独家原创:企业物资采购监督流程

任何一个企业所追求的经营目标是最佳的客户服务水平及最少的:投人,最高的产出。为了达到这一目标,就需要企业对所拥有的各种资源进行有效充分的利用,即对资源进行计划和控制。企业资源,主要指人、财、现了瘦客户机的体系结构,使数据表现与数据存储相分离,程序集中管理、易于维护。

为了使公司节约更多的资本，经讨论，我们决定指定物资采购监督的流程，凡单位购物，需通过四人小组先询价，然后再由办公室去操作，具体如下：

1.项目要有学院的立项报告批复或纪要。

2.要有两个以上的可行性方案和概算以及院长办公会对方案的决议。可行性方案和概算由职能部门提出，并按程序报院长办公会研究决定3.根据院长办公会的决定对所选方案的预算进行审计，将审计结果上报院长办公会。

4.标底的制定：凡需进行招标的项目，必须编制标底。各投标单位根据设计图纸和答疑纪要以及学院职能部门对材料的质量品牌等要求做报价书。报价书经密封加盖骑缝章后，交学院监审处。同时学院监审处以同样的图纸、答疑纪要和要求，在保密的情况下，委托具有工程造价资格的单位或中介机构编制标底。

5.工程项目队伍的确定：50万元以下的项目院长办公会决定工程队伍。超过50万元的按有关规定进行招投标。不准将依法进行招标的项目化整为零或者以其他任何方式规避招标或议标。严禁将工程转包。

6.凡是要进行院内招投标的项目，必须按《重庆三峡学院基建、专项维修、大型或批量物资设备采购院内招标（议标）暂行办法》的程序进行。职能部门拟定招标书时应明确中标原则和中标办法。写明工程项目规模大小、数量、材料、设备品种、技术要求和规格、型号品牌、生产厂家违约责任及对乙方的资质等级要求，并提前一周在网上信息，公布监督电话。招标书要经纪委监审、计财集体审定后报分管院领导审批和院长办公会决定。不得诱导或拒绝投标单位报名参与招投标。

7.工程项目队伍确定后，学院计财处、监审处要和职能部门一道参与合同条款的谈判，在不违背合同法原则的前提下，尽力维护学校利益，合同一旦签定，要认真严格执行。

8.施工过程中，职能部门、计财处、监审处要对整个项目的工程量、隐蔽工程量、增减工程量和所用材料的质量和价格进行全过程全方位监督，实事求是的进行市场考察和现场签证，工程量的签证特别是隐蔽工程量必须经几个部门现场验收，才能作为决算依据。隐蔽工程量未经签证不得进行下一道工序，工程隐蔽后，不得签证工程量。每个阶段的工程量必须现场签证，不得事后补签，所有参加人员必须注明签证时间。现场签证的原始材料必须由甲方保存。

9.施工过程中涉及方案的更改和工程量的增减，必须经分管领导同意，并报院长办公会研究同意后，方可以更改通知书的形式通知乙方运作和进行。

10.工程项目完成后，根据合同条款和会议纪要及国家有关规定对其进行验收和决算审计。决算审计在职能部门所报的基础上进行，决算资料必须要求原始材料。工程竣工决算的时间要求：工程竣工验收后，工程投资在五十万元以下的，必须半月之内报决算书并送审计部门审核；工程投资在五十万元以上的两个月内报决算书并送审计部门审核。

11.项目的决算审计原则上不能超出预算，初审完毕交处领导，再根据工程项目的规模等情况安排复审。完善手续后送分管院领导审核签字。重大项目的决算须报院长办公会认可。

12.如有无法按上述程序实施的个别特殊情况，要经院长或分管院长审批后，方可实施。

13.系统管理、维护以及数据录人等工作在web浏览器下操作,所有系统程序都用asp脚本编写,由工Is来解释完成。数据存贮在sQLSeoerZ000数据库中。

14.调拨、验收、对材料员的完成情况进行查询。

本监督工作程序从发文之日起执行，基建、大型专项维修、大宗物资设备采购必须按以下程序办理。