制度自查报告范文

制度自查报告范文第1篇

一、会议贯彻情况

5月28日，我局召开了全体干部职工会议，组织全体干部职工认真学习了“四项监督制度”，重点学习了《党政领导干部选拔任用工作有关事项报告办法（试行）》，并对重点条目重点内容，逐字逐句进行解读分解。通过学习，我局干部职工一致认为实施四项监督制度是深入贯彻落实党的十七大和十七届四中全会精神，加强干部选拔任用工作全过程监督，进一步匡正选人用人风气、提高用人公信度的重要举措。同时大家纷纷表示一定要认真学习领会，把握其重要内涵。在以后的工作中抓好贯彻落实，坚持以更加严格的制度，监督选人用人行为、约束选人用人权利。

二、会议贯彻措施

会上，就如何开展四项监督制度学习活动提出了三点要求：

一是加强宣传，提高认识。“四项监督制度”是党的组织工作与时俱进、开拓创新的重要成果，是党政领导干部选拔任用工作必须遵循的基本规章，也是从源头上预防和治理用人上不正之风的有力武器。而只有掌握了制度，才能认真地贯彻落实。因此作为领导干部要带头学习，把握精神实质，确保融会贯通。同时要注重加强宣传，将“四项监督制度”制作成宣传版面，提高四项监督制度的知晓率，落实广大职工的知情权、参与权、选择权、监督权。

二是认真学习，领会精神。为了准确把握四项监督制度内容和要求，在认真学习文件的基础上，按区委组织部要求印发《干部选拔任用工作四项监督制度测试题》，对机关全体党员干部成员进行自我测试。通过答卷，在寻找答案、查阅资料的过程中加深对四项监督制度的领会。对于四项监督制度的重点条目重点内容，需要逐字逐句进行解读分解，争取吃准、吃透。:

制度自查报告范文第2篇

一. 加强组织领导，安排部署到位

我社按活动要求，于20XX年8月12日，组织召开了由分社全体员工参加的制度落实年活动动员会。会上组织学习了省联社《关于印发XX省农村信用社制度落实年活动工作实施方案的通知》、《关于印发XX市XX区农村信用合作联社制度落实年活动工作实施方案的通知》，全面安排部署了分社制度落实年活动工作。

成立了以分社主任为组长，全体员工为成员的 制度落实年活动实施小组，并制定了XX区农村信用合作联社XX分社制度落实年活动工作实施方案，主任负责制度落实年活动的全面部署，XX负责活动资料的收集、整理、上报工作，以及学习资料的收集、整理，以便员工能够顺利开展学习，并对照各项制度开展自查。

二、认真落实文件精神，积极开展学习和自查

1、按照《关于印发XX市XX区农村信用合作联社制度落实年活动工作实施方案的通知》要求，分社干部员工对照自己岗位职责认真开展自查，对履职情况做出了自我评价，对落实制度的薄弱环节和违规违制行为提出了整改措施。

三、认真梳理，查找存在的问题

(一)制度落实不力。联社虽然制定了《强制休假制度》、《重要岗位轮换制度》等管理制度，但由于人手紧、工作量大等因素，导致落实不够到位。

(二)个别员工在登记大额资金进出登记薄未挥规定登记款项的来源及用途，使反洗钱缺乏一些相应的甄别线索。

(三)由于人少事情多，金融基础服务有待提高。

四、整改措施

针对本次对我社自查工作中发现的问题,彻底纠正以信任代替管理、以习惯代替制度、以情面代替纪律等不良现象，提升我社全体员工制度执行力，深入推进合规文化建设，有效管理风险，确保我社持续、快速、健康发展，提高分社案件防控能力。分社要认真做好以下工作：

(一)加强信用社干部、员工对内控基本制度以及法律、法规知识的学习，不断增强制度和法制观念。

(二)分社将进一步加大对内控基本制度的落实、各类登记薄的使用等的检查频率，提高制度执行力。同时要对员工整改情况进行跟踪检查，确保整改到位，不留死角。

(三)继续加强对员工的政治思想教育，深入持续开展制度落实年活动，将制度落实年工作贯穿于整个业务经营过程中，加大对违规责任人的惩处力度，进一步防范操作风险。

制度自查报告范文第3篇

一、四项制度落实情况

为认真贯彻落实《**省人民政府关于在全省县级以上行政机关推行重大决策听证重要事项公示重点工作通报政务信息查询四项制度的决定》和《**市推行**政府四项制度实施方案》，确保**政府四项制度的顺利实施，20**年4月，我局把实施**政府四项制度工作列入重要议事日程，组织学习贯彻落实各级有关推行**政府四项制度的工作会议和文件精神，进一步提高认识，加强领导，周密部署，精心组织，健全领导机构，及时成立了由局长为组长，分管副局长为副组长，局机关各科室主要负责人为成员的领导小组。制定了**市粮食局实施**政府四项制度具体办法，落实了相关责任。

20**年5月，市粮食局认真推行**政府四项制度，共实施重大决策听证共0项，重要事项公示0项,重点工作通报1项，落实了96128政务专线联络员，按照责任政府四项制度认真办理和解答查询。重点工作通报一是认真开展20**年全国清仓查库普查工作。按照国务院、省州政府统一部署，遵照“有仓必到、有粮必查、有账必查、查必彻底”的原则，市粮食局周密筹划，普查了全市7个粮点，普查粮食货位26个；对全市40户非国有粮食企业和转化用粮企业执行粮食流通统计制度的情况进行检查；对3户重点非国有粮食企业和转化用粮企业粮食库存进行了典型调查。二是认真做好省粮食清仓查库巡查和复查。4月25日-26日，省粮食局局长苏全忠一行14人随机对中央储备粮食**直属库、**市粮食储备有限公司仓库的粮食进行了抽查。被查4个仓库粮食实物帐、会计帐、统计帐三帐相符，粮食质量完好。复查结果满意。

二、工作成效

通过行**政府四项制度的实施，取得了一定实效。一是通过学习宣传，进一步提高了全局公务人员实施**政府四项制度重要性和必要性的认识，强化了服务意识、效率意识和责任意识；二是机关作风得到转变，工作效率进一步提高，受到群众及相关部门的好评；三是由于落实**政府四项制度有力，措施到位，至今全局公务人员认真履行工作职责，工作中遵守八项服务承诺制度、行政问责等四项制度和**政府四项制度，没有发现或接到举报违反规定的情况，也没有被问责情况发生。四是通过**政府四项制度实施，促进了各项粮食工作的开展。

三、存在不足

制度自查报告范文第4篇

接到县委《省委巡视组反馈意见整改落实工作方案》的通知后，我局高度重视，立即召开了会议，成立了相关组织，精心安排，周密部署，深刻领会精神，细致查摆问题，确保工作取得实实在在的成效。现将自查自纠工作总结汇报如下：

3月25日，我局组织全体党员干部召开了整改落实工作会议，党组书记李景池传达了通知精神，认为整改落实的前提是把自查工作做好，查深、查透、查细、查真，并要求全体干部职工要认真学习、深刻领会。会上，李局长对扎实高效的落实好这项工作提出四点要求：一是要高度重视，以高度的政治责任感和使命感来完成这项工作，确保成效；二是要端正态度，要把这次自查活动作为检测日常工作、查漏补缺的大好契机，牢牢抓住，充分利用，提高我局工作水平；三是要切实负责，相关责任人要强化责任意识，坚决把这次整改抓好、抓实；四是要搞好配合，股站之间要协调联动，相互配合，共同完成好这项任务。

