民政局学校工程项目稽察意见

*街道办事处：

11月8日至9日，*市重点工程管理办公室对*中心小学工程项目进行了稽察。通过听取汇报、查阅资料、实地察看等方式，对项目建设情况有了较全面的了解。现将稽察情况和整改意见通知如下：

一、项目建设的基本情况

由于城区教育布局规划调整的需要，*中心小学工程项目于20*年1月经奉计投〔20*〕4号文批准立项，20*年11月奉计投〔20*〕147号文批复项目初步设计：同意由*市建筑设计院编制的市*中心小学初步设计，学校按省二类标准建造，规模为42个班级，总建筑面积15927平方米，总投资概算2491万元（不含拆迁费），所需资金除市教育局作适当补助外，其余由*街道办筹措解决。20*年10月奉发改会议纪要〔20*〕20号文调整建设规模，同意业主标底漏项部分、弱电配制经专家论证后，认为配制不齐和落后，予以调整。

该工程列为20*年、20*年度*市重点工程，自20*年2月初开工以来，至今一期主体工程完工，内外墙粉刷开始。预计年底可以交付使用。

二、项目建设管理情况

(一)项目基本建设程序执行较好。*街道办事处领导重视，管理工作到位，从项目立项、初步设计批复、工程变更、招投标、合同订立、施工、监理等各项建设程序都比较到位。参建各方能认真按照相关规范、文件进行操作，在质量、进度、控制投资方面程序到位，措施得力。参建各方对工程中出现的各种问题，能及时进行协调处理，克服不利因素，保证了工程顺利进展，本工程资料基本齐全，质保体系完备。较好执行了招投标制、工程监理制、合同管理制，在工程质量把关、现场指挥协调以及廉政建设等方面成效明显。

(二)招投标程序规范。*中心小学作为市重点工程和政府投资项目，*街道办事处严格按市招投标的有关规定进行了招投标，程序完备。整个一期工程共进行勘察、设计、施工等全部建设过程的4大项招标，其中情况特殊的场地土方平整、工程设计和监理，均在报经市招投标领导小组批准后进行了邀请招标或直接发包。施工进行了公开招标，共涉及发包金额1494万元。

(三)安全生产制度到位，责任到人，施工单位有完备的安全生产网络和专职安全员。工程质量控制比较严格，各参建单位承诺的技术骨干基本到位，专业资质比较高。工程实施中各单位配合密切，业主单位加强管理，落实现场巡查，相关各方都能各司其责，进行动态监控工程施工，及时沟通情况（如例会制），有效预防了工程事故的发生。经现场实地及技术资料核查，施工单位能按图施工，变更之处的变更手续符合相关规定程序，地基基础、主体结构的结构安全无隐患，砼强度、砂浆强度、砂浆饱满度均能满足设计要求。各种原材料的检验、检测报告基本齐全。工程监理能按图纸和规范要求进行，各项监理细则和专项报告齐全，旁站工作到位，总体监理工作较好。根据抽查监理记录和现场实地查看来看，结构总体质量状况反应良好，工程质量符合设计技术要求。

(四)资金使用较为规范。项目建设能按照有关的财务管理和会计核算制度执行，财务内控制度比较健全，工程款支付均有严格的控制程序，执行情况较好。

三、存在的主要问题

(一)工程资料收集还欠齐全。检查中发现缺少施工图审查意见回复书及有关联系单；缺少设计单位资质证明文件；缺少监理员资质证书；缺少一样质量合格证书；监理单位资料缺少收文及发文记录。

（二）部分混凝土施工记录只有电脑签名，没有手工签名，不符相关规定要求；施工单位应及时回复监理通知单。

（三）监理方面，应按监理规划11.17条规定工地例会每周召开一次，监理例会缺少记录；监理单位应对施工单位的工程材料、构配件、设备报送台帐中意见签署齐全；应加强对现场见证取样等质量监理活动的监理日记记录；希望加强对投资控制方面程序到位，如对已完成工程进行准确计量等。安全生产方面尚存隐患，施工人员无安全保险带，希引起重视。

（四）由*街道财政所填支的付斗门村征田款70万元应附原件复印件入帐；个别支付凭证附件未附在原始会计凭证上。希望项目单位按建设单位制度设帐核算，进一步规范操作。

四、整改意见

（一）请建设单位加强软件建设，健全工程建设档案。

（二）继续加强项目管理，理顺业主、监理和施工单位的管理体系，对一些资料要及时签字和回复。

（三）财务方面要正确归集和分配建设过程中发生的各项成本、费用，较好的执行“企业会计制度”。

(四)进一步加强施工安全教育，落实施工安全措施。

(五)加强总监巡视，做好记录。

(六)严格控制投资概算，请业主单位抓紧附属配套工程设计。

(七)理顺资金来源，按时支付工程款。

以上整改意见落实情况于20*年11月30日前书面报*市重点工程管理办公室。

五、建议

因为国家税收政策和市财政分配体制发生变化，*街道教育附加费收入锐减，对*中心小学的投入也产生了困难，建议相关部门尽快确定资金筹措方案