出现问题整改报告范文

出现问题整改报告范文第1篇

审计工作报告被《华商报》、《西安晚报》、人民网、陕西传媒网、凤凰网、新浪网等多家媒体转载，收到良好的社会舆论反响。

省人大财经委、预工委在听取和审议了审计工作报告后，认为：“审计部门对2014年财政预算执行和其他财政收支依法开展审计监督，工作细致扎实，揭示了预算编制、预算执行、政府性债务、政策措施落实、重点专项资金管理使用等方面存在的突出问题，提出的改进和完善预算管理的意见建议是切实可行的。”同时，建议“继续加强对重大投资项目、民生工程建设等重点支出领域的审计监督，落实审计整改和责任追究，严肃财经纪律。”

在7月29日上午的人大常委会分组审议中，委员们认为审计工作越来越法制化、制度化和规范化，在推动财政预算管理体制改革、促进重大经济决策部署贯彻落实、预防领导干部贪腐犯罪等方面发挥着越来越重要作用。同时，委员们建议，要进一步加大审计整改力度，省政府要及时、全面上报审计查出问题的整改情况，推动审计整改落实到位，尤其是对于性质严重、屡查屡犯的问题，要强化问责机制，依法追究有关人员的责任。

刘勤社委员说：“审计工作报告客观全面，取得的业绩来之不易。”；韩水岐委员说：“审计工作对于维护国家法规统一、法律统一、政令统一起到了重要作用。对审计中涉及的部门和问题，应逐一点名，一个问题一个问题摆清，要有点‘辣味’，让审计查出问题涉及到的部门‘红红脸’、‘出出汗’。在年底的审计整改报告中，应将本次会议审计报告中审计查出的问题及涉及到的部门和问题与其整改情况建立一一对应的清单，便于常委会组成人员对整改落实情况一目了然。”；杨希文委员说：“同意李健厅长作的审计工作报告。建议对审计中年年屡屡发现的问题，要加大整改力度，杜绝年年审、年年仍就出现问题的状况。”；张文若委员说：“审计方面，对发现的长期的、共性的问题进行研究，从制度层面根本解决”。

出现问题整改报告范文第2篇

关键词：不符合报告体系审核跟踪验证纠正措施

1不符合报告的产生

随着我国加入WTO，为及早与国际接轨，在政府的推动下，各行各业都在积极努力提高管理的标准化水平以增强社会信誉或迫于市场贸易的要求而必须满足一定的条件，而实现以上目标的有效方法就是进行管理体系认证。目前主要认证类型包括：产品认证、质量管理体系（ISO9001）、环境管理体系（ISO14001）、职业健康安全管理体系（GB/T28001-2001）、食品危害分析与重点控制HACCP等多种体系认证。为通过体系认证，须伴生着这样一种工作：审核员对在管理体系审核过程中发现的不符合项，根据其影响程度开具不符合报告，发由受审核方以便分析原因、采取纠正措施进行整改。

2封闭“不符合报告”的重要性

封闭的概念是：受审核方对“不符合报告”中所列的不符合事实进行原因分析，采取有效的纠正和纠正措施，防止类似不符合再次发生，并向审核方报告纠正措施执行情况，审核方对纠正措施完成情况进行验证，并对纠正结果做出判断、结论和记录的一系列过程。

3对不符合报告的封闭要求

在实际工作中，由于部分受审核方相关人员对标准条款理解不透或对这种活动方式模式不熟悉，从而出现在内外审中提供不符合报告验证资料以封闭不符合报告往往不能满足要求，需要经过多次反复修改，且由于审核组长（认证机构）与受审核方相距较远，费工费时。为此，有必要对此项活动中存在的普遍问题进行讨论，希望对各受审核方都能有所收益。

虽说不符合报告没有统一的格式，但其基本思路是一样的。本文就我局在内外审工作中，出现不符合的单位/部门在整改封闭过程经常出现的问题，特别是在外审中，对认证机构出具的不符合报告在整改、封闭过程中出现问题较多，为此本文以我局在外审中，认证机构出具的不符合报告格式为例进行分析，且只讨论重点项目。

该不符合报告第2项为：“观察结果：上述观察结果不符合标准第条款的规定；属次要 主要不符合整改要求：纠正 采取纠正措施 验证方式：异地验证 现场验证。”上述观察结果也曾用过“不符合事实描述”，就是审核员对审核过程中发现的不符合现象进行说明，一般含有日期、地点、项目名称或载体，什么现象，未满足什么要求等内容。对于不符合事实的描述通常为一个事实一个报告，也可以对相类似的问题合开一个不符合报告。审核员已经将错误结论进行了定位，即错在哪里，这个一定要理解，因为对于同样的事实有时处理的重点也不尽相同，这是整改要针对的关键问题。对于整改要求这里需要注意的主要是纠正与纠正措施的区别，有些问题对于时间来讲已经失效，再回头去纠正已经没有必要，但是发生问题的根本原因一定要解决，必须针对出现问题的原因进行分析，采取必要的措施，以防止类似问题的再次发生。因此，提供的证实材料应是审核以后进行原因分析、表明已经理解问题所在并能正确采取纠正措施的资料。

该不符合报告第4项内容为：“受审核方采取的纠正、纠正或预防措施（附含有原因分析的证实材料）： 并由管理者代表对纠正措施的实施效果进行确认。”由于导致某种结果出现的原因是多种多样的，是一对多的关系，如某产品检验出现不合格的原因可能是设备问题、也可能是人员能力问题或环境影响造成的等等。比较明显的原因一般容易分析到位，但对于有些复杂的问题，甚至要利用到数据分析才有可能查找到真实的原因，我们受审核方在这个环节上往往要走很多弯路，在原因分析上经常出现戴大帽子或过于笼统，致使采取的纠正措施不能保证消除已经出现的问题或不能保证避免此类事件的再次发生。而纠正措施是一项计划，通常包含：针对原因的措施、纠正行动措施、举一反三地扩大检查并纠正类似问题。按照GB/T19000-2005《质量管理体系基础和术语》3.6.5定义：“为消除已发现的不合格或和其他不期望情况的原因所采取的措施。”纠正措施一定要针对不符合项出现的原因，是什么原因就采取相应的措施，采取的措施能够实现避免此类不符合的再次发生，然后对需要纠正的不符合项进行纠正，如过期检验仪器的重新送检或产品性能指标的重新检验，并针对已发现的问题扩大检查类似场合，让类似的错误在所有场合都得到清理，在类似场合检查整改的记录要在证实材料中同时提供（此点容易忽视）。而此次报告的问题是下一次审核需要复核的项目，在追踪中若被发现类似问题依然存在的将会被判定为“主要”不符合项。对于纠正措施的效果验证，文字应表达明确，说明清楚如何实施了纠正措施，实施的证据是什么，能否达到解决报告的问题并能避免类似问题再次发生的效果。最后由管理者代表从领导的角度出发，确认纠正措施实施有效，同意上报。