同时，局党组印发了《自查自纠工作方案》，动员全局人员积极参与到这次自查工作中来，互相监督，共同查摆漏洞，务求工作实效。

为确保自查自纠工作的落实，明确工作责任，我局加强组织建设，为工作提供有力的组织保障。一是成立了由党组书记李景池任组长，党组成员魏海福、刘景全、王洪利任副组长的专项领导小组，并进行了明确分工：魏海福主抓法规股、执法队等3个股站，刘景全主抓科教股、农经站等6个股站，户晓华分管农机管理站、农研所等5个股站，王洪利分管农广校、区划办等5个股站。通过分工，使全局所有股站全部纳入到自查范围中来，真正做到了查摆无盲点、责任全覆盖，不留任何死角和漏洞。二是各股站站长为本股站的第一责任人，全面负责__年来项目的落实情况，并带领全体成员抓好具体落实工作。三是局办公室、财务室等综合部门负责协调，做好各股站之间的衔接工作，确保查摆工作顺利开展。

整改落实是自查自纠工作的最终目标。在自查自纠的过程中，我局对发现的问题进行及时纠正，下大力度进行整改，确保工作成效。一是逐一排查。对已完成的惠农项目的上级文件、工作手续、落实情况等相关档案进行整理、健全和完善，对项目落实、资金支出与管理等事项严格按规定进行对照，确保各支农项目不出问题。二是调查核实。项目相关股站进村入户，通过实地查验、与农民谈话等方式，对惠农项目进行逐一调研，对项目效果进行逐步核实，确保各项目真正取得惠农的实效。三是校对账务。结合局财务室，对各项目财务支出进行严格校对、查验，确保每一笔支出都符合项目要求，有效杜绝截留、挪用、贪污、流失等问题的发生。

制度自查报告范文第5篇

市委组织部:

根据你部《关于开展学习贯彻四项监督制度专项督查暨干部选拔任用工作检查的通知》精神，市检察院党组对照《党政领导干部选拔任用工作条例》、 “四项监督制度”及《中央组织部关于认真贯彻实施干部选拔任用工作四项监督制度有关问题的通知》、《市委组织部关于印发学习贯彻“四项监督制度”实施方案的通知》要求，对学习贯彻四项监督制度及__年干部选拔任用工作和整治用人上不正之风工作情况开展了自查，现将有关情况汇报于后：

一、认真学习贯彻四项监督制度，增强提高选人用人公信度的自觉性

今年*月，中央办公厅印发了《党政领导干部选拔任用工作责任追究办法（试行）》，与之配套衔接，中组部制定了《党政领导干部选拔任用工作有关事项报告办法（试行）》、《地方党委常委会向全委会报告干部选拔任用工作并接受民主评议办法（试行）》、《市县党委书记履行干部选拔任用工作职责离任检查办法（试行）》，共同构成事前要报告、事后要评议、离任要检查、违规失责要追究的干部选拔任用监督体系，简称为“四项监督制度”。四项监督制度的出台，是规范干部选任工作、健全干部选拔任用监督机制的重大突破，是匡正选人用人风气、解决监督重点难点问题的创新之举，是防止和整治用人上不正之风、提高选人用人公信度的有力保证，影响深远，意义重大。为全面贯彻落实干部选拔任用工作“四项监督制度”，进一步提高选人用人公信度，营造风清气正的干部工作环境，市检察院党组高度重视，把学习贯彻“四项监督制度”作为加强干部选任监督工作、匡正选人用人风气、提高选人用人公信度的重要举措，制定了《学习贯彻四项监督制度意见》及《方案》，对学习贯彻四项监督制度进行了安排部署、提出了明确要求，将任务分解落实到部门和具体责任人，以召开一次专题学习会议、进行一次学习讨论会、创办一期“四项监督制度”展版、举行一次制度知识测试、撰写一篇心得体会文章“五个一”活动为载体，认真学习贯彻“四项监督制度”，增强选人用人公信度的自觉性。

（一）召开一次专题学习会议。党组把“四项监督制度”作为党组中心组理论学习的主要内容，要求党组中心组成员认真学、深入学。党组中心组5月24日召开了集中学习会议，将“四项监督制度”与中、省、市委领导在贯彻实施“四项监督制度”进一步提高选人用人公信度视频会议精神一同作为本次中心组集中学习的主要内容，进行专题学习。党组成员、政治部主任作了辅导中心发言，检察长传达了中央、省视频会议精神，并对四项监督制度出台的背景及影响进行了说明。最后，检察长代表党组作出三点承诺：第一，党组在选人用人上，将不折不扣地贯彻“四项监督制度”，绝不走过场；第二，党组在选人用人上始终坚持民主公开竞争择优原则，绝不任人唯亲；第三，党组在选人用人上坚持走群众路线，接受干警监督，绝不搞暗箱操作。

（二）开展一次学习讨论会。6月初，市检察院以支部为单位，组织全体党员干部深入学习“四项监督制度”，并进行了充分的讨论，把“四项监督制度”的学习教育覆盖到每名党员干部。

（三）创办一期“四项监督制度”展版。为推进“四项监督制度”的深入学习贯彻，加大“四项监督制度”的宣传力度，市检察院充分采用多种宣传形式，将“四项监督制度”上载到局域网上，供全体干警学习。同时，在办公楼大厅创办了一期“学习贯彻四项监督制度，进一步提高选人用人公信度”展版，进一步提高干部职工贯彻落实“四项监督制度”的意识。

（四）撰写一篇学习心得体会。每位政工干部在熟悉精通“四项监督制度”内容的前提下，结合工作实际，撰写了心得体会文章。

（五）举行一次制度知识测试。在组织学习的基础上，对每位干部进行了一次“四项监督制度”知识测试。

二、严格执行《干部任用条例》，牢牢把握德才兼备、任人唯贤这个核心，选准用好干部

__年，市检察院推荐了1名副县级领导干部， 5名干警通过竞争上岗走上了中层干部岗位。干部选拔任用中，严格按照《干部任用条例》规定的原则和程序选拔任用干部，切实落实群众对干部选拔任用工作的知情权、参与权、选择权和监督权，确保选准用好干部。在干部选拔任用上，不排资论辈，注重德才兼备，注重实绩，注重选拔任用优秀年轻干部，积极为优秀人才脱颖而出、健康成长、施展才干创造条件，使检察干部队伍富有生机和活力。一是坚持民主集中制原则。干部任用、人事变动或推荐后备干部，坚持群众路线，充分尊重民意，一律先进行民主推荐和民主测评，然后领导班子再集体研究决定，不搞一个人说了算，充分听取班子成员意见。每次人事变动，党组“一把手”均不先发言，以免“先入为主”。二是严格考察，实行考察预告和考察责任制。提拔中层干部，考察工作由政治部和纪检监察部 门负责，对考察对象、考察时间预先告知。在考察中，充分听取院班子成员、县级干部、机关党组织成员、现任中层干部、所在部门干警及相关人员的意见，尽量扩大征求意见范围。认真撰写考察材料，力求客观真实地反映干部个人情况。三是实行任前公示制。凡提拔任用中层干部，在竞争上岗的基础上，上报材料前，将进行为期7天的公示。坚持有反映必查证，查必有果。对查实的问题，影响干部任用的，坚决不予上报。四是实施有效监督。纪检监察部门参与干部选拔任用干部工作，对选拔工作的各个环节进行有效监督，进一步加强了组织监督和广大干部群众的监督，防止了用人上的不正之风，达到了公开、公正、公平的目的。

三、遵守干部选拔任用工作纪律，防止人事工作中的不正之风

在干部选拔任用工作中，切实遵守组织人事工作纪律，做到了对本院管理的干部任用，不符合规定程序的不上会；对上级管理的干部，不符合规定的不上报；对下级报来的干部任用，不符合规定的不审批。在遵守干部人事纪律方面，领导率先垂范、以身作则，干部人事部门认真履行的职责，严格按照《干部任用条例》规定的程序和纪律办理，在提名、讨论等各个环节上，认真听取各方面的意见。近年来，市检察院推荐提拔干部时，都要先组织广大干警学习《党政领导干部选拔任用工作条例》、《关于在干部选拔任用工作中认真治理拉票行为的通知》等规定，严格组织纪律。工作中，坚持“六公开”（职位公开、岗位职责公开、任职条件公开、符合基本任职资格条件的人员名单公开、考察对象公开、任职人员公开），落实群众在干部工作中的“四权”（知情权、参与权、选择权、监督权），使检察机关的干部任用工作得到干部群众的认同和肯定从未接到过群众的有关举报。

