自查自纠报告格式范文

自查自纠报告格式范文第1篇

一、工作目标

全面推进《廉政准则》贯彻执行。并以此为契机，把《廉政准则》贯彻执行情况专项检查与整体推动《廉政准则》学习宣传、贯彻落实配套制度完善结合起来。着力解决目前涉及党员领导干部廉洁自律方面的突出问题，促进和规范党员领导干部廉洁从政，进一步推动我局党风廉政建设和预防腐败工作。

二、范围和内容

一范围

专项检查的单位包括局机关、局属二级单位。专项检查包括以下党员领导干部：局机关副处以上的党员领导干部、二级机构负责人及班子成员。

二内容

1各单位主要就以下内容开展检查：

1组织学习宣传《廉政准则》情况；

特别是治理违规收受礼金，2对党员领导干部廉洁自律方面的突出问题开展专项治理。违规多占和买卖住房，违规经商办企业，利用职务之便接受可能影响公正执行公务的宴请、以及旅游、健身、娱乐等活动安排，利用职权委托理财或获取内部信息谋取不正当利益等方面问题的情况。

3建立健全《廉政准则》相关配套制度措施及围绕完善防止利益冲突制度清理相关法规和规范性文件的情况。

2党员领导干部个人开展检查：

格式和内容详见附件二、三。

三、组织实施方案

负责组织全局专项检查活动的组织领导，成立《廉政准则》贯彻执行情况专项检查工作领导小组。党委书记局长曾祥忠同志担任领导小组组长，局纪委书记覃勋同志任副组长，局其他党委委员为领导小组成员。领导小组办公室设局监察室，负责专项检查的日常工作。

四、具体步骤

分动员部署、自查自纠、督查整改、建立制度四个阶段进行。专项检查工作自2011年8月1日起至2011年10月30日结束。

一动员部署阶段8月1日至8月10日

召开动员会议，制定实施方案。安排部署专项检查工作，各二级单位要结合单位实际并于8月15日前报局监察室。

二自查自纠阶段8月11日至8月25日

局党委和二级单位支部委召开一次专题民主生活会。机关副处以上的党员领导干部和局属二级单位班子成员严格按照所列检查内容和要求开展自查自纠；按规定格式撰写个人自查自纠报告。各单位主要负责人对本单位自查情况负责。单位自查自纠工作情况报告和个人自查自纠报告于8月20日前送局监察室。监察室汇总后报市专项检查工作领导小组办公室。

三督查整改阶段9月1日至10月31日

专项检查领导小组对局属二级单位进行督促检查，9月12日前。对检查发现的问题，督促被检查单位有针对性地制定整改措施，确保纠正及时、处理到位、防范有效。检查结果和整改情况要在一定范围内通报或公示，并作为领导班子、领导干部年度考核奖惩和干部选拔任用的重要依据。检查方式采取听取汇报、召开座谈会、个别谈话、查阅文件资料，受理举报，组织民主测评等形式进行。检查的重点内容是工作要求落实情况、自查覆盖面、纠正处理情况、专项治理开展情况。

四建章立制阶段截止10月底

针对专项检查中发现的问题，认真梳理现有党员领导干部廉洁从政各方面制度。进一步细化、完善、创新党员领导干部廉洁从政制度，同时，对不适应的制度及时修订完善或废止。

五、工作要求

分管领导具体安排，一领导重视、精心组织。主要领导亲自部署。确保检查工作取得实效。

不走过场。认真开展自查自纠，二严格要求。扎实抓好督查整改，从严要求，防止走过场，按规定要求及时上报机关材料。

使广大人民群众和党员干部正确认识当前反腐倡廉形势以及从严治党的坚定决心，三加强宣传、营造氛围。充分利用广播、电视、报刊网络等媒体宣传《廉政准则》和本次专项检查。从而主动参与到反腐倡廉建设中来，为《廉政准则》贯彻落实营造良好的舆论氛围和社会环境。

自查自纠报告格式范文第2篇

一、工作目标

把《廉政准则》贯彻执行情况专项检查与整体推动《廉政准则》的学习宣传、贯彻落实配套制度完善结合起来，全面推进《廉政准则》的贯彻执行。并以此为契机，着力解决目前涉及党员领导干部廉洁自律方面的突出问题，促进和规范党员领导干部廉洁从政，进一步推动我局党风廉政建设和预防腐败工作。

二、范围和内容

（一）范围

专项检查的单位包括局机关、局属二级单位。专项检查包括以下党员领导干部：局机关副处以上的党员领导干部、二级机构负责人及班子成员。

（二）内容

1、各单位主要就以下内容开展检查：

（1）组织学习宣传《廉政准则》的情况；

（2）对党员领导干部廉洁自律方面的突出问题开展专项治理，特别是治理违规收受礼金，违规多占和买卖住房，违规经商办企业，利用职务之便接受可能影响公正执行公务的宴请、以及旅游、健身、娱乐等活动安排，利用职权委托理财或获取内部信息谋取不正当利益等方面问题的情况。

（3）建立健全《廉政准则》相关配套制度措施及围绕完善防止利益冲突制度清理相关法规和规范性文件的情况。

2、党员领导干部个人开展检查：

三、组织实施方案

成立《廉政准则》贯彻执行情况专项检查工作领导小组，负责组织全局专项检查活动的组织领导，党委书记局长曾祥忠同志担任领导小组组长，局纪委书记覃勋同志任副组长，局其他党委委员为领导小组成员。领导小组办公室设局监察室，负责专项检查的日常工作。

四、具体步骤

专项检查工作自2011年8月1日起至2011年10月30日结束，分动员部署、自查自纠、督查整改、建立制度四个阶段进行。

（一）动员部署阶段（8月1日至8月10日）

制定实施方案，召开动员会议，安排部署专项检查工作，各二级单位要结合单位实际制定实施方案，并于8月15日前报局监察室。

（二）自查自纠阶段（8月11日至8月25日）

局党委和二级单位支部（委）召开一次专题民主生活会。机关副处以上的党员领导干部和局属二级单位班子成员严格按照所列检查内容和要求开展自查自纠；按规定格式撰写个人自查自纠报告。各单位主要负责人对本单位自查情况负责。单位自查自纠工作情况报告和个人自查自纠报告于8月20日前送局监察室。监察室汇总后报市专项检查工作领导小组办公室。