下面就证实材料中常见的错误或不妥当现象进行分析及点评。

原因分析类：1.“某人员对ISO标准学习不足或对国家法律法规学习不足。”2.“因为未保存记录，所以未能提供上次策划的活动证据。”3.“因为没有学好ISO标准，所以没有做好工作。”

点评：现象1分析的原因过泛，应具体到其相应的职责上；现象2分析的原因一看似乎有道理，而笔者在实际工作中发现，其真实原因是相关人员对策划要求缺乏理解，在策划时就没有做好记录，说未保存显得只是疏忽。现象3有点像是作检讨，未能说明是什么方面知识没掌握，导致了报告中的不符合现象。

制订措施类：1.部分纠正措施涉及到人的能力或工作态度的，未制订对人员的措施。2.需要举一反三扩大检查的未进行扩大检查。

点评：现象1制订的措施不能保证从错误的根本上解决问题；现象2制订的措施只是就事论事，未能系统地解决其它领域的同类问题。

验证类：1.“纠正措施实施完毕。”2.“将未检验的产品重新送去检验。”3.“对其它类似产品进行了检查。”

点评：现象1表达空泛；现象2缺少对检验结果的说明；现象3未说明扩大检查后取得的效果及提供证实材料的情况。

下面笔者就我局外审中一个已正确整改封闭的不符合报告情况进行分析：

“观察结果：2010年8月27日，在科研所力学室发现在用混凝土抗渗仪，其检定证书有效期至2010年4月21日，未能提供按规定进行周期检定的合格证书。”

上述观察结果不符合GB/T19001-2008标准第7.6条款的规定；属■次要不符合。

审核组要求：■查明原因■纠正■采取纠正措施，对上述不符合项纠正/纠正措施的有效性验证由：■审核组长异地验证。”

假设有第1种原因：由于管理送检人员的工作疏忽，未及时送检；

假设有第2种原因：由于在周期检定计划中遗漏，未能按期送检；

假设有第3种原因：由于本所近期发生突发事件，检定工作暂停。

由上述原因分析可知，导致一个结果的出现可以有多个原因造成，不同的受审核单位/部门分析的原因可以是相同的，也可能不相同，这都属于合理现象，但一定要分析出产生问题的真实原因。有些复杂的原因还应通过一定的手段包括数据分析才可获得。

采取的纠正措施要与分析出来的具体原因一一对应，对于原因1疏忽问题：应进行加强责任心的教育，规定程序，或采用计算机报警等辅助手段；对于原因2周期检定计划中漏项的问题：应规定对计划进行定期复核的办法，及时补充周期检定项目；对于原因3的不可抗力：措施为及时送检即可。对只要求采取纠正措施的，除上述对应措施外，为使类似问题不再发生，应对所里的检测仪器进行全面检查，若发现存在类似问题，应一并整改，若能提供检查发现类似问题已得到整改的证实材料更为充分；本报告如仅要求纠正时则将应检定的仪器送检并取得检定合格证书即可；各种活动的结果都应具备充分的证实材料，如会议记录、责任人批评教育记录或处分记录、学习记录、检查记录、签到表、重新修订的文件、纠正有效后的照片等等。

进行验证时，验证的内容必须是针对所采取的纠正措施，如“1培训已进行，相关人员已经掌握工作程序；2应送检仪器已送检，并取得合格证书；查其它检测仪器发现有2台仪器存在类似问题，已经一并整改完毕，或查其它检测仪器未发现有类似现象。”然后经管理者代表确认后将验证资料整理按序编排，计算份数作为不符合报告附件一并上交审核机构。

出现问题整改报告范文第3篇

一、设备整改情况

针对省公司巡视检查中发现的设备问题，目前我司已认真查找相关责任人，并进行了批评教育。一是对对三门服务网点的监控视频进行维修，同时对下属所有服务网点的视频监控联网查看情况进行了筛查，确保所有服务网点的视频监控设备均正常运行。二是，针对监控录像无法存储及存储时间不合规的部分服务网点，积极同电信部门联系，电信部门初步认定是相关服务网点使用SD卡出现问题的原因。现我司已通知电信公司将温岭、临海、仙居三家网点的存储卡进行更换，要求在月底前整改完毕。三是对于视频监控画面单位显示不准确的两个服务网点，网点已将该情况已通知电信部门尽快落实修改监控网点名称，我司要求在月底前整改完毕。

二、网点标准化建设情况

在网点标准化建设方面，针对省公司在巡查中发现的天台、玉环两家服务网点背景墙不规范的情况，我司正积极处理。目前玉环服务网点背景墙已在装修中，预计6月12日前完工；天台网点背景墙目前还在通过市场报价、装璜图纸设计中，预计8月份能够整改完毕。

三、服务形象、服务行为整改情况

针对省公司巡查中发现我司下属服务网点的服务人员主动性较差、未按规范服务的问题，我司已对相关人员进行了严肃的批评教育与处罚，并已制定了《2013年中支公司窗口服务人员视频监督系统管理的考核办法》对于窗口服务人员的服务主动性方面已列入考核，强化刚性执行。同时要求各机构通过晨、例会中对窗口服务人员进行服务用语、服务规范加强训练，希望在服务形象和行为方面有所改善。

出现问题整改报告范文第4篇

“桥坚强！”是大桥局职工的一句口头禅，预示着桥梁施工注重质量安全。除了质量安全，大桥局还特别注意员工的生产安全。他们结合自身特点，在贯彻全国总工会推广“一法三卡”（即：事故隐患和职业危害监控法；安全检查提示卡；有毒有害物质信息卡；危险源点警示卡）工作基础上，大桥局创新实施了“一法二书三卡”工作法，为了做到“人卡合一”，又在各个项目部选拔群众安全生产监督员（简称“群安员”），并通过“258”工作规范将群安员工作流程、管理制度进行了规范。

“把隐患整改落实到位”

“‘一法三卡’不是广告牌，不能漫无目的的设立。” 中铁大桥局集团有限公司工会主席秦汉桥说。本着揪出危险源、做到提示到位的初衷，在施工现场，大桥局以安全检查提示卡的使用为主，提示员工检查作业场所的施工安全状况。危险源点警示卡则设立在进入工地的门口，使每位进出的人员都能够看见“请你带上安全帽”的提示。有毒有害物质信息卡，则集中在火工、电焊的作业区域。通过精简信息牌，达到进入一个区域，能快速识别安全信息的目的。

