区城市环境卫生保洁评价报告

区委、区人大常委会、区政府、区政协：

为进一步深化财政支出管理制度改革、规范和加强财政支出管理，提高财政资金使用效益，根据区政府《关于印发20*年度*区开展财政支出绩效评价工作实施方案的通知》精神，*区城管局对*区城市环境卫生保洁资金实行绩效考评，成立了由区城管局、区市容环境卫生管理处相关人员组成的绩效考核评价组。根据20*年度城市环境卫生保洁资金安排使用计划，以及决算审计与项目的有关资料，在遵循客观、公正、全面、系统的原则上，对区城市环境卫生保洁资金的运用及完成结果进行了全面考核和评价。

一、评定项目概况

区市容环境卫生管理处主要负责新城区约350万平方米的道路保洁、卫生死角清理和重大活动的环境保障工作，机扫面积为154.47万平方米，机扫率达到45%。城区的主要街道保洁时间为18小时，一般街道保洁时间为12小时。同时，负责区内9座公厕的养护管理、275万平方米的“牛皮癣”清理工作、240多家单位生活垃圾收运、140多家单位化粪池清运、89家单位餐厨垃圾的收运工作及新城区150万平方米的内河保洁工作。此外，还负责全区环卫行业的指导、协调及考核检查工作，全区城乡垃圾一体化的协调、考核工作。城市环境卫生保洁资金的支出是城市形象得以提升的有效保证。作为一项日常支出，城市环境卫生保洁资金的支出在城市管理维护资金中占有一定的比例。

二、评定依据

根据国家和省、市有关法律、行政法规及规章制度；区财政部门、区城管局制定的绩效评价工作规范、项目立项评估报告、预算批复文件、预算执行的决算报告、审计报告及其他财务会计资料、项目的验收报告、项目实施单位的有关制度管理规定等其他相关资料。

三、项目资金管理评定

1、资金的管理按市场化操作执行，对标段的发包按公开招投标方式执行，效果显著，降低了经费支出。

2、在资金使用过程中，区市容环境卫生管理处按照制度化、规范化的要求，建立健全各项考核制度，项目资金管理情况优良。资金管理实行三级考核体系层层把关：一是区城管局对区市容环境卫生管理处实行每月定期考核；二是区市容环境卫生管理处对新城区环卫保洁四家公司进行定期考核，确保养护经费落到实处；三是养护公司根据合同和相应的考核办法，建立内部考核员制度，随时对承包范围内的养护内容进行检查、考核，确保养护质量达到规定的标准。同时区环境卫生管理处作为环卫行业的业务主管部门，对全区的环卫行业实施行业指导。

3、月度养护经费层层核实把关。为保证每月养护款拨付合理规范，制订了考核款和考核业绩相挂钩的办法，月度资金的拨付按考核成绩拨付，提高了资金的使用效率。

4、各类保洁、环卫设施工程项目，程序和合同的签订都符合《招标投标法》和《合同法》，建设单位能积极配合相关部门的审计监督，审计中未发现违法违规现象。

四、资金运用评定

该项目资金由区财政划拨，20*年度的城市环境卫生保洁资金年计划安排3567.5万元，区财政实际拨入3567.5万元，资金到位率为100%；加上年初结余199万元，安排专项支出3766.5万元，实际支出3658.8万元，包括环卫保洁支出1446.3万元，垃圾处置支出2120.7万元，内河保洁支出91.8万元，预算执行率为97.1%；年末资金结余1*.7万元。项目资金使用有明确的预期目标；资金管理、会计核算、财务审批等制度健全，拨款程序规范，符合国家有关财务管理规定；实际支出结构合理；项目资金的调整手续完备。

由于环卫保洁实行市场化运作，与钟公庙街道的环卫保洁相比较,达到了少投入，多产出的目标，提高了资金的使用效率。具体对比见下表：

五、社会效益和环境效益评定

随着市容环境卫生行业改革的不断深入和发展，特别是市场化运作的不断规范和各项制度的完善，有效地改善了城市面貌和城市环境，进一步提高了城市品位和投资环境，营造了舒适、洁净的生活环境。同时,我区的环卫管理在市场化大改革中也实现了新突破,环卫作业和管理体制全面完善,小街小巷垃圾清扫清运难题得到了解决,环卫工作效率大幅提升,环卫劳动报酬也得到了根本性改善,真正实现了政企分开、养管分离，环卫、内河保洁管理走上了规范化、制度化轨道。

近几年来，区城管局和区市容环境卫生管理处积极参与市、区卫生城市、文明城市创建、省级示范文明城区创建等重大活动，有效地改善了新城区的城市面貌和城市环境，进一步提高了城市品位和投资环境。通过塑造城市的整体形象、开发城市品牌、塑造城市魅力来提升城市综合竞争力，从而使社会效益得以提高，得到社会各界的充分肯定。

搞好市容环境卫生工作既是城市管理的需要、也是市民的需求，*新城区人居环境得到较大的改善，如今的*新城区变得天蓝、地绿、水清，取得了良好的社会效益与环境效益。

六、绩效评定结论

本次考核共发群众问卷调查100份，按满意、基本满意、一般、不满意进行测评，回收100份，满意率93%。同时通过对*新城区道路保洁、生活垃圾清运、餐厨垃圾清运、粪便处理、“三乱”清理和内河保洁这六项指标的综合评定，对20*年度环卫保洁专项资金的执行情况和规范化管理等方面的评定，本项目的综合得分为94分（详见附件），绩效优良。

七、存在问题

1、当前*新城区尚处于开发建设期，各类工地道口比较多，造成路面不洁，给环卫保洁带来一定的难度。

2、随着新城区的快速发展，廉价出租房也日益减少，环卫工人的住宿成了当前比较突出的难题，给环卫队伍建设带来一定的难度。

3、环卫配套设施不完善现象有一定程度的存在，如：垃圾压缩中转站、环卫停车场由于土地、规划、资金等原因影响了建造进度。

4、各种不法证件办理现象依然存在，导致“牛皮癣”张贴频率较高。

八、有关建议

为了达到文明城市要求，随着新城区范围的不断扩大、入住率的提高及人气的不断提升，并根据我区财力可能，提出如下建议：

1、逐年提高城市环境卫生保洁资金的支出额度，不断提升环卫保洁的水平和档次。目前，杭州的一类道路环卫保洁费用为15.6元/㎡，而*新城区的18小时环卫保洁费用为3.*元/㎡，由于保洁费用的巨大差异，在很大程度上影响了环卫保洁的水平和档次。

2、截止20*年底，由于所有从事环卫管理的工作人员都属于临聘人员，年收入3万左右，在一定程度上造成了人才的流失和员工的积极性不高。建议适当考虑环卫管理人员的编制问题和提高环卫管理人员及作业人员的待遇。