项目管理整改报告范文
时间：2023-03-08 17:13:13
项目管理整改报告范文第1篇
现代企业内审工作更应该认清形势，更新思路，探索适应内部审计欲有所位必先有所为，欲有所为必先利其器的新思路，将内审项目管理作为内审工作质量提升的重要武器。为此，内审项目管理应从三方面入手：项目的计划部署、项目的选择和项目质量控制。
（一）内部审计项目管理法宝之一———针对性的计划部署。
内部审计具有监督职责，企业需要什么样的管理，内部审计就应把监督这把仞剑指向哪里。审计工作要真正做到有的放矢，应按管理要求有针对性地制定年度工作计划，详细布置项目开展数量，确定项目类型，规划项目开展时间，明确项目最终效果。
（二）内部审计项目管理法宝之二———多管齐下的项目选择。
企业年度审计项目选择的核心思想包括三点：1、将实施传统审计作为内审项目选择的必须，是审计工作的基础；2、将开展管理审计作为企业内部管理的要求，是审计工作的趋势；3、将探索创新项目作为内审工作的亮点，是内审工作向前推进的体现。内部审计项目选择时应该坚持审计项目有为有位的观念，以提升审计价值为终极目标，谨慎选择项目。在坚持传统审计项目推进的同时重点从以下几类项目开展工作：1、增加任中经济责任审计力度，坚持三年审计全面覆盖原则，将事后审计向前推进，避免离任再审带来的重大潜在经济风险，充分发挥审计监督检查的作用；2、针对管理需要，开展适当层面、合理范围的管理审计。如，针对某部门的新产品研发基金管理，从制度设计的健全性与执行的有效性、账务核算的真实准确性、预期与实际经济效益差异分析等方面入手开展管理审计，改进新产品研发基金的管理水平；3、配合内控与风险管理工作的推进，实施风险防范审计，在充分了解审计内部环境的基础上，选择高风险事件开展风险防范审计。如，为强化资金安全，对现有资金管理制度和业务流程进行全面梳理，以加强单位资金安全意识和风险防范能力为目标，开展风险防范审计，使内部审计工作与风险管理相融合，保证战略目标的实现。
（三）内部审计项目管理法宝之三———拧紧审计项目质量控制阀。
审计项目质量控制应贯穿于审计项目全过程，它是审计工作的生命线，关系到审计价值的实现。过硬的项目质量控制应做到三先三后：1、调查在先方案在后。高质量的审计项目应建立在充分了解被审计单位及其环境的基础上。包括了解单位机构设置、所有权形式、财务状况、经营情况、投资情况、筹资情况、制度建设等等，切忌无调查就急于制订方案的做法；2、取证在先结论在后。审中阶段审计证据的取得、底稿的记录应客观规范，做到在保持职业怀疑态度的基础上未获得证据的事项和提出问题的事项不表态，确保所有审计结论均是在充分获取审计证据的基础上形成；3、制度在先执行在后。审计机构应建立适应本单位内部审计质量控制制度，明确项目质量控制责任人，质量控制复核程序、内容，在审计人员思想上树立质量至上的观念，并将质量控制落实到工作开展上。
二、审计项目管理应注重项目实施时间，必要时将审计关口前移，开展全过程审计
传统的内部审计通常是静态的事后工作，如财务收支审计、离任审计、经营业绩审计等。全过程审计则可以将审计工作转为动静相结合的工作，实现过程跟踪，实时监督。这类审计项目在对象选择上多是建设周期长、投资规模大、投资回收期长、投资回报备受关注或者无投资回报与职工利益息息相关的大型建设项目。这类项目的审计应从项目的经济性、效率性、效果性三方面入手，重点应沿着项目“决策———投入———管理———产出”过程检查制度贯彻执行有效性、决策审批流程的完整性、资金使用的真实性、项目合同的风险性等。
三、实施双层面的跟踪整改审计
内部审计项目管理实施的跟踪整改包括两个层次：一是个别层面的跟踪整改。按审计整改意见书要求及时对单一项目检查整改落实情况；二是整体层面的整改管理审计。对单位内部一定年限所有类型开展的审计项目重新检查整改落实情况，针对发现的问题和实际整改情况及后续同类问题的再次出现进行原因分析，开展问题整改管理审计。个别层面的跟踪整改主要包括：根据发现问题下发审计整改意见、被审计单位提交整改情况报告、审计部门跟踪检查。整体层面的整改管理审计主要实行三结合方式：1、总结上报与抽查相结合。由被审计对象上报整改材料，审计部门抽查整改情况；2、奖惩与督办相结合。对没有整改或整改不到位的单位组织重点督办，由内部审计部门建立审计发现问题与整改落实奖惩办法，强化处理处罚力度，对整改不到位的单位处于经济处罚，对责任领导处于行政处罚；3、汇总分析与经验推广相结合。对所有项目整改执行情况进行梳理、汇总、分析，起草整改汇总报告，对所涉及的项目注重综合考虑，对整改调查中发现的同一被审计对象不同审计项目屡提屡犯的问题分析问题成因，提出审计建议，总结整改经验，及时应用推广。总之，内部审计项目管理作为内部审计工作的一个关键环节，对保证审计监督职能提供有力武器。本文所探讨的加强内部审计项目管理的三个方面仅是内部审计项目管理体系构成的一个部分，真正完善的项目管理体系还应该包括诸如项目范围确定、项目人员分配、项目成本考虑以及项目管理信息化建设等更多、更全面的细节管理。
项目管理整改报告范文第2篇
一、检查范围
（一）2004－2008年下达投资计划尚未竣工验收的种子、植保工程建设项目。
（二）2009年下达投资计划的大中型沼气工程和服务网点项目。