“一法三卡”有助于标示危险源点，解决职工对危险点辨识的问题，但如何能控制危险源，进而防范事故？如何做到识别、检查、整改融合一体？2005年，大桥局在推广“一法三卡”工作的现行基础上，融入了“红黄通知书”和“事故隐患报告书”工作法，红黄通知书，即：隐患整改通知书，根据危险性的不同分为红黄两种，黄色为限期整改，红色为停产整改。事故隐患报告书，即：职工在工作现场发现事故隐患，需向上级反映时，所填写的书面报告。至此，大桥局实现了以“三卡”做检查、“二书”促整改的工作方式，使检查、整改融为一体。

“大桥局推行的‘一法二书三卡’，主要目的就是形成检查、整改、复查的工作闭环。由工会通过红黄通知书下发整改意见，项目部安全管理人员核实危险点，并督促整改到位。随后作业人员将整改后的情况，以文字和现场图片的形式上报安质部门。安质部门再进行复查，检查无误后存档上报。通过闭环流程做到出现问题，有专人负责，将一纸空文化为安全整改行动，解决安全问题。”秦汉桥说。

大桥局在“事故隐患报告书”工作法中，规定安质部门员工、作业工人均有权通过事故隐患报告书，向工会及安质部门报告工作中发现的隐患。为了简化上报流程，在隐患上报环节上，除了书面上报，大桥局还允许员工电话上报、照片图片上报，解决了员工素质水平无法完成书面报告的问题。

“通过事故隐患报告书，我们也得到了更多施工现场的情况。例如通过每个月员工上报的隐患情况，我们发现夏季常会发生施工作业人员不戴安全帽的问题，随后经过详细调查，发现员工普遍感到夏季炎热，安全帽不利于身体排汗。于是，到了夏季我们会在危险地点增设警示牌，并重点监督这一事项。通过每个月隐患发生的频次和季节的特殊性，我们有针对性地解决了施工中的安全隐患。”秦汉桥详细介绍了“二书”在项目部中的具体应用。

“群安员加长安全监管手臂”

项目部在安全监管方面一般主要由安质部门负责，但是由于建筑施工项目常会出现夜间施工、作业线长、工种多等客观因素，项目部专职安全员往往无法全面顾及。在推行“一法二书三卡”后，大桥局开始试图将安全检查的部分工作，下放到工人中，做到“人卡合一”。在危险作业点，有卡提示，有人负责，但是由谁负责、如何管理，又成为一个亟待解决的问题。

“‘一法二书三卡’的目的是要员工知道如何识别隐患，所以要想化文字为行动，关键还是如何使用。为此，我们在各个项目部选聘了群众安全监督员。”大桥局通过在施工生产一线公开招聘、群众推选等方式，选出部分群安员。再经过20学时以上的安全生产知识、操作技能培训，通过考试，最后受聘上岗成为安全检查工作的协力队伍。秦汉桥形容，“在施工现场，专职安全员是警察，群安员是协管，他们加长了安全的手臂。群安员扎根施工队伍中，可以全程监护，通过他们将安全检查带入日常工作，一方面可以规范自身操作，另一方面又监督了工友的安全。”

为了使群安员的管理具体化、规范化，大桥局还制定了“258”工作规范。即：在项目部方面，要求做到“两个直接”，将群安员的选聘直接下放到项目部，通过直接的激励机制增强员工安全意识。“这么做主要是简化报批流程，项目部可以根据施工人员的数量，工期的进程，随机变化群安员的需求量。另外，还能够及时发放群安员职工津贴，保证他们的权益受到保护。”“5”是要求做到“五个纳入”，即：纳入安全管理体系，纳入单位集体合同，纳入单位安全稽查、安全大检查，纳入项目经理和项目班子年度安全生产考核指标，纳入安全文明标准化工地评比。秦汉桥解释说，这一措施的核心就是避免将群安员工作游离于日常行政安全执法工作之外，增强群安员与项目部安质部门的联系，使安全工作不脱节。“8”指的是群安员工作中落实“八个标准化”，即：活动称谓标准化、信息统计标准化、识别系统标准化、管理体系标准化、选拔培训标准化、管理考核标准化、查评比标准化、命名表彰标准化。

靠制度激励群安员

为了加强各单位对群安员的日常管理，做到制度建设常态化，过程控制程序化，大桥局制订了《群安员工作标准化指导手册》，要求各单位加强对填写内容的检查，做到每周一次交流，每月一次检查，每季度一次评比，每年一次表彰。

在施工作业中，大桥局还总结出群安员“五字工作法”，即：学、查、训、评、奖，以规范群安员管理的具体工作事项。学知识、学规范，相互交流，谈体会；查记录，自查、互查工作资料、台账，取长补短共促进；相互检查巡视危险源和控制点，整改隐患状况，实地学习优秀做法；评职守，评表现，评出优秀群安员进行表彰；发放群安员津贴，评选奖励先进员工。

考虑到群安员本身兼具一线工人和兼职安全监管工作人员两个身份，为了真正发挥群安员与专职安全员“协同保安”工作机制，大桥局开展了“五同”机制，即：同聘用、同培训、同管理、同考核、同奖励。“在施工现场中，项目部根据实际需要，同时聘用群安员和专职安全员，落实工作上的协调一致，上报隐患有专人核查，手臂有专人伸长。同时参加安全培训，加强群安员安全素质，也使其了解专职安全员的工作。将安质部门确定为群安员的对口业务管理部门，与专职安全员一同纳入安全管理体系，在优胜劣汰的考核聘用办法中，使双方在安全监管上形成纽带，促进安全检查、隐患上报、整改的闭环流程。最终，每半年进行总结表彰，落实激励机制，实现手臂的加长与稳固。”

“一位优秀的群安员在工作中会做到嘴勤、手勤、脚勤。原安庆大桥指挥部优秀群安员付昌平，工作严谨负责，工作手册记录详细规范。他的《群安员工作手册》记录了每天检查事项，累计字数多达十几万字，获得了原铁道部副部长卢春房的赞扬。”秦汉桥介绍说。“随着群安员工作的不断深入，在三勤的基础上我们又增加了眼勤、脑勤，鼓励员工在现场随时观察变化，掌握新情况，并对安全环境、安全措施勤想，做到心里有数，防止身边的三违行为。”项目施工中，大桥局明确要求群安员，严把岗前监督关、岗中监督关、岗后监督关，一旦出现问题马上上报。在整改中，群安员在现场要做到问题不报告不走，问题落实不到人不走，问题不整改不走，问题整改不彻底不走，安质部不检查不走。

出现问题整改报告范文第5篇

区委、区政府研究决定，今天召开区安全生产工作会议，主要目的是：总结今年以来的安全生产情况，安排部署近阶段安全生产工作，动员全区上下进一步统一思想，认清形势，迎接省、市及全国“两会”的胜利召开，确保全区人民度过一个欢乐、祥和的元旦、春节。

