备碰撞、安装空间受限、设备引入困难，或者在设计时未考虑施工可行性。

供货厂家提出的设备变更，一般可分为四种类型：（1）真正从工程的总体目标考虑提出合理的、善意的设备变更要求；（2）由于材料替换引起的变更，或者由于处理不符合项产生的设计变更；（3）技术协议中指定品牌产品停产或者采购困难；（4）为降低成本，降低设备加工难度而提出的变更。

1.3 三门核电对设备变更文件的编制

在三门核电，由于上游设计单位（上海核工程研究设计院、三菱重工、华东电力设计院）设计原因发起变更导致设备变更的。三门核电经审查认可后由三门核电通过正式函件通知设备厂家按照设计院的最新要求对设备进行变更。涉及变更费用的由设备供货商正式提出。

供货厂家的原因提出的设备变更申请，由供货厂家按照三门核电《CI/BOP自主采购设备申请及技术澄清管理》程序提出设备变更申请。变更申请单的主要内容包括：（1）物项识别（信息）；机组名称，变更名称和设备号等；（2）变更发生缘由；（3）当前设备状态；（4）设备建议的变更方案描述；（5）设备变更造成的费用变更及进度影响；（6）受影响的文件等等。但最主要的是对设备建议的变更方案描述。

1.4 设备变更管理实践

1.4.1 设计变更的审查及传递。物资采购处对厂家提交的设备变更申请单的内容变更方案及适用性进行初步审核，而后由公司技术部门对厂家的设备变更申请单进行审查，如果厂家提交的设备变更申请单只是违反了采购文件/合同的要求，并没有违反原设计方的设计文件要求，技术部门进行审查即可。如果该设计变更违反了设计方的设计文件要求，必须提交原设计方审查批准，设计方审查后由技术部门负责最终的审查确认。若此涉及变更申请属于重大技术/采购问题，需要三门给出决策时，技术部门将此变更申请提交给公司变更控制委员会进行审查。对此变更引起的文件升版、费用或进度变化、设计接口变化、向国家安全监督部门汇报（如PSAR变更等），由相关部门按照公司相应程序进行控制处理。

1.4.2 设计变更的的执行。上游设计单位（上海核工程研究设计院、三菱重工、华东电力设计院）由于设计原因发起变更导致设备变更。三门核电设计处收到相关信息后，需要第一时间将设备可能需要发生的变更告知设备制造厂家，让厂家的设备制造工作暂停。供货厂家提出设备变更时申请时，物资采购处需要求设备厂家暂停设备制造，等三门业主审批完成其设备变更申请后方可按照设备变更申请单意见进行制造。设备变更如在设备厂家原材料采购制造之前，则只需修改图纸，其他费用尚未发生，损失有限；如在设备制造阶段，不仅需要修改图纸，而且设备、材料还需重新采购；若在设备完工后变更，除上述费用外，已完工的设备可能需要报废，新的设备重新制造，势必造成重大变更损失。因此，应尽可能把可预见的设备变更控制在厂家设备原材料采购之前，以减少损失。其中对影响工程造价的重大设备变更，需进行由多方人员参加的技术经济论证。若涉及到多个专业，设计人员需同业主安装单位等各专业技术人员及时协调处理，以免出现设备变更虽弥补了本专业的不足，却又造成其他专业的缺陷。

2 设备变更管理经验反馈

设备变更文件管理是一个涉及设计方，业主，供货商，承包商等多方的工作。最终的管理目标主要有如下五点：（1）及时准确的将上游设计单位设计变更导致的设备变更反馈给供货厂家；（2）在可能导致设备变更的设计变更文件时，对其进行审查，确认设备变更的范围难度；（3）及时将设备变更信息向供货商发放，保证设备变更的时效性；（4）及时将供货商原因导致的设备变更文件向设计反馈；（5）追踪设备图纸的升版情况。

