保密检查整改报告范文

保密检查整改报告范文第1篇

高校2017年保密自查自评报告【一】

根据《中共xx委保密办 xx国家保密局关于组织开展六五保密法制宣传教育总结验收工作的通知》(〔2017〕15号)文件精神，按照《六五保密法制宣传教育总结验收量化考核评分表》的具体要求，州发改委高度重视，庚即安排部署，狠抓工作落实，现将自查工作情况报告如下：

一、对全委干部职工开展保密法制宣传教育

保密工作对于国家机关来说既是基础性的又是决定性的，对于党和国家工作事业的开展至关重要。州发改委高度重视保密宣传教育工作，并将此项工作纳入发改委目标绩效管理工作中，本着量体裁衣、因材施教的原则，针对单位不同层次的人群，开展专项培训学习。一是通过讲座、参观、演示、发放材料等方式，使保密宣传成为党组会的学习内容之一，促成对党组成员保密宣传教育的制度化和常态化。二是利用委务会对科级以上干部进行集中宣传教育，提高机关干部对保密知识的认识，同时邀请州保密局领导和相关专家对全委干部职工进行保密知识和技术培训教育，提高干部职工保密意识和技能。三是对新入职员工重点进行保密法律法规以及保密技术的专项学习培训，起到保密工作的桥头堡作用。四是严格执行党组会、委务会学法制度，数次专题学习保密法等相关法律法规。五是制定了xx发改委六五保密法制宣传教育规划，将学习保密法律知识、执行保密纪律、落实保密责任和履行保密承诺情况纳入年度工作考核有关内容，激发单位员工对保密知识的学习热情。

二、对单位人员开展保密法制宣传专题教育

一是对新入职的人员进行专门的保密思想教育以及保密技术的岗前培训，明确组织规定和纪律，同时签订保密责任承诺书。入职后，不定期组织有关人员进行在岗培训。二是结合发改委的工作特点，对岗位进行重点监管，建立健全对发改委工作影响重大的项目科室的保密管理和保密审查制度，对敏感岗位派有专人进行监督。三是对离岗、离职人员进行保密法制法规教育，同时做好与新接管人员的档案和信息交接工作，及时更换账号和密码，防止信息外泄。四是积极组织单位人员参加省、州一级的保密工作业务培训，提升人员对保密工作的思想认识和业务水平。

三、利用多种形式和渠道开展保密法制宣传教育

《新保密法》对当前机关单位保密工作提出了新要求，特别是在互联网时代的背景下需要单位采取必要的新举措。我委高度重视保密工作方式的转变，不断创新宣传模式，努力拓宽宣传渠道，切实转变宣传方法。具体来说，一是对人员和科室进行互联网办公安全的专项培训，保证办公环境的可靠和安全。二是通过法制教育专题讲座展示正反两方面素材，提高单位全体人员的警惕意识和守法意识。三是以保密法颁布、实施纪念日，法制宣传日、宣传周等为契机，开展主题宣传活动，加深和巩固全体人员对保密工作的思想认识。四是订购《保密工作》等刊物和相关教材，开展学刊用刊活动，督促人员学习，提高自身保密工作的理论和实践水平。五是利用微博、微信、电子简报等新信息形式开展宣传，拓宽宣传渠道，扩大宣传范围，提升宣传工作的灵活性和实效性。

四、强化组织领导确保保密工作有序开展

一是成立了以发改委主要领导为组长的保密法制宣传教育领导小组，实行责任到人。二是制定了年度宣传工作规划，定期听取保密宣传工作情况报告，检查落实工作开展进度，研究解决存在的问题，提出整改措施，年终形成工作报告。三是定期组织保密干部参加全员培训，开展窃密泄密案列警示教育宣传，重点解决干部保密思想松散问题。四是及时拨付保密法制宣传教育经费，按要求购置教育宣传器材。五是各项保密法制宣传教育工作留存档案完整、齐全，有专人管理，并定期核查。

高校2017年保密自查自评报告【二】

按照国家保密局《机关、单位保密自查自评工作规则(试行)》要求，结合我局实际和自查自评标准，经过逐条自查，现将自查情况报告如下。

一、高度重视，强化责任

环保局作为县政府的工作部门，局党支部始终把保密工作作为一项重要工作常抓不懈。今年以来，我们根据人事变动，进一步调整局保密工作领导小组，由局支部书记、局长为组长，分管副局长为副组长，各股室和下设单位负责人为成员。同时，确定办公室负责同志为机关兼职保密员，并且落实了保密工作岗位负责制和属地管理原则，做到了保密工作机构、人员、职责、制度四落实。

二、健全制度，落实任务

一是建立健全规章制度。今年，我局结合党的群众路线教育实践活动要求，进一步修订完善了局保密工作制度、信息公开保密审查制度，加强保密基础设施建设，在机关经费紧缺的情况下拿出资金专门用于档案室、微机室、财务室的保密基础设施建设，以防止泄密、失密事件发生;针对目前政府信息公开工作要求，我局加大了对信息公开的保密审查，由一把手对信息公开保密审查工作负总责、分管领导具体负责，办公室和有关股室负责人具体实施，严格执行信息不上网，上网信息不的原则，确保了在信息公开过程中不泄密，并定期组织开展单位门户网站保密检查。二是对去年的档案和内参等文件及时收归档案室管理，保证秘密文件不外泄。三是加强对档案室和文印室的管理。严格规定了档案管理人员如有泄密、失密事件，对档案人员予以调离并追究相关责任，查询档案必须做到登记并签名，有关档案必须经局长或分管副局长同意后方可查询。四是规范处理文件，有关文件按规定及时进行销毁，保证废纸篓不留完整文件纸张。五是对上级下发的秘密文件进行登记发放，并及时予以回收。

三、明确重点，加强管理

我局财务室、档案室、计算机是保密重点部门和部位，针对这三个重点部位，我们加强了管理，确保不出现泄密问题。在档案室管理上，我们制定了档案工作人员保密职责，查、借、阅档案手续齐备;秘密文件、内部资料的传递、回收、注销都严格按照保密规定办理。在财务室管理上，我们对于财务资料建立财务档案，严格按照财务制度进行审查存放，除了财务人员、档案管理员外其他人员一律不的查阅，如因特殊原因需要查阅，必须经分管领导签字同意。在计算机信息系统保密上，我们在每台电脑系统都安装正版防火墙和杀毒软件，落实专人负责全局的电脑管理工作，对计算机财务物理隔离方式，严禁上互联网。

四、加强教育，增强意识

加强保密教育，增强保密观念，是做好保密工作的前提和基础。对此，我局高度重视保密工作的宣传教育，领导干部和人员坚持带头认真学习《中华人民共和国保守国家秘密法》和各项保密工作的有关规定，不断提高依法管理保密工作的水平为加强我局人员保密安全意识，并将各类保密学习文件予以转发至各股室，要求结合实际，认真组织学习，并抓好贯彻落实，确保计算机及其网络安全。

五、强化整改，注重实效

我局根据保密工作要求，针对保密工作存在的突出问题及时进行梳理，并抓好整改。如针对有的干部职工保密意识不强的问题，利用各种会议期间对干部职工加强保密教育，要求大家切实按《保密法》的规定做到不该讲的不讲，不该说的不说，随时将保密守则牢记心中，树立全局观念，维护大局利益，维护社会稳定。目前，存在的问题已整改到位。

我局的保密工作不仅做到了常讲常抓，而且年初有计划，并且纳入了本部门目标管理考核，并将目标任务层层分解，落实到各股室和下设单位，做到年初有布置，平时有检查，年终有考核，保密工作情况是干部评先选优、升职晋级的重要依据之一。在年终目标考核中，规定如有失、泄密事件的一律不得参加评先评优。迄今为止，全局上下无一失、泄密事件发生。虽然我们在保密工作中取得了一定的成绩，但也存在着不足，主要是以下两个方面：一是对计算机和局域网络的保密管理还缺乏完全有保障的技术支持。目前只能以常规的保密制度加以约束，通过严密的监控措施以防万一，有时显得力不从心。二是内部资料的密级确定问题，由于定密等级和范围分寸较难掌握，使得在工作中难以明确要求和规范。今后我们将继续努力，巩固和发扬过去已取得的成绩，积极探索研究新时期保密工作的新情况、新问题，力争把保密工作进一步做细做实。

高校2017年保密自查自评报告【三】

根据《中共黄山市委办公厅 黄山市人民政府办公厅关于进一步加强党政机关工作秘密管理的意见》(办字[2017]35号)要求，为进一步加强党政机关保密管理工作，我局及时对保密工作开展情况进行了自查，现将自查情况报告如下：