（三）督查整改阶段（9月1日至10月31日）

9月12日前，专项检查领导小组对局属二级单位进行督促检查，对检查发现的问题，督促被检查单位有针对性地制定整改措施，确保纠正及时、处理到位、防范有效。检查结果和整改情况要在一定范围内通报或公示，并作为领导班子、领导干部年度考核奖惩和干部选拔任用的重要依据。检查方式采取听取汇报、召开座谈会、个别谈话、查阅文件资料，受理举报，组织民主测评等形式进行。检查的重点内容是工作要求落实情况、自查覆盖面、纠正处理情况、专项治理开展情况。

（四）建章立制阶段（截止10月底）

认真梳理现有党员领导干部廉洁从政各方面制度，针对专项检查中发现的问题，进一步细化、完善、创新党员领导干部廉洁从政制度，同时，对不适应的制度及时修订完善或废止。

五、工作要求

（一）领导重视、精心组织。主要领导亲自部署，分管领导具体安排，确保检查工作取得实效。

（二）严格要求，不走过场。认真开展自查自纠，扎实抓好督查整改，从严要求，防止走过场，按规定要求及时上报机关材料。

（三）加强宣传、营造氛围。充分利用广播、电视、报刊网络等媒体宣传《廉政准则》和本次专项检查，使广大人民群众和党员干部正确认识当前反腐倡廉形势以及从严治党的坚定决心，从而主动参与到反腐倡廉建设中来，为《廉政准则》的贯彻落实营造良好的舆论氛围和社会环境。

自查自纠报告格式范文第3篇

根据司法部、省厅和**市司法局的统一要求要求和部署，从7月15日至9月15日，利用三个月的时间，我们组织全市公证人员认真开展了集中学习教育检查活动，突出做到“四个强化”，通过学习教育、自查自纠，建章立制、严格检查等措施，切实解决了我市公证处在执业中存在的突出问题，在我市公证队伍中营造出了“严格程序、规范行为、优质高效、不出纰漏”的良好执业氛围，这次学习教育整顿活动取得了预期效果。现将活动的开展情况报告如下：

一、 强化组织领导，制定切实可行的实施方案

为保证此次学习教育检查活动分层次、有步骤地进行，真正取得实效，我们首先成立以局长刘作强同志为组长，分管局长和公证处主任为副组长，其它有关人员为成员的领导小组，具体负责对整个活动的组织领导和全面督查。根据烟台市局通知要求，结合蓬莱实际，制定出了切实可行的实施方案，对活动的指导思想和目标任务、重点检查范围、突出解决的问题、方法步骤等做出明确规定，并印制了配档表，将活动内容和要求进一步细化，从而形成了主要领导重点抓、分管领导靠上抓、公证主任具体抓，一级抓一级，层层抓落实的良好氛围，为保证整个学习教育活动取得良好效果奠定了良好的基础。

二、强化学习教育，认真开展自查自纠

为使每一位公证员都能了解开展这次活动的重大意义，积极参与到活动中来，我们强化了学习教育。组织全体公证人员原原本本、认认真真地学习了烟台市局下发的《关于在全市公证系统开展严格公证程序 规范执业行为 整顿公证法律服务市场集中学习教育检查活动的通知》，使每一位公证员都明确了这次学习教育检查的目标、任务和重点。同时，组织公证员认真学习《公证程序规则》、司法部《开奖公证细则（试行）》等业务文件，学习中，还结合市局下发的关于转发省厅《〈关于转发司法部关于“西安体彩假票案”等涉及公证严重问题的通知〉的通知》的通知要求，重点学习领会司法部和省厅通知，使公证员认识到严格公证程序、规范执业行为、整顿公证法律服务市场的重要性和紧迫性，进一步引导公证员树立质量是公证生命线的意识。在此基础上，根据市局确定的重点检查范围和突出解决的问题，认真开展自查自纠，组织公证处对2003年至2004年的出证公证卷宗共1320件进行了认真自查自纠，其中经济类581件卷，包括经济合同、抵押登记、保全证据、企业章程土地使用权拍卖现场公证等。民间类476件卷，包括委托书、赠与书、声明书、遗产分割协议等。涉外类368件卷，包括亲属关系、未受刑事处分、出生和学历等。自查过程中，每一位公证员都对自己所办理的公证书分类进行了检查，写出了自查报告和办证中存在的主要问题。经过全面自查，没有发现错、假证和投诉、上访现象，履约率达到98%以上。

三、强化建章立制，规范公证内部管理

虽然自查中没有发现大的漏洞，但也存在一些不可忽视的问题，如迁就当事人，简化办证程序，造成卷宗材料不全和公证书格式不够严格规范；谈话笔录过于简单，有的调查材料不够齐全；有少部分公证文书的装订顺序没按要求做等。对发现有问题和有瑕疵的公证书，及时进行了纠正和补救。为防止今后出现问题，针对在执业活动和内部管理中查出的问题，我们还指导公证处进一步健全完善具体工作标准、操作规程和质量监管方面的配套措施，一是制定了公证处内部业务流程，确定了办理公证过程中申请、受理、审查、出证、送达五个步骤的具体内容，进一步严格办证程序，做到依据不准不出证、事实不清不出证、材料不全不出证、未检验不出证，确保不出任何纰漏。二是落实了公证质量检验员到岗到位，确定一名专职公证质量检验员，每一份公证书须经质检员检查合格，才能出证，有效保证了公证书的质量。三是制定了公证处单项公证事项操作规程和应急处置预案，并作为一项制度进行了公示，使公证办理实现了制度化、规范化、科学化。四是建立了公证处疑难公证事项集中研究、重大情况报告制度，建立了详细的处会务记录，制定了重大、疑难事项处理预案，对处理程序、时间和责任都做出了明确规定，防止了轻率受理和错、假证事件的发生。