三门核电一期工程自2009年核岛第一罐混凝土开始浇灌之日起，截止2013年9月，共有设备变更数百份。通过对设备变更（ECR）统计分析得出，大多数设备变更（ECR）产生的原因是材料替代、处理设备不符合项、现场安装条件不满足。作为三门核电业主，需要监督厂家严格按照合同规定的材料进行制造，不允许设备厂家为降低成本而采用质次的替代材料，对确实由于采购困难导致的材料替代，也应要求选用同性能的质优材料。督促设备供货厂家严格按照核电法规、质保程序对设备进行制造，加强管理，减少和避免不符合项的发生。加强对建安单位的管理，要求其严格按照施规范施工，比如循泵房钢闸门因为土建施工精度问题导致设备无法就位。对于设计单位，设计单位在施工图阶段一定要做好各专业的技术协调，尽量避免设计图纸中出现一些可预见性的错误，比如不符合法规要求，设备安装空间受限、设备引用困难等，在图纸设计审查阶段加强设备碰撞情况的排查等。

3 结语

目前，我国在建核电项目机组数全球第一。加强设备变更的管理，对核电工程的投资、质量、进度等多方面都有重要意义。对设备变更进行分类管理，减少各个设计单位的接口，加强厂家与设计院的协调，加强图纸会审，加强供货商管理，加强设备变更的经验反馈等都是减少设备变更的重要措施。

参考文献

[1] 李昊，贺珲，杨朝乐，候敏杰.核电项目设计变更管理浅析[J].能源与节能，2012，（3）.

材料采购申请单篇5

为方便服务对象，提高办事效率，现就加强市行政服务中心（以下简称中心）办理事项管理有关事项通知如下：

一、实行直接办理制度

凡程序简便，申报材料齐全，可当场或当天办结的一般性申请事项，均属直接办理件。对直接办理件要及时输入直接办理件数据库，并由窗口工作人员即收即办。

二、落实承诺办理和超时默认制度

需经责任单位审核或现场踏勘后办理的申请事项，属承诺件。中心有关窗口受理申请事项后，当场初审申报材料。申报材料齐全的，应及时输入承诺件数据库，并出具《市行政服务中心窗口承诺单》，按不同申请事项承诺相应的工作时限；服务对象申报材料不全的，必须一次性明确告知服务对象需补办的材料，工作时限从服务对象补齐材料之日起计算。需经现场踏勘、调查核实的申办事项，必须在三个工作日内完成。对不具备批准条件的，应明确告知服务对象不能审批的政策依据和理由，并出具《市行政服务中心窗口返回件通知书》；服务对象对返回件有异议的，可持返回件通知书到中心业务科申请复核，由业务科会同有关部门予以复核裁定。承诺件必须在公开承诺时限内办结，不得随意延长办理时间。窗口单位办理事项超过承诺时限的，视为同意，并承担造成的一切后果。

三、建立联合办理首办责任制度

申请事项为投入在100万元以上的基建、技改项目或需经3个以上责任单位审批的，均属联办件。对联办件，实行首办负责制，由责任单位受理，中心牵头组织联合办理。窗口工作人员受理联办件后，应及时输办件数据库，并出具《市行政服务中心窗口联办件通知书》送达服务对象。基建项目、房地产项目等重大事项联办件的首办责任部门为市发展和改革局；技术改造等重大事项联办件的首办责任部门为市经济和信息化局；城市公用事业联办件的首办责任部门为市城乡建设局；外商投资企业的首办责任部门为市商务局；其他重大事项视具体情况，以该事项第一受理窗口部门为首办责任单位。首办责任单位受理后，应尽快通知各有关联办责任单位，并报中心业务科。首办责任单位经研究认为受理的事项属联办事项的，应及时向中心提出，由中心组织有关责任单位召开联审会议审定，并在会议结束后做出联审决定。责任单位窗口必须根据联审决定的要求，在承诺时限内办结各自的审批事项。