四、建立完善干部任用相关工作制度，加强对领导干部的监督

院党组高度重视制度建设，建立健全完善了党组中心组学习制度、民主生活会制度、民主评议党员制度、党员学习制度、党风廉政责任制等相关制度，从源头上预防和杜绝选人用人上的不正之风和腐败现象发生。严格按照《党内监督条例（试行）》的要求，积极做好领导干部述职述廉、重大事项报告、政务公开等制度，切实加强对领导干部行使权利的监督。

制度自查报告范文第6篇

XX县林改办：

根据XX县党委、政府《关于深化林业产权制度改革的意见》精神，按照《六枝XX县林业产权制度改革检查验收方案》（XX林改办［20__］5号）文件要求，结合我乡开展林改工作实际情况，我们认真开展了自查。现将自查情况汇报如下：

一、林改开展情况

XX乡地处XX南部，全乡有7个行政村，112个村民小组，总人口12510万人，总户数2962户。全乡国土总面积84600亩，林业用地面积XX亩，占全乡总面积的X.X；重点公益林区划面积X.X万亩，占林地面积的X.X，经果林面积X.X万亩，占林地面积的X.X，森林活立木蓄积X.X万立方米，森林覆盖率达X.X。

林改前，全乡林地中，国有林地面积X.X亩，占林地面积的X.X；集体统一经营面积X.X亩(已流转集体山林面积X.X亩)，占林地面积的X.X；自留山面积X.X亩，占林地面积的X.X；责任山面积X.X亩，占林地面积的X.X。

20__年12月以来，我乡根据省、市统一部署，按照XX县党委、政府《关于深化林业产权制度改革的意见》和XX乡党委、政府《关于XX乡深化林业产权制度改革实施方案》要求，开展以“明晰产权、减轻税费、规范流转、放活经营”为主要内容的林业产权制度改革。至20__年9月取得了阶段性成效，全乡完成深化改革面积XX亩，占应改革面积的X；已明晰产权面积XX亩，占应明晰产权面积的X；完成区划面积X.X亩，占应登记面积的X.X；完成林权登记面积XX亩，占应登记面积的XX；经自查评定，分山到户率达到X.X；分户登记率达到X.X；纠纷调处率达到X.X；群众满意率达到XX。林业产权制度改革的开展得到了广大林农群众的衷心拥护，造林、育林、护林的积极性显著提高，实现了“还权于民、还利于民、聚力于民”和“资源增长、农民增收、社会增效”的良好局面，迸发出强大的生命力，为促进林农受益、税费减轻、权属明晰、经营放活、流转规范、林区稳定的大好局面打下了坚实的基础。

二、自查分析评价

从自查情况来看，我乡村组林改操作规范，全乡不合理收费项目全面取消，木竹采伐指标公示制度得到落实，垄断经营和区域封锁已经打破，林业部门行政经费已纳入财政预算，未发生森林资源重大案件，林区秩序良好，综合评价定为合格。

具体分析评价如下：

（一）组织领导

建立机制，形成合力，坚持把“乡、村、组三级齐抓共管”的领导机制贯穿于林改全过程，形成上下联动、左右互动，全民配合抓林改的局面。乡一级成立了以乡党委书记为总督查，乡长为组长，乡党委副书记、分管副乡长为副组长的林改领导小组，并下设了乡林改办于乡林业站，7个行政村均明确了指导组；并于20__年12月X日召开了全乡林业产权制度改革动员大会，建立了各项制度，层层落实责任，由乡人民政府与各村签订了责任状；实行“党政一把手亲自抓，负总责，分管领导和驻村干部具体抓，一级抓一级，层层抓到落实”的工作机制，并落实了专职人员，村、组及时召开了干部大会、党员会、村民大会和村民代表会议，制定了改革方案，经XX县政府批复实施。

林改工作开展以来，乡主要领导高度重视林改工作，多次实地进行调研，发现和解决林改中出现的矛盾和问题。乡党委书记分别到全乡7个行政村，深入农户和山头对集体山林流转开发经果林如何确权发证等热点、难点问题进行了专题调研。乡长经常听取林改工作情况汇报，重大问题亲自决策。20__年X月X日，长XX在我乡调研林改工作时，对我乡在林改工作中正确处理好与经果林发展、矿业资源开发、林场和招商引资等“四大关系”的工作做法给予了充分的肯定。

（二）宣传发动

我乡林改宣传主要采取发放公开信、组织宣传小分队、张贴宣传标语、制作宣传条幅、书写固定宣传牌、编印林改简报、编制林改资料汇编、“2131”放映等形式。各村、组按照要求书写、张贴标语XXX条，制作宣传条幅X余幅，发放林改公开信X份，确保了发放到每户林农家中，乡开办了

林改专栏，每周书写1期，乡林改办编印了林改简报X期。

（三）明晰产权

针对我乡林业“三定”时期确权情况，我乡以明晰产权为重点，稳定山林权属。一是做到“三结合”。把村组方案、调查摸底、一榜公示有机结合，把调查摸底的内容即调查面积、数据、林权证扩充到调动群众参与林改的积极性上来。根据调查摸底情况制订符合政策、内容详实，具操作性的村组林改实施方案，村级方案坚持了“四个原则”落实自留山、责任山，并将部分集体山林落实到农户个人经营，明确利益分配，确保了XX收入分配到户。二是严格“两个三分之二”和“四签两不准”。村级林改实施方案由村委会集中召开村民大会或村民代表大会讨论，经“两个三分之二”即“参加村民会议或村民代表会议的人数必须超过应到会人数的三分之二，表决票通过票数必须达到应参加会议人数的三分之二以上”票决通过方案，并坚持“四签两不准”进行表决，报乡人民政府审查、乡林业改革领导小组审核，经乡人民政府批复实施。三是统一了合同文本，补充完善了林地流转承包合同，国有山林权属明晰并稳定。四是实行“两必须”。在村委会设立公示栏，必须对《林权现状登记表》和《插花山登记表》进行为期七天的一榜公示，必须对公示内容进行拍照存档。五是把握“两个是否”。公示的内容是否有异议和争议，无异议和争议的进入外业勘界勾图，有争议的暂缓勾图，待争议调处解决后进入勾图；村级方案是否公开、公平、公正。六是明确“三个重点”。明确分山到户率、分户登记率均达到XX以上，要求外业勾图人员在勘界勾图中做到勾绘宗地界线准确，能分户登记的分户登记；明确林权登记申请表填写无误，对申请表地填写存在缺、漏项情况的现象进行补课，做到操作规范，内容全面、详实，明确图、表、机、地一致。七是建立了林权打印、发证、档案室，配备了专职管理人员，健全了工作制度。七是培训了专职林权登记、打印、档案管理人员，确保了林权打印规范，档案保管完整、安全。

（四）减轻税费

一是我乡全面取消了乡、村、组所有不合理收费项目，取消木竹农业特产税，调整了育林基金平均计费价格，对林农自产自销木竹所得收入依法免征增值税，暂免个人所得税。二是建立健全了林农负担监测、举报、案件查处等各项制度，对涉林收费项目及标准进行了全面清理，并在乡林改办、政务村务公开栏上公布。三是定期木竹市场行情，确保了林农通过林业税费改革得到实惠和好处。

（五）放活经营

我乡从20__年起，木竹计划分配实行自主申请制、分配公示制。乡人民政府和林业站根据乡林业局下达的计划，实地审核林木所有者上报的林木采伐计划申请，以村民小组为单位在乡公共场所醒目位置张榜公示7日无异议后，由乡林业站依据申请和林木采伐作业设计书发放林木采伐许可证到林农手中。