一、自查情况

(一)严格落实领导干部保密工作责任制

以人员，载体，计算机保密管理为重点，进一步加强保密工作领导，强化保密管理，加强督促检查，狠抓各项保密措施和保密责任制的落实，杜绝重大失泄密事件的发生。一是局党组始终将保密工作纳入重要议事日程，狠抓责任制的落实，年初专门召开会议，制定保密措施，形成了由一把手负总责，分管领导各负其责，办公室组织协调的管理体系。二是为了适应新形势下保密工作的新情况、新问题，进一步健全和完善了以局长、书记为组长，其它班子成员为副组长，各科室二级机构负责人为组员的保密工作领导小组，下设办公室，负责处理保密工作的日常事务，为保密工作的全面落实提供了强有力的组织保障。三是坚持谁主管谁负责的原则，实行目标责任制，纳入总体目标考核的内容之一，并将目标任务层层分解，落实到局各科室、二级机构，做到年初有布置，平时有检查，年终有考核。

(二)强化宣传教育

加强保密教育，增强保密观念，是做好保密工作的前提和基础。对此，我局高度重视保密工作的宣传教育，领导干部和人员坚持带头认真学习各项保密工作的有关规定，不断提高依法管理保密工作的水平。同时，利用各种会议等多种形式加强对职众的保密宣传教育，促使广大干部职工自觉履行保密义务和责任，改变了无密可保、有密难保等错误认识。

(三)健全完善制度

一是进一步完善保密规章制度，确保重点要害部位的安全;二是对我局秘密载体的管理、使用情况坚持每季度检查的制度，针对检查中发现的不足和隐患，及时进行整改;三是制定了计算机管理制度，实行计算机网络安全防护情况的检查，采取局域网络杀毒软件定期升级杀毒等措施。坚持谁上网谁负责和上网信息不、信息不上网的原则，防止了失泄密问题的发生。

(四)严格保密管理

一是加强秘密载体管理。为了确保秘密载体的安全，本着严格管理、严密防范、确保安全、方便工作的原则，我局严格按照要求，加强秘密载体的制作、收发、传送、使用、保存、销毁环节的管理，使秘密载体的管理工作步入了规范化轨道。在制作环节上，无论是纸介质载体，还是磁介质载体均统一在机关内制作，对不需归档的材料及时销毁。在收发和传递环节上，严格履行清点、登记、编号、签发手续，传递时，指派机要人员负责并采取相应安全保密措施。在使用环节上，严格知悉人员范围，对擅自扩大知悉范围，凡不准记录、录音、录像的，传达者均事先申明，复制秘密必须经主管领导批准，并履行登记手续。在保存上，严格按照国家档案法律法规归档，并指派专人负责，配备必要的保密设备。在销毁上，认真履行审核、清点、登记手续，采取相应不泄密的方法销毁，杜绝将秘密载体当作废品出售。二是加强档案保密管理。为了加强文件档案的借阅、传阅中的安全保密工作，进一步完善了《档案保管制度》、《档案人员岗位职责》、《档案的交接制度》等制度。通过这些制度的建立，加强了文件收发、传阅、清退以及档案的借阅等工作，使我局的文件做到清退齐全，传阅及时，档案的立卷、归档、移交、销毁等各个环节的安全。三是实行计算机专人管理。对计算机实行专人管理，并加强了对操作人员的教育培训，落实了岗位责任。四是加强信息上报审批。加强网上报送信息审批制度，凡对外向各类政府网站报送信息，必须经办公室审批后方能报送。

二、存在问题及整改措施

1、组织干部职工进行保密教育的力度不够，普通职工的保密意识不强，仍然存在资料文件乱摆乱放现象，人员管理记录不完善。

整改措施：加强全局干部职工的保密宣传教育，提高保密意识，规范文件资料的管理，强化责任意识，落实责任制和责任追究制。

2、保密制度不健全，在落实制度上有打折扣的现象。计算机、笔记本电脑、网络、移动硬盘的保密管理规定，还需进一步的细化，在网络泄密的问题认识不够。

整改措施：通过这次保密工作自查和大检查，针对薄弱环节抓整改，一是进一步完善各项管理规定，在细化上下功夫，在落实上做文章。加强网络的维护和管理，制定具体的措施和办法，加强督促检查，确保整改取得实质性的效果。

3、要害部位和部门的保密管理还存在漏洞，注重了硬件建设，忽略计算机、移动存储介质等使用管理。

保密检查整改报告范文第2篇

根据《关于印发〈xx分公司保密自查自评工作方案〉的通知》，xxxx高度重视，按通知要求，认真组织学习，积极进行保密工作部署，并按规定严格进行对照检查。经检查，我库保密管理工作整体良好，员工保密意识较高，各项保密措施基本到位，未发生一起失、泄密事件。同时对检查中发现的问题及时进行了登记整改。现将有关自查情况报告如下：

一、高度重视，加强领导，认真落实保密责任。中储粮是国家重要企业，保密安全工作事关国家粮食安全和社会稳定。对此，xxx高度重视，充分提高做好保密工作重要性的认识，成立了由库主任任组长，副主任任副组长，各科室负责人为成员的保密工作领导小组，切实加强安全保密工作领导。同时根据保密规定，每位干部员工按照总公司规定格式，都认真熟读了保密守则，签订了保密承诺书，落实保密主体责任。

二、加强学习，增强意识，认真部署检查工作。按照分公司工作方案，召开了保密工作专题会议，组织干部员工认真学习了《xx分公司保密自查自评工作方案》、《粮食工作国家秘密范围的规定》、《总公司关于保密要害部门、部位保密管理暂行规定》、xx保密制度等，进一步增强了干部员工的保密意识。同时领导小组按照方案要求，对保密自查工作进行了部署，明确由综合科牵头，成立由网管和各科室人员组成的检查小组，对xxx文件资料和计算机保密情况进行全面检查，及时发现和堵塞漏洞，健全保密机制，确保保密工作万无一失。

三、严格检查，落实整改，不断健全保密机制。根据工作部署，检查小组对照保密自查自评表进行了严格检查。一是加强了人员的管理，至目前，我库人员没有因公或因私出国(境)情况。二是加强了保密宣传教育培训。组织干部员工认真学习《粮食工作国家秘密范围的规定》、《关于加强手机使用保密管理的通知》等，参加了分公司举办的保密教育视频培训，进一步增强了干部员工的保密意识。三是加强文件资料的管理。对于文件资料，都严格按规定范围或领导批准意见进行传阅和使用，并及时收回存放到保险柜;对因工作需要(备查等)复印的，都经过领导的批准同意，并及时登记备查，按时清退;未经库领导批准，一律严禁将文件资料携带外出或对外提供。至目前，我库文件资料管理良好，不存在违反规定的情况。但保密部位和定密程序不够明确。四是加强内外网计算机管理。严格按规定实行内外网计算机完全物理隔离;每台电脑都设置了开机登录和屏幕保护口令，安装了正版杀毒软件，并定期查杀;做好了业务信息等重要数据的备份;严禁在外网计算机上存储和处理文件资料。至目前，我库不存在违规行为。五是加强移动介质使用管理。严禁移动存储介质(U盘)直接在内外网计算机上交互使用，对确因工作需要内外网资料拷贝的，都按规定审核后用光盘刻录使用，防止计算机中毒;未经批准，严禁在移动存储介质上储存和处理文件资料或携带外出。至目前，我库未发现违规情况。

县供销社保密自查自评报告二

根据《关于开展保密自查自评工作的通知》文件精神，集中开展了自查自评保密工作，现将工作情况报告如下：

一、自查自评基本情况

对照《工作规则》及《保密自查自评标准》的具体要求，根据办公室、办公室《》()、《》()等文件精神，对保密工作领导责任制落实情况、保密制度建设情况、保密宣传教育培训情况等情况认真组织开展自查自评，主要采取自评与综合评估相结合的办法进行，取得了一些实实在在的成效。

(一)高度重视，强化责任

为了适应新形势下保密工作的新情况、新问题，分管保密工作负责人组织研究保密工作中的具体问题，认真组织开展保密宣传教育、保密检查、保密技术防护、泄密案件查处等工作，为保密工作的全面落实提供了强有力的组织保障。分管业务工作负责人部署分管业务工作中的保密工作，确定办公室负责同志为机关兼职保密员，狠抓各项保密措施和保密责任制的落实，杜绝重大失泄密事件的发生。