（三）2008－2010年下达投资计划的农产品质量安全检验检测体系建设项目。
（四）2010年下达投资计划的基层农技推广服务体系建设项目。
二、检查内容
（一）计划执行情况。检查项目实施内容是否与批复的项目可行性研究报告和初步设计内容相符。
（二）资金落实与管理情况。包括资金到位、使用和管理、概算控制情况、会计制度执行情况等。
（三）建设任务完成情况。包括项目建设的进度、质量和竣工验收情况。
（四）项目管理情况。包括项目管理制度是否健全，以及项目管理责任制、招投标制、工程监理制和合同制等落实情况。
（五）以往项目检查中发现问题的整改情况。
三、检查方法
专项检查工作严格按照农业部《农业建设项目监督检查规定》进行，采取上下结合，自查与抽查结合。各县（市、区）农业行政主管部门组织项目单位进行全面自查；市农业行政主管部门进行重点检查（市能源办负责全市农村能源项目的检查、汇总等工作）。
市农委重点检查分组及分工：
四、时间安排
5、6月份各县市区农委组织项目单位逐个项目进行全面自查，全面了解项目建设情况，认真填好《2012年度专项检查项目抽查情况表》、《2012年度专项检查大中型沼气工程项目抽查情况表》和《2012年度专项检查沼气服务网点项目抽查情况表》，并形成总的项目检查报告（附项目单位逐个项目检查报告）一起报市农委，同时报电子版；7月份市农委组织重点检查；8月份做好迎接省农委重点抽查。
总的项目检查报告内容包括项目管理总体情况、主要做法与经验、存在的问题及整改措施、有关工作建议。逐个项目检查报告内容包括计划执行情况、资金落实与管理情况、建设任务完成情况、项目管理总体情况、主要做法与经验、存在的问题及整改措施、有关工作建议。
五、具体要求
（一）提高认识，加强领导。各地各有关单位要充分认识开展项目专项检查工作的重要意义，抓紧制定工作方案，强化工作指导，在加强对项目建设日常监管的基础上，认真组织好专项检查，积极探索新形势下农业项目管理工作新方法。
（二）讲究方法，注重质量。要精心组织，讲究方法，重点抓好全面自查和重点抽查两个环节，检查组要由项目管理、工程、技术、基建财务等方面的人员组成，深入现场，认真逐项检查，不走过场，不留死角；对检查中发现的问题，要进行认真分析，及时提出整改意见和建议，确保高质量完成检查任务。
项目管理整改报告范文第3篇
审计管理项目化的基本思路是用项目管理的方法和技术管理审计事务。审计项目管理分为审计项目确定和审计项目实施两大阶段，每个大的阶段又要划分为若干个小阶段。审计管理项目化的基本思路是把从审计项目确定、审计项目实施、审计报告、审计整改、审计项目后评价等过程都分别看作一个相对独立的子项目进行管理，并根据各个子项目的特点，设定不同的目标、要求、条件和标准，用项目管理的方法和技术进行管理、控制和协调，用设定的目标、要求、条件和标准进行考评。
（一）审计项目的确定
审计项目确定是审计项目管理中最重要的一个环节之一，也是决定着能否出审计成果的关键所在，审计项目确定的好，则有可能出审计成果，审计项目确定的不好，则一定不会出好的审计成果。要确定好审计项目，最主要的考虑因素：一是要根据当地党委、政府中心工作、群众关心的热点问题确定审计项目。通常情况下，审计关注的重点与党委、政府当年的工作重点有一定的滞后性，党委、政府列入当年的项目可能要到第二年才具备审计条件，这就要求审计机关要作好与政府的沟通协调工作，一方面要积极采取跟踪审计、审计调查等多种审计方式尽可能把党委、政府列入当年的项目尽可能当年实施审计，另一方面对暂时不具备审计条件的项目，密切关注项目的进展情况，为第二年审计作好准备。二是审计项目的安排要有计划性、目的性、针对性。需要审计的项目很多，审计机关在安排审计项目时要有选择的安排，按照项目的轻重缓急，相对集中每年安排一、二个行业，集中力量打歼灭战。三是根据各自审计机关的审计力量情况确定全年的审计项目任务。一定不能把审计任务定的太多，要留有余地。四是根据上级审计机关任务及当地党委政府交办事项确定审计项目，如果上级审计机关和当地党委政府交办事项较多，审计机关在确定自身审计任务时就要适当少一些。如果上级审计机关和当地党委政府交办事项较少，审计机关在确定自身审计任务时就要适当多一些。五是安排审计项目一定要早动手，深入地做好调查研究，同时最好要征求方方面面的意见。
（二）审计项目任务分解
审计项目确定之后，要把确定的审计项目分解落实到具体项目实施的处、室、股等具体单位。审计项目任务分解要考虑的主要因素：一是审计项目难易程序与具体承担审计项目单位审计人员的审计能力情况。如果审计项目特殊，如果审计机关人员不够，或者没有某些专业人员，也可在社会上聘请部分专业人员参加政府审计。二是根据审计项目的工作量及审计项目的时间要求配备审计人员。如果一个处室单位审计人员不能够满足需要的也可打室界限，在审计机关内整合审计人员，甚至在全社会整合审计资源。
审计项目落实到处、室、股等具体单位后，各具体单位可按照类似的方法把审计任务落实到具体人，使得每个审计人员都能做到目标、要求、责任明确，心中有数。
（三）审计项目计划