下面，我主要讲三点意见。

一、安全生产的警钟必须长鸣

安全生产事关人命，安全责任重于泰山。抓好安全生产工作，任何时侯都是党委、政府践行宗旨、履行职能、关注民生的大事要事。今年以来，全区安全生产形势总体较好，各级各有关部门做了大量扎实有效的工作。但当前安全生产形势依然严峻，必须充分认识安全生产形势的复杂性、反复性，充分认识安全生产工作的艰巨性、长期性，要从以下两方面提高认识。一是全国及省、市“两会”即将召开，安全生产工作尤为重要。大家知道，市“两会”将于元月初召开，省“两会”将于元月底2月初召开，全国“两会”将于3月初召开，这次三级“两会”都是一次换届会，这是全国、全省和全市人民政治生活中的一件大事，在此期间的安全生产工作尤为重要，绝不允许在安全生产方面出现问题。二是“两节”即将来临，安全生产形势尤为严峻。从安全事故的发生规律来看，“两节”正是生产市场繁忙期，人流物流高峰期，也是事故隐患高发期。这个时候稍有不慎、稍有松懈，就有可能出现问题，并且万一出现问题，影响也将极坏。

所以，基于以上两点认识，越是节日来临，越要防止出现安全事故，越是关键时期，越要防止出现麻痹大意。麻痹要出人命，大意要付出代价，要特别注意安全生产这个弦不能放松的重要性，特别注意保持头脑清醒和工作到位的紧要性，以百分之百的工作去应对百分之一的万一，确保安全生产形势大局稳定。

二、安全生产的隐患必须排查治理到位

今年1-10月份，我区共发生安全事故起，伤人，死亡人，与去年同期相比事故起数上升％。伤、亡人数分别上升％、％。近段时间要围绕重点领域，组织相关力量，迅速展开拉网式行动，进一步加大安全检查力度，确保不留安全死角和漏洞。近期要围绕“杜绝出现人为漏洞、杜绝出现重特大事故、杜绝出现亡人事故”等目标，重点抓好以下10个方面排查治理工作。

一要抓好烟花爆竹隐患排查治理工作。烟花爆竹专项整治的重点是打击非法生产和非法经营。今年以来，共查处非法生产小作坊2家，非法经营户8家，非法运输1次、非法储存1家，共收缴生产工具2套，成品500余箱件。我们要坚持和执行烟花爆竹安全“每周零报告制度”，组织公安、工商、安监等部门开展联合执法行动，在全区范围内进行“地毯拉网式”检查，彻底排查并打击取缔非法生产、非法供药、非法销售、非法运输的行为。

二要抓好渡运安全隐患排查治理工作。我区沿江四个乡镇共有渡口道，渡船条，由于大部分渡船超期使用，存在问题比较多，虽经过多方努力，在上级政府和部门的大力支持下，到目前为止我们已更新渡船16条，但仍有超期使用的渡船。今年月日还发生了因外来的成河清淤小工具船非法载人渡运，发生了一起沉船事故。所以要对全区所有渡船进行细致、全面的检查，要坚决做到破损严重的船只不能使用，确保水上交通安全。同时，沿成河各乡镇加强对成河河面的巡查，不准成河内渔船和其它一切船只私自渡人，并在主要路口设置警示牌。

三要抓好建筑施工隐患排查治理工作。要以防高处坠落、起重机械伤害、脚手架倒塌、模板支撑坍塌、深坑基础事故和施工工地现场安全管理、安全防护措施落实、安全隐患的自查、自纠为重点，对全区所有在建工程施工工地进行了安全检查。

四要抓好非煤矿山隐患排查治理工作。我区现有非煤矿山企业家，砖瓦厂采土家，矿泉水家。非煤矿山存在的安全问题：一是企业规模普遍较小，安全投入不足；二是企业安全管理人员水平低，技术落后，隐患较多；三是从业人员文化程度低，安全生产意识较差，安全教育、安全培训落实难度大；四是安全生产制度和操作规程难以执行。要针对以上存在的问题，有针对性地加强对企业负责人、安全管理人员、特种作业人员和从业人员的培训教育，帮助企业制定并落实各项安全管理制度和岗位安全操作规程，加大现场安全监管频率等措施。区安监局、乡镇安全办要加大现场检查力度，在检查中认真做好现场检查记录，对发现的隐患要及时下达隐患整改通知书，并要求企业定人、定时、定措施落实整改。

五要抓好危险化学品隐患排查治理工作。我区危险化学品经营企业23家，其中汽油加油站家、柴油加油点家、夜化气充装3家、乙炔气经营点1家。要对这些家危险化学品经营单位进行认真细致的调查摸底，对现场安全状况进行全面检查，对存在隐患的，要及时下达隐患整改指令书和行政执法文书，该取缔的要坚决取缔。

六要抓好道路交通隐患排查治理工作。一要开展严重交通违法行为专项治理，进一步加大道路交通安全整治力度，重点打击疲劳驾驶、酒后驾驶、超速驾驶、超载超限和无牌无照等违法行为；二要加强客运中巴车安全管理，重点查是否超员、是否配备消防、应急设备、驾驶员配备、车辆状况、车辆手续是否齐全等；三要有针对性的开展重点时段、重点路段存在的突出问题的专项治理。

七要抓好火灾隐患排查治理工作。冬季是重要防火期，下步要做到，一是区防火委员会要成立火灾隐患排查治理领导小组，加强防火灾隐患排查治理工作的督察、检查和指导。二要在全区范围内深入开展以人员密集场所、易燃易爆危险化学品单位“三合一”场所火灾隐患和假冒伪劣消防产品为重点的专项整治行动，以最大限度地增强全社会防控火灾能力，最大限度地减少火灾隐患和火灾危害。三要严格检查从严整改。加强对公众聚集场所、学校、石油、化工、电力、液化燃气、商场、学校、医院、宾馆、生产经营企业等单位隐患集中场所实行严格检查和重点督查，检查其责任制落实情况，消防制度的执行情况，隐患自查自纠情况，消防设施设备的良好状况等，发现隐患要求及时整改，不能及时整改的责令停业整顿，同时给予行政处罚。坚决杜绝违反消防法规和行为发生，确保消防安全无事故。

八要抓好食品卫生隐患排查治理工作。卫生、工商等部门要开展食品卫生联合检查，使广大人民群众吃上放心食品。

九要抓好学校安全隐患排查治理工作。重点围绕公共安全、公共卫生、食品安全、校舍消防安全、周边环境安全五个领域开展自查。针对交通安全、消防安全、突发事件等特点，落实各项防范措施和责任制，公安、文化、工商等部门要集中开展清理和整顿校园周边电子游戏室、网吧、歌厅、音像厅、饮食摊点活动。

十要抓好电力行业隐患排查治理工作。供电等部门要组织有关单位人员对辖区内的电网、供电所、变电所、重点用电企业进行全面的安全隐患排查，对查出的隐患定人、定时、定措施落实整改，保证正常用电和安全用电。