(二)健全制度，落实任务

一是建立健全规章制度。进一步修订完善了公司保密工作制度、形成以制度管人、管事，进一步实现制度化、规范化。加强保密基础设施建设，分管领导具体负责，办公室和有关部室负责人具体实施，严格执行“信息不上网，上网信息不”的原则。二是对往年的档案和内参等文件及时收归档案室管理，保证秘密文件不外泄。三是加强对档案室和办公室的管理。严格规定了档案管理人员如有泄密、失密事件，对档案人员予以调离并追究相关责任，查询档案做到登记并签名，有关档案必须经分管领导同意后方可查询。四是规范处理文件，有关文件按规定及时进行销毁，保证不留完整文件纸张。五是对上级下发的“秘密”文件进行登记发放，并责令归档保存。

(三)明确重点，加强管理

财务部、档案室是保密重点部门和部位，我们按照有关规定对保密要害部位采取人防、物防、技防等防护措施，加强管理确保不出现泄密问题。在档案室管理上，我们制定了档案工作人员保密职责，秘密文件、内部资料的传递、回收、注销都严格按照保密规定办理。在财务管理上，我们对于财务资料建立财务档案，严格按照财务制度进行审查存放，除了财务人员、档案管理员外其他人员一律不的查阅，如因特殊原因需要查阅，必须经分管领导签字同意。

(四)加强教育，增强意识

注重抓好保密宣传教育培训工作，根据年度保密宣传教育工作作出安排并组织落实，及时传达学习上级保密工作指示、文件和法规制度;组织各部门人员保密知识技能培训，按要求参加保密行政管理部门组织的培训。进一步掌握保密知识，提高保密技能，促进本公司保密工作扎实开展，并取得实效。(五)强化整改，注重实效

根据保密工作要求，针对保密工作存在的突出问题及时进行梳理，并抓好整改。将保密工作目标任务层层分解，落实到和。利用各种会议等多种形式加强对职工的保密宣传教育，促使广大干部职工自觉履行保密义务和责任，维护大局利益，维护社会稳定。迄今为止，全公司上下无一失、泄密事件发生。

二、存在问题及整改措施

通过自查，我们发现存在一些问题，各的保密意识、责任意识有待进一步提高、计算机和网络防护能力有待提高、日常监管有待加强等。

保密检查整改报告范文第3篇

一、工作目标

通过专项检查，认真查找网络与信息安全存在的隐患和漏洞，增强各单位的安全意识；全面落实安全组织、安全制度和技术防范措施，建立和完善安全防范机制，确保信息网络安全。

二、组织领导

成立市网络与信息安全专项检查工作组，由市信息中心牵头，会同市公安局、市保密局、市经信委等相关部门组成，负责对全市政府网络与信息安全检查工作的督导，对重要信息系统进行现场检查，并做好检查的汇总分析和上报工作。各地各部门要制定具体的安全检查方案，并组织实施。

三、检查范围

专项检查的重点是党政机关门户网站和办公系统，以及基础信息网络（公众电信基础网络、广播电视传输网）和关系国计民生、国家安全、经济命脉、社会稳定的重要信息系统（金融、电力、交通、税务、财政、社会保障、供电供水等）。

四、专项检查内容

（一）信息网络安全组织落实情况。信息安全工作职责的主管领导、信息安全管理工作机构、专职信息安全员等设置情况。

（二）信息网络安全管理规章制度的建立和落实情况。各单位制订相关的信息网络安全管理制度，重点是信息网络系统中软环境、物理环境、运行环境、软件和数据环境等方面管理制度。机房安全、系统运行、人员管理、密码口令、网络通信安全、数据管理、信息审核登记、病毒检测、网络安全漏洞检测、账号使用登记和操作权限管理、安全事件倒查、领导责任追究等制度建立和执行情况。

(三)技术防范措施落实情况。各单位在实体、信息、运行、系统和网络安全等方面，是否制定安全建设规划和实施方案及应急计划。在防攻击、防病毒、防篡改、防瘫痪、防窃密方面，是否有科学、合理、有效的安全技术防范措施。党政重要系统中使用的信息产品和外包服务，是否经过国家认监委、工信部、公安、安全、密码管理等相关部门认证。

（四）执行计算机信息系统安全案件、事件报告制度情况。发生信息安全事件，是否按照报告制度向有关部门报告。

（五）有害信息的制止和防范情况。重点对利用互联网散布政治谣言、扰乱社会秩序、宣扬和封建迷信，以及传播、色情、暴力、等有害信息进行检查。

（六）党政机关保密工作。重点检查保密规章制度建设、领导干部的保密工作，重大活动和重要会议的各项内容事先是否经过保密审查审批，国家秘密文件、资料和其它物品的管理，的电子设备、通信和办公自动化系统是否符合保密要求。

（七）重要信息系统等级保护工作开展情况。重点检查等级保护工作部署和组织实施情况，信息系统安全等级保护定级备案情况，信息安全设施建设情况和信息安全整改情况。

五、专项检查方法与步骤

本次专项检查分三个阶段进行：

（一）自查阶段：（6月1日—6月15日）

各地、各部门根据专项检查内容对本单位的信息网络安全工作进行一次全面的自查，对存在的突出安全隐患进行整改，切实加强本单位信息网络与信息安全的防护工作。自查情况包括网站自查表请于15日前报市信息中心。（市商务中心1017室）

（二）抽查阶段：（6月15日-7月15日）

市网络与信息安全专项检查工作组组织有关单位对部分单位进行抽查和信息安全风险测评，并提出整改意见。

（三）整改阶段：（7月15日-8月1日）。

保密检查整改报告范文第4篇

根据《吉安市审计局关于印发2007年全市审计机关民主评议政风行风工作实施方案的通知》（吉市审办发〔2007〕54号）要求，按照市审计局统一安排，我局认真组织开展了民主评议政风行风自查自纠和意见征求工作，针对自身征求到的意见及建议和市局在我局召开座谈会后反馈的意见及建议，经局长办公会议研究决定，现下发我局整改工作意见，请遵照执行。

一、加强领导、明确责任

我局高度重视民主评议政风行风工作，高度重视整改工作，多次召开领导班子会议，认真梳理、分析了群众反映的意见和建议，积极查找问题存在的根源，并结合本单位的实际情况，确定了切实可行的整改措施，明确整改时限、整改责任人、整改应达到的效果。各分管领导应高度负责，抓好分管股室的整改督促和检查落实，各股室应大力配合和积极主动进行整改，力求通过此次整改，进一步规范审计执法监督行为，树立更为良好的审计工作形象。

二、整改内容及措施

1、机关自身建设方面

意见一：财务管理上还存在少量借款不及时归还现象。我局将严格按照署、省、市审计机关自身建设座谈会的统一部署和市审计局对我局出具的审计报告提出的整改意见进行整改，属审计事务借款的，各借款人必须在9月底之前全部办理结算后归还借款，属于重病治疗借款的，在有条件的情况下逐步归还；分管领导和办公室负责还款前的清理和清收。

意见二：局机关在安排审计工作人员参加系统的业务培训和学习方面做得不够，今后应加强，以不断提高审计人员业务素质，提高审计质量。近几年我局已陆陆续续安排一些审计业务骨干参加各种培训和学习，但由于审计任务重、审计人员少的矛盾，在安排参加系统培训上就没有作出很好的规划。我局将在今年10月份作出五年培训审计干部规划，并在每年10月份提出下一年度的详细培训计划，对审计业务骨干的思想政治、业务技能、法律法规知识、审计方面的计算机应用技术等进行系统的培训，保障培训资金和时间。

2、审计监督、服务方面

意见三：有些审计发现的违纪违规问题，由于被审单位资金短缺等种种原因，存在部分违纪违规问题处理处罚不能完全到位的现象。我局将进一步用全面的、实践的、科学、发展的观点进行审计处理处罚，审计发现问题、处理问题、审计改进建议中，既要看经济指标，又要看社会指标、人文指标和环境指标；既要看当前的发展，又要看发展的可持续性；既要看经济发展，又要看社会稳定；既要看“显绩”，又要看“潜绩”；既要考虑微观，更要着眼大局，对待严重违纪违规、屡查屡犯的问题，坚决加大处理处罚力度，实实在在围绕党委政府工作中心正确发挥审计监督作用。