审计项目任务分解完成后，就要根据审计项目任务分解情况、审计项目的轻重缓急及有关方面对审计项目的要求，对审计项目进行计划安排，制定审计项目计划。审计项目计划制定的过程既是审计项目确定与审计项目任务分解情况的总结，也是再次落实审计任务的过程，是进一步征求处、室、股等具体单位意见与协调矛盾的过程。这一过程的工作，表面上简单，实际很复杂，需要协调的工作量很大，矛盾比较突出，所以工作一定要细。
（四）签订目标责任书
根据审计项目计划，审计机关与各有关处室股等具体审计项目实施单位签订目标责任书。目标责任书内容要具体，要具有可操作性。目标责任书应包括具体的目标任务、工作内容、工作标准、工作进度、费用、质量等要求，不可操作、不能考评的项目最好不要写入目标责任书。
审计机关与各有关处室股等具体承担审计项目的单位签订目标责任书后，各有关处室股等具体承担审计项目的单位可按照类似的方法把审计任务落实到具体人，并与每个审计人员签订目标责任书。
（五）审计项目实施
审计项目的实施是审计项目管理的核心，为了把审计项目实施阶段的工作组织好，完成好，由于这一阶段的内容较多且较复杂，可以把这一阶段的工作进一步分解细化，把一个具体的审计项目分解成审计项目立项、审前调查、审计方案、审计实施、审计报告、审计整改、审计评价等阶段。对每一个审计项目的每一阶段和环节，都又可以作为一个子项目进行管理，在每一个阶段，或者说每一个子项目都要根据具体情况和限定条件设定具体的要求和标准以及考评办法。
（六）审计项目的控制
审计项目在实施过程中，审计机关要对审计项目的实施情况进行不断的控制，控制的主要目标是目标责任书签定的内容，重点要控制审计质量、审计进度、审计组执行廉政纪律情况、审计成本控制情况等。审计项目控制的主要任务是检查审计项目执行过程中存在的问题，把审计项目执行过程中存在的问题及时解决，适时调整审计实施方案，对整个审计过程实施动态管理。
（七）审计结果报告
审计结果报告是审计成果的集中体现，审计结果报告的形式除了审计报告外，还应对审计中发现的带有普遍性的问题注意从宏观政策制度层面进行分析研究，提出改进和加强制度政策的意见与建议;对审计中发现的案件线索要及时移交有关部门处理，同时要关注处理结果;在审计结果的报告方式上要尽可能扩大审计报告的公告范围，一般情况下审计结果应向全社会公告;在审计过程中要注意发现有价值的审计信息，要逐步改变就事论事的思维方式，要把就事论事与就事论理结合起来，使审计成果在更大的范围内发挥更大的作用。
（八）审计查出问题整改
审计的目的是为了规范、整改，如果审计查出的问题不认真整改，引不起重视，审计等于没有审计，甚至比没有审计更坏。审计机关每年对审计查出问题要进行归类整理，对审计查出问题的整改情况审计机关要进行跟踪，要监督、督促被审计单位认真整改，并且要进一步的完善制度。如果被审计单位能认真执行审计决定，对审计查出问题能认真整改，并能从制度上进行完善，审计机构要通过一定的形式进行表扬;如果被审计单位不认真执行审计决定，不认真整改，审计机关可进行跟踪审计，也可将不执行审计决定和不认真整改的情况向有关方面报告，这要形成制度，要明确责任，要抓落实。
（九）审计项目后评价
审计项目后评价是对审计项目从审计项目确定、审计项目实施、审计项目考评等一系列过程进行全面总结与评价的总称。审计项目后评价的主要目的是总结审计项目管理过程中的经验与教训，在今后审计项目管理过程中不断改进审计项目管理工作。
二、审计管理项目化对改进和提高审计工作的启示
（一）审计管理项目化是进一步规范审计管理工作的需要，是审计管理工作的发展方向，同时也是审计工作迈向规范化的必由之路。审计管理项目化对进一步提高审计质量、最大限度的利用组织内外的审计资源、规范审计行为、降低审计成本、提高审计工作效率具有重要意义，我们在实际的审计工作中要尽可能的用系统的思想、协调的思想和逻辑思维的方式发现项目，把审计事务变成项目，把复杂问题分解成简单问题，把复杂项目分解成简单项目，按照项目管理的思路与方法，用项目管理的技术与手段管理审计项目。
（二）审计管理项目化可以最大限度的规范审计行为，使审计工作按照规定的程序、步骤、内容、要求、手段、模式开展审计工作。审计工作的每一阶段、每一步、每一个环节都有标准和要求，都有不同的考核目标。要实施科学审计，规范审计行为，必须机制、制度先行，要制定行之有效并且符合科学发展观的审计规则，使得审计的全过程标准化、程序化、规范化、制度化，从而确保审计质量和审计效率，进一步规范审计人员的行为。
（三）审计工作实行层级管理，分级负责，尽可能不要越级汇报，越级管理，更不要超范围行政。审计机关的行政权力是法律授予，没有法律授权的权力是无效的权力。各级审计机关在行使自己的权力时一定要按照职权范围进行依法行政，既不能越位，也不能不到位。审计机关的管理也应实行层级管理，分级负责，落实责任。在审计机关内部管理过程中也同样既不能越位，也不能缺位。
（四）各级审计机关要牢固树立全局意识，要把审计机关的工作放在政府工作的大局中去考虑。政府作为一个大项目，各级审计机关是政府这个大项目中的子项目，子项目要服从和服务与大项目，在大项目的框架下进行工作。在审计机关内部也一样。审计机关的工作是一盘棋，在审计机关内部各部门、各单位也要识大体，顾大局。审计机关的工作是一个大系统，每个单位和部门是审计大系统中的小系统，所以小系统一定要服从大系统，在大系统的框架内工作，要服从大局的统一组织、计划和协调，不能各行其事。审计机关各部门对下也一样，部门下的单位和个人要在部门的大系统下开展工作，不得另行一套，上有政策，下有对策。