为放活木竹流通环节，我乡制定了相关措施，对打破木竹垄断经营和区域封锁做出了规定，对商品材实行全面放开，对以前乡制订的限制林权所有者自主经营的政策措施，坚决予以取消，允许林农自主销售木竹及其产品，并定期向林农木竹收购指导价，取消中间环节，实行产销见面，价格随行就市，并向社会公布了举报电话，切实保护了林农的合法权益，林农收益进一步提高。

（七）规范流转

为保护林农的利益，规范山林流转，乡政府对林改期间暂停集体和国有林场森林、林木和林地的流转；对已经流转但手续不完备的，要依法补充完善合同，对林改前已经流转的山林采取协商让利为主完善或补充了合同，充分尊重了承包经营者的主体地位。在明晰产权以后，将根据有关规定，充分尊重承包经营者的主体地位，凡自愿流转的，都依法签订流转合同，办理林权变更手续。

（七）配套改革

针对林改后林业主管部门收入下降，财政收入减少的实际状况，我乡坚持一手抓林改工作的推进，一手抓配套政策的完善。一是稳定和加强林业队伍建设。按照XX县党委的要求，一方面加强了林业综合执法队伍建设；乡林业站从林区秩序稳定出发，整合执法力量，提高执法水平，充实林业执法力量，为林改后的林区稳定保驾护航。二是确保林改资金拨付到位。上级拨付给我乡的林改资金共XX万元，乡政府配套配套资金XX万元，其中乡林乡林改办XX万元，各村XX万元，确保了我乡林改工作的正常运转。

（八）林区稳定

乡林改办专门成立接待组，安排专人接待群众来电、来信、来访，做好了详细的记录。对疑难问题，乡林改办组织专门人员开展专题调研，所有已调处的山林权属争议全部签订了调处协议，建立了山林权属纠纷台帐。林改期间，全乡没有发生乱砍滥伐、纠纷械斗、森林火灾等重大案件，林区社会秩序良好有序。本次林改，全乡共发生各类纠纷争议XX起，涉及面积XX亩，已调处XX起，面积XX亩，面积调处率达X.X。

（九）群众满意

通过实施深化集体林权制度改革，激活林业经营机制，我乡林改成效逐步显现。一是增强了林农发展的信心。通过落实自留山政策和“谁造谁有”政策，明晰产权，签订合同，发（换）林权证，实现“耕者有其山”，让群众吃下了“定心丸”，保障了林农的合法权益，增强了他们发展林业的信心，加大了对林业的投入。二是促进了村集体和林农增收。通过实施林改，落实集体山林承包、租赁和转让，盘活了集体山林资产，实现了村级财务和林农两增收。

（十）创新方法

1、创新勘界勾图工作方式。外业勘界勾图人员紧缺是我乡明晰产权最大的困难。为解决工作量大与技术人员少的矛盾，我乡在加强培训，增加技术人员的基础上，注重创新工作方式，合理调度，使有限的技术人员最大效能地发挥作用。一是采取“歼灭战”和“阵地战”相结合工作战术，根据调查摸底进展情况，对进度较快、先期完成调查摸底、具备外业勘界勾图条件的村组，集中全乡所有勾图人员，实行打“歼灭战”的办法。待全乡所有村完成调查摸底后，再将人员分散到剩余村，实行人员包干“阵地战”。二是实行

后勤保障线与业务技术线相结合模式，明确乡村林改干部与勾图人员职责分工，驻村林改工作组负责摸清林权现状，组织群众实地指界，解决矛盾纠纷，提供后勤服务；勘界勾图人员负责外业勘界勾图填表和资料整理，提供技术保障，对面积小、宗数少、人口多，在图纸上难以勾绘的，我们通过实行联户绘制示意图，分户编号发证的办法，加快进度。三是对外业勘界勾图人员从勘界勾图、资料整理、资料录入到填证发证实行质量终身制。

2、正确处理林改与经济发展的关系。在整个林改进程中，我乡特别注重处理好林改与经果业发展、矿产资源开发、国有林场和招商引资之间的关系。

三、主要做法及经验

在集体林权制度改革工作中，我们主要抓好以下几个方面的工作：

（一）充分调查，夯实基础

全乡林改动员大会后，我们用了两个月的时间，由乡里组织工作组，乡领导亲自带队，抽调了28人组成7个调查组通过走访农户、发放调查问卷、召开座谈会等形式，广泛征求林农意见，进行深入细致的调查摸底。针对集体山林流转开发、农户自留山责任山流转复杂的实际，对外商承包开发的集体林，对流转开发的自留山、责任山如何确权发证等热点、难点问题进行了专题调研，并制订了具体的措施和办法，最终明确了发证对象，使这一疑难问题得到了妥善的解决。

（二）建立机制，强化责任

为确保林改顺利开展，我乡在林改开展过程逐步建立了各种工作机制，大大增强了林改工作的责任感和使命感。一是建立林改组织机制。乡党委、政府成立了林改领导小组、组建了林改督查组；从乡属各有关单位抽调的6名作风优良、工作能力强的技术骨干组成的乡林改办；村、组通过民推公选，分别成立了村林改工作小组和组林改办事组，做到机构齐全、职责明确，领导上有人抓，工作上有督促，切实加强了对林改工作的领导。二是将林改工作纳入“村为主”责任目标考核。乡、村、组层层签订了林改工作责任书，明确了第一责任人和主要责任人，并将工作成效与年终考核相挂钩。三是建立责任追究制度。制定了集体林权制度改革工作责任追究办法，对在林改过程中不认真执行政策，搞“上有政策，下有对策”的，必须按相关纪律坚决查处。四是建立经费保障制度。乡财政在非常紧张的情况下，本着从紧、节约、实事求是的原则，安排了XX万元林改专项资金，从而保障了林改经费和物资双到位。

（三）广泛宣传，全民参与

为把林改政策落到实处，我乡把宣传工作作为基础性的重要工作来抓。一是向全乡的农民朋友印发了XX份《致全乡林农朋友的一封公开信》；二是在乡政府开辟了林改宣传专栏；三是编印了林改简报，充分利用“2131”工程广泛开展宣传活动。通过深入宣传，改变了对林木资源砍伐，搞不搞林，集体山林有无确权发证没有关系的错误认识，在全乡上下形成个个议林改、人人参与林改的浓厚氛围。

（四）强化培训，确保质量

加强业务培训，组建一支精通政策和业务的队伍是林改的重要保障。为此，我们采取多种形式开展培训，提高林改队伍的技术水平。一是组织技术骨干外出到XX县参加培训，接受有关林改知识和政策。二是采取集中培训和现场观摩等形式，在短时间内培训出了一支懂政策、通业务、能干事的林改队伍。三是组织全乡林改技术人员进行试点操作，从勘界、勾图到填表等一系列操作程序进行现场培训，一边训练，一边勘界勾图。通过试点工作的开展，在避免林改重复操作、多次修改、少走弯路的同时，既集中时间完成了勾图勘界工作，又锻炼了队伍，加快了进度，全面提高了工作效率和工作水平。

（五）强化督查，确保进度

强化检查督查，进度服从质量，质量与进度互相促进，是我乡在林改中一贯坚持的原则。一是对林改工作人员制定了管理、奖惩制度，对外业勘界技术人员，制定了操作、质检等一整套管理办法。二是为掌握和加快进度，实行了外业进度三日一报制度。三是全乡组建了1个督查组、1个质检组，定期不定期地到各村督查指导林改工作，对外业勘界质量进行全面检查监督，找出差距、出谋划策，有力地促进了林改工作。四是召开林改调度会，树先进典型，鞭策后进，给各村加压鼓劲，起到了良好的示范和促进作用。

（六）把握重点，以民为本

林改工作中，我乡始终以群众“愿意不愿意、满意不满意、答应不答应”为衡量改革质量的标准，在制定村级林改方案时紧紧抓住这条标准，对方案制定的政策、原则、内容、分配和程序上进行认真指导，做到体现民意，谋求民利，符合民心。