意见四：进一步加大审计监督力度，尤其对民营企业、外商投资企业，以确保税收征管法执行到位。由于受审计职能和相关法律法规的限制，我局在对民营企业、外商企业的税收征管审计工作未完全到位。但近两年来，我局不断转变审计理念，坚持“全面审计、突出重点”的审计工作方针，加大对重点资金、重点部门、重点领域的监督力度，尤其对改制企业、国土出让、房地产开发、地方税收征管等部门和行业的监督取得了可喜的成绩，同时对民营企业、外商投资企业的税收征管的审计监督也在不断摸索当中，今年已对部分民营企业和外商企业的税收缴交情况进行了审计，目前正在争取政府的支持，打算对部分重点外商企业开展审计，以促进税收征管法执行到位。下一步我局将研究有关审计方案报政府批准执行。

意见五：建议审计监督变事后监督为事前监督服务，在检查的同时，还要重视帮助服务对象规范财政财务管理工作，加大对被审计单位的工作指导，多为被审计单位提供信息，加强对财务人员的培训学习。我局各审计组应进一步注重审、帮、促相结合，寓服务于审计中，积极围绕改进和规范内部管理、防止损失浪费、提高资金使用效益、促进依法行政和廉洁高效这个服务宗旨，发挥审计的服务作用，对部分单位主动要求我局培训财务人员的，审计组应及时收集意见向局领导汇报，我局将合理安排时间、科学安排内容，积极组织审计业务骨干做好培训前的准备工作，免费为服务对象培训财务人员。

意见六：多组织特约审计员开展活动，促进其监督作用的发挥。自2005年重新聘请特约审计员以来，每年都会安排特约审计员参与两个以上项目的审计，并请他们对审计工作进行监督。今年局务会议还专门研究了安排特约审计员参与审计事宜，将6个特约审计员安排给3个审计业务股，年内必须安排参与两个以上项目的审计工作，各业务股应按照会议决定抓好落实工作，特约审计员座谈会将于9月份召开，办公室做好会前的准备工作。

3、审计结果公告方面

意见七：建议审计部门推行审计结果公告制度，多向社会公告审计结果，主动接受社会监督。2006年向县人大常委会报告2005年财政预算执行情况后，经县政府同意后，向全县人民公告了审计结果，也是审计结果报告第一次接受社会的监督，得到社会的好评，今年将继续争取政府领导的支持，加大对重点审计项目、关系重大民生问题的项目的审计结果公告工作，各业务股应不断提高审计质量，多出审计精品，保证审计公告经得起检验。

4、保密工作方面

意见八：进一步加强保密工作。我局已制定了保密制度，明确了具体保密要求和泄密责任，审计法律文书严格抄报抄送，办公室最近应安排一次保密工作的学习内容，不断进行警示教育，确保保密工作万无一失。

三、整改保障措施

我局将把整改工作“任务分解到位、职责明确到位、措施跟进到位、督导检查到位”，认真查找存在的问题与不足，扎扎实实进行整改，以下列措施保障整改工作达到目标：

（1）加强审计业务培训，提高审计人员业务素质。坚持执行每周一次业务学习制度，结合当前工作实际，组织审计人员认真学习相关审计法律法规和业务知识，并定期进行绩效考核，使审计人员在实践中不断提高审计技能、提高审计质量。

（2）加强廉政建设。完善勤政廉政制度，严格执行《吉安县审计局审计组廉政责任规定》和《审计纪律》，自觉接受社会各界的监督，全体审计人员佩证上岗，亮证执法，自觉接受群众的监督。

（3）加快文明审计进程，转变工作作风，强化服务意识。审计当中应多方听取群众意见，提高服务质量，着眼于服务群众、服务社会，减化办事程序，提高办事效率，为被审计单位、为人民群众提供最方便快捷周到的服务，做到既依法审计，又文明审计，注重审、帮、促相结合，寓服务于审计中。

保密检查整改报告范文第5篇

通过开展信息安全检查工作，进一步落实信息安全责任，增强全员信息安全意识，认真查找突出问题和薄弱环节，全面排查安全隐患和安全漏洞，有针对性地采取管理和技术防护措施，促进安全防范水平和安全可控能力提升，预防和减少重大信息安全事件的发生，切实保障信息安全。

二、检查范围

信息安全检查的范围包括县市区卫生局和市直医疗卫生单位。涉及国家秘密的信息系统安全检查，按照国家保密管理规定和标准执行。

三、检查内容

（一）信息安全管理情况

按照国家信息安全政策和标准规范要求，信息安全管理规章制度的建立健全及落实情况。重点检查信息安全主管领导、信息管理机构和工作人员履职情况，信息安全责任制落实及事故责任追究情况，人员、资产、采购、外包服务等日常安全管理情况，信息安全经费保障情况等。

（二）技术防护情况

网络与信息系统防病毒、防攻击、防篡改、防瘫痪、防泄密等技术措施及有效性。重点检查事关国家安全和社会稳定，对部门或行业正常生产生活具有较大影响的重要网络与信息系统的安全防护情况，包括技术防护体系建立情况；网络边界防护措施，不同网络或信息系统之间安全隔离措施，互联网接入安全防护措施，无线局域网安全防护策略等；服务器、网络设备、安全设备等安全策略配置及有效性，应用系统安全功能配置及有效性；终端计算机、移动存储介质安全防护措施；重要数据传输、存储的安全防护措施等。

（三）应急工作情况

按照国家网络与信息安全事件应急预案要求，建立健全信息安全应急工作机制。重点检查信息安全事件应急预案制订、修订情况，应急预案演练情况；应急技术支撑队伍、灾难备份与恢复措施建设情况，重大信息安全事件处置及查处情况等。

（四）安全教育培训情况

重点检查信息安全和保密形势宣传教育、领导干部和各级人员信息安全技能培训、信息安全管理和技术人员专业培训情况等。

（五）安全问题整改情况

重点检查以往信息安全检查中发现问题的整改情况，包括整改措施、整改效果及复查情况，以及类似问题的排查情况等，分析安全威胁和安全风险，进一步评估总体安全状况。

四、检查方式

按照“谁主管谁负责、谁运行谁负责”的原则，信息安全检查工作以各县市区卫生局和市直医疗卫生单位组织自查为主。同时，市卫生局将会组织专业技术队伍对部分重点单位和重要系统进行安全抽查。

（一）安全自查

各县市区卫生局和市直医疗卫生单位统筹组织安排本地和本单位的信息安全自查工作，制定信息安全检查实施方案，印发检查部署文件，明确自查范围、责任单位、工作安排及工作要求等相关内容，并认真组织实施。自查工作完成后，各县、市（区）卫生局和市直医疗卫生单位要对本地卫生系统和本单位检查情况进行全面汇总、总结，填写检查结果统计表，认真梳理存在的主要问题，分析评估安全风险，撰写检查总结报告。

（二）安全抽查

1．抽查任务

市卫生局将组织专业技术队伍对部分县市区卫生局和市直医疗卫生单位进行抽查，抽查单位和时间另行通知。

2．抽点内容

(1)现场抽查内容。重点检查被抽查单位自查工作组织开展情况，2012年安全检查发现问题的整改情况，网络架构、安全区域划分的合理性，网络边界防护措施的完备性，服务器、网络设备、安全设备等的安全策略配置、应用系统安全功能配置及其有效性，重要数据传输、存储等安全防护措施。专业技术队伍应对重要设备和应用系统进行安全技术检测，深入挖掘安全漏洞，采用人工方式对安全漏洞的可利用性进行验证，帮助排查安全隐患，分析评估安全风险。

(2)外部检测内容。通过互联网对被抽查的网站系统、业务系统等安全风险状况进行外部检测，包括安全漏洞、网页篡改、恶意代码情况以及近年来安全检查中发现问题的整改情况等，验证被抽查系统安全防护措施的有效性。

五、时间安排

（一）自查时间安排

自查工作自本工作方案印发之日起启动，2013年9月23日结束。

（二）抽查时间安排

市卫生局牵头组织的抽查工作自9月23日起启动，9月30日前完成。

六、信息报送

（一）请各县市区卫生局和市直医疗卫生单位于2013年9月23日前向市卫生局上报检查总结报告，以及《地方／行业信息安全检查结果统计汇总表》（卫生局填报本地区卫生系统汇总后数据，医疗卫生单位填写本单位数据）、《信息安全检查结果统计表》和《政府部门信息安全管理工作自评估表（试行）》等相关材料。