（五）目前各级审计机关基本都存在着审计人员少与审计任务重的矛盾，要妥善解决这个问题，最直接最有效的办法就是整合审计资源，优化审计资源的配置。在整合审计资源方面要不断的解放思想，不仅要整合审计机关内部的资源，同时也要整合社会审计资源，充分发挥内部审计与社会审计的作用。
（六）审计人员在实施审计过程中要牢固树立责任意识、风险意识、质量意识、成本意识、效率意识、沟通意识，树立正确的政绩观和科学的审计观，要牢固树立全心全意为人民服务思想，用好手中的审计权力。
参考文献
1. 刘国靖，现代项目管理教程，北京，中国人民大学出版社，2004.2
项目管理整改报告范文第4篇
为落实安全责任制，全面实现项目经理部安全工作目标，特与项目经理部经理签订如下安全生产目标责任书：
一、目标：
杜绝重大伤亡事故、设备事故及火灾事故;重大隐患整改率100%，一般隐患整改率98%以上;工人进场三级安全教育率达100%;特种作业人员上岗持证率100%，项目安全生产责任书。
二、职责与要求：
1、项目经理是项目安全生产第一责任人，对项目安全生产工作负全面责任。
2、严格执行安全生产法规、规章制度，与项目管理人员签订安全生产责任书。
3、按照相关规定建立项目安全管理机构和配备安全管理人员，并依据企业相关制度，建立和完善项目相关制度。
4、组织制订项目安全生产目标和施工安全措施计划，并贯彻落实。
5、参与或主持本项目安全管理策划、安全工作计划和安全管理文件等工作，范文《项目安全生产责任书》。
6、负责安全生产措施费用的及时投入，保证专款专用。
7、组织并参加对项目管理人员和作业工人的安全教育。
8、组织并参加项目定期的安全生产检查，落实隐患整改。
9、参加对现场大型机械设备、特殊防护设施的验收。
10、组织召开安全生茶例会，研究解决安全生产中的重大问题。
11、组织编制项目应急预案，并进行交底和演练。
12、及时、如实报告生产安全事故，负责事故现场保护和伤员救护工作，配合事故调查和处理。
三、考核办法：
对施工管理人员的目标及责任制考核，项目部每季度依据《施工管理人员目标责任制考核表》、《责任制考核表》进行考核，对考核情况根据有关规定给予表扬奖励或给予批评及经济处罚。
四、其它要求：
本责任书一式两份自签定之日起生效，项目部、项目经理各一份。
项目经理：
20xx年xx月xx日
项目安全生产责任书模板2
为落实安全责任制，全面实现项目经理部安全工作目标，特与项目经理部经理签订如下安全生产目标责任书：
一、目标：
杜绝重大伤亡事故、设备事故及火灾事故;重大隐患整改率100%，一般隐患整改率98%以上;工人进场三级安全教育率达100%;特种作业人员上岗持证率100%。
二、职责与要求：
1、项目经理是项目安全生产第一责任人，对项目安全生产工作负全面责任。
2、严格执行安全生产法规、规章制度，与项目管理人员签订安全生产责任书。
3、按照相关规定建立项目安全管理机构和配备安全管理人员，并依据企业相关制度，建立和完善项目相关制度。
4、组织制订项目安全生产目标和施工安全措施计划，并贯彻落实。
5、参与或主持本项目安全管理策划、安全工作计划和安全管理文件等工作。
6、负责安全生产措施费用的及时投入，保证专款专用。
7、组织并参加对项目管理人员和作业工人的安全教育。
8、组织并参加项目定期的安全生产检查，落实隐患整改。
9、参加对现场大型机械设备、特殊防护设施的验收。
10、组织召开安全生茶例会，研究解决安全生产中的重大问题。
11、组织编制项目应急预案，并进行交底和演练。
12、及时、如实报告生产安全事故，负责事故现场保护和伤员救护工作，配合事故调查和处理。
三、考核办法：
对施工管理人员的目标及责任制考核，项目部每季度依据《施工管理人员目标责任制考核表》、《责任制考核表》进行考核，对考核情况根据有关规定给予表扬奖励或给予批评及经济处罚。
四、其它要求：
本责任书一式两份自签定之日起生效，项目部、项目经理各一份。
项目经理：
项目管理整改报告范文第5篇
《对(关于浙江省2005年度本级预算执行和其他财政收支的审计工作报告)的审议意见》(浙人大常[2006]16号)收悉后，省政府高度重视，及时督促有关部门认真研究，积极落实相关整改措施，进一步完善有关规章制度。现将整改情况报告如下：
一、关于进一步深化预算管理改革问题
针对预算编制不够规范的问题，省政府已督促省财政厅认真抓好政府收支分类改革各项工作，并以此为契机，深化部门预算改革。一是进一步规范部门预算编制内容。按照综合预算的原则，切实做到省级部门及其下属单位所有收支编入部门预算，并细化到具体的预算项目和相应的政府收支分类科目。二是改进部门预算编制方式。完善支出标准和预算定额，并逐步建立与定额体系相配套的经费支出标准体系和实物配备标准体系。2006年，结合市场价格调整了部分办公设备配置经费标准。同时，稳步推进事业单位改革，逐步建立事业单位定额体系。三是进一步建立健全各项财政管理规章制度。结合省级部门预算、国库集中支付改革的有关规定，修订了《浙江省省级政府采购预算管理暂行办法》，完善专项资金管理办法，出台了《浙江省财政支出绩效评价实施意见》，通过制度建设，切实提高预算管理水平。
二、关于强化对二、三级预算单位的财政财务监督问题