一是在方案制定的政策上，根据现行的林业产权制定改革政策为构架，依照《森林法》、《农村土地承包法》以及有关法律法规和政策，注重尊重历史，保持林业政策的连续性，注重把政策与村情、民情的实际相结合，把部分对林改政策理解不到位、对林改政策有偏见的林农的思想认识统一到XX县林改办的要求上来。

二是在方案制定的原则上，以“山上要绿起来，林业要活起来、林农要富起来、生态要好起来”为准绳，以改革为手段，明晰产权，建立起适应社会主义市场经济的林业产权制度，充分调动广大林农和社会各界，以各种形式合理开发利用山地资源，提高林农收入，加快农村全面建设小康社会。

三是在方案确定的内容上，按照政策规定的范围，让群众充分酝酿讨论，自主选择改革的形式和经营模式，保证农民有必要的生产资料，解决林农就业和持续增收问题。

四是在方案确定的分配上，对村组集体山林收益部分，七成以上要均分给本集体组织的成员，三成以下用于集体公益事业和正常开支，对已流转的林木实行协商让利。

五是在方案制定的程序上，严格把握，实行“二上二下”制度，公开操作，表决通过。方案拟定前，由乡、村干部到村民小组召开群众动员会，重点进行政策培训、问题解答和矛盾调处，让群众充分讨论，形成村民小组改革意见，并由村支两委会议讨论研究，形成村级方案初稿；方案初稿先由乡林业站初审，再交XX县驻乡指导组审查，提出修改意见，经乡林改领导小组审查后，返回村委会修改完善，提交村民会议或村民代表会议表决通过，达到三分之二以上的成员或代表通过，表决通过后的方案，再报乡政府审核，经乡政府审核通过后的村级方案报XX县人民政府审批。批准实施的方案由村委会予以张榜公示。

（七）化解矛盾，确保稳定

化解各类矛盾纠纷是做好林改工作的关键，对于群众来访，乡、村层层成立专门机构负责接待，并将相关事项一一记录在案；乡、村组对山林纠纷实行组内纠纷不出组，村内纠纷不出村，乡内纠纷不出乡，及时化解山林纠纷，从而保护山林所有者和经营者的合法权益，促进了我乡林改工作的顺利进行。

（八）正确处理各种关系

我乡在林改进程中，正确处理好各种关系。第一，正确处理好林改与经果林发展的关系，确保林农与经济相得益彰。在尊重历史的前提下，一是对自留山、责任山由山主自行开发种植的，维护林农的合法权益，进行确权；二是对自留山、责任山由他人开发种植的，给予确权勘界，完善合同，明确收益分配关系，确保山权者的合法收入；三是对已在村、组集体所有的山场进行种植开发的，采取“分山到户”的形式，将所有权、经营权明确到户，完善合同；四是对已经租赁或以其他形式到户经营的稳定不变；五是对将要进行开发规划的山场，完善流转合同，把林改政策规定的减免税费还利于农。通过明晰产权，有效地解决了当前经营管理中存在的山林权属不清，经营机制不活等问题，进一步明确了山林经营者的主体地位，实现了“山定权、树定根、人定心”。第二，处理好了林改与矿产资源开发的关系。在林改中，加强山地资源的监管，规范矿山地流转程序，充分发挥山地利用价值，做到科学规划、合理开采，确保山地林农的合法权益和资源的保护及有序开采。第三，处理好林改与集体林场的关系。在林改期间，保持林场山林经营范围的长期稳定，林场森林资源一律不准流转，稳定林区秩序，确保森林资源不被

流失。第四，处理好林改与招商引资的关系。一方面，吸收外商投资开发荒山荒坡，建立商品林基地；另一方面，在招商引资过程中，积极宣传林业政策，引导林农对林地流转租金进行合理定位，确保林农的利益不受损害。

四、存在问题

我乡集体林权制度改革主体任务已基本完成，林改工作取得了初步成效。但也还存在一些问题和不足，主要有：

第一，因新农村建设及外出务工人员较多，无法组织山主及接界人到场签字的现象，影响了申请表农户签字确认。

第二，存在部分纠纷山未调处好。目前，全乡山林权属纠纷调处虽达到XX以上，但仍有XX亩面积的纠纷山有待调处。

第三，山地流转造成突出的历史遗留问题，存在不稳定因素，还需要一个过程解决。

第四，林改配套改革未到位。林改基本结束，还有许多配套改革必须跟上，要抓好各项服务机制等配套改革措施，建立防止反弹的长效机制。

今后，我们将按照上级的统一部署，遵照进度服从质量的要求，在确保质量的前提下，全力加快林权发证工作，推进林改配套改革，完善各类林改资料，努力调处解决历史遗留问题，促进我乡林业产权制度改革深入发展，推动我乡林业发展和农村工作更上一层楼。

XX乡林改办

制度自查报告范文第7篇

在思想观念方面：部分职工创新性工作措施还不够，在工作中有时还受到思维定式影响，突破旧框框、旧体制、旧机制的力度不够。

在工作作风方面：一是抓工作不够具体，安排多，检查少，奖惩激励机制不够健全，存在抓落实不到位的现象。二是个别股室工作效率、服务水平有待提高，队伍存在工作不主动、不负责任、推诿扯皮和不作为、慢作为等现象。

在抓班子、带队伍方面：领导忙于会议和日常工作事务，和职工交流少，对整个队伍的思想、组织建设抓的不紧，盯得不死。特别是对个别职工思想作风不扎实、整个队伍中个别群众集中反映的问题缺乏工作力度。

在工作推进方面：面对新形势，一些程序的制定和落实进度较慢。需要在便民、快捷上下功夫。

在廉政建设方面：时有公车私用、招待标准过高现象。

针对这些问题，我局建立了整改台账，明确了整改时限，制定了整改措施，下一步将逐项抓好落实。

(一)加强学习，树立创新意识。一是定期组织职工加强政治理论学习，拓展视野、拓展思路，拓展能力，为创新工作夯实基础。

(二)建立完善制度，规范单位内部管理。一是建立工作台帐，用台帐督导工作。二是建立督导机制、完善考核机制。认真解决工作中效率不高、服务不到位等问题。三是建立工作责任制，公开服务承诺。四是完善政务、财务等方面的制度。靠制度推动工作，创新思维方式，建立领导机制、工作机制、督导机制。

(三)抓好班子，带好队伍。一是每年对班子成员定出创新课题，将其工作重点、难点、亮点及创新工作列入台帐。二是积极开展谈心活动，经常与班子成员、职工进行沟通交流。三是定期召开专题民主生活会，开展批评与自我批评。

(四)创新思路，抓好各项工作的落实。一是认真落实政策，积极推进政务工作。二是稳步推进单位制度改革。二是强化职工服务意识，强化宗旨搞服务，换位思考搞服务，明确职责搞服务，树立形象搞服务，切实提高服务水平和服务质量。三是加强监督检查，凡出现吃、拿、卡、要等现象，严格按照有关制度规定追究责任。

制度自查报告范文第8篇

一、组织机构控制方面

执行情况在组织机构控制方面，设财务股（会计、出纳）、办公室、综合业务股、政策法规和基金监管股，通过制度建设做为组织机构控制的基础，对每个工作人员的职责进行了明确;建立了财务管理、档案管理、信息管理等制度，对每项业务的岗位职责进行了明确;建立了《业务办理流程》，对各项业务的操作规程进行了明确规定;建立了限时办理制度，做到业务限时办结，权责关系明确;严格实施授权管理，按照规定分配权限，信息系统管理明确;落实岗位责任制度，责任到人，职工之间相互监督、秉公办事，通过各项制度的建立、执行，做到了有章可循，为内部控制的整体打下坚实的基础。