四、强化检查验收，认真进行总结

自查自纠报告格式范文第4篇

一、强化组织领导，制定切实可行的实施方案

为保证此次学习教育检查活动分层次、有步骤地进行，真正取得实效，我们首先成立以局长刘作强同志为组长，分管局长和公证处主任为副组长，其它有关人员为成员的领导小组，具体负责对整个活动的组织领导和全面督查。根据烟台市局通知要求，结合蓬莱实际，制定出了切实可行的实施方案，对活动的指导思想和目标任务、重点检查范围、突出解决的问题、方法步骤等做出明确规定，并印制了配档表，将活动内容和要求进一步细化，从而形成了主要领导重点抓、分管领导靠上抓、公证主任具体抓，一级抓一级，层层抓落实的良好氛围，为保证整个学习教育活动取得良好效果奠定了良好的基础。

二、强化学习教育，认真开展自查自纠

为使每一位公证员都能了解开展这次活动的重大意义，积极参与到活动中来，我们强化了学习教育。组织全体公证人员原原本本、认认真真地学习了烟台市局下发的《关于在全市公证系统开展严格公证程序规范执业行为整顿公证法律服务市场集中学习教育检查活动的通知》，使每一位公证员都明确了这次学习教育检查的目标、任务和重点。同时，组织公证员认真学习《公证程序规则》、司法部《开奖公证细则（试行）》等业务文件，学习中，还结合市局下发的关于转发省厅《〈关于转发司法部关于“西安体彩假票案”等涉及公证严重问题的通知〉的通知》的通知要求，重点学习领会司法部和省厅通知，使公证员认识到严格公证程序、规范执业行为、整顿公证法律服务市场的重要性和紧迫性，进一步引导公证员树立质量是公证生命线的意识。在此基础上，根据市局确定的重点检查范围和突出解决的问题，认真开展自查自纠，组织公证处对年至年的出证公证卷宗共1320件进行了认真自查自纠，其中经济类581件卷，包括经济合同、抵押登记、保全证据、企业章程土地使用权拍卖现场公证等。民间类476件卷，包括委托书、赠与书、声明书、遗产分割协议等。涉外类368件卷，包括亲属关系、未受刑事处分、出生和学历等。自查过程中，每一位公证员都对自己所办理的公证书分类进行了检查，写出了自查报告和办证中存在的主要问题。经过全面自查，没有发现错、假证和投诉、上访现象，履约率达到98%以上。

三、强化建章立制，规范公证内部管理

虽然自查中没有发现大的漏洞，但也存在一些不可忽视的问题，如迁就当事人，简化办证程序，造成卷宗材料不全和公证书格式不够严格规范；谈话笔录过于简单，有的调查材料不够齐全；有少部分公证文书的装订顺序没按要求做等。对发现有问题和有瑕疵的公证书，及时进行了纠正和补救。为防止今后出现问题，针对在执业活动和内部管理中查出的问题，我们还指导公证处进一步健全完善具体工作标准、操作规程和质量监管方面的配套措施，一是制定了公证处内部业务流程，确定了办理公证过程中申请、受理、审查、出证、送达五个步骤的具体内容，进一步严格办证程序，做到依据不准不出证、事实不清不出证、材料不全不出证、未检验不出证，确保不出任何纰漏。二是落实了公证质量检验员到岗到位，确定一名专职公证质量检验员，每一份公证书须经质检员检查合格，才能出证，有效保证了公证书的质量。三是制定了公证处单项公证事项操作规程和应急处置预案，并作为一项制度进行了公示，使公证办理实现了制度化、规范化、科学化。四是建立了公证处疑难公证事项集中研究、重大情况报告制度，建立了详细的处会务记录，制定了重大、疑难事项处理预案，对处理程序、时间和责任都做出了明确规定，防止了轻率受理和错、假证事件的发生。

四、强化检查验收，认真进行总结

自查自纠报告格式范文第5篇

为了进一步巩固提高“普九”成果，提高“普九”质量，根据《中华人民共和国义务教育法》和省政府教育督导室《关于进一步改进和加强“普九”复查工作的意见的通知》要求，现就做好我县“普九”复查工作的有关事项通知如下：

一、突出“普九”复点

“普九”复查以《义务教育法》为依据，以科学发展观为指导，重点复查普及程度、师资队伍、办学条件等指标的巩固提高情况。包括县教育局督查专班在10月份督查学校工作时提出问题的整改情况。

二、严格“普九”复查程序

㈠乡镇自查。各乡镇人民政府和学校要对照标准和要求，突出重点进行全面自查，开展自查自纠，对存在的问题提出整改措施和建议。

㈡市级抽查。月下旬，市人民政府教育督导室将组织专班抽查我县镇、镇、乡三个乡镇的“普九”工作情况，并列为今年乡镇教育目标考核的重要内容。

三、完善“普九”档案资料

㈠充实完善“普九”档案资料。各学校要组织专班完成资料的收集和整理，做到数据准确、表册相符、结果真实、整理规范。重点要完善普及程度的档案资料，尤其要充实完善文化户口册和异动学生的相关手续等资料。

㈡认真撰写“普九”自查汇报材料。各乡镇人民政府要围绕复查内容，按照规范结构和格式，写出“普九”自查报告。各乡镇人民政府将自查报告于11月15日前报县人民政府教育督导室。

四、加强领导，提高“普九”复查工作质量

㈠高度重视“普九”复查工作。各乡镇人民政府要成立分管教育领导任组长的“普九”工作自查领导小组。各地各学校要强化依法治教意识，切实把“普九”自查、复查作为巩固提高“普九”成果，促进基础教育均衡发展的一项重要工作，纳入乡镇和学校重要议事日程，以对教育事业高度负责的态度，克服自我满足和厌倦情绪，认真组织自查自纠，努力做好“普九”自查和复查的迎检工作。

