市财政预算执行情况和预算草案

2009年市财政预算执行情况和2012年预算草案

一、2009年财政预算执行情况及主要工作

2009年，在市委、市政府的正确领导下，在市人大、市政协的监督支持下，财政部门面对严峻的经济形势和财政收支矛盾十分突出的情况，以科学发展观为指导，按照市委、市政府确定的总体目标和工作要求，协同税务部门，加大组

织收入的力度，全力支持和服务于经济发展，大力压缩一般性支出，着力保障行政事业单位的正常运转和民生项目的支出需求，继续深化财政改革，切实加强财政管理和监督，有效地维持了财政的正常运行，为市委、市政府重大决策提供了必要的财力支撑，为全市的稳定和发展作出了积极努力。 2009年全市财政总支出362225万元，完成调整预算的96.6%，增长39.7%。其中：一般预算支出186989万元，完成调整预算的96.8%，增长36.1%；政府性基金预算支出137318万元，完成调整预算的95.4%，增长62.3%；社保险基金支出37918万元，完成调整预算的100%，增长1.7%。一般预算支出中，主要支出项目执行情况是：（1）一般公共服务支出27265万元，完成调整预算的97.8%，增长15.1%；（2）国防支出1360万元，完成调整预算的100%；（3）公共安全支出15733万元，完成调整预算的98.7%，增长21.2%；（4）教育支出44845万元，完成调整预算的99.7%，增长32.8%；（5）科学技术支出4300万元，完成调整预算的99.5%，增长12 .1%；（6）文化体育与传媒支出2499万元，完成调整预算的95.1%，增长35.4%；（7）社会保障和就业支出15723万元，完成调整预算的98.7%，增长131.1%；（8）医疗卫生支出10888万元，完成调整预算的97.1%，增长23.6%；（9）环境保护支出12133万元，完成调整预算的83.7%，增长131.5%（上级专款增长较多）；（10）城乡社区事务支出9332万元，完成调整预算的99.3%，下降12.9%（城市基础设施配套费调整到基金支出）；（11）农林水事务支出23409万元，完成调整预算的99.1%，增长35.2%；（12）交通运输支出1943万元，完成调整预算的99.9%，增长107.8%（费改税后中央转移支付补助增加）；（13）采掘电力信息等事务支出2113万元，完成调整预算的81.6%，增长76.4%（上级专款增长较多）；（14）粮油物资储备及金融监管等事务支出4215万元，完成调整预算的75.3%，增长196%（上级专款增长较多）；（15）其他支出11231万元，完成调整预算的100%，同口径下降28.4%。 二、2012年财政预算草案

2012年预算安排的指导思想是：以科学发展观为指导，进一步增强危机意识、创新意识、责任意识，充分利用财税杠杆，积极支持和服务经济发展；强化税收征管，不断扩大财政收入规模；按照预算收支平衡的要求，优化支出结构，切实保障行政事业单位的正常运转和民生支出；进一步深化预算管理制度改革，认真贯彻中央厉行节约的八项要求，牢固树立过紧日子的思想，大力压缩行政运行成本，强化预算约束和预算的执行，全面推进财政管理的科学化和精细化；加强财政监督，整合财政资源，进一步提高财政资金的使用效益，逐步推进财政资金绩效评价体系建设，促进全市经济社会平稳较快发展。

根据上述指导思想，2012年财政收支预算建议安排如下: 按照财政收入预算和现行体制测算，全市当年财政一般预算可用财力为143000万元，预算安排支出143000万元。具体支出项目是：（1）一般公共服务支出19281万元；（2）国防支出600万元；（3）公共安全支出12824万元；（4）教育支 三、坚定信心，扎实工作，努力完成2012年财政预算任务

2012年是实施“十一五”规划的最后一年，做好今年的财政工作具有十分重要

的意义。财政部门要围绕全年的预算目标，深入贯彻落实科学发展观，进一步强化措施，深化改革，大力培植财源，狠抓增收节支，强化征管措施，优化支出结构，继续加大对科技、教育、农业、环境保护和民生等方面的支出，努力完成预算目标任务。

（一）更加注重支持经济发展，进一步加强财源建设

（二）更加注重收入的征管，确保财政收入的稳定增长

（三）更加注重支出结构的优化，进一步完善公共财政体系

（四）更加注重财政监督，进一步提高财政资金使用效益

（五）更加注重深化财政改革，进一步提高预算管理水平

（六）更加注重强化队伍建设，进一步提升财政干部的能力和水平