四、开展申报办理工作

经审核，需要报上级单位审批的申请事项，均为申报件。责任单位受理服务对象的申报件后，应承诺上报时限并负责向上申报，同时积极与上级部门联系，帮助办结。

五、严格建设工程项目和政府采购项目管理

中心设立建设工程招投标和政府采购服务窗口，所有依法应当招标投标的建设工程项目和政府采购项目均应进中心办理。中心为服务对象提供服务大厅场地使用、网上信息等服务，由责任窗口负责与中心协调并告知服务对象。招标工程项目和政府采购项目，按照国家有关规定需要履行项目审批手续的，应当履行审批手续，审批程序按本通知第一、二、三条的规定执行。

六、妥善处理其他事项

经审定属于国家明令禁止、不符合国家产业政策和省市发展规划的申请事项，窗口人员应明确答复不予受理。

材料采购申请单篇6

一、申报条件：

申请单位应为本市企业，且签有引进消化国外先进技术或并购海外研发机构的合同。

二、重点支持领域：

生物医药、电子信息制造业、民用航空、新能源汽车、重大装备、海洋工程装备、新能源、新材料、信息服务业。

三、申请要求和方式：

1、项目研究期限为*年6月30日。

2、多家单位联合申请的课题，应在申请材料中明确各自承担的工作和职责，并附上合作协议或合同。所有附件要求上传到网上。

3、课题责任人和主要科研人员，同期参与承担国家和*市科研项目数不得超过三项。

4、已申报今年市科委其它类别项目者应主动予以申明，未申明者按重复申报不予受理。

5、根据课题制要求、本市申请者可以从“*科技”网站上进入“在线受理科研计划项目课题可行性方案”栏目，在线申请填报《*市科学技术委员会科研计划项目课题可行性方案》（*年版），在线打印后连同附件材料报所在单位审核。所在单位应认真审核，如实填写相关意见并加盖公章,并在规定时限内送交钦州路100号2号楼2楼*技术交易所国际部。所有递交材料应认真审核，保证其真实性。

网上填报备注：

1）登陆“*科技”网，进入网上办事专栏；

2）点击《科研计划项目课题可行性方案》受理并进入申报页面；

【初次填写】转入申报指南页面，点击"专题名称"中相应的指南

专题后开始申报项目（需要设置“项目名称”、“依托单位”“登录密码”）；

【继续填写】输入已申报的项目名称、依托单位、密码后继续该项目的填报。

3）有关操作可参阅在线帮助

材料采购申请单篇7

关键词：物资供应 计划管理 价格质量

在石油企业不断追求降低生产成本、提高经济效益的过程中，降低材料消耗无疑是一条简单高效的便捷途径。及时准确采购到价格性能最优的产品，保障油田生产建设所需物资的供应，不但可以降低材料消耗数量，减少积压报废及资金占用，降低采购成本，还可以有效避免因物资供应不畅而造成生产无法正常运行带来的巨大损失。因此，本文结合油田物资供应工作的具体要求和单位实际，就提高采购效率和质量的途径作一下探讨。

1.加强需求计划管理

一要进一步加强计划管理，提高各级材料管理人员的思想认识，加强对油田各项制度规定的学习，从思想上认清计划管理对保障生产的重要性，在计划管理过程中积极主动地出主意、想办法，不断提高计划管理水平。二要积极指导各三级单位建立物资消耗台账，掌握单位设备数量、使用状况，随时了解单位生产建设计划及进度，细心研究主要生产物资的消耗规律，为编制物资需求计划、提高需求计划质量做好前期准备。三要不断完善历年物资消耗数据库，加强与生产单位、供应处业务科室、主要生产物资供应商的协调沟通，摸索物资消耗规律，及时编制年度和季度需求计划，在物资品种、数量等各方面尽量全面、充足，从而不断提高计划准确率，让供应商能够提前签订基本满足生产需要的供货合同，缩短供货期，保证能及时刷卡领用。