三、安全生产的责任必须落实到位

一要落实领导责任制。各部门、各单位的行政一把手，要认真履行安全生产第一责任人的职责，经常过问安全生产工作，听取安全生产的汇报，重视和解决安全监管工作中存在的问题，真正对本部门、本单位的安全生产工作负起责来。近期，各级各部门都要专题研究一次安全生产工作，该解决的问题要抓紧解决。要落实“一岗双责”安全生产责任制，各部门、各单位分管安全生产的同志，要经常研究安全生产工作，善于抓薄弱环节，提出解决问题的具体措施和意见。二是落实隐患整改措施。隐患不除，安全难保。凡是查出来的隐患，都要明确整改责任、整改措施和整改期限。各级各部门要对历次检查发现的隐患进行一次梳理，凡是能整改的，坚决整改。整改工期较长的，要采取严密的监控措施，近段时间，要严盯死守，确保安全。对无力整改，且随时有可能发生重大事故的企业，要坚决停下来。安监局要抓好督查，严肃查处违规行为，责任追究的关口要前移，不能等发生事故了，再去处理。三是落实救助措施。各部门要按照《安全生产法》和《危险化学品安全管理条例》的规定，制定事故应急救援预案。乡镇要制定乡镇的预案，企业要制定企业的预案，部门要制定部门的预案。四是落实信息上报制度，做好各种应急防范准备。“两会”、“两节”期间，各级各部门要认真落实值班制度，领导同志要亲自在岗带班，以便随时处理突发事件。安全生产信息渠道要上下畅通，一旦出现情况，要及时报告，并迅速组织人员抢救，务必将事故造成的影响和损失减少到最低程度。对发生的各类事故要全力抢救，稳妥处理，确保社会稳定。

出现问题整改报告范文第6篇

一、防汛工作目标

2020年我街防汛工作，要坚持以新时代中国特色社会主义思想为指导，牢固树立以人民为中心的发展思想，努力践行“两个坚持、三个转变”新时期防灾减灾救灾新理念，认真贯彻落实区委、区政府关于防汛工作决策部署，按照区防指全年工作安排部署和要求，针对关键领域和薄弱环节，坚持问题导向和改革创新，提前谋划工作，补强突出短板，狠抓措施落实，立足于防大汛、抗大洪、抢大险、救大灾，确保主要江河、城镇防洪安全，全力保障人民群众生命安全，最大程度减轻洪涝灾害损失。

二、通沟街道防汛指挥部电话：

三、认真开展防汛风险隐患排查和问题整改

（一）检查原则

各社区、各站（办、所）要高度重视防汛检查工作，按照行政首长负责制和分级分部门负责制落实好防汛各项责任制，做到职责明确，责任到人，并严格执行责任追究制。要牢固树立“以人为本、民生至上”的理念，做好防大汛、抗大灾、抢大险的各项准备工作，全面部署，周密安排，组织好辖区内防汛风险隐患排查和问题整改工作。

（二）检查方式

采取自查、抽查、督查相结合的方式进行。

1.自查（4月20日前完成）

各社区、各站（办、所）负责本区域隐患排查工作，自查明确排查范围、排查内容和工作要求，落实工作责任，按照相关排查内容进行自查和整改。检查要有检查记录，检查人与被检查人均要签字。对检查发现的各类影响安全度汛问题，要提出应急处理意见或整改方案，并限期解决。

2.抽查（4月25日前完成）

我街对自查整改工作进行抽查，主要抽查隐患排查整改情况和防汛准备工作情况。

（三）检查内容

各社区、各站（办、所）检查的内容：1.堤防工程；2.水毁工程；3.山洪灾害重点防治区；4.影响防洪安全的在建工程；5.城市易涝区；6.危旧房、危险路段；7.地质灾害危险点等防洪薄弱环节和重点部位；8.其他影响防洪安全的隐患问题。

（四）检查要求

1.各社区、各站（办、所）主要领导要亲自部署，亲自带队深入实地检查，做到责任、预案、措施、资金、队伍“五到位”。

2.防汛检查要全面细致，不留死角，实现“全覆盖”。

3.问题整改要突出重点，及时消险，实现“零容忍”。

三、全面做好防汛各项准备工作

（一）严格落实防汛责任。结合机构调整，各社区、各站（办、所）及时调整防汛抗旱指挥机构。

（二）修订完善防汛应急预案。结合机构调整，各社区、各站（办、所）要建立洪涝灾害应急指挥联动机制，及时修订完善防汛应急预案、山洪灾害防预案等相关预案，并报街道安监备案。以上备案工作均应在6月1日前完成。

（三）加强物资储备和调用管理。各社区、各站（办、所）对各险工险段、河道等地方，足额储备所需防汛物资，做好物资储备工作，确保汛期安全。

（四）确保应急通信畅通。加强防汛通信应急设施建设和维修养护，按照预案要求进行应急通信演练，确保汛期畅通无阻。

四、工作要求

（一）高度重视，周密安排部署。各社区要高度重视，迅速行动，周密制定切实可行的活动方案，明确工作职责，工作任务和工作要求，扎实推进工作开展。

（二）突出重点，彻底排查整治。深入、细致排查防汛安全隐患，做到不留死角，不留盲区，不走过场。对排查处的隐患和问题，提出整改措施，做到责任到人，限期整改。

（三）严格督查，确保工作实效。街道对防汛安全隐患排查情况进行督查，对隐患排查出现不到位而出现问题的，将严格追究相关责任人员的责任。

出现问题整改报告范文第7篇

一、当前民营企业内部审计存在的主要问题

1、审计沟通和协调不畅企业各层面对审计结果诉求往往存在矛盾，权力层希望能通过审计全面掌握被审计单位经营情况和主要存在问题；审计部门希望降低审计检查风险，问题反映比较多，冲淡了审计重点；被审计单位管理层因业绩考核希望反映的问题越少越好。审计人员被认为是专挑毛病的、内部经济警察或者是领导的眼线，只讲问题，不说成绩，不少企业管理层对审计不理解，甚至有抵触情绪。2、审计重要性认识不够，介入审计时间滞后一些民营企业对内部审计重要性的认识不够，内部审计地位不高，目前内部审计还局限于财务收支审计，以事后监督为主，许多正在发生的经济活动，如招投标、工程预决算、重大合同签订等应属事前、事中审计事项，未纳入内部审计范畴提前介入，而出现问题往往在这些环节较多。3、审计实施不规范，忽视审计质量一些审计项目不制订审计计划和具体实施方案，不按内部审计程序规范开展工作，具有一定的随意性；有的审计项目重结果轻程序、有结论缺证据，程序脱节，证据不力，难以保障审计质量；有的审计报告主次不明、篇幅较长、专业性术语多，领导关注的重要事项不突出。4、审计成果运用有待提高审计针对具体问题的建议和意见虽然多，但后续整改审计跟踪不力。如有的完善制度、规范内部控制程序方面提出的建议和意见不切合实际，一些问题整改需要多层面、多单位配合，再加之管理层不重视、不主动，从而造成问题“年年审、年年有”的情况。