二、业务运行控制情况

在业务运行控制方面，注重突出基金业务的财务支出、严格按照年初制定的方案执行，同时，认真学习整理上级部门关于业务规范管理方面的文件或操作步骤，加强业务知识学习和交流，严格操作规范，实行程序控制，各项业务办理流程均按上级要求的规定执行。

三、项目财务控制情况

在项目资金管理过程中，我们自始至终注意思想建设，认真严格执行各项政策及规章制度，并不断完善各项制度和监督机制，严格执行“收支两条线”管理，财务人员依据合法、有效的会计凭证进行财务记录，会计记录按照规定的要素完整准确地反映各项业务活动，会计报表由会计人员独立编制，会计档案按照要求及时整理归档，印章管理符合要求，账户开设符合规定，做到帐帐、帐表、账实相符，会计核算没有出现违规操作现象，会计科目设置符合财务会记制度要求。

四、内部控制的管理与监督

严格按照相关要求建立内部控制制度，经常不定期的围绕基金收支、管理、监督的各个环节。深入查找问题，检查项目资金监管政策法规执行情况，内控制度是否健全，管理是否规范，有无违规操作等各方面问题，对于发现的问题及时进行整改，进一步提高维护项目安全的自觉性，从源头上防范风险。

五、存在的问题

(一)对内控制度建设的重要性认识不够，认为建立了规章制度，就是建立了内控制度，忽视了内控制度是一种业务运作过程中环环相扣的动态监督自律机制。

(二)内控制度建设滞后，内控体系不够完善。自实施内部规范管理以来，着重各项业务制度建设，没有将内部制度建设很好地过渡到内部控制建设上来，个别制度虽然建立了，但对系列业务业务流程缺乏牵制、制约关系，个别制度存在牵制、制约关系，却没有随着业务发展而及时更新，而且，没有形成一套整体职责权限相互制约、运作有序的内控体系，缺乏有力的整体监控。

六、下步工作打算

将继续按照财经纪律的要求和步骤，以这次检查为契机，针对内部控制的各个方面采取强有力的措施，在认真做好整改工作的同时，做好以下几个方面的工作，把工作抓出成效，确保我县医保事业的平稳运行。

(一)优化队伍结构，推进机关效能建设。加强干部培养、考核和监督，加大轮岗交流和竞争上岗力度。加强思想政治建设，转变观念、转变职能、转变作风，全面提升经办队伍的综合素质和工作能力，构建学习型、服务型单位。

(二)进一步认识内控机制建设的重要性。在财务制度不断改革的形势下，既要重视业务发展，又要重视依法行政，既要重视规范管理，又要重视责任追究，认真推行单位内控机制。

(三)进一步规范网络管理工作制度。执行“谁主管谁负责、谁运行谁负责、谁使用谁负责”的管理原则，对上网计算机严格把关。

制度自查报告范文第9篇

整顿建强党支部。坚持和完善、党组织统一活动日、党性定期分析、民主评议党员等党内组织生活制度，不断提高基层党组织发现和解决自身问题的能力。

在端正学风方面。通过完善学习制度，强化纪律约束，树立务实学风，更加注重学习的针对性和时效性，营造终身学习、全员学习良好氛围。建立和修订完善《公司党支部中心组学习制度》、《职工教育各类培训制度》等工作制度。

在密切联系群众方面。坚持深入基层、深入群众，了解群众所思所想、回应群众期盼诉求、帮助解决实际困难。建立和修订完善《四必访制度：结婚必访、生病必访、工伤必访、丧事必访》、《关于完善领导干部联系群众制度的意见》、《加强服务型党组织实施意见》等工作制度。

在厉行勤俭节约方面，坚持廉洁从业，细化接待标准，抵制铺张浪费，营造勤俭节约良好风气。建立和修订完善《公务用车管理办法》、《企业内部厉行节约反对浪费制度》、《驾驶员油耗情况记录》、《公司业务招待费管理办法》等制度。

在规范选人用人方面，公司将尽其所能的为各类人才提供施展才能、发挥专长的用武之进，让他们在施展才干中实现自身价值，享有成就感。建立和修订完善《公司中层领导人员管理办法》、《竞争性选拔中层干部办法》等制度。

在制定内部管理制度过程中，我们广泛听取群众意见，每项管理制度制定都是全体人员会议讨论通过，并公告宣传栏。制度一经实行，将严格执行。同时我们将严格管理制度考核，违章违纪人员考核处理，均应对照管理制度的具体内容和条款，有事实有依据进行处理。熟知管理制度才能遵守管理制度。我们还将加强制度宣传和学习，充分发挥职工QQ群的优势，把一些制度学习材料放到群共享中，让职工利用业余时间根据各自实际有针对性、灵活地选择学习。

制度自查报告范文第10篇

××镇深化集体林权制度改革工作在县委、县人民政府的正确领导下，在县林改办的大力支持帮助下，林改工作于20**年5月21日启动，通过成立机构、宣传发动、组织培训、调查摸底、制定方案、调处纠纷、踏山认界、张榜公示、确权发证等阶段，于20**年1月底完成集体林权制度改革工作。

现将××镇根据《××县深化集体林权制度改革检查验收工作方案》进行自检自查工作情况报告如下：

一、自检自查内容

(一)组织领导

按照市委、市政府的要求，深化集体林权制度改革实行高位推动，“三级”书记抓林改，由主要领导亲自抓，充分体现各级党委政府对林改工作的重视。××镇深化集体林权制度改革工作由县委、政府直接领导，××镇党委、政府组织实施，县委、政府把××镇作为深化集体林权制度改革工作试点，充分说明县委、政府对××镇的关心和支持，全镇上下服从大局，站在讲政治的高度来服务好组织实施好集体林权改革工作。按照县委、政府的安排，其他6个乡镇的党委书记到6个村委会驻村任组长，分管林业工作的副镇长任副组长，这充分体现县委、政府对林改工作的高度重视。为了保证林改工作顺利进行，××镇成立了深化集体林权制度改革工作领导小组，由书记、镇长任组长，副书记、常务副镇长、分管林业工作的副镇长任副组长，三班子其他成员，镇及有关部门为成员的领导小组、领导小组下设办公室由分管林业工作的副镇长任办公室主任，负责处理日常工作，办公室内设综合办公组、宣传报道组、纠纷调解组、技术业务组、后勤保障组5个组。同时镇三班子领导实行挂钩制，有一名副科级领导挂钩到村，并抽调31名工作队员统一编入县驻××镇各村工作组。各村委会成立由支部书记(主任)任组长，副主任、文书和各村民小组长为成员的领导小组，各村民小组有村民公推直选5-7人组建林改工作小组，直接参与林改工作，新农村建设理事会支持配合好小组搞好林改工作。林改期间镇、村、组共成立林改工作机构89个，人员616人。

(二)经费筹措及使用

1、深化集体林权制度改革工作时间紧、任务重，要按期完成工作任务，经费保障是关键，根据实际工作需要，县委、政府，××镇党委、政府把经费落实当作头等大事来抓，目前工作经费能够正常保障，有力地促进了林改工作稳步推进。县人民政府至今拨入林改经费13.5万元，县林业局提供电脑、**等办公设施20万元，县直挂钩部门慰问支持驻村工作组3.39万元，镇政府投入林改经费6万元。具体经费落实情况：××村委会××镇人民政府安排工作经费1.5万元，县扶贫挂钩单位统计局安排经费2000元，县委办、国土局、扶贫办安排经费2000元，共计1.9万元。大柏树村委会××镇人民政府安排工作经费1.7万元，县扶贫挂钩单位政府办安排经费3000元，统战部安排经费500元，县委办、国土局、扶贫办安排经费2000元，共计2.25万元。小水井村委会××镇人民政府安排工作经费1.5万元，县扶贫挂钩单位林业局安排经费1000元，县供销社安排经费1000元，民政局安排经费1000元，县委办、国土局、扶贫办安排经费2000元，共计2万元。芦子园村委会××镇人民政府安排工作经费2万元，县委办、国土局、扶贫办安排经费2000元，鸿骏公司支持林改1万元，共计3.2万元。仁和村委会××镇人民政府安排工作经费1.8万元，县委办、国土局、扶贫办安排经费2000元，公安局支持400元，共计2.04万元。大坝村委会××镇人民政府安排工作经费1.7万元，县扶贫挂钩单位国税局安排经费3000元，县委办、国土局、扶贫办安排经费2000元，共计2.2万元。到目前为止，全镇林改共投入林改经费42.89万元，经费全部投入林改工作。