2.加强采购价格管理

要进一步完善价格监控体系，加强价格的分析与研究，定期进行物资采购价格市场调研，准确掌握物资市场行情和价格趋势，确保各项物资采购价格合理。从降低采购成本和保护员工队伍的高度，对物资招议标进行再认识，加大物资招议标力度，增加物资采购过程的透明度。坚持质量、价格兼顾的原则，以务实的态度，提高招标的质量和效率，既要严格控制采购价格，又要克服片面追求低价格而忽视物资质量与功能的倾向。要进一步加大询价采购的力度，坚持对供应处未实行配送的和未进行招标的物资实行询价采购，尽一切可能降低物资采购价格。对主要物资供应商的降价幅度、供应价格、合同价格进行统计调查，分析供应商的降价空间。继续跟踪主要物资的价格变动情况，及时掌握有利信息，与供应商进行谈判，及时与用料单位沟通，以利生产单位在可能的情况下，以较低价位进料，尽量避免供应材料调价不及时而造成的损失，从而降低成本，提高效益。

3.加强物资采购质量管理

要选择名优厂家作为物资采购的主渠道，保证采购物资质量，建立健全采购质量跟踪制和责任追究制，严把物资入库验收关，进一步改进和完善质量体系，加强内部质量体系审核，努力提高质量体系运行的有效性。严格执行物资管理制度，加强对物资采购全过程的控制。确保物资供应质量，满足生产需要和安全要求，避免因质量问题而造成安全事故或工程返工，杜绝或减少损失。

4.加强采购资金管理

自油田下发《进一步加强领料管理的通知》后，供应处进一步规范了领料程序，对物资器材实施专款专用的领用制度。也就是说，每月经财务资产部审批，申请到资金的物资可以领用，但没有申报月度领用申请计划的物资，就算当月审批的资金有剩余，也不能领用。财务资产部在审批申报的月度器材领用申请计划时，对每个月申请资金剩余太多提出质疑，甚至在审批资金时会削减资金，这就造成每月申请不到足额的资金保证器材领用的需要。针对这些问题，就要加强与生产单位、供应处业务科室、主要生产物资的供应商的协调沟通，做好计划执行后的核销、供应商合同签订情况的落实、三级需求计划的汇总等各项基础工作，努力提高器材领用申请计划的准确率。

5.强化“监管”职能，规范内部物资供应管理

结合管理局和供应处先后下发的一系列规范性文件精神，认真落实《物资供应管理规定实施细则》，组织有关业务人员特别是各三级单位主要领导、分管领导和材料管理小队长，认真学习相关物资管理规定、公司物资供应管理规定及其实施细则，进一步强调物资供应管理的重要性，加大对各三级单位具体操作人员培训力度，明确各三四级单位在计划管理、质量管理、物资领用、保管和发放、物资结算管理、废旧物资管理、账册资料管理等工作中的操作流程和要求，规定出各三四级单位应建立的各项报表资料及填写、装订和保管要求。同时组织有关管理人员到各单位检查实施细则的落实情况，指导各项操作。通过一系列的工作，逐步规范三四级单位的材料管理流程，及时纠正不正确的操作行为，提高包括计划管理在内的物资管理整体水平。

6.加强物资系统职工队伍建设，提高物资供应人员综合素质

材料采购申请单篇8

而企业采购与付款循环从实践的角度看，主要可以分成五个环节，分别是：采购申请、合同建立、货物和服务的验收、处理发票、支付货款。这五个环节中每个都有其关键控制点。针对于此，笔者将结合各个环节中存在的舞弊风险谈一谈付款业务预防的措施和方法。

预防环节一：采购申请

企业采购事项主要包括：生产原材料采购、外协加工产品采购、设备采购、备品备件采购、工程材料采购、各种服务如保险、水电气、软件、甚至外包项目。所有的采购申请都应当详细地记录备查，在购买之前获得相应管理层的批准。采购申请应当由申请批准人和采购执行人之外的人提出。采购申请应当包括必要的信息：采购内容（如实物采购，需说明规格和数量等）、估计可接受的价格、采购原因、要求到货日期等。如为特殊类型采购也应事先规定相应的审批链，例如项目性采购需项目组批准、危险品采购需专业小组批准等。