（二）报送方式。报送材料纸质版至市卫生局办公室，电子版请通过省卫生厅集群办公OA系统发送至市卫生局。如填报内容，请按照保密要求通过机要方式传送。

（三）在自查中发现重大安全隐患或出现因检查工作导致的跨地区、跨部门或跨行业安全问题时，应及时向市卫生局和本地信息化管理部门报告。

七、有关工作要求

（一）加强领导，落实责任

各县市区卫生局和市直医疗卫生单位要把信息安全检查工作列入重要议事日程，加强组织领导，明确检查责任，建立并落实信息安全检查工作责任制，明确检查工作负责人、检查机构和检查人员，安排并落实检查工作经费，保证检查工作顺利进行。

（二）注重源头，深入检查

各县市区卫生局和市直医疗卫生单位要全面细致开展检查工作，注重采用技术检测等手段，深入查找安全问题和隐患。认真统计与填报数据，确保检查工作不走过场、不漏环节、不留死角。要高度重视检查中发现的苗头性、趋势性问题，全面系统地分析研究解决，从源头上遏制和消除安全隐患。

（三）即查即改，确保成效

各县市区卫生局和市直医疗卫生单位对检查中发现的问题要及时整改，因条件不具备暂时不能整改的问题应采取临时防范措施，保证系统安全正常运行。各县市区卫生局应及时把检查中发现的问题通报给相关单位，督促相关单位组织风险研判、并落实整改措施，对于逾期未进行整改的单位将予以通报。

（四）密切配合，加强指导

各县市区卫生局应加强与同级信息化主管部门的沟通合作，组织专业技术队伍对检查工作进行技术咨询和指导，不断提高检查

工作的科学性和规范性。承担抽查任务的专业技术队伍和被抽查

单位应加强沟通，做好配合工作，保障信息安全抽查工作的顺利

开展。

（五）控制风险，强化保密

保密检查整改报告范文第6篇

个人保密自查报告范文(一)

根据《中共黄山市委办公厅 黄山市人民政府办公厅关于进一步加强党政机关工作秘密管理的意见》(办字[20**]35号)要求，为进一步加强党政机关保密管理工作，我局及时对保密工作开展情况进行了自查，现将自查情况报告如下：

一、自查情况

(一)严格落实领导干部保密工作责任制

以人员，载体，计算机保密管理为重点，进一步加强保密工作领导，强化保密管理，加强督促检查，狠抓各项保密措施和保密责任制的落实，杜绝重大失泄密事件的发生。一是局党组始终将保密工作纳入重要议事日程，狠抓责任制的落实，年初专门召开会议，制定保密措施，形成了由一把手负总责，分管领导各负其责，办公室组织协调的管理体系。二是为了适应新形势下保密工作的新情况、新问题，进一步健全和完善了以局长、书记为组长，其它班子成员为副组长，各科室二级机构负责人为组员的保密工作领导小组，下设办公室，负责处理保密工作的日常事务，为保密工作的全面落实提供了强有力的组织保障。三是坚持谁主管谁负责的原则，实行目标责任制，纳入总体目标考核的内容之一，并将目标任务层层分解，落实到局各科室、二级机构，做到年初有布置，平时有检查，年终有考核。

(二)强化宣传教育

加强保密教育，增强保密观念，是做好保密工作的前提和基础。对此，我局高度重视保密工作的宣传教育，领导干部和人员坚持带头认真学习各项保密工作的有关规定，不断提高依法管理保密工作的水平。同时，利用各种会议等多种形式加强对职众的保密宣传教育，促使广大干部职工自觉履行保密义务和责任，改变了无密可保、有密难保等错误认识。

(三)健全完善制度

一是进一步完善保密规章制度，确保重点要害部位的安全;二是对我局秘密载体的管理、使用情况坚持每季度检查的制度，针对检查中发现的不足和隐患，及时进行整改;三是制定了计算机管理制度，实行计算机网络安全防护情况的检查，采取局域网络杀毒软件定期升级杀毒等措施。坚持谁上网谁负责和上网信息不、信息不上网的原则，防止了失泄密问题的发生。

(四)严格保密管理

一是加强秘密载体管理。为了确保秘密载体的安全，本着严格管理、严密防范、确保安全、方便工作的原则，我局严格按照要求，加强秘密载体的制作、收发、传送、使用、保存、销毁环节的管理，使秘密载体的管理工作步入了规范化轨道。在制作环节上，无论是纸介质载体，还是磁介质载体均统一在机关内制作，对不需归档的材料及时销毁。在收发和传递环节上，严格履行清点、登记、编号、签发手续，传递时，指派机要人员负责并采取相应安全保密措施。在使用环节上，严格知悉人员范围，对擅自扩大知悉范围，凡不准记录、录音、录像的，传达者均事先申明，复制秘密必须经主管领导批准，并履行登记手续。在保存上，严格按照国家档案法律法规归档，并指派专人负责，配备必要的保密设备。在销毁上，认真履行审核、清点、登记手续，采取相应不泄密的方法销毁，杜绝将秘密载体当作废品出售。二是加强档案保密管理。为了加强文件档案的借阅、传阅中的安全保密工作，进一步完善了《档案保管制度》、《档案人员岗位职责》、《档案的交接制度》等制度。通过这些制度的建立，加强了文件收发、传阅、清退以及档案的借阅等工作，使我局的文件做到清退齐全，传阅及时，档案的立卷、归档、移交、销毁等各个环节的安全。三是实行计算机专人管理。对计算机实行专人管理，并加强了对操作人员的教育培训，落实了岗位责任。四是加强信息上报审批。加强网上报送信息审批制度，凡对外向各类政府网站报送信息，必须经办公室审批后方能报送。

二、存在问题及整改措施

1、组织干部职工进行保密教育的力度不够，普通职工的保密意识不强，仍然存在资料文件乱摆乱放现象，人员管理记录不完善。

整改措施：加强全局干部职工的保密宣传教育，提高保密意识，规范文件资料的管理，强化责任意识，落实责任制和责任追究制。

2、保密制度不健全，在落实制度上有打折扣的现象。计算机、笔记本电脑、网络、移动硬盘的保密管理规定，还需进一步的细化，在网络泄密的问题认识不够。

整改措施：通过这次保密工作自查和大检查，针对薄弱环节抓整改，一是进一步完善各项管理规定，在细化上下功夫，在落实上做文章。加强网络的维护和管理，制定具体的措施和办法，加强督促检查，确保整改取得实质性的效果。

3、要害部位和部门的保密管理还存在漏洞，注重了硬件建设，忽略计算机、移动存储介质等使用管理。

整改措施：从源头上防止泄密事件的发生。加强制度建设和要害部位和部门进出人员的审查和控制。在完善计算机使用管理规定的基础上，狠抓各基规章制度的贯彻和落实。

个人保密自查报告范文(二)

为做好文件信息资料保密管理工作，我局结合实际工作，对照检查目录表，逐条自查，现将自查情况报告如下：

一、保密工作落实情况

我局所收到文件，指定专人进行了妥善的处理，保证了文件、记录、信息等在传递、使用过程中的安全，未出现过失、泄密问题。

我局设有信息化机房，使用内外网分离的方法，同时所有电脑都配备了杀毒软件，定期杀毒与升级，并指定专人从事计算机保密管理工作。通过自查，我局的计算机保密工作基本做到制度到位、管理到位、检查到位。

二、主要做法

(一)高度重视，强化组织领导。我局领导刚度重视，并成立了保密领导小组，严格落实保密工作。领导班子成员以身作则，自觉学习、掌握保密制度，做到懂法、知法、执法，在广大干部职工中，真正树立起有法必依、有章必循、违法必究、令行禁止的作风。

(二)重点突出，狠抓工作落实。我局定期以主要部门和主要领导为重点检查对象，对计算机和移动存储介质违规外联和特种木马为检点，以查促管，及时采取防范措施，坚决切断信息流向互联网的所有渠道。

(三)宣传教育，增强保密意识。为加强我局人员保密安全意识，我局采取多种方式，多渠道相关人员进行宣传教育，并将各类保密学习文件予以转发至各股室，要求结合实际，认真组织学习，并抓好贯彻落实，确保计算机及其网络安全。

(四)完善措施，严格制度规范。加强制度建设，是做好计算机保密管理的保障。为了构筑科学严密的制度防范体系，我局不断完善各项规章制度，规范计算机及其网络的保密管理，我局主要采取了以下几项措施：一是计算机贯彻执行上级保密部门文件的有关项规定和要求，不断增强依法做好计算机保密管理的能力;二是制定局各项及非计算机及网络管理制度;三是严格信息流转的规范性，严格执行信息不上网，上网信息不的原则。