2、建设产业、实施可持续发展战略。××镇党委、政府把培育林业产业作为工作的重中之重来抓，去年在县委政府的统一安排部署下，大力发展泡核桃、澳洲坚果、膏桐和茶叶种植。通过林改最终实现“还山于民、还林于民、还利于民”，不断提高广大群众护林爱林的积极性，提高林份质量，真正实现林业产业可持续发展。

(三)宣传培训

1、我镇深入贯彻落实市、县深化集体林权制度改革工作会议精神，20**年4月28日全市深化集体林权制度改革工作会议在临沧召开，乡镇党委书记参加，根据会议要求和工作需要，××镇5月8日召开全镇干部职工大会，全面贯彻全市深化集体林权制度改革工作会议精神，镇内全体班子成员、镇直机关、站所负责人、全体干部职工和县驻××镇各有关单位负责人参加会议，会上镇党委书记、镇长胡金伟同志全面传达全市林改工作会议精神，全文传达李国伟书记在全市深化集体林权制度改革工作会议上的重要讲话和刘明市长的指示和要求。

2、20**年5月21日全县深化集体林权制度改革工作会议在南伞召开，乡镇党委书记、分管林业工作的副镇长，新农村驻村指导员，林业站全体工作人员和抽调林改工作驻村到组的工作人员参加。5月25日××镇召开深化集体林权制度改革工作动员暨培训会，会上镇党委书记、镇长胡金伟同志作了全面动员，原文传达县委书记郑建奇同志的重要讲话，县委副书记、县长尚冬红同志和县委副书记赵金祥同志的重要讲话和工作要求，会上镇党委书记、镇长胡金伟同志按照县委、政府的统一部署结合××镇的实际情况，对如何搞好××镇深化集体林权制度改革作了全面部署安排，县林业局长黄志华同志到会指导并对如何把握好政策导向问题作了要求，分管林业的副镇长李会良同志作了具体工作安排和强调。××镇全体班子成员、镇直机关站所全体干部职工，县驻××镇各单位负责人，各村(居)委会支部书记(主任)、副主任、文书，共97人参加会议。5月26日，县、镇工作队员进村开展工作，至今共粘贴宣传标语477条，创办板报51期，采编林改信息81条，发放《致林农朋友公开信》2880份，发放各种宣传资料4022份。发放村委会集体林权制度改革工作会议通知书5000份，村民小组集体林权制度改革工作会议通知书20000份，林权勘界通知书20000份。通过全面深入贯彻落实市、县深化集体林权制度改革工作会议精神，全镇上、下进一步统一了思想，认识到位，行动到位，对××镇全面推进深化集体林权制度改革工作营造了良好的舆论氛围。邀请技术人员到××进行技术培训讲座，培训内容涉及整个林改的技术规程，动员培训会共培训235人，工作组进驻各村以后进行以会代训的形式培训，做到一事一训，召开各类会议431场次，培训人数达37957人次，通过抓培训、取得了较好的效果，对全镇开展林改工作提供了技术支持。

(四)依法依规按程序开展工作

1、组织机构情况;镇、村、组成立领导机构，组建工作班子，形成层层抓林改的情况;各级财政林改经费落实情况。

2、镇、村、组林改方案，是否符合相关政策要求。

3、林改程序是否合法，是否真实全面反映村情民意，实行民主决策，做到公开、公平、公正。

4、制定林改方案是否经村民会议或村民代表会议讨论确定。

5、签订的承包经营合同是否合法、规范。

6、林权制度改革工作资料、档案是否规范齐全，并做到专人负责，妥善保管。

(五)调解纠纷，确保稳定

纠纷调处工作是林改工作的难点和重点，根据县委、政府的安排，组长由风尾镇党委书记、(镇长)担任，由县乡镇抽调的工作队员组成，纠纷工作组根据工作需要分成两个调解小组，并制定工作方案，一个小组负责三个村委会的纠纷调处工作，工作组按照分级负责、分类指导、规范程序、属地管理、依法调处的原则，一是实行纠纷调处责任制，明确规定户际纠纷由村民小组负责调处，组际纠纷由村民委员会负责调处，村际纠纷由乡镇工作组负责调处，乡际纠纷由县级负责调处，做到小纠纷不出村，一般纠纷不出乡，大纠纷不出县;二是以村组中德高望重、办事公道的老干部、老党员、老劳模和致富能手等为主体，组建新农村理事会44个256人，用群众说服教育群众，依靠群众的力量化解矛盾纠纷。林改以来全镇共排查出各类纠纷136起，已调处纠纷132起，调处率达97.1%，有效维护了农村社会的和谐稳定。

(六)林权明晰，按质按量完成工作任务

××镇林改试点包括××村、仁和村、芦子园村、大柏树村、小水井村、大坝村6个行政村，涉及82个村民小组，其中：××村丙弄坝村民小组、桥头村村民小组因纠纷和其它原因尚未参加林改，目前，已有80个村民小组完成了林地改革工作，最后核实林地，实有集体林面积13.7万亩，已确权面积13.406万亩，其中自留山2.45214万亩，责任山2.43728万亩，均山0.03189万亩，均股2.61926万亩，集体统一经营1.4751万亩，其他方式承包林地4.32009万亩，流转0.**02万亩，纠纷林地0.294万亩，林地确权率95.9%，均山到户率95.92%。

(七)宗地勘测

1、人、地、证、图、表、册是否相符，资料完整无误?特别是宗地面积是否与实地面积相符，并用小班或公里网面积对其所涉及范围内各宗林地面积进行平差。

2、林权权利人是否依法向林业主管部门提出申请;林业主管部门受理申请后，是否在规定的时间内对符合条件的申请进行受理、核实、公示、登记。

(八)制证发证

应发放林权证2680本，因纠纷××村委会丙弄坝小组102户，桥头村小组16户未参加林改，无法发证，林改时有19户农户漏证，林地流失查缺补漏时，有1户农户漏证，实际已制证2542本，其中大坝村580本，大柏树村587本，××村184本，芦子园村490本，仁和村250本，小水井村451本，目前，有62宗59户占进国有林界线尚未发证，错乱69户，现已收回，林改结束时，实际发证2414本，占应发证2680本的90%。

(九)档案资料

痕迹管理非常重要，××镇党委、政府高度重视痕迹管理工作，镇林改办邀请县档案局高建忠副局长到××镇培训工作人员，培训范围镇林改办工作人员和工作组材料员，共21人参加培训会，培训内容文书档案归档管理，要求妥善保管材料，强化痕迹管理，必须把林改期间形成的讲话材料、会议记录、工作笔记、会议签到册、林改表格等与林改工作有关的材料、图片妥善保管，装订成册，及时归档。

(十)资源管理

通过集体林权制度改革，逐步实现了“山有其主，主有其权，权有其责，责有其利”的目的，林农育林造林的积极性被调动起来，同时也促进林业部门职能转变。林改前，林业部门每年都需要投入大量的人力、物力和财力解决偷砍盗伐、林权纠纷、防火防虫、植树造林等问题，林改分山到户后，林业部门传统的“赶着农民种树，管着农民砍树”的工作方式发生了根本转变，随着全县林改的推开，林业部门作为“管理者”的压力逐渐减少，政策引导和产业服务职能将更加突出。