针对部分省级下属单位财务管理较为混乱等问题，省政府已从以下几个方面采取措施：一是进一步严肃财经纪律，省财政厅下发了《关于进一步严肃财经纪律的通知》，要求严格执行非税收入“收支两条线”管理规定；严禁各单位擅自开设银行结算账户；严禁私设“小金库”；严格执行政府采购制度及国库集中支付制度；严禁以改善单位职工福利等名义，擅自发放奖金、福利和津贴等，进一步增强法制观念，规范预算行为。二是进一步加强预算管理，切实将财政性其他收入和国有资产收益纳入预算管理，加强对一级预算单位的支出审核，增加集中支付系统内划转支出的事前审批手续，堵住资金随意划转的漏洞，并积极探索二、三级预算单位集中支付管理的有效办法。三是督促省级各部门落实对下属单位尤其是二、三级预算单位的财务监督责任，严格财务管理制度、强化内部控制，进一步加强监督检查的力度，切实追究违法违纪责任，防止违法违纪现象的发生。审计、监察部门加强监督检查，对违反规定的，一经查实，严肃依法依规处理。
三、关于切实加强对政府性投资项目管理的问题
为规范政府投资项目管理，建立健全科学民主的政府投资项目决策和实施程序，优化投资结构，提高投资效益，省政府于2005年3月颁布实施《浙江省政府投资项目管理办法》，对政府投资项目管理作了全面规定。省政府将进一步提高《浙江省政府投资项目管理办法》的执行力，重点从三个方面加强政府投资项目管理力度。一是切实加强对政府性投资项目的立项审查，确保项目决策程序规范、科学民主、合法合规，从源头上提高项目投资的有效性。二是切实加强对政府性投资项目全过程的审计监督、工程质量监督和财政监督，确保工程质量和投资效益。为加强财政管理和监督，省政府还将制定《浙江省政府投资项目财政监督管理办法》，力求通过“估算控制概算、概算控制预算、预算控制决算”，确保政府性投资项目的有效实施。三是建立健全责任追究制度，对因决策失误或管理不当造成严重损失浪费的，要严肃处理。
四、关于进一步提高专项资金使用效益问题
去年以来，省政府采取了整合科技与产业发展专项资金、强化项目预算管理、推进国库集中支付、开展财政支出绩效评价试点等措施，提高专项资金使用效益，取得了较好的效果。在此基础上，省政府将研究采取若干措施，进一步提高专项资金使用绩效。一是按照“存量调整、增量优化”的原则，围绕省委、省政府中心工作，继续推进专项资金整合，集中财力办大事。二是加强立项审查，规范项目申报要求，做到立项依据充分，项目任务目标以及措施明确，便于绩效考核和落实责任。三是强化专项资金预算管理，建立项目库，细化、规范和严格项目预算编制，实行项目滚动管理。四是及时清理结余资金，除明确跨2年以上执行的项目支出预算外，若2年未使用完毕的，其结余资金收归财政用于平衡预算。对使用财政预算资金集中采购的节余资金，其中属项目支出结余的，由省财政用于平衡预算。五是积极实施财政支出绩效评价，年度预算财政支出300万元以上的专项资金必须进行绩效自评，省政府将督促省财政厅抓好绩效评价的抽查、监督和指导工作。六是逐步建立与使用绩效相挂钩的激励机制，将绩效评价结果作为今后部门预算的重要依据。绩效优良的优先考虑，无正当理由未能达到预期绩效目标或绩效差劣的，从紧考虑或不予安排。省政府还将督促省财政厅制定《财政支出绩效评价考核办法》，进一步促进财政专项资金使用效益的提高。
五、关于加强对国有企业及投融资机构监管的问题
省政府对省属国有企业改革和监管工作十分重视，经过近两年的努力，省国资委先后制定了30多个国资监管规范性文件和44个内部规章制度，建立了国有产权代表、财务报告、内审报告和专职监管等4个报告制度，构建了企业改革方案、清产核资、国有产权处置、经营业绩考核等6个审核批复工作流程，初步形成了以产权管理为核心、以授权经营绩效考评为重点的国资监管体系。在此基础上，省属国有企业改革领导小组先后多次召开会议，专题研究省属国有资产改革和监管工作，并拟定有关政策措施：一是继续推进产权多元化改革，大力发展混合所有制经济。认真研究国有经济布局和结构战略调整思路，加大整合和重组力度，做大做强优势产业。二是完善法人治理结构，努力建立现代企业制度。省政府已对建立省属国有独资公司的监事会制度、国有独资企业和绝对控股企业职工董事制度作了研究，省政府将开展向国有企业派出监事会试点工作，并要求省国资委抓紧制定监事会的工作规程和具体的管理考核办法，确保其权责相当、监管有效。三是以资产保值增值为核心，加强国有企业经营业绩考核。进一步加强审计监督，尤其是完善应收账款处理等考核办法，确保经营者年薪与企业真实业绩相挂钩。探索建立省属国有资产收益或占用费收缴的相应制度，促使国有资产安全增值。
为了规范政府投资行为，防范政府性债务风险，省政府十分重视加强对政府性投融资机构的监管，专门下发了《浙江省人民政府关于加强地方性政府负债管理的通知》和《浙江省地方性政府债务管理实施暂行办法》。省政府研究了外债管理工作，将出台《关于进一步加强政府外债管理工作的通知》。省政府将督促有关部门落实各项管理制度的规定，把政府债务纳入规范化、制度化管理轨道，切实防范和化解债务风险。省政府将在义乌召开全省政府性债务管理工作会议，进一步研究加强和改进政府性债务管理工作。
六、关于切实做好审计查出问题的整改工作情况
(一)关于预算编制不够规范问题的整改情况。