二、充分发挥内部审计职能及作用的几点思考和对策

1、监督与服务并重，加强沟通和协调审计不仅查问题，更重要的是提出建议、强化管理、增加效益、防范风险，本身是监督，也是一种服务，寓服务于监督之中，最终目的是改善经营管理，帮助企业实现目标。具体讲可坚持四个方面的转变：一是审计重点从财务收支审计向经营管理审计转变。内部审计不仅仅满足于传统财务审计的查错纠弊，要转变为紧紧围绕企业的工作重心、重大决策、发展目标、内部控制和领导关心等事关企业经营决策的重要管理事项，揭问题、作评价、提建议、促整改，以促进企业的持续健康发展。二是审计目标从单纯的监督向服务并重转变。内部审计的服务目标是提供有关经营活动的分析、建议、咨询意见和信息，协助企业有效地履行其职责，既要审深审透，也要帮促到位。把重点放在问题产生原因、可能造成的影响、改进的可能性和措施上，提出切实、合理的建议，并通过后续审计来推动具体问题整改落实。三是审计方式从事后向事前、事中审计转变。事后审计是在损失形成和代价付出基础之上进行的，有一定的滞后性和缺陷性。因此审计服务的主动性和超前性必须增强，通过事前审计来建立内部控制的“防火墙”，通过事中审计把问题消灭在萌芽之中。四是审计人员以监督者身份向合作者转变。审计人员在保持独立性和公正性的同时，抱着平等、信任、合作的态度，与被审单位建立良好的协作关系，共同分析问题的潜在影响，使被审单位认识到审计是一种帮助而不是一种威胁，避免对立情绪产生。撰写审计报告时尽量不使用责难性措辞，多用建设性用语；小问题现场指出，就地督促整改，大问题如实向领导报告。2、认真贯彻内部审计准则，重视审计质量中国内部审计准则体系，对审计工作起着“引导”、“规范”和“促进”作用。规范的审计流程，高质量的审计结果，更容易得到管理层的认同和采纳。重点可把握几个方面：一是健全内部审计制度，规范审计工作流程。结合准则对审计计划、审计方案、审计证据、审计报告、后续审计等审计工作程序进行重新优化，进一步规范审计流程，完善审计制度。特别审计证据的收集和分类，强调证据要有充分性、相关性和可靠性，和审计结论相对应；审计报告必须客观公正，应当内容完整、事实清楚、结论正确、用词恰当、格式规范，有利于领导理解、采纳。二是建立三级审计复核，提升审计工作质量。审计质量控制上强调审计人员要严格按规定程序实施审计，规范审计行为，独立、客观地开展工作；项目审计计划、具体方案要做到职责明确、内容清晰；每个审计人员都要对自己完成的事项负责，在此基础上进行审计组内部复核；所有审计结论事项必须得到项目负责人审核，然后报审计部门领导核准，才能出具审计报告；审计意见和建议要切合被审计单位现状，具有可操作性，能通过整改真正解决问题。3、加强后续整改跟踪审计，提高审计成果利用率对审计揭示的问题后续整改跟踪，是现代企业内部审计的一项重要工作内容，也是审计作用发挥的重要手段。集团董事会高度重视，是后续整改取得成效的关键，对提高审计地位也有着积极的作用。具体的做法：一是明确整改责任，落实整改措施。在审计报告正式定稿后，随同董事会高层的签批意见一并下发《审计主要问题后续整改情况表》，要求被审计单位在规定时间内反馈，重点要列明整改措施、责任人、整改完成时间等内容。然后由集团分管审计的负责人召集相关事业部、职能部门审查，如认为措施不当、责任人不明确、完成时间过迟等，要求被审计单位重新呈报，直到双方无异议为止。二是绩效挂钩，加强后续整改调查和审计。每季末各被审计单位要向审计部门报告整改进度，审计会同相关事业部针对整改措施内容和时间节点检查，跟踪各单位后续整改进度，对不符合要求的，及时与被审计单位沟通，了解情况后作出处理，必要时协调集团相关部门帮助解决。年终要对各单位全年审计整改结果进行考评，并直接与管理层的奖惩挂钩。下一次现场审计时还要对审计整改情况进行核实，如不属实报告整改情况，将予以报告披露，并提请考评调整。

作者：邵林芳 单位：德力西集团有限公司审计中心

出现问题整改报告范文第8篇

【关键词】提高；管理；体系；审核；有效性

目前，许多企业都建立了质量、环境、职业健康安全管理体系（以下简称“管理体系”），并通过认证机构的认证取得了管理体系的认证注册资格。内部审核（以下简称“内审”）作为管理体系运行的重要评价手段，对管理体系运行的有效性、适宜性，起到了至关重要的作用。只有内审达到一定的深度，才能提出深层的改进要求，持续改进企业产品质量，提高顾客和相关方满意程度，提升环境和职业健康安全管理水平。现就如何提高管理体系内审的有效性，结合实际工作谈些体会。

1、领导层重视内审

管理体系贯标工作是否能成功，是否能有效运行并持续改进，领导的作用尤为重要。内审即第一方审核，是企业对其自身的产品、过程、服务、活动进行的审核，涉及管理体系的所有职能部门和所有过程。内审是对管理体系业绩进行监测，为管理评审提供输入信息，即寻找改进内容以便实施改进，确保管理方针和目标的实现。只有领导层思想重视，将贯标工作作为企业一项长期的重要工作来抓，给予人力、物力、财力、时间等方面大力支持，内审工作才能顺利开展，才能有效推动管理体系不断改进。首先，企业的最高管理层要亲自参与内审的组织安排，监督内审不符合项按要求关闭。其次，各职能部门负责人要认真正确对待内审，积极配合，不要怕暴露问题，及时提供所检查内容的相关事实证据。第三，当出现不符合项时，部门负责人应及时组织员工召开专题会议，通报内审情况，分析产生问题的原因，采取纠正/纠正措施，进行整改。

2、加强审核员培训

审核员的文化素质和业务水平直接影响内审结果及对管理体系的客观评价。企业应选拔具有一定生产和管理经验，交流沟通能力和协调能力较强，且有责任心的员工，通过参加培训具备内部审核员资格。审核员在取得了资格证书后，企业仍不能放松对审核员的继续教育培训工作。当国家相关新标准颁布时，应及时组织对审核员进行标准宣贯；当管理体系文件修订、换版，或管理体系在执行过程中的关键过程存在问题，应举办审核员培训讲座，使审核员对管理体系文件有更深的理解并达到共识。与此同时，还应抓住内审的机会实施培训。内审前召开审核组会议，强调各部门的审核重点、可能出现问题的解决方法及注意事项等，便于审核时获取确凿的证据，为内审报告提拱充分的材料支撑。内审结束召集审核员进行汇报交流，点评内审工作，总结经验，从而有效提高审核员的整体素质。