二、检查验收方法和步骤

(一)检查验收的方法

根据县深化集体林权制度改革工作领导小组的要求组建6个考核工作组，由6个林改工作组组长担任验收组长，采取村与村交叉的方式，通过听、查、访、看等形式，对6个村委会82个村民小组进行全面检查。

(二)检查验收的步骤

1、听取各村委会集体林权制度改革领导小组汇报;

2、查阅村委会、村民小组集体林权制度改革阶段性成果资料;

3、对抽查的村民小组进行检查;

4、综合听、阅、查的情况对各村委会林改工作按照检查验收项目及评分标准进行评分，作出真实、全面、客观的评价，并对存在的问题提出整改措施。

三、自检自查及量化评定情况

为全面做好检查验收和自检自查工作，对照《云南省集体林权制度改革试点县确权发证阶段性检查验收办法》，××镇集体林权制度改革工作领导小组制定下发了《关于认真做好集体林权制度改革初验的通知》，成立了六个检查验收工作组，在各村委会自检自查的基础上，对照《村集体林权制度改革质量评定表》，逐项进行了量化评分。

(一)镇、村、组层层抓林改情况。××镇党委、政府高度重视集体林权制度改革工作，镇、村、组三级分别成立了以镇党委书记、村党支部书记、各村民小组长为组长的林改工作领导小组，建立了镇、村、组一把手亲自抓、负总责，镇由分管领导具体抓，具体工作采取县委领导驻××镇直接领导林改工作，××镇具体组织实施，村具体操作，部门搞好服务”的工作机制，县、镇抽调了业务精、素质高的林改工作队员，县、镇、村合力攻坚抓林改，确保了各项工作的顺利推进。本项分值5分，自评分5分。

(二)宣传发动面广，群众知情率达80%以上。一是镇、村、组三级层层召开各种会议，学习宣传集体林权制度改革相关政策知识，进行广泛动员;二是充分利用书籍、报刊、墙报、专栏、标语等宣传媒体和手段进行广泛宣传，三是创新宣传载体，以编发《××信息》、宣传《××县集体林权制度改革试点政策解答》等多种形式，进行广泛深入地宣传，营造了全方位、宽角度、多层次的宣传舆论氛围，使林权制度改革政策深入人心，家喻户晓，群众知情率达98%以上，充分调动了人民群众参与集体林权制度改革的主动性和积极性。本项分值5分，自评分5分。

(三)林改经费纳入财政预算。××镇林改工作经费县委、政府安排了专项资金，县扶贫挂钩单位、驻地企业积极支持林改工作，××镇投入专项资金用于林改工作，整个林改工作共投入42.89万元。经费保障为林改工作的顺利开展提供了有力支持。本项分值5分，自评分5分。

(四)林改方案符合《决定》要求，真实反映村情,85%以上村民满意。在制定××镇林改工作方案时，镇党委、政府采取自上而下、自下而上的方式，广泛征求各方面的意见和建议，多次召开镇深化集体林权制度改革工作领导小组会议，确保林改工作方案符合了市、县要求，村、组也结合自身实际制定了林改工作方案，村、组的林改工作方案经过村民会议或村民代表会议三分之二以上代表票决通过，真实反映村情民意,95%村民满意。对林改方案实行报审制度，镇林改方案报县林改领导小组审批，村、组林改方案报镇林改领导小组审批，确保了林改方案的严谨、科学。本项分值5分，自评分5分。

(五)程序、决策、操作“三公开”履行较好，程序、方法、内容、结果都能做到四公开。在整个林改工作期间，始终坚持以农民为主体，充分尊重群众意愿，在方案制定、林改重大事项决策、外业勘查结果、未出让集体林的流转等方面都做到了广泛征求群众意见、面向群众公开，保障了群众的参与权、知情权和监督权。本项分值5分，自评分5分。

(六)依法签订承包合同。××镇在此次林改工作中，镇林改办以1983年林业“三定”为基础，依据林改相关政策和法规制订了林地承包合同。本项分值5分，自评分5分。

(七)林权改革档案归档完整，内容齐全。为强化档案痕迹管理，认真贯彻落实县林改办先后制定下发的《关于做好集体林权制度改革档案管理工作的通知》等文件，并召开了专题业务培训会议,要求做好林改档案痕迹管理。××镇把档案管理工作作为一项重要工作来抓，在整理归档过程中得到县林改办的大力支持，抽调技术人员驻××镇帮助支持，镇抽调专门人员进行归档立卷工作，通过采取有效措施，建立了较为完备的林权改革档案管理体系。但在林权纠纷调解上，部分林权纠纷为口头约定，调解结果档案痕迹材料不全。本项分值5分，扣0.2分，自评分4.8分。

(八)档案做到专人负责，专柜保管。为做好档案管理工作，××镇配备了专职档案管理人员，专职负责林改档案的整理归档。本项分值5分，自评分5分。

(九)产权对象明晰。××镇在林改工作中共核实林地面积13.7万亩，已确权面积13.406万亩，其中：自留山2.45214万亩，责任山2.43728万亩，均山到户0.03189万亩，均股到户2.61926万亩，其他方式承包林地4.32009万亩，集体统一经营1.4751万亩，流转0.**02万亩。本项分值5分，自评分5分。

(十)采取实物、货币和其他形式，使全村80%以上农户得利。××镇1983年林业“三定”时已将大部分集体山林以承包的方式承包到户，农户已从山林经营中获得了利益。此次改革中，明确规定在对1983年承包的集体林进行确权时，必须召开三分之二村民或村民代表会议征求群众的意见,按村民的意愿依法进行确权,使大部分村民得利。本项分值3分,自评分3分。

(十一)将林改收入用于公益事业建设,村正常开支,全村80%村民满意。由于此次林改是以1983年林业“三定”为基础，只收取5元的林权证工本费，没有林改收入。本项分值2分，自评分2分。

(十二)林权权利人申请登记的面积和确权发证情况。××镇登记发证工作已基本结束，应发证2680本，实际制证2542本，实际发证2414本，占应发证数的90%，按要求确权发证率要达到100%，此项相应扣分，本项分值5分，扣0.5份，自评分4.5分。

(十三)山林纠纷调处率达98%以上。全镇共发生林权纠纷136起，已调处132起，调处率达97.1%。本项分值5分，扣0.2份，自评分4.8分。

(十四)林业主管部门受理权权利人申请后，经审核、确认、录入率达90%以上。全镇林改工作中申请登记的林地已全部录入微机。本项分值5分，自评分5分。

(十五)林权证的填写工作，已填写发放的无漏项，有附图。本项分值5分，自评分5分。

(十六)申请表严格按技术规范要求填写，附图按技术人员实地测绘勾画为准。本项分值5分，自评分5分。

(十七)权属确认无误。除部分林地由于历史遗留的林权纠纷调解未成功，尚未明确权属外，其他大部分林地在明确权属对村民进行公示无异议后，才开展确权登记等相关业务，做到了权属确认准确无误。本项分值5分，自评分5分。

(十八)宗地区域做到四至清楚，面积在允许误差范围内。在整个林改工作过程中，××镇始终严格技术规范要求，组织参加过1983年林业“三定”的老干部、老党员和老同志对林地四至界线进行实地踏勘，做到四至清楚。同时，采用**辅助定位、地形图勾绘或实地丈量等方法进行实地勾绘，提高技术精度，确保了小班(公里网)面积对所涉及农户宗地面积之和面积误差小于1/50。本项分值10分，扣0.3分，自评分9.7分。

(十九)宗地抽查面积与测量登记面积误差在±5%以内。在对村、组进行检查验收时，严格按照《云南省集体林权制度改革试点县确权发证阶段性检查验收办法》规定的抽查内容，通过采用**辅助定位、地形图勾绘或实地丈量等方式，对宗地面积进行了核实，宗地抽查每宗面积与测量登记面积误差大部分控制在±5%以内。本项分值10分，扣0.3分，自评分9.7分。