1、关于项目内容构成不够细化问题的整改情况。省政府已督促省财政厅进一步加强专项资金预算编制管理，严格项目编制要求，力求将预算编制细化到具体项目，并加强对项目预算的审核，切实提高专项资金的使用效益。
2、关于预算编制内容不完整、不少收支游离于预算之外问题的整改情况。省政府已督促省信息产业厅、省建设厅、省水利厅进行整改，要求严格做到“收支两条线”，包括部门预算外资金以及其他不同来源的所有收入都必须编入部门预算，足额及时上缴。
关于省信息产业厅将房租收入用于工会发放职工福利的问题。省信息产业厅已于2005年8月将房租结余65357.60元交入省级机关会计核算中心行政账户，同时规定今后凡拥有产权证的自有住房租金收入，一律交入省级机关会计核算中心行政账户进行统一核算，不再作为工会福利。
关于省建设厅收取国有股红利473.88万元账挂“暂存款”问题。2004年8月，省建设厅收取的国有股红利473.88万元，以暂存款的形式账挂省级会计核算中心账户。因当时省国资委和省财政厅正在着手制定有关省属企业国有资产收益收缴办法，省建设厅打算待办法出台后对收取的国有股红利按规定进行办理，并根据有关政策，报经省有关部门批准后，用于该厅直属企事业单位的改制调剂费用。由于此办法至今未出台，该国有股红利至今未动用。
关于省水利厅向下属事业单位收取收入调节基金问题。省水利厅已于2005年停止执行《浙江省水利厅直属事业单位在职职工收入考核办法(试行)》，也相应停止收取调节基金。
(二)关于预算执行不够严肃、随意性较大问题的整改情况。
1、关于挤占专项经费情况较为普遍问题的整改情况。省政府已督促省海洋与渔业局、省信息产业厅进行了整改，要求必须严格财政预算支出管理，加强对专项经费使用的管理和监督，切实做到专款专用。
关于省海洋与渔业局将拨入的引种育种、病害防治、企业扭亏增盈专项资金转为“事业基金”问题。由于客观因素，暂时无法实施该项目，省海洋与渔业局正在积极创造条件，组织实施。关于省海洋科技开发中心将专项资金用于发放职工工资、奖金、计提福利费的问题，省海洋与渔业局已督促该单位进行整改，同时加强资金管理，杜绝发生此类问题。
关于省信息产业厅下属单位在专项经费中列支职工基本工资、奖金、物管费的问题，全部进行了整改，按照财政预算规范管理要求，均已作调账处理。
2、关于专项经费未及时拨付使用问题的整改情况。省政府已督促有关部门加强项目管理，明确工作目标，制定工作计划，加快项目实施进度，避免把项目拖到次年。
关于省海洋与渔业局未及时拨付专项资金问题。省海洋与渔业局已进行了清理，可拨付的已于2005―2006年陆续拨付有关单位，节余资金将按规定陆续转入事业基金。
关于省建设厅下属的城市化规划专项经费至2004年底尚有2444.79万元结余，使用率低下问题。省建设厅根据审计意见已作了认真整改，并督促各课题组加快课题研究进度，保证质量，尽快完成结清。
关于省民政厅项目资金使用低下问题。省财政厅已督促省民政厅在编制2006年部门预算时，提高预算编制的准确性、合理性，并要求严格按照财政核准的项目内容和金额使用，对需跨年度使用的特殊情况，必须写出书面报告，说明原因和项目预计完成时间。同时加大项目预算执行情况监督检查力度，努力使财政资金及时发挥效益。
3、关于省水利厅和省海洋与渔业局未按规定实施政府采购问题的整改情况。省水利厅、省海洋与渔业局已全部作了整改，同时将加强政府采购管理，严格按有关规定做好政府采购工作。
(三)关于财务管理不够规范问题的整改情况
1、关于违规收费、“收支两条线”规定执行不严问题的整改情况。省政府已督促有关部门加强收费项目清理，及时公布新的收费项目和标准，接受社会监督。同时严格实行财政专户管理，切实做到“收支两条线”。
关于省教育厅组织的全省计算机等级考试和大学外语等级考试报名考务费未全额纳入省财政专户管理问题。省教育厅已作了整改，发文要求各有关高校收取的报名考务费全额上缴省级预算外资金财政专户。
关于省供销社向兴合集团公司收取管理费问题。2005年审计整改后，省供销社已不再向兴合集团公司收取管理费。
2、关于国有资产管理和处置存在一定隐患问题的整改情况。省财政部门将与有关部门共同研究，进一步加强对国有资产的管理。一是加大资产清查力度，确保固定资产足额登记入账。二是加大对外投资和资产处置监管，加强资产收益管理，防止国有资产流失。
关于普陀山锦屏山庄股权的转让问题。省供销社根据审计意见进行整改，正在修订社有资产处置管理办法，以进一步加强对社有资产的监督管理。
关于省海洋与渔业局以企业改制款替下属金海宾馆列支房租的问题。省海洋与渔业局已按要求进行账务调整，暂作挂账处理。
关于省信息产业厅下属省电子器材有限公司未及时上缴应缴财政的改制处理资产49.5万元问题。省电子器材有限公司已将款项上缴省信息产业厅。
关于部分省级单位固定资产未入账或未及时增加固定资产价值问题，省新闻出版局、省监狱管理局、省信息产业厅已根据审计意见，分别于去年和今年将上述资产补记入账或增加固定资产价值。
关于省教育厅机关工会投资“娃哈哈”法人股问题。省教育厅机关工会已于2005年11月对杭州娃哈哈美食城股份有限公司的42万元投资调整入账。
3、关于下属单位会计核算较薄弱，收入不入账、漏缴税金，账外发放福利、虚开发票套现发放福利等问题的整改情况。