风险点1：可能进行未经授权的、欺诈性的或不必要的采购。

控制措施：事先规定相应的审批权限，对特殊采购的范围和审批人进行明确定义。可以通过电子审批系统进行审批流程设定。如为手工审批，则应保留申请审批的原件，用于在采购和付款环节进行控制。

风险点2：以紧急为由先采购后申请。

控制措施：制定紧急采购流程，减少事后采购。规定事后采购必须提交说明并经过更高级别的审批。将事后采购的比例作为对部门的考核项目之一，事后采购项目过多说明部门工作计划未做好，也可能是采购申请流程、采购流程过于拖沓。如果为后者，则应限制采购审批流程的审批时间，提高审批效率。

风险点3：如果公司审批权限依据预计采购金额设定，则可能存在将同一事项分开申请以降低采购申请的审批级别的问题。

控制措施：这种情况无有效的措施完全规避，但可以在制度中规定同一事项不得分开申请，可以将违背该事项纳入员工诚信正直条款处理。采购处理环节对多个申请建立一个合同的情况进行控制。付款审核环节对发票联号情况进行控制。

风险点4：超过审批金额的购买，或同一审批结果重复使用。

控制措施：付款审核时需审验采购申请单原件。如为同一申请分次采购，则有以下几种方法：（1）可规定原件单独保存，每次采购后在原件中注销；（2）可规定采购申请单使用一次后即不可再用，剩余金额留在下次重新申请；（3）可以由申请人和采购员之外的人员对申请使用情况用表格进行跟踪，付款审核人员随时可得到最新的剩余金额信息。第三种方法会带来另外的风险，即如果付款审核由多个人员同时进行，有可能发生某个付款审核人未及时更新申请金额使用信息，使另外的审核人据以审核的信息非最新信息。这种情况可以通过网上传递信息或规定严格的处罚措施来降低风险。

预防环节二：合同建立

采购部门应当根据批准的申请内容，在满足公司在质量、价格、技术和服务方面的要求的前提，通过公正和合乎道德规范的方式识别合适且最有效的供货商，建立合同或协议等。采购程序应由申请采购、付款处理之外的人员进行，目的是将价格的谈判和货物的验收及发票的验收职责分离。

风险点1：可能发生未经授权的采购。

控制措施：规定可以不需经采购部门寻价而直接采购报销的事项，例如差旅费、政府性收费项目等，清单之外的采购需求必须通过采购寻价流程。如部门建议不通过采购寻价流程则需要经采购、财务和公司管理层的联合批准。付款审核部门在审核付款时，对于应经采购寻价的项目，应当审核发票是否与采购批准的价格、数量相符；对于不需经采购寻价的项目，应审核是否经过批准。

风险点2：申请部门限定品牌或单一供应商，致使公司不能够获得最优产品或最优价格。

控制措施：对限定品牌或供应商的情况规定需书面说明并经过更高级别的审批。限定品牌和供应商只能由非采购人员进行。

风险点3：采购人员未进行充分比价，可能得不到要求质量的最优惠价格。假如获得了不正确的材料或服务或得不到完善的技术，则可能产生额外的费用。由于不正确的材料或材料缺乏可用性，挑选的供货商可能不能在必要时交付材料或服务，导致日程中断或停工。

控制措施：对采购报价轮次、比价方法、价格批准权限进行严格规定，如未按规定进行比价应提交书面说明并由更高级别的采购经理进行审批。

风险点4：采购人员通过选择业务能力差别较大的供应商等方法，使得比价结果或产品试验结果只有一家供应商符合要求。

控制措施：规定如果结果只有一家供应商符合要求，应重新选择供应商或应进行书面说明和特别审批。

风险点5：采购员和供应商之间的利益合谋。

控制措施：对采购、财务等部门通过填写利益冲突问卷、廉洁培训、诚信正直承诺等形式进行道德风险防范，并对员工违背诚信正直、职业道德的情况给予严格处理。

预防环节三：货物和服务的验收

控制的关键是将货物和服务的验收、发票的验收与合同建立职责分离，保证货物按照合同要求验收。应当规定验收人和验收审批权限，一般是由使用部门来验收。对于验收合格的货物或服务才可以安排付款。