自查自纠报告格式范文第6篇

关键词：会计基础工作 原始凭证 证据链条

一、原始凭证证据链条财务闭环管理的理念

原始凭证链条的完善是贯穿会计基础工作管理的轴心，会计资料的真实与齐备是会计基础工作的奠基石，财务人员应秉承“勿以恶小而为之，勿以善小而不为”的理念，对日常工作认真对待，从最基础的工作抓起，持之以恒，坚持不懈，才能切实保证企业财务工作有序推进和稳步提升。

二、原始凭证证据链条闭环管理的实施环节

（一）经济业务审批流程管理

为防范经营管理风险，明确经济业务各环节管理职责，应结合实际情况制定经济业务审批流程。在经办人员申请业务报销时，需严格按照既定流程办理。流程重点要求如下：

报销经济业务必须提供经领导批准同意的请示报告、经济合同等；对超过一定金额的单笔业务费用，除提供经济合同外，还需提供由相关业务部门共同审核同意的合同会签单。经办人员办理上述审签手续时，送财务部门审签后，方可报送主管领导审签。

（二）原始凭证审核要点

1、原始凭证的内容是否缺少以下要素：填制凭证的日期；填制凭证单位名称或填制人姓名；经办人员签名或盖章；经济业务内容；数量、单价和金额。

2、从外单位取得的原始凭证，是否缺少填制单位的印章；从个人取得的原始凭证，是否缺少原始凭证人员的签名或盖章；自制原始凭证，是否缺少经办单位领导人或其指定人员和经办人员的签名或盖章；凡填有大写和小写金额的原始凭证，大写和小写金额是否相符。

3、购买实物时，是否有领用单及验收证明；需要入库的实物，是否填写入库验收单，由实物保管人员验收后在入库验收单上如实填写实收数额，并签名或盖章；不需要入库的实物，应由经办人员在原始凭证上签章后，交给实物保管人员或使用人员进行验收，是否由实物保管人员或使用人在原始凭证上签名或盖章。

4、附件张数是否填写准确，张数应包括除粘贴纸外的所有附件。

（三）原始凭证附件张数和“附件”戳记管理

对经办人员填写的附件张数进行复核，并在原填写附件张数的基础上另加一张网银付款回单或支票存根联，作为会计凭证制证附件张数的依据。

为确保财务凭证附件管理规范，应在原始凭证上加盖“附件”戳记。一是可以清晰界定业务部门与财务部门各自的管理责任，二是能够为有效实施财务档案管理提供最直接的依据。在会计人员复核原始凭证附件张数的同时，同步加盖“附件”戳记。

（四）外来发票真伪鉴别，确保发票风险管理可控

随着税务机关对发票管理工作要求的不断加强，企业因外来发票管理引起的经营管理风险明显增大，一是经办人员有可能故意获取假发票虚假报账套取资金，二是经办人员既无技术手段也无技术能力对外来发票真伪进行鉴别；三是财务人员甚至是税务人员均面临无能力和无技术手段鉴定发票真伪的尴尬局面。为有效防范因业务实施而取得外来虚假发票的问题，可采取以下措施进行堵漏：

一是主动与主管税务机关联系，咨询和探讨鉴别外来发票真伪的人工措施和技术手段；二是重视外来发票取得规范性要求的工作通知，明确管理责任和违法后果，启动外来发票真伪鉴别管理机制；三是对所有财务人员开展专项培训，告知鉴别方法；四是利用税务局官方网站公开的发票管理信息平台，对外来发票渠道的合规性和真伪情况进行不定期的抽查与核证。

（五）财务部门分管领导审核签章

财务部门分管领导对经济业务事项、原始凭证及会计凭证进行再次把关。

（六）月末编制银行存款余额调节表、库存现金盘点表及票据盘点表

资金及账户管理人员每月及时与银行核对款项收支情况，及时编制银行存款余额调节表，同时经财务部门分管领导组织盘点后编制库存现金盘点表及票据盘点表，经主办会计复核签字盖章后，送财务部门领导审核确认并签字盖章。

三、自查自纠阶段

为强化财务预算执行，防范资金安全风险，夯实会计基础工作，进一步规范经营管理，财务部门应于每年年初对上一年的财务工作开展自查自纠和“回头看”现场稽核。

成立财务稽核工作小组，对每一项稽核内容研究制定统一的稽核方法、取证及处理方式，确定稽核重点及分工。在现场稽核过程中，稽核人员采用统一格式的工作底稿，最终形成统一格式的专项治理稽核报告和意见书。稽核完毕后，将现场稽核工作方案、稽核底稿、稽核意见书和稽核报告等资料全面收集归档。

四、整改完善阶段

自查自纠报告格式范文第7篇

一、指导思想

坚持以“三个代表”重要思想为指导，全面贯彻落实科学发展观，以解决侵害用户利益的突出问题为重点，以用户满意为目标，营造和谐的发展环境，努力推进公司持续、健康、快速发展。

二、评议范围

市公司及所辖县分公司；

三、评议内容

(一)营业窗口

1、营业人员是否热情主动，用语文明，业务熟练；

2、营业厅环境是否整洁、设施是否齐全；

3、营业厅是否在醒目位置公布了业务种类和电信资费标准。

(二)电信资费

1、电信资费是否明码标价，办理业务是否履行了资费告知义务；

2、资费宣传是否清晰准确，是否有断章取义、容易引起误解的宣传；

3、是否存在多收费、乱收费的现象。

(三)规范服务

1、对用户投诉是否及时处理；

2、是否清理了格式合同，合同中是否有不合理或霸王条款；

3、代办网点的管理是否规范；

4、对社会做出的公开服务承诺是否兑现(如装拆移修机时限、话费误差双倍返还等)。

（四）“诚信服务满意100”活动及检查的重点内容

“诚信服务放心消费”活动及检查的重点内容详见《关于开展“诚信服务满意100”竞赛活动的通知》

四、组织领导

在省通信行业评议办的领导下，成立公司民主评议行风活动领导小组。公司民主评议行风活动领导小组下设办公室(以下简称公司评议办)，设在市公司党群工作部。

五、组织实施

今年的民主评议活动，采取统一组织、分级管理、上下联动的办法组织实施。

县分公司也要成立以总经理为组长的民主评议行风领导小组，下设办公室。

六、步骤方法

集中开展民主评议通信行风工作从6月开始，至9月中旬结束，具体步骤方法如下：

第一阶段：全面部署，深入动员阶段（6月30日前）。公司将通过召开民主评议行风工作动员会议，全面部署，广泛宣传本次民主评议行风工作的意义和作用，统一思想，提高认识。