关于省教育厅下属省教研室将收取的教材组织编写费等费用未作收入反映问题。省教研室已于2005年10月按要求调整账务，将该款项从“其他应付款”科目转入“其他收入”科目。
关于省供销社下属兴合集团控股的部分成员企业收益未按规定予以反映问题。省供销社已作整改，将收益按照规定进行账务处理。
关于省信息产业厅下属无线电监测站账外收入12.69万元直接发放14位职工福利、擅自核销对省无线电通信技术公司的投资款问题。省无线电监测站已作整改，将账外收入用于直接发放职工福利后的余额交入法定账户；已对擅自核销的投资款作相应的账务调整。
关于省水利厅下属省水文勘察局通过开具劳务发票套现用于发放资金问题。省水文勘察局已作整改，补交个人所得税。同时，要求省水利厅加强对下属单位的财务管理，严肃财经纪律，杜绝此类事件发生。
浙江省人民政府
项目管理整改报告范文第6篇
[关键词]用电信息采集系统；管理；实施细则
中图分类号：TM76 文献标识码：A 文章编号：1009-914X（2014）34-0315-01
为统一规范公司系统用电信息采集系统建设项目（以下简称采集项目）管理程序，加强内控管理，确保建设质量，防范经营风险，公司在总结试点经验的基础上，编制了《用电信息采集系统建设项目管理流程图》、《用电信息采集系统建设项目标准化验收实施细则》和《用电信息采集系统建设项目管理资料模板》。
一、严格实施采集项目全过程管理
本单位应严格按照《用电信息采集系统建设项目管理流程图》规定的程序和管理要求，实施采集项目全过程管理，确保程序规范、管理到位。
（1） 项目立项。项目立项是采集项目合法性、科学性与合理性的重要保证。各单位应按照《国家电网公司营销项目管理办法》（国家电网营销〔2011〕4号）相关要求，严格执行营销项目储备制度，对未纳入公司营销项目储备库的项目，不予立项。
（2）施工准备。施工准备包括方案设计、招标采购、合同签订、检测验收、物资领用、开工手续办理等工作。
①各单位应按照公司用电信息采集系统系列技术标准，组织制定采集项目建设典型方案；各建设管理单位按照典型方案和技术标准要求，组织有资质的单位开展现场勘查和施工图设计，明确客户信息、设备选型、安装位置、物料需求等内容，编制项目概算。
②招标采购包括采集项目涉及物资和服务（设计、施工、监理等）的采购，其过程应按照公司物资集约化管理要求，由统一组织招投标。采集项目强制实行监理制度。
③物资合同签订应执行《国家电网公司物资合同承办管理办法》（国家电网物资〔2011〕1173号）及公司相关要求；签订的施工合同应包括工程范围、工程量、合同金额、质量要求、工期要求、违约责任、安全协议等内容。
④电能表和用电信息采集终端严格按照《国家电网公司电能表质量监督管理办法》及相应技术规范的要求，严格把控产品质量，坚决杜绝存在质量缺陷或隐患的电能表和用电信息采集终端挂网运行。
⑤建设管理单位应建立有效的项目物资领用管理机制，严格审核施工单位的物资需求计划，确保项目物资的合理有效利用；施工单位按照批准的物资需求计划，办理领料手续，按时领料。
⑥施工单位在开工前应履行完整的开工手续，编制施工方案和工程开工报告，其中保证安全的组织措施和技术措施应符合公司安全工作规程要求，经建设管理单位审核通过后方可组织现场施工。
（3）现场施工。建设管理单位应做好施工组织工作，根据项目建设内容，建立完善过程管控机制，准确掌握施工情况，科学组织施工力量，对建设过程中的安全、质量、进度、物资供应等问题进行定期分析和协调，提高项目管理效率；建设管理单位负责组织施工单位开展现场安全技术培训，培训工作应以电能表和用电信息采集终端的安装规范、验收标准、安全作业要求等内容为重点，施工人员经考核合格后方可上岗作业；现场施工应严格执行计量标准化作业指导书的程序及要求，作业质量满足《用电信息采集系统建设项目标准化验收实施细则》的有关要求。
（4）竣工验收。采集项目竣工验收应严格按照《用电信息采集系统建设项目标准化验收实施细则》的有关要求，实行标准化验收。竣工验收分为单元工程验收和单项工程验收。
①单元工程验收是由建设管理单位或监理单位组织相关专业人员，对施工单位完成的最小综合体的验收，一般以台区划分；验收内容以工程质量和工程量核查为主。
②单项工程验收是采集项目内审的前提条件，由建设管理单位组织监理、运行等相关专业人员，对施工单位完成的若干单元工程进行总体验收，一般以标包划分（各单位根据项目管理模式的不同，合理确定相应的单项工程）；验收内容侧重于工程管理及工程质量核查。
③对2013年及以后实施的采集项目，单项工程验收应在单元工程验收后开展；对2013年之前已完成采集建设任务但未开展竣工验收的，可直接组织进行单项工程验收，单元工程总数为5项以上的单项工程，验收样本数量应不低于的10%且不少于5项，且覆盖所有建设方案类型；单元工程总数为5项以下的单项工程，必须全部验收。
（5）项目内审。项目内审工作是采集项目全过程管理中的重点内控环节，应在完成单项工程竣工验收的基础上开展。
①组织方式。项目内审工作应由建设管理单位按照公司相关规定统一组织开展，可委托有资质的第三方机构承担具体审查工作，所产生的费用可列入采集项目管理费用。