3、做好审核策划

为了促进管理体系贯标工作扎实有效进行，结合企业特点和外审的时间，制定年度内审计划，确定审核频次和时机。内审分为集中内审和滚动内审：集中内审通常一年一次，安排在管理评审之前，覆盖管理体系的所有活动、过程和所有部门、场所。滚动内审通常按月进行（除集中内审、管理评审和外审月份），可按部门审核，也可按过程审核，或按问题审核。按部门审核根据部门职责进行，按过程审核是根据“过程方法”概念抽查勘测、设计及总包项目等过程管理，按问题审核则是专门针对贯标过程中出现的关键问题进行审核。审核计划，应明确审核目的、范围、依据、内容、日程安排及不符合关闭时间。需强调两点，一是除负责管理体系的职能部门参加审核外，应增加其它各部门具备审核员资格的人员参加审核，以便带动所在部门的贯标工作；其次在内审计划中应明确受审核部门的审核条款，避免造成内审不全面、漏条款及深度不够现象。

4、注意现场审核方法和技巧

现场审核是获得充分客观事实证据的唯一方法。现场审核前，审核员应按照审核计划思路清晰和明确地编制检查表，要保持审核内容的周密和完整，保持审核节奏和连续性，减少偏见和随意性。面谈是获取审核证据的重要手段之一，应考虑面谈选择对象的层次和职能，以便收集来自审核范围内实施活动和任务的信息。查阅资料时，可查管理手册、程序文件、作业文件、规程规范、项目计划、方案、指导书、大纲、计算书、报告、图纸、清单、记录、台帐及电子版资料等。善于观察各种设备状态、产品标识、工作环境、贮存环境以及文件和记录的保管及检索情况等。按部门进行审核时，依据管理手册中职责分配表所列的职责重要程度，对重要部门进行重点审核。按过程进行审核时，应将勘测、设计、采购、检验、试验、施工等过程作为主要过程进行重点审核。审核员应对现场审核情况做详细准确的记录，避免因不符合项事实描述不清或未真正反映客观事实，造成不符合项整改对象不明的现象。

5、客观评价审核结果

末次会议之前，开审核组会议，对审核发现及收集到的综合信息进行认真统计、分析、归纳、总结，确定不符合项，最终客观评价审核结果形成内审报告。审核组长编制内审报告，对其准确性和完整性负责。内审报告要简明扼要，用事实和数据说话，说明不符合项分别按部门、管理体系、文件分布的情况，充分反映管理体系运行中存在的问题和薄弱环节，进一步提出整改要求。内审报告经管理者代表审批后，应尽快下发各部门实施整改。

6、强化内审后续整改

受审部门应按内审报告的要求，在规定时间完成整改。一定要落实责任人，认真分析产生不符合的原因，针对原因采取行之有效的纠正措施，防止问题再次发生。若产生不符合的深层次根源涉及到其它部门，所涉及的部门、负责管理体系的职能部门及审核员均应参与纠正措施的制定，这样才能取得较好的整改效果。审核组长是纠正措施及有效性的跟踪验证责任人，对所有不符合项的整改进行严格把关，个别的整改可能要经过多次反复方能通过。出现不符合项的部门贯标工作未必做得不好，未出现不符合项的部门未必贯标工作就做得到位不存在不符合项。为更好的做好举一反三，在企业内部公开以部门为统计单位的不符合项台帐，包括审核时间、审核员、不符合事实描述、违反条款等内容。对部门重复发生类似不符合项的现象，按有关规定给予部门、项目组或个人一定的考核处罚。

7、结束语

内审是发现管理体系运行问题和解决问题的最好途径，是最高管理者对管理体系做出准确评价并采取决策的重要依据，是确保管理体系有效运行并持续改进的根本保障，为企业发展起到保驾护航的作用。

参考文献

[1] GB/T 19001-2008质量管理体系 要求

[2] GB/T 24001-2004 环境管理体系 要求及使用指南

[3] GB/T 28001-2011 职业健康安全管理体系 要求

出现问题整改报告范文第9篇

关键词：审计；工作质量；方法对策

公司的审计工作是公司进行的独立的经济监督、鉴定、评价的活动。审计工作由专门的机构授权或者委托，对被审计单位的经济活动的有关资料进行审查，以判断这些经济活动的合法性、合规性效益性等，并最终生成审计报告。近年来，私人企业的不断兴起，审计工作的地位也得到不断地提高。同时，审计工作的问题也不断地凸显，因此，如何提高审计工作的工作质量，也成为人们关注的话题。

一、企业内部审计质量有待提高

（一）进行审计工作的工作人员的工作素质有待提高

这也是在审计工作过程中通常会遇到的问题。要想进行好审计工作，提高审计工作的质量，就需要进行审计的工作人员需要有较高的工作素质，这种工作是从内部和外部两方面体现的。

首先，审计人员要具备丰富的专业知识和道德素养。在审计过程中，审计人员需要对公司的各种经济状况进行审计和评估，对公司的运营状况做出科学合理的评价，最终形成审计报告。这就需要审计人员具备非常高的专业知识以及审计方面的丰富经验。其次审计人员在对公司进行审计时，很有可能会触及相关人员的经济利益，这些人会想方设法对审计的结果施加影响。这就需要审计人员具备较高的道德素养。在工作过程中要抵制住来自各方面的诱惑，为公司做出公正客观的审计报告。

其次，从外部条件看，审计人员在进行审计工作时，需要具备相对地位。审计人员对于公司的运作不能参与其中，在审计过程中，要尽量以独立的身份，对公司的运行情况给出客观的判断和评价。

（二）审计工作的程度不够深

公司的审计工作需要审计人员对公司具体的运营情况进行充分的把握。有些审计人员在将审计的计划制定的过于泛泛，审计的内容浮于形式在审计工作的进行过程中抓不住审计的重点，最终做出的审计报告也会模糊不清、不够深入透彻、没有针对性。审计报告对公司的运营没有参考价值，审计也就失去了意义。

（三）审计工作的方法过于单一，过于落后

现在，许多公司内部的审计还在使用账目审计的方法。即对公司各部门的账目与其向上级提交的财务报告进行核对，检查有无纰漏。这种审查方法指示核对了账目上的财务信息，但是对公司各部门财务的很难加以判断，最终形成建议。同时，审计人员在对公司各个部门进行抽样检测时，也大都是凭借自己的主观经验进行抽样，不能保证抽样的公平性和代表性。