(五)督促检查，堵塞管理漏洞。为了确保计算机及其网络保密管理工作各项规章制度的落实，及时发现计算机保密工作中存在的泄密隐患，堵塞管理漏洞，我局十分重视对计算机及其网络保密工作的督促检查，采取自查与抽查相结合，常规检查与重点检查相结合，定期检查与突击检查相结合等方式，对计算机进行防范措施的落实情况进行检查。

在今后的工作中，我局将进一步加强对保密工作的重视，强化对内容的管理，力争保密工作取得新成绩，确保保密工作的顺利开展。

个人保密自查报告范文(三)

根据市保密委员会《关于开展全市党政机关保密工作检查的通知》(市委保发[2008]2号)通知要求，市政府办公室领导高度重视，认真对照检查内容，结合工作实际，对我办的保密工作进行了全面的自查自检，现将自查情况简要报告如下：

一、保密工作领导责任制落实与-制度建设情况

1、严格实行保密工作领导责任制。市政府办公室领导班子成员认真执行《领导干部保密工作责任制》，按照各自分工，明确职责，负起责任，将保密工作与实际工作相结合，确保工作管到那一级，保密工作就管到那一级。在研究部署、检查、总结工作时，同步安排保密工作。班子成员以身作则，自觉学习、掌握保密制度，做到懂法、知法、执法，在广大干部职工中，真正树立起有法必依、有章必循、违法必究、令行禁止的作风。并对科室、岗位及人员贯彻执行保密法律法规、执行保密纪律、履行保密义务和完成保密工作任务的情况进行监督检查，督促各项保密措施的落实。

2、保密制度建设情况。成立了由杜志学副秘书长任组长，秘书科、综合科、文档科、信息科科长和机要文书任领导小组成员的市政府办公室保密领导小组，主要职责是负责市政府办公室的保密工作，检查落实市政府办公室各岗位的保密工作;负责对市政府办公室工作人员进行保守国家秘密的教育工作及其它与保密有关的工作。制定了《市政府办公室保密制度》，对保密范围、保密组织、保密事项都做出具体规定，从制度上保证保密工作务实、高效。修订完善了文件传阅、管理、归档及档案管理制度。对计算机信息系统保密防范和管理工作，严格执行信息不上网，上网信息不的原则，既保证办公系统正常运行，又不发生失泄密事件。

二、保密工作开展情况

1、保密重点科室、要害岗位的保密工作情况

经保密工作领导小组研究，确定市政府办公室秘书科、综合科、文档科、信息科为保密重点科室。保密工作领导小组对这些科室的保密工作进行不定期的检查督促，防止失密、泄密。多年来，这些科室的规章制度健全，保密观念强，措施得力，落实较好。如综合科要求市政府常务会、党组会、市政府办公会议记录等孤本案卷不借阅，确属工作需要，须经办公室主任同意，由档案管理人员向查阅者提供所需情况;秘书科要求秘书人员未经室领导同意，不准随意扩大涉秘人员范围，不准随身携带秘密文件、资料;文档科、信息科要求工作人员严格遵守保密工作制度，文件或信息处理完后及时清退或归档，严格按照制度保管，不得以任何方式向外透露党和***，特别要严格管理联网计算机，严密防止文件丢失和泄密事件发生。

2、对干部职工开展保密教育情况

办公室领导干部高度重视保密教育工作，采取多种方式，利用各种机会对广大干部职工进行经常性的保密教育。坚持每季度一次，认真组织办公室系统干部职工学习《中共中央关于加强新形势下保密工作的决定》、《中华人民共和国保守国家秘密法》、《保密法实施办法》、《应知应会》及上级有关保密工作的会议精神、规定制度。经常组织全体人员观看有关《保密法》的电视录像节目，学习《保密工作》杂志的内容。这些活动的开展，使干部职工进一步增强了保密意识，克服麻痹大意思想，避免泄密事件的发生。

3、保密书刊订阅及保密设施情况

积极订阅《保密工作》等保密业务刊物，加强了对自身保密工作的指导与管理。同时加强保密设施装备，采用专用卷柜存放文件，并设立了档案室，专人管理档案资料，从硬件上加强了保密工作。

4、计算机信息系统的保密工作情况

为加强计算机信息系统的保密工作，采取了以下措施：一是每台电脑系统都安装瑞星防火墙和瑞星杀毒软件网络版，防止黑客、病毒入侵。二是指定专人负责网络安全工作，每天对网络防火墙进行一次扫描和实时监测，及时做好安全漏洞修复和病毒清理。三是制定电脑安全操作规范，要求全局人员严格按规范操作，发现病毒及时报告，由专人处理。四是上网资料需经保密工作领导小组批准方可上传，严防泄密。五是落实值班制度，网络信息安全24小时值班，对政府网站信息进行全天候监控，发现问题及时上报。

三、下一步工作计划

保密检查整改报告范文第7篇

为加强对今年粮食的库存检查领导，成立县粮食库存检查领导小组（以下简称县粮检领导小组）：

县粮检领导小组的主要任务：一是按照区、市统一部署组织领导本辖区库存检查工作。二是组织和督导辖区内纳入库存检查范围的全部企业开展粮食库存自查。三是汇总、上报本辖区具体到承储库点的2014年3月25日粮食库存登统表。四是审核、汇总企业自查结果，向市级粮检领导小组提交工作报告。五是协助各级工作组开展粮食库存复查、抽查和核查等工作。

二、检查范围

对县行政区内所有中央储备粮、国家临时存储粮（含最低收购价粮、国家临时储存粮和国家临时储存进口粮，下同）、地方储备粮（含自治区、市、县常规储备粮和应急储备粮，下同），以及国有粮食企业的商品粮（含直补订单粮和市场粮）库存进行全面检查。

三、检查内容

1.粮食库存账实相符、账账相符情况。重点检查粮食库存实物的数量、品种、性质情况，与保管账、统计账、会计账、银行台账对应相符情况，以及账务处理是否规范、准确等。

2.库存粮食质量和卫生安全情况。结合落实粮食质量安全属地管理责任，重点检查中央储备粮、国家临时存储粮、地方储备粮等的主要质量指标、储存品质指标和食品安全指标，2014年新收入库的质量安全作为检点；同时，对企业质量检验人员、检化验设施配置，执行粮食定期质量检验及出入库质量检验制度，质量档案管理等方面情况进行检查。

3.储备粮轮换情况。重点检查2014年度中央储备粮和地方储备粮轮换情况，包括轮换计划下达是否及时规范，轮换任务执行时间以及轮换的库点、品种、数量、质量等级是否与计划一致，是否严格执行轮换验收制度等。

4.政策性粮食补贴拨付使用情况。重点核实2014年度中央和地方储备粮保管费、轮换费以及国家临时存储粮保管费的拨付使用情况。

5.企业仓储管理和收购资格情况。一是资格资质情况。中央储备粮承储企业（中储粮直属企业除外）及储存中央储备粮的仓房是否具有代储资格，从事粮食购销活动的企业是否具有粮食收购资格，具有资格的企业是否符合相关条件；二是企业安全生产情况；三是库存粮食储存安全情况，有无严重虫粮、高水分粮、霉变粮、发热粮等储粮安全隐患；四是仓储设施是否符合技术规范要求。

6．企业执行国家粮食购销政策情况。检查企业执行国家粮食购销政策、严格履行政策性粮食出库情况，对执行2014年直补订单收购粮食形成的库存，以及租仓库点的政策性粮食库存要进行重点检查。

四、检查时点和进度安排

以2014年3月25日为检查时点，检查工作分准备、企业自查、自治区复查、国家有关部门抽查、汇总报告等五个阶段进行。

㈠准备阶段（3月25日前）

3月25日前被查企业要准备好与粮食库存管理有关的文件、账务和报表资料，提前准备好工作底稿，对不规则货位进行形态整理，备齐经质量技术监督部门严格校正的称重、计量和质量扦样等检查工具。

㈡企业自查阶段（4月5日前）

县粮检领导小组督促所有纳入检查范围的承储企业，按照“每仓必到、有粮必查、有账必核、查必彻底”的原则进行全面彻底自查，填写好各类工作底稿和自查表格，准备与检查当日粮食库存实际情况一致的货位平面图、货位明细表，以及分仓保管账、保管总账、统计报表、会计报表、辅助账表、原始凭证等财务资料，合同、运单、发票等反映粮食出入库业务的凭证，粮食测温、测湿、熏蒸等作业记录，为后续的复查、抽查做好准备。