风险点1：部门未按照合同要求验收货物。

控制措施：规定收货需要的流程，提供由工程师等专业人员提供的验收报告等，验收报告应由高级别的他人或独立的他人审核批准。规定验收规范，例如需先了解合同规定，根据合同的数量、质量要求验收等。

风险点2：验收不及时或验收信息未及时传递到发票处理部门。

控制措施：可以通过ERP系统来记录验收情况，避免重复验收和重复付款。如不通过系统，可以根据经批准的验收报告来付款。如供应商发票尚未开具而货物或服务已接收，也应根据接收情况估价入账。

风险点3：对质保金收货的控制。

控制措施：对于工程或服务类合同经常会规定质保金条款，约定保留一定的工程尾款，一定期限内无质量问题再支付尾款。对于尾款之外的款项，应当由使用部门按照合同要求验收并出具验收报告后安排支付。如为固定资产，在主体验收合格后，还应该按照合同金额进行预提，对质保金单独设立应付账款明细科目反映。质保期到，验收部门出具报告，通知财务支付质保金（如质保期内无质量问题）或不支付（如有质量问题）。财务应对每笔质保金进行跟踪，到期提醒使用部门提交报告。如确定不需支付质保金，还应调整固定资产的原值，相应重新计算折旧。

预防环节四：处理发票

所有因采购货物和劳务而收到的发票（包括相关收货单）都要及时和正确地处理。这些发票要由有关人员记入恰当的会计科目和正确的会计期间。因采购货物和劳务而收到的发票应附有完整的支持文件/单据来证明货物已经收到、服务已经提供和付款已经批准。支持文件包括：已批准的采购定单、服务提供确认单（确认提供服务所用的时间和/或完成的工作内容）、详细记录了收到的货物/服务的内容和数量的收货单或者电子版记录、详细记录了货物/服务验收结果的文件。

公司主管部门应负责审核付款申请中所列示的无采购定单、收货单、原始发票或无相关凭证的支出的合理性。注：审批付款的人员不应负责实际付款操作。完整的支持文件（例如，收货报告/服务确认单，采购定单等）应附在履行付款的发票后，或者与发票相匹配。在批准付款前，要审核这些支持文件。这里应注意：负责审核原始凭证的人员不应负责收货、批准付款和进行付款。

风险点1：在尚未收到货物/服务时就借记应付账款，可能发生未经批准的付款。

控制措施：发票应附有经批准的货物或服务验收证明才可以入账和安排付款。应付账款部门必须和其它部门员工如采购、生产物流控制、工程、市场、人事等建立良好的沟通渠道以便及时解决问题。

风险点2：发票未及时、正确地入账，可能导致付款不及时，应付账款或其它负责科目余额、相关费用科目、存货等的资产类科目余额不准确。不按期付款可能影响公司的信用等级评定，也会导致无法享受供应商提供的现金折扣。由于超过了发票的付款期，也可能会支付大额的费用和利息。

控制措施：负责对账的人员不应同时涉及编制会计分录或者资金付款。应及时调查和解决供应商就关于发票未付款和货物或服务数量差异提出的疑问。

及时审阅、调查和解决超期的、对应关系不恰当的发票、采购定单和收货记录。

收货应同采购定单的明细或发票人工地或者自动地对应。要适时地对长期的未达收货确认单、采购定单或发票进行调查。应注意对收货、采购定单和发票的核对、未决事项的跟踪进行职责分工。

每月进行应付账款账龄分析，对超过正常付款期限未支付的款项进行调查。还应及时和供应商对账查找未达账项原因。

风险点3：发票传递丢失，可能造成不能够及时付款。增值税发票的超过法律规定期限还会造成进项税不能够抵扣给公司带来损失。

控制措施：登记并且负责收回传递出的用于审批的发票。最好由应付账款部门统一接受供应商的发票并且登记后分发给相关部门审批。当供应商把发票直接寄给了其它部门审批时，收到发票的部门应负责告知应付账款部门及时记录发票的业务。建立发票签收流程，对于收到的发票应有回执反馈供应商，便于分清公司和供应商的责任。