第二阶段：征求意见，自查自纠阶段（7月1日－7月20日）。各单位要在管内召开各种类型座谈会，同时通过报纸、网站等媒体公布本单位的投诉电话、电子信箱，广泛征求意见和建议。同时，按照分级负责组织实施的原则，开展群众满意度调查，群众满意度调查方案由省通信行业评议办统一安排。

第三阶段：反馈意见，整改建制阶段（7月21日－8月20日）公司将结合群众满意度调查，在深入调查征询意见的基础上，原汁原味向各单位反馈意见。在反馈意见时，各单位要对评议意见当场表明整改态度。反馈意见结束后，各单位要对评议意见和自查自纠出来的问题，特别是用户反映强烈的突出问题，认真进行梳理，逐条进行整改，对能及时整改的要立即整改，一时难以整改的要作出说明，制定切实可行的整改计划，并建立健全本公司行风建设的长效机制。

第四阶段：检查评议，集中统分阶段（8月21日－8月31日）。省公司将根据《关于开展“诚信服务满意100”竞赛活动的通知》检查评比内容及打分表，结合本次评议内容，对各单位的自查自纠情况、整改落实情况，以及其它评议内容认真开展检查评议，检查评议报告及检查评议分由检查评议组集体研究讨论确定。

群众满意度调查、检查评议按以下方法进行综合打分，采取百分制计分，计分方法如下：(1)群众满意度调查占总分70%，测评分为优秀、满意、基本满意、不满意四个等次，分别设定加权数0.9、0.8、0.7、0.5；(2)检查评议分占总分30%，其中反馈意见的整改落实情况占总分的20%，自查自纠情况和其它评议内容占总分10%。

第五阶段：通报结果，总结表彰阶段（9月1日－9月15日）。期间，公司将对被评单位采取抽查的方式，组织人员明察暗访，同时也将根据群众满意度调查、检查评议进行综合打分，按照《关于开展“诚信服务满意100”竞赛活动的通知》进行表彰。

七、工作要求

(一)提高思想认识、加强组织领导。各单位要从落实“三个代表”重要思想的高度，充分认识开展这次民主评议行风活动的重要性、紧迫性，从维护公司健康发展的大局出发，落实领导责任制，切实加强对评议工作的领导，及时掌握工作进展情况及存在问题，采取有力措施，保障评议工作健康有序地进行，确保本次评议工作取得实效。

自查自纠报告格式范文第8篇

一、指导思想

专项整顿工作要按照落实科学发展观、构建和谐社会的要求，坚持打击与防范相结合，治标与治本相结合，统一部署，协调行动，突出重点，务求实效。通过专项整顿，有效遏制招投标活动中的违法违规行为。

二、整顿范围和重点

（一）专项整顿工作的范围：

20*年以来开工建设的所有政府投资或国有资金投资建设工程项目。重点是房屋建筑工程、市政基础设施工程、园林绿化工程、公路桥梁工程、水利工程和农田整理等项目。

（二）专项整顿工作的重点：

依据《中华人民共各国招标投标法》、《*省实施（中华人民共和国招标投标法）办法》等法律法规规定，在必须招标的政府投资或国有资金投资工程建设项目招投标活动中，有下列违法违规行为的：

1、招标人方面：

（1）将法定必须进行招标的项目不招标的，或将必须招标项目化整为零以及以其他任何方式规避招标的；

（2）向投标人泄漏规定必须保密的招标投标有关信息和内容的；

（3）与投标人串通投标、组织围标的；

（4）所属人员、相关负责人的近亲属操纵投标或代表投标人参与投标的；

（7）不按照招标文件和中标人的投标文件与中标人订立合同的；

（8）其他与招标投标活动有关的违法违规行为。

2、招标机构方面：

（1）伪造、出借、涂改、转让资格证书，或者无资格、超越资质等级从事招标业务的；

（2）泄露应当保密的与招标投标活动有关的情况和资料，或者与招标人、投标人串通损害国家利益、社会公共利益或者他人合法权益的；

（3）与投标人串通投标、组织围标的；

（4）其他与招标投标活动有关的违法违规行为。

3、投标人方面：

（1）与其他投标人或招标人（招标机构）相互串通投标的；

（2）以暴力、威胁、利诱手段阻止其他投标人参与投标，或者控制其他投标人投标的；

（3）通过挂靠等手段，以多个投标人的名义进行投标，以控制中标价和提高中标几率；

（4）伪造、出借、涂改、转让资质的；

（5）其投标保证金与其他投标人来源于同一单位、同一个人或同一银行账户的；

（6）其资格预审申请或投标文件除规定格式及内容之外与其他投标人格式、内容相同或大量雷同的；

（7）其资格预审申请或投标文件的错漏之处与其他投标人相同（因资格预审文件或招标文件引起的除外）的；

（8）中标后参与工地现场管理的项目管理班子与参加投标活动时的项目管理班子不一致的；；

（9）在招标投标活动中行贿、受贿；

（10）其他与招标投标活动有关的违法违规行为。

4、评标委员会成员方面：

（1）收受投标人、其他利害关系人的财物或者其他好处的；

（2）向他人透露对投标文件的评审和比较、中标候选人的推荐以及与评标有关的其他情况的；

（3）在评标过程中擅离职守，影响评标程序正常进行，或者在评标过程中不能客观公正地履行职责的；

（4）其他与招标投标活动有关的违法违规行为。

三、工作步骤和时间安排

专项整顿工作分三个阶段进行：

（一）自查自纠阶段（2009年4月—5月份）

参与招投标的各方主体对照专项整顿的内容和范围，自行开展自查自纠。凡在自查自纠阶段，主动向各地专项整顿领导小组办公室说清存在违法违规问题并整改的，可从轻处理。各招投标行政监督机构对20*年以来的建设工程招投标情况（包括招标主体、机构、招标项目、中标结果等情况）要进行认真梳理，并报领导小组办公室。