㈢自治区复查阶段（4月30日前）

4月30日前，自治区粮食局会同自治区财政厅、农发行组成联合复查组，中储粮分公司派员配合，对重点地区、重点企业和重点环节进行复查，复查比例不低于纳入检查范围粮食库存总量的15%，并兼顾库存的品质和性质。

㈣抽查阶段（5月31日前）

自治区级复查结束后，还要做好接受国家抽查工作组随机抽查的准备。

㈤汇总上报阶段（4月8日前）

县粮检领导小组要督促企业限时在4月5日前填好各类工作底稿和汇总表格报送县粮食局；4月8日前，县粮检领导小组办公室要将填写好的库存自查检查汇总表和自查报告报送市粮食局。

五、检查工作要求

㈠加强组织领导，落实检查责任。搞好粮食库存检查是全面贯彻实施国家粮食安全战略的重要措施，各有关单位、企业务必高度重视，加强领导，密切配合，确保检查工作方案周密、分工明确、要求严格、措施到位。要规范检查的程序和手续，认真填写检查工作底稿，严格履行检查结果签字确认手续，层层复核检查结果，谁检查，谁负责，确保检查工作深入细致，检查结果客观公正。

㈡做好统计数据的分解登统。要严格按照检查时点在4月5日前做好库存统计数据的分解登统工作。

㈢切实整改发现的问题。要坚持边查边改、以查促改，将整改工作贯穿到检查的全过程全环节。各阶段检查发现的所有问题（包括现场已整改的问题），均需在《检查发现问题底稿》中现场记录、签字确认、逐级登统汇总后上报国家粮食局。汇总过程中要加强审核把关，确保问题事实清楚、证据充分、细节详尽，发现隐瞒和篡改事实的，要严肃追究相关人员责任。属于地方事权粮食库存管理的问题，由地方粮食部门下达整改通知，明确整改要求和期限，监督落实整改措施；属于中央事权粮食库存管理的问题，由检查组现场提出整改建议，并在《检查发现问题底稿》记录，全部问题由国家粮食局汇总后，统一责成中储粮总公司组织整改。企业拒不执行整改要求或整改工作不认真、不到位的，由主管部门追究企业负责人责任。发现问题但未及时提出整改要求，导致出现严重后果的，由主管部门追究检查人员责任。

㈣严格执行保密制度规定。各有关单位、企业要按照国家保密制度的规定，切实做好粮食库存检查数据录入、汇总、传送等环节的保密工作，防止发生失泄密事件。所有检查人员要保守企业的商业秘密。

保密检查整改报告范文第8篇

【关健词】商业银行，反洗钱，关系

1、处理好履行反洗钱义务与追求银行利润最大化的关系。一方面，商业银行是金融企业，实现利润最大化是其经营目标，另一方面，商业银行要全面履行好反洗钱义务就必须投入一定的人力、财力和物力，经营成本增加，从短期或者从局部来看其经济利益必然受到影响。但是如果不履行反洗钱义务，一方面面临的是违反反洗钱法律法规，受到监管部门的处罚；另一方面一旦被洗钱犯罪分子利用，将会面临声誉风险，甚至会影响商业银行的生存。因此，商业银行不能把反洗钱工作当成一种负担，要树立履行反洗钱职责有利于提高银行长期效益的思想。

2、处理好反洗钱内控制度与银行内部经营管理内控制度的关系。商业银行要在完善内部经营管理制度的同时，认真按照人民银行的规定，建立健全反洗钱内部控制制度，根据各自的特点和经营情况，将反洗钱法律、法规和部门规章要求，分解、细化落实到具体的管理和业务流程中，使每个员工在各自的岗位上自觉履行反洗钱职责，在安排工作时做到与内部经营管理制度同布置、同检查、同考核、同奖惩，并监督所管理的分支机构制定严格有效的反洗钱措施。

3、处理好履行反洗钱保密义务与保护当事人合法权益的关系。我国宪法、商业银行法、储蓄管理条例、个人存款账户实名制规定等法律法规规定，金融机构有为储户保密的义务。执法者在反洗钱过程中对信息的获取，必须一方面严格遵循执法程序，以确保当事人合法权益不受侵害；另一方面对已经获取的保密信息，应遵循有关法规为客户保密。但在反洗钱工作制度中，有对金融机构及其职员的“银行保密义务的豁免”原则。银行保密义务豁免是指金融机构及其工作人员，根据反洗钱法律的要求，向有关部门报告客户基本信息和交易信息的行为，不受有关银行保密法法律责任的追究，而不是说在反洗钱工作制度中银行保密法不起作用了。

4、处理好现阶段由于法律制度不健全造成洗钱犯罪和洗钱行为不一致的关系。《金融机构反洗钱规定》所称的洗钱行为和《刑法》中的洗钱罪是两个不同的概念，应该严格区分。目前人民银行行政规章上所说的洗钱（Money Laundering），是指将犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪或者其他犯罪的违法所得及其产生的收益，通过各种手段掩饰、隐瞒来源和性质，使其在形式上合法化的行为。我国1997年《刑法》规定，黑社会组织、走私、贩毒等三种犯罪是洗钱的上游罪，当时并未包括“恐怖活动”，在2001年美国发生“9.11”事件后，国际上才把恐怖活动也定性为洗钱的上游犯罪。因此，前述的黑社会、走私、贩毒、恐怖活动构成了我国法律对洗钱犯罪的“定罪区间”，以区别于一般的洗钱行为。

5、处理好单独行动与整体联动的关系。在全球经济一体化的大趋势中，跨境、跨行业洗钱逐渐成为洗钱行为的一个新趋势，这就决定了反洗钱工作如果由单个国家或单个银行机构来行动，是很难奏效的。商业银行不能孤立作战，要建立本行内部各机构之间、本行部门之间、本行与人民银行之间以及本行与银监会、证监会、保监会、外管局等金融监管部门之间的广泛联系，形成有效互动，经常交流反洗钱工作经验和信息，切实做好大额和可疑资金的收集、分析、识别和监测工作，督促指导本行建立和完善反洗钱内部控制制度，完善反洗钱工作的操作规程，认真履行客户身份识别、大额和可疑资金报告和交易记录保存等反洗钱义务。

6、处理好反洗钱的重点环节与非重点环节的关系。目前，各家商业银行除了把日常柜面结算业务作为重点环节外，还要密切关注网上银行交易环节的反洗钱。

7、处理好银行自觉守法与加强宣传和培养反洗钱法律意识的关系。在反洗钱的过程中，国家与政府的反洗钱立法、执法中的行动更为引人注目，银行员工和客户反洗钱法律意识的培育则容易被疏忽。

强制性的法制，虽能震慑违法犯罪主体，倘若人们普遍缺乏反洗钱法律意识，则势必会使反洗钱法治的成本徒增。因此，商业银行一方面自己要认真履行反洗钱义务，另一方面，应当重视向员工、向客户广泛宣传反洗钱知识，促成公民自觉遵守反洗钱法规，并配合国家反洗钱执法，揭发、检举各种洗钱行为。这样，商业银行反洗钱工作就会起到事半功倍的效果。

8、处理好被查受罚与立功有奖的关系。目前金融监管部门为强化反洗钱金融防范，高度重视惩罚监管，对出现问题的金融机构给予巨额罚款，对相关责任人也同样给予重罚。这种强制性干预和影响，固然能在短时间内起到规范金融机构反洗钱行为，加强反洗钱力度的作用，但从远期目标来看，作为监管对象的金融机构在这种忽视激励性监管的情况下，具有被动性、消极性，容易使反洗钱制度落不到实处。反洗钱激励与约束并重原则是一项国际经验，我国反洗钱金融监管必须将激励性手段用于金融监管，建立金融机构反洗钱激励性监管与约束机制，在采取约束手段的同时，通过激发、引导的方法，使金融机构自愿按照反洗钱金融监管部门的意图进行经营活动。

9、处理好被动检查与积极整改的关系。搞好反洗钱工作需要落实的措施很多，开展定期检查就是其中之一。但是，必须看到，有些检查的效果不是很明显。究其原因，主要是没有处理好检查与整改的关系。有些分支行负责人只注重形式，不注重效果；只注重表面，不注重内容；只注重检查，不注重整改，其结果是检查归检查，问题归问题，检查一结束，隐患依然在那里。少数商业银行的分支机构认为，反洗钱工作主要是为了应付监管机构的检查，只要在检查前突击上报就可以了。显然，这是非常错误的认识，也不符合反洗钱规定要求。反洗钱工作是一项日常工作，对上报的时间要求非常高。