风险点4：发票重复录入，导致虚计应付账款重复付款。

控制措施：比较好的方法是通过系统控制对于每个订单只能进行一次操作。如为手工处理，对于已经处理的发票应该作标记，防止重复录入发票。

预防环节五：款项支付

如果发票先计入应付账款，应当根据合同约定安排按时付款。如不需采购寻价而直接凭发票报销的事项，则应审核发票是否经过批准。

风险点1：重复付款。

控制措施：对货物和服务的所有付款，都必须附有收货单、服务提供确认单或付款批准单。规定发票批准、收货单都必须是原件，则可有效防止重复付款。应注意，负责付款审核的人员不应同时负责收货、批准付款和付款。如果收货单位和供应商串通可能性大，则可规定通过独立的财务或采购部门对订单执行情况进行控制来防范，还可以通过事后盘点、对账等查出。

如根据合同需要预付款项时，要审阅供应商对账单中有无超额付款和异常付款。

另外，还应该对应付账款的负数余额进行分析。

风险点2：付款金额错误。

控制措施：在付款前，审核发票、货物/服务的验收和采购定单，确保付款已获得批准、货物/服务已收到、价格和数量准确无误、在限额内支出以及使用的会计科目正确无误。 付款前要保证原始凭证的完整无缺，没有价格和数量上的差异。当发票超出了事先建立的采购定单的限额或超出其它标准时，要在付款前上报和审查。

在手工签发支票或银行转账付款前，付款批准人在批准付款以前，审核发票的完整性、明晰性和准确性。应注意，负责签字批准的人员不应同时负责收货、单据核对、付款审计和资金付款。

如果出现已经退货或索赔却未及时入账的情况，那么应付账款就会虚增，同样相关费用、存货和资产账也会虚增。可以通过从生产管理部门及时获取退货或索赔报表形式，在付款前将退货或索赔均入帐。特别对于不再继续提供服务的供应商，应在停止服务前严格审核。

风险点3：付款信息错误，收款人信息等可能不正确。

控制措施：建立供应商信息库，由独立于应付账款批准、付款批准的人员进行信息维护。付款批准人应审核付款信息是否和信息库相同。建立、更改供应商的代码、名称、地址、银行账号等信息时需有来自供应商的证明。

风险点4：付款时间提前或延后，造成现金折扣损失或公司信誉度受影响。

控制措施：定期对应付账款进行账龄分析，定期和供应商对账可以部分避免，。如果涉及现金折扣较多，公司应建立确保在恰当时间取得供应商提供的提前付款折扣的程序，例如资金预算分析等。

【内控建议】

1．当应付账款明细出现借方余额时，要及时进行调查和处理。将待处理的借方余额按照规定的程序记入资产类账户“余额在贷方的应付账款”科目。

2．如应用系统，应定期审阅应付账款系统记录/故障报告和安检报告。

3．大额的货物和服务采购要在相关发票和收货文件所示的月份入账。可在程序文件中规定相关部门有责任预提记录尚未传递给应付账款部门的发票和由于收到货物和劳务而产生的负债。

4．应建立流程保证正确维护应付账款主文件的所有项目（例如：业务记录，价格资料等），系统内的信息必须是最新的。

5．对于付款信息的更改（例如：采购价格的变动）应当有可查证的更新批准记录。不再使用的文件应加注标记，并按照信息流转管理的相关要求保存文件。

6．各系统间的电子数据传输时，必需有健全的安全检查措施保证数据的完整、可靠。

7．在应付账款系统中，应该建立完善的控制来防止对重要内容的非法更改。这些重要内容有：采购定单、收货单、供应商名称、地址和发票等。

8．应当按照信息安全制度和操作规程的要求，通过使用明确的用户身份和密码来约束应付账款系统的登录。