（二）重点整治、依法查处阶段（2009年6—7月份）

各地各部门应按照全市统一部署积极开展专项整顿工作，认真摸排情况，迅速立案查处一批违法犯罪和行政违法案件。凡在自查自纠阶段，不主动向各地专项整顿领导小组办公室说清存在违法违规问题和整改的，将组织联合调查组查实后依法依规从严处理，并追究有关责任人的责任；情节恶劣、性质严重、涉嫌犯罪的要依法追究其刑事责任。市专项整顿协调小组办公室将适时公布一批查处的典型案例。

（三）总结完善阶段（2009年8月）

各级各部门认真进行总结，有针对性的研究对策，建立防范招投标违法违规行为特别是串通投标行为的有效机制；

四、组织领导、工作措施和工作要求

（一）组织领导

成立市建设工程招投标市场秩序专项整顿领导小组，由市政府市长龚建华担任领导小组组长，市政府副市长肖一华担任领导小组副组长，市监察、发改委、城乡规划、*、地税等单位的分管领导为成员，领导小组下设办公室，办公室设在市监察局执法监察室，由市监察局长黄志荣担任办公室主任，市监察局副局长邱玉、市城乡规划建设局纪检组长肖万波担任办公室副主任。领导小组办公室负责传达和具体落实工作任务。

（二）主要措施

1、广泛宣传动员。充分运用电视、广播、报刊、网络等宣传舆论工具，广泛宣传整顿招投标违法行为的重要性、紧迫性和有关措施、规定，设立举报电话和信箱，动员和鼓励群众举报，并对举报者予以奖励。

2、认真排查线索。对时间范围内的政府投资或国有资金投资的建设工程项目情况逐一进行填报，认真梳理，从中发现线索。

3、及时明查暗访。对辖区内新开工的建设工程项目进行一次明查暗访，掌握实际情况，并与填报的汇总情况进行对照。

4、严肃查办案件。对梳理出来的线索、排查出来的瞒报漏报的建设工程项目，认真进行调查，依法依规予以严肃处理。

5、建立健全制度。认真分析工程建设领域招投标违法违规行为的主要特点和规律，进一步研究措施，完善工程建设招投标的制度、办法，强化招投标的行政监管。

（三）工作要求

1、提高思想认识。各地各部门要从构建社会主义和谐社会和深入推进反腐倡廉的高度，充分认识开展全市建设工程招投标市场秩序专项整顿工作的重要意义，增强责任感和紧迫感，认真组织实施，切实抓出成效。

2、严肃工作纪律。严格执行《中华人民共和国招标投标法》等有关法律法规规定，实事求是，不循私情，秉公执法，严格执法，坚持有法必依，执法必严，违法必究。工作中遇到重大情况及时报告。

3、市专项整顿协调小组办公室将不定期地组织对各地开展整治的情况进行督查。

4、各招投标行政监督机构要按照专项整顿工作的要求，负责做好督促、检查和指导工作，并将工作进展情况及时向专项整顿领导小组汇报。

自查自纠报告格式范文第9篇

一、指导思想

专项整顿工作要按照落实科学发展观、构建和谐社会的要求，坚持打击与防范相结合，治标与治本相结合，统一部署，协调行动，突出重点，务求实效。通过专项整顿，有效遏制招投标活动中的违法违规行为。

二、整顿范围和重点

（一）专项整顿工作的范围：

20*年以来开工建设的所有政府投资或国有资金投资建设工程项目。重点是房屋建筑工程、市政基础设施工程、园林绿化工程、公路桥梁工程、水利工程和农田整理等项目。

（二）专项整顿工作的重点：

依据《中华人民共各国招标投标法》、《*省实施（中华人民共和国招标投标法）办法》等法律法规规定，在必须招标的政府投资或国有资金投资工程建设项目招投标活动中，有下列违法违规行为的：