（四）公司内部对审计的结果不够重视

有些公司的审计机构把自己的工作重点放在了如何审计上，没有对公司审计中出现问题的部门提出整改方案，以及监督这些部门就审计中出现的问题进行整改，造成审计工作的“虎头蛇尾”而有些审计工作进行完之后上报及公开的范围较小，有关领导不能够充分借鉴，造成了审计工作质量相对较低。

二、如何提高审计质量

要想强化审计工作中对质量的控制，就要对审计中出现的问题进行有针对地处理，而处理这一问题需要从审计部门和审计对象两方面入手。

（一）审计部门需要做出的改进

1.提高审计人员的素质

根据以上审计人员在审计中容易出现的问题其解决方案也主要针对两个方向。首先，审计人员需要具备足够的专业知识和丰富的审计经验。这是一个优秀的审计人员必须具备的素质。在审计过程中会遇到各种各样的问题，而处理这些问题需要丰富的专业知识和从业经验。如果审计人员能够掌握一定的计算机方面的专业知识，那就更能提高在审计工作过程中的工作效率。其次审计人员需要具备良好的道德素养。审计工作的进行，需要审计人员不偏不倚的对被审计对象的运营状况进行全面彻底的调查，并给出客观的评价，这个评价不应被私人的感情或者利益所影响。这就要求审计人员要具备非常高的道德素养。

2.审计工作要全面深入、要有针对性

在审计工作开始前，要对整个审计工作做详细的计划，对审计工作的方向，审计的部门做出明确的规划。在审计过程中，要针对之前出现过问题的部门和容易出现问题的部门进行重点调查。最后做审计报告时，要全面分析这次审计工作所调查的各个部门的信息，对于有问题的部门、出现的具体问题、解决这个问题的方法都要做具体的记录并最后形成审计报告。

3.做好审计工作的后续工作

将自己所调查的数据进行分析、形成报告、上交给领导，并不代表审计工作的彻底完成，只是完成了审计工作的调查和评估的工作。审计工作在做完审计报告之后，还要对之前报告中所提到的出现问题的部门进行审计监督。以确保我们审计工作的质量。同时，我们还要对容易出现问题的部门进行定期回访。在所有的审计工作都完成以后，要对这次审计工作做详细的工作记录。对审计工作中出现的问题，解决问题所用的方法进行详细的记录。为之后的审计工作的开展打下基础、积累经验。

（二）审计对象需要做出的配合

在进行审计的过程中，审计对象的配合能够使我们的审计工作更加全面、具体，更有效率。如在对某公司的审计过程中，如果公司的各个部门刻意隐瞒需要审计的数据，那么审计工作就很难进行。这时就需要公司领导配合审计部门做好工作。

结语

强化审计工作质量的控制，可以使审计更加全面具体，能够让公司的领导层能够根据审计报告做出更加科学合理的发展方案。要做好审计工作，提高审计工作的质量，需要审计人员和被审计单位共同努力。

参考文献：

[1]陈书强.强化审计质量控制的对策[J].统计与咨询，2011，04：61-62.

[2]宋雪萍.加强企业内部审计质量控制的对策分析[J].现代经济信息，2015，04：212.

出现问题整改报告范文第10篇

为了认真贯彻落实《区委办公室、区政府办公室关于全面推进全区反腐倡廉建设“十个全覆盖”工作安排意见》（区办发[2012]20号）精神，进一步推进全区电子政务建设和政府信息公开工作深入、持久、健康发展，根据区委、区政府安排意见，决定对全区电子政务建设及政府信息公开情况进行检查。现将有关事项通知如下：

一、检查目的

通过检查，全面了解自“十个全覆盖”工作开展以来，我区电子政务建设和政府信息公开工作的进展情况，找出落实“十个全覆盖”过程中存在的问题及原因，提出解决问题的对策和措施，纠正和处理在工作中流于形式，做表面文章，甚至弄虚作假，侵害群众合法权益的问题；总结新的经验和做法，予以全面推广。

二、检查内容

按照《区委办公室、区政府办公室关于全面推进全区反腐倡廉建设“十个全覆盖”工作安排意见》（区办发[2012]20号）要求，认真查找各单位电子政务建设和政府信息公开工作中的盲点和薄弱环节，整改解决不到位问题，确保电子政务建设和政府信息公开工作扎实有效开展，努力实现全覆盖（具体检查目标及内容见附表）。

三、检查范围与步骤

（一）检查范围：各镇人民政府（办事处），开发（名胜）区管委会，区政府各部门，区直有关单位，垂直管理部门及公共服务行业。

（二）自查阶段。各单位要在5月29日前开展一次全面自查工作，并将本单位电子政务建设及政府信息公开工作推进情况、存在的困难和问题及下步整改措施，形成报告（含电子文档）于5月28日前报区政府电子政务信息管理中心（区政府办公楼二楼，联系电话：）。

（三）重点检查。5月29日-6月1日（具体检查时间另行通知），由区政府办、区监察局牵头，组成检查工作专班，通过听取汇报、现场查看、与被检查单位领导交换意见等方式，对各单位各部门电子政务建设及政府信息公开工作情况进行检查。对在检查工作中发现的问题，将责成有关人员说明原因，限期整改。检查结束后，检查组对检查的情况要认真汇总，形成检查报告，区政府对检查结果予以通报。

（四）整改阶段（6月2日-3日）。各单位要把整改解决问题贯穿自查、重点检查的全过程，边查边改。要对发现的问题进行深刻分析，对解决问题的情况开展回头看，同时要从制度建设着眼，建立问题整改的长效机制。

（五）总结阶段（6月4日-5日）。各镇人民政府（办事处）、各部门、各单位要认真总结，对自身电子政务建设及政府信息公开工作做出评价，提出要求，并将结果向区政府电子政务信息管理中心反馈。

四、工作要求

（一）加强领导，明确责任。此次电子政务建设和政府信息公开检查，是区委、区政府为深入推进全区反腐倡廉建设“十个全覆盖”工作作出重要安排和部署，其目的是要努力实现全区电子政务建设及政府信息公开的全覆盖。为此，各部门、各单位要高度重视，并明确专人负责此项工作，做到层层有人抓，事事有人管。

（二）突出重点，抓好落实。各部门、各单位要按照《区委办公室、区政府办公室关于全面推进全区反腐倡廉建设“十个全覆盖”工作安排意见》（区办发[2012]20号）要求，认真组织、精心部署本部门、本单位的检查工作，制定详细的工作方案。对照《意见》要求，开展好自查、整改、总结等项工作。如发现因工作不力、未按《意见》要求落实工作任务等问题，区政府将本着“谁出现问题，谁负责”的原则，追究有关责任人的责任。