保密检查整改报告范文第9篇

一、成立组织

成立粮食库存检查和春季粮油安全普查工作领导小组。

组长：

副组长：

成员：

二、检查范围、内容和方法

（一）检查范围。国家临时存储粮、地方储备粮，国有粮食企业的商品粮库存进行全面检查。

（二）检查内容

1.粮食库存账实相符、账账相符情况。重点检查粮食库存实物的数量、品种、性质，与保管账、统计账、会计账、银行台账对应相符情况以及账务处理、粮食流通统计制度执行情况。

2.库存粮食质量安全情况。重点检查国家临时存储粮、地方储备粮的质量指标、储存品质指标和主要食品安全指标，特别是要将2015年最低收购价粮的质量安全作为检点。同时，对企业质量检验人员和必要检化验设施配置，执行粮食定期质量检验及出入库质量检验制度，质量档案管理等情况进行检查。

3.储备粮轮换情况。重点检查2015年度地方储备粮轮换情况，包括轮换计划下达是否及时规范，轮换任务执行时间以及轮换的库点、品种、数量、质量等级是否与计划一致，是否严格执行轮换验收制度等。

4.储粮安全和安全生产情况。检查仓储管理制度标准执行、库存粮食安全储存、仓储设施设备和安全生产等情况。

5.粮食收购资格情况。从事粮食收购活动的企业是否具有收购资格。

6.国家粮食购销政策执行情况。是否存在“打白条”“转圈粮”“以陈顶新”、质价不符等违规行为。检查企业严格履行政策性粮食出库义务情况，是否存在拖延阻扰出库、索取不合理费用等违规行为。

7.政策性粮食补贴拨付使用情况。重点检查2015年度最低收购价粮保管费的拨付使用情况;检查地方储备粮贷款利息、保管费、轮换费和价差补贴等各项地方财政补贴的落实情况。

8、粮油安全普查工作主要内容是：要求各地认真贯彻“以防为主，综合防治”的保粮方针，克服麻痹思想。检查粮食安全、消防安全、汛期措施、器材药剂管理、仓储规范化管理等。重点检查有无严重虫粮、高水分粮、霉变粮、发热粮等储粮安全隐患。按照“有仓必到，有粮必查，查必彻底”的原则，做好普查记录，发现问题要及时采取措施，整改纠正。

（三）检查方法。粮食库存实物、账务、质量、储粮安全和安全生产的具体检查方法和相关检查结果汇总表格，按照国粮检〔2016〕48号的有关规定执行。

三、检查的组织和时间安排

检查分准备、自查、复查、汇总报告四个阶段进行。

（一）准备阶段。3月底前，县粮食局会同同县财政局、农发行共同制定粮食库存检查工作方案，督促本辖区承储企业做好企业自查的各项准备工作。

（二）自查阶段。4月8日前县检查组将到各企业督促指导企业按照规定的粮食库存统计结报日时点2016年3月31日统计报表对库存粮食进行全面彻底自查和春季粮油安全普查，各企业填报各种自查电子表格，认真编制自查报告，完善各项基础工作，对库存管理中发现的问题进行自查自纠。

（三）、普查阶段。4月15日前，县局组织对国有粮食企业所有库存粮油全面普查（工作方案另行通知）。

（四）汇总报告阶段。4月20日前编写检查工作总结报告，报送市粮食局和直属库。

四、库存检查信息资料整合

4月5日前，县商粮局负责将地方储备粮和地方国有粮食企业商品粮库存统计数据登统至实际承储库点，经局主要负责人签字并加盖单位公章后向市粮食局报送2016年3月31日具体到实际储存库点的登统表。

4月8日前，县农业发展银行向县粮食局提供2016年3月底具体到承贷企业的银行贷款余额和到储存库点的台账资料（分品种、性质）。

五、报表资料汇总与报送

4月15日前，县商粮局根居中普查情况，并对企业自查表进行汇总（汇总表1-1、1-2、1-3、1-4、1-13、1-14），经县商粮局主要负责人签字并加盖单位公章后报送市粮食局。

六、工作要求

（一）落实责任，严肃纪律。结合粮食安全省长责任制考核，适时对我县粮食库存检查工作开展情况进行督查。建立并严格落实以组长负责制为基础的粮食库存检查责任制和责任追究制，谁检查，谁负责。严格规范检查程序和手续，检查中形成的工作底稿要有检查人员和被检查单位负责人签字、单位盖章并归档；县形成的汇总报表和总结报告由县商粮局主要负责人签字、单位盖章，以进一步明确责任，确保检查结果真实准确。

（二）边查边改，以查促改。将整改贯穿检查始终，对检查中发现的所有问题，均需现场填写《检查发现问题底稿》并通过《检查发现问题登统表》逐级汇总上报。对发现的问题不得瞒报、漏报、错报，否则追究相关人员责任。要及时督促企业落实整改措施，切实整改到位，防止出现严重后果。

（三）勤俭节约，落实经费。县商局应统筹安排工作经费，本着实事求是、勤俭节约的原则使用好检查经费，确保不将检查费用转嫁给企业。财政部门将按照现行预算和经费管理办法的规定，对检查工作给予必要的经费支持。

保密检查整改报告范文第10篇

一、加强了领导，落实了责任

我局认真落实了保密工作领导责任制。专门设有保密工作领导小组，明确由主要领导周建华同志任组长，副局长张丹丹同志任副组长，各科室负责人为小组成员。具体负责档案保密工作。

二、牢固树立了档案工作的保密意识

1、局班子非常重视档案保密工作，始终把档案保密工作作为局工作的大事来抓。组织全体人员深入学习有关文件精神，坚决防止麻痹思想和侥幸心理，努力提高工作人员对档案保密重要性的认识。强化人员保密意识，即要热情接待利用者，又要加大档案保密监管力度，以确保档案绝对安全。

2、加强了档案保密工作。首先，加强对归档文件材料的保管以及保密力度，由文书统一集中管理，任何个人不得擅自挪用，凡涉及保密的文件资料。其次，做好档案的收集、整理工作，保证归档文件材料完整、准确、系统;严格按照《保密法》和《档案法》管理档案，保证档案的安全和利用。严格执行《借阅制度》、《查档规定》做好保密工作。

3、把保密制度落到实处。在查档、借阅方面，未经主管领导批准原件不准外借离馆，严格审查利用者的有效身份证件，档案借阅归还前，要求有关工作人员认真清点，确保不出任何纰漏。

4、计算机信息系统的保密工作。采取以下措施：首先，计算机使用严格按照计算机使用及管理制度执行，从制度上保证计算机使用及保密;二是档案馆设有专用计算机供档案查询使用;三是每台电脑系统都安装了防火墙或瑞星杀素软件，防止黑客、病毒入侵;四是要求全局工作人员严格按规范操作，发现病毒及时报告;五是明确规定不上网，上网不，确保档案管理的保密性和安全性。

5、对开放档案进行一次清查工作，保证档案信息安全。对在核查中发现的不安全因素，立即采取措施加以整改;对开放档案内容做到精确鉴定，涉及个人隐私，组织机密的不予开放;保证有开放价值的开放，该守密的不开放，该开放的不守密，做到不仅要保证档案实体的安全，而且又要确保档案信息安全。

三、局保密工作存在问题及整改措施

通过自检、自查，我局对档案保密工作有了进一步的明确，同时，也发现了一些存在的薄弱环节。个别同志对档案保密工作认识不到位，保密意识不强等。今后我局将发现的问题作为整改的重点，对个别同志单独进行《保密法》培训。坚决把保密隐患消弭在萌芽中。具体整改措施如下：

1、并坚决做到计算机及通讯保密规定的十不得。

2、定期召开档案保密领导小组工作会，专题研究档案保密工作;做到年初有计划，年终有总结;做到档案保密工作的会议、检查和工作有记录，坚持档案保密工作与业务工作同步安排部署，落实岗位责任制。

3、对各全县单位、各乡镇街进行业务培训、指导时,同时宣传相关保密知识和保密法。

4、探索建立人员管理长效机制，明确了人员的资格和范围，认真落实保密承诺书签订工作。并进一步加强了载体的清理和管理，重点抓好计算机、移动存储介质、办公自动化设备和手机使用的保密管理。认真贯彻实施《国家秘密载体销毁管理规定》，加强档案载体销毁管理工作。

5、继续健全保密规章制度，对保密工作要分工明确，责任落实到人，档案保密日常管理工作要规范有序，使得保密工作都达到良好的水平 。