1、招标人方面：

（1）将法定必须进行招标的项目不招标的，或将必须招标项目化整为零以及以其他任何方式规避招标的；

（2）向投标人泄漏规定必须保密的招标投标有关信息和内容的；

（3）与投标人串通投标、组织围标的；

（4）所属人员、相关负责人的近亲属操纵投标或代表投标人参与投标的；

（7）不按照招标文件和中标人的投标文件与中标人订立合同的；

（8）其他与招标投标活动有关的违法违规行为。

2、招标机构方面：

（1）伪造、出借、涂改、转让资格证书，或者无资格、超越资质等级从事招标业务的；

（2）泄露应当保密的与招标投标活动有关的情况和资料，或者与招标人、投标人串通损害国家利益、社会公共利益或者他人合法权益的；

（3）与投标人串通投标、组织围标的；

（4）其他与招标投标活动有关的违法违规行为。

3、投标人方面：

（1）与其他投标人或招标人（招标机构）相互串通投标的；

（2）以暴力、威胁、利诱手段阻止其他投标人参与投标，或者控制其他投标人投标的；

（3）通过挂靠等手段，以多个投标人的名义进行投标，以控制中标价和提高中标几率；

（4）伪造、出借、涂改、转让资质的；

（5）其投标保证金与其他投标人来源于同一单位、同一个人或同一银行账户的；

（6）其资格预审申请或投标文件除规定格式及内容之外与其他投标人格式、内容相同或大量雷同的；

（7）其资格预审申请或投标文件的错漏之处与其他投标人相同（因资格预审文件或招标文件引起的除外）的；

（8）中标后参与工地现场管理的项目管理班子与参加投标活动时的项目管理班子不一致的；；

（9）在招标投标活动中行贿、受贿；

（10）其他与招标投标活动有关的违法违规行为。

4、评标委员会成员方面：

（1）收受投标人、其他利害关系人的财物或者其他好处的；

（2）向他人透露对投标文件的评审和比较、中标候选人的推荐以及与评标有关的其他情况的；

（3）在评标过程中擅离职守，影响评标程序正常进行，或者在评标过程中不能客观公正地履行职责的；

（4）其他与招标投标活动有关的违法违规行为。

三、工作步骤和时间安排

专项整顿工作分三个阶段进行：

（一）自查自纠阶段（2009年4月—5月份）

参与招投标的各方主体对照专项整顿的内容和范围，自行开展自查自纠。凡在自查自纠阶段，主动向各地专项整顿领导小组办公室说清存在违法违规问题并整改的，可从轻处理。各招投标行政监督机构对20*年以来的建设工程招投标情况（包括招标主体、机构、招标项目、中标结果等情况）要进行认真梳理，并报领导小组办公室。

（二）重点整治、依法查处阶段（2009年6—7月份）

各地各部门应按照全市统一部署积极开展专项整顿工作，认真摸排情况，迅速立案查处一批违法犯罪和行政违法案件。凡在自查自纠阶段，不主动向各地专项整顿领导小组办公室说清存在违法违规问题和整改的，将组织联合调查组查实后依法依规从严处理，并追究有关责任人的责任；情节恶劣、性质严重、涉嫌犯罪的要依法追究其刑事责任。市专项整顿协调小组办公室将适时公布一批查处的典型案例。

（三）总结完善阶段（2009年8月）

各级各部门认真进行总结，有针对性的研究对策，建立防范招投标违法违规行为特别是串通投标行为的有效机制；

四、组织领导、工作措施和工作要求

（一）组织领导

成立市建设工程招投标市场秩序专项整顿领导小组，由市政府市长龚建华担任领导小组组长，市政府副市长肖一华担任领导小组副组长，市监察、发改委、城乡规划、*、地税等单位的分管领导为成员，领导小组下设办公室，办公室设在市监察局执法监察室，由市监察局长黄志荣担任办公室主任，市监察局副局长邱玉、市城乡规划建设局纪检组长肖万波担任办公室副主任。领导小组办公室负责传达和具体落实工作任务。

（二）主要措施

1、广泛宣传动员。充分运用电视、广播、报刊、网络等宣传舆论工具，广泛宣传整顿招投标违法行为的重要性、紧迫性和有关措施、规定，设立举报电话和信箱，动员和鼓励群众举报，并对举报者予以奖励。

2、认真排查线索。对时间范围内的政府投资或国有资金投资的建设工程项目情况逐一进行填报，认真梳理，从中发现线索。

3、及时明查暗访。对辖区内新开工的建设工程项目进行一次明查暗访，掌握实际情况，并与填报的汇总情况进行对照。

4、严肃查办案件。对梳理出来的线索、排查出来的瞒报漏报的建设工程项目，认真进行调查，依法依规予以严肃处理。

5、建立健全制度。认真分析工程建设领域招投标违法违规行为的主要特点和规律，进一步研究措施，完善工程建设招投标的制度、办法，强化招投标的行政监管。

（三）工作要求

1、提高思想认识。各地各部门要从构建社会主义和谐社会和深入推进反腐倡廉的高度，充分认识开展全市建设工程招投标市场秩序专项整顿工作的重要意义，增强责任感和紧迫感，认真组织实施，切实抓出成效。

2、严肃工作纪律。严格执行《中华人民共和国招标投标法》等有关法律法规规定，实事求是，不循私情，秉公执法，严格执法，坚持有法必依，执法必严，违法必究。工作中遇到重大情况及时报告。

3、市专项整顿协调小组办公室将不定期地组织对各地开展整治的情况进行督查。

4、各招投标行政监督机构要按照专项整顿工作的要求，负责做好督促、检查和指导工作，并将工作进展情况及时向专项整顿领导小组汇报。

自查自纠报告格式范文第10篇

根据《中华人民共和国会计法》、《医院财务制度》、《医院会计制度》和《行政事业单位内部控制规范》的有关规定，并参照财政局《关于开展20*9*年度会计监督检查工作的通知》要求，结合医院内部审计及外部审计检查实际情况，对本单位的财务情况进行了认真的自查，现就自查情况报告如下：

一、组织领导

为确保此次自查工作顺利进行，20**年5月5日收到xxx财政局通知后，医院及时成立了以总会计师为组长的自查自纠清查小组，积极开展自查自纠工作。

二、自查时间

20**年**月**日至**月**日。

三、自查方式

自查小组成员参照财政局《关于开展20**年度会计监督检查工作的通知》逐条对照，采取账簿报表查阅和单据抽查等方式。

四、自查结果

按照州财政局《关于开展20**年度会计监督检查工作的通知》的要求，医院对本单位年度财务会计报告质量、财务收支、财务管理、预算执行情况进行核查，对本单位执行财经纪律及有关政策的情况以及内部财务管理制度的建立健全和执行情况进行了自查。

(一)财务收支和财务管理方面

1、医院所有财政资金均按预算用途使用，支出真实合规。无违规以虚假发票报销获取费用。

2、严格专项资金管理，做到专款专用，无截留、挤占和挪用的行为。

3、非税收入征收合法合规，无乱收费、乱罚款和截留非税收入的行为。

4、认真执行收支两条线的政策，无以支抵收和坐收坐支的现象。

5、认真执行规范津补贴政策，无在政策规定之外发放奖金、补贴的行为。

6、国有资产帐实相符，核算规范，无违规处臵国有资产、截留处臵收入的行为。

7、医院资金全部集中统一管理和核算，无“账外账”和“小金库”。

(二)会计核算和会计报告方面

我单位依法建立账簿，不存在账外账，不存在私设小金库行为，一直以来按照适用统一的医院会计制度进行核算。会计凭证的编制符合《会计基础工作规范》的要求，签字齐全，定期装订，专人保管，原始单据完整合法，不存在造假行为;发生经济业务时及时入账，做到日清月结;由专人负责编制会计报表，财务报告符合要求，做到数字真实、计算准确、内容完整、说明清楚。

(三)内部控制和档案管理方面

财务人员具有明确的岗位职责，岗位职责清晰，授权明确合理，不相容职务相互分离，相互制约。会计档案的保管由专人保管，有专门的会计档案柜，会计档案按年度，分别存放在不同的文件柜当中，并加锁确保安全。

(四)单位内部控制制度建立和执行情况

根据本单位工作实际，在建立并实施内部监督和控制制度过程中，制定了《xxxx医院内部控制制度》。建立和完善各项制度的同时，相关人员在工作过程中严格遵守这些规章制度，有效地实施了内部监督和控制，保证了会计工作的真实性、完整性以及单位财产的安全，加强了对本单位财产物资的监督和管理，杜绝了各种漏洞的发生，达到了以下四点要求：

1、明确了记账人员与审批人员、经办人员的职责权限，使其相互分离、相互制约，以明确责任，防止舞弊，各项业务事项得以有序进行。

2、明确了财务收支审批程序和审批人的权限和责任，规范了各项资金的使用，提高了资金使用效益。

3、明确经费支出的范围和开支标准，采取各种有效措施控制经费开支，杜绝了浪费现象的发生。

4.明确账务处理程序，根据医院会计制度的规定，确定单位会计科目和明细科目的设臵和使用范围;确定本单位会计凭证格式、填制要求、审核要求、传递程序、保管要求等;确定本单位的总账、明细账、现金日记账、银行存款日记账、各种辅助账等的设臵、格式、登记、对账、结算、改错等要求，确保会计核算准确无误。

(五)固定资产管理和使用情况

为了加强固定资产管理和使用，在固定资产购臵时，严格按照政府采购程序进行采购，并根据有关规定，建立了账簿、款项和实物核查制度，通过建立健全制度，会计人员对各项财物、款项的增减变动和结存情况及时进行记录、计算、反映、核对等。一方面做到账簿上所反映的有关财物、款项的结存数同实存数一致;另一方面通过账簿记录和记账凭证，原始凭证的核对，保证账账相符。无固定资产不入账，公物私用及其他违规问题。

(六)存在问题

通过自查，医院在财务管理和财务工作过程中还存在一些不足，在实施内部监督制度和内部控制制度时，还未能完全达到《会计法》所规定的要求，预算管理制度、财务分析制度、稽核制度尚未建立健全，今后要进一步完善这方面的制度，实行更有力的措施，力求将这方面的工作做得更好。

关于会计工作自查报告（二）

根据《新乡市财政局关于开展“会计基础工作规范年”活动的通知》(新财会[20**]13号)、《关于开展会计基础工作检查的通知》(新财会[20**]14号)文件的要求，为切实做好我局财务会计基础工作的自查自纠、整改提高，进一步提升局财务规范运作水平，我局依据《会计法》、《会计基础工作规范》、《会计基础工作规范化管理办法》、《会计档案管理办法》等有关法律制度规定，对近年来会计基础工作情况认真进行了自查.现将自查情况报告如下：

一、会计基础工作情况

卫辉市规划局严格遵守《中华人民共和国会计法》以及有关法律、法规规定，设置会计机构并配备专职会计人员开展会计核算工作。现有财务负责人 人，会计 人，出纳 人。各会计人员均持有《会计从业资格证》，在会计工作中都能严格按照《会计法》的要求认真履行职责，没有违法违纪行为。

二、会计核算工作情况

严格遵守《中华人民共和国会计法》、《行政单位会计制度》，根据实际发生的经济业务事项进行会计核算.银行开户数和现金管理符合国家规定。按照会计法和国家统一会计制度的规定，依法建立会计帐册，正确设置和使用会计科目。原始凭证的格式、内容、填制方法、审核程序;记帐凭证的内容、填制方法、基本要求及更正错误凭证的方法等符合国家统一会计制度的规定。严格按照国家统一会计制度设置、启用、登记会计帐薄,会计帐薄的结帐.更正错误的方法符合规定,做到了帐证、帐帐、帐实相符。根据登记完整、核对无误的会计帐薄记录和其他有关资料编制会计报表,定期向上级财政部门报送,并做到了数字真实、计算准确、内容完整、签章手续齐全。

三、会计档案管理情况

严格按照财政部.国家档案局制定的《会计档案管理办法》管理会计凭证、会计帐薄、会计报表和其他会计资料,定期整理、立卷、归档。会计电算化资料按工作规定保存打印出纸质档案并备份电子档案。以上均指定专人负责会计档案，妥善保管。会计档案的调阅、销毁等手续严格按照国家统一规定执行。

四、内部会计管理制度建设监督方面

卫辉市规划局历来重视单位内部管理制度建设及监督,以加强财务管理，强化财务监督，增强法纪观念和遵守规章制度的自觉性为目的。保证会计工作规范有序进行,近几年来相继制定了加强财务会计管理的制度、规定。制定了卫辉市规划局《财务管理制度》、《会计工作人员职责》等工作规章，明确了会计工作领导责任制，建立并执行会计人员岗位责任制。帐务处理程序制度。内部牵制和稽核制度。原始记录管理制度。财产清查制度等内部控制制度和会计管理及监督制度。并且对各项资金的管理、经费收支审批等均作了明确的规定,进一步规范了财务会计管理监督工作。

五、存在的问题和今后打算

一是会计基础工作各项管理制度建设在新形势下还需进一步完善。

二是会计工作缺乏创新，在精度和深度上欠缺，按部就班工作。

三是财务人员专业培训需进一步加强。