②程序和方法。单项工程验收合格并办理完成相应物料退领手续后，由建设管理单位组织采集项目的设计、安装调试、监理等单位（以下简称工程参建单位）编制工程结算资料，并组织开展内部审查，出具内审报告。建设管理单位根据内审报告的整改意见，督促各工程参建单位严格落实、限期整改，并对整改结果进行回查，确保内审工作取得实效。项目内审可采用资料核查与现场抽查相结合的方式开展。
③内容和报告。项目内审应重点审查招标及合同管理、造价管理、物资管理、资金管理、验收管理等内容，根据审查结果出具内审报告，并作为工程结（决）（六）算的必备条件。报告格式及内容参见《国家电网公司工程项目审计管理办法》（国家电网审〔2012〕196号）。
竣工结（决）算。完成项目内审并整改合格后，建设管理单位应尽快组织各工程参建单位办理竣工结（决）算手续，编制竣工（结）决算报告，涉及固定资产的应及时办理资产登记手续。
二、规范项目资料管理
项目管理资料是采集项目管理工作的重要组成部分，贯穿于采集项目管理全过程，做好项目管理资料的整理和归档工作是保证项目验收及审计工作顺利开展的必备条件。各单位应按照采集项目管理资料模板，规范采集项目各管理环节的记录资料格式及内容，明确其执行责任主体。
三、用电信息采集系统建设项目
为保证用电信息采集系统建设项目（简称采集项目）建设质量，规范现场施工各环节的技术标准，依据《电气装置安装工程接地装置施工及验收规范》、《电气装置安装工程盘、柜及二次回路接线施工及验收规范》、《电气装置安装工程施工及验收规范》、《电业安全工作规程》、《电能计量装置技术管理规程》、《电能计量装置安装接线规则》等技术规程、规范的要求，编制现场施工验收标准。
参考文献
项目管理整改报告范文第7篇
关键词：供电营销 风险管控 项目储备管理 招标管理
中图分类号：F426.61 文献标识码：A
营销项目是指为落实公司决策部署、 实施营销发展规划、保证营销业务正常运转，利用成熟、适用和先进的技术、设备等，提升I销服务能力或对营销设施、设备和装置进行改造修理而形成的相对独立的项目。
根据国网营销专业管理的划分，营销项目主要分为用电营业类、电能计量类、市场与能效类、智能用电类和供电服务类。依据项目性质和投资规模，营销项目分为限上、限下和零星项目。限上项目为智能电能表推广应用及用电信息采集系统建设、电动汽车充换电站建设、投资在500万元及以上的营销项目、其他营销重大项目。限下项目为投资在10万元以上500万元以下的营销项目。零星项目为投资额在10万元及以下的营销项目。
市县公司作为营销项目的具体实施单位，应以项目决策阶段、实施阶段为抓手，分析薄弱环节，加强风险管控，才能确保项目完成。
一、营销项目管理预控点
（一）项目储备管理
营销项目储备应符合营销发展重点方向，保障营销重点工作开展。营销储备项目按照重要性等级主要分为A 、B两级，A 级项目是必要、紧迫、需优先安排的营销项目，B级项目是有必要但不十分紧迫的营销项目，可根据资金投入情况安排的项目。营销储备项目库按照分级编制、逐级提报方式建立并履行可研审批手续后形成营销储备项目库。营销储备项目是编制年度项目计划和预算的重要基础，未纳入储备库的项目不得列入年度计划和预算。对此，市县公司一定要按照上级部署并结合实际，把握重点、分清主次，切不可本末倒置，导致编制的营销项目储备不能通过上级审批而影响营销工作正常开展。
（二）初步设计管理
初步设计是在项目可研报告的基础上进一步细化各分部工程，以满足设备招标定货及工程实施需要等要求而编制的设计文件。初步设计概算是项目投资控制的重要依据，是签订合同的依据，是评价项目成本和投资效果的依据。因此，初步设计应以批准的项目可研报告为依据，依法依规编制设计概算，不得擅自扩大规模或提高标准。
（三）招标管理
无论是公开招标还是邀请招标，目的就是在投标人中选择报价合理、工期短、技术可靠、资信良好的合格供货商，合格供货商是工程质量的保证。在面对复杂的社会环境，招标人、评标人应规范工作，拒绝各种诱惑、廉洁自律，选择符合要求的中标人，避免鱼目混珠的现象发生而影响工程质量。
（四）施工阶段管理
施工及安装质量直接影响着用电安全，与供电企业的信誉和经济效益密不可分。因此，施工及安装质量是项目质量管理控制的重点，营销项目管理部门或监理单位应当依照法律、法规以及有关技术标准、设计文件和合同，监督检查施工及安装质量，以确保工程质量。施工安装进度不仅关系到施工阶段目标能否实现，它还直接关系到工程的质量和成本，营销项目管理部门或监理单位必须在确保工程质量的前提下，监督项目进度，避免施工方盲目赶工，导致出现施工质量问题和安全问题。
（五）验收管理
在施工单位自验收基础上，营销项目管理部门组织相关单位根据相关标准以书面形式对工程质量合格与否做出确认。无论施工过程验收还是竣工验收，必须依据有关法律法规、技术标准、合同验收，对于不合格工程拒绝验收通过，以免投运后造成人身伤亡或重大经济损失事故。
二、项目风险控制措施
虽然上级公司出台了有关营销项目管理办法，但关键在工作中要贯彻落实，市县公司应“严规范、遵标准”，加强营销项目全过程管控，促进项目平稳、有序建设。
（一）抓住营销工作重点 合理编制项目储备计划
1.项目储备管理
每年年中，市县公司营销项目管理部门按照上级工作部署，应根据营销发展规划和营销重点工作方向，遵循“突出重点、注重实效”的原则，结合本单位实际发展需求，做好次年营销储备项目。合理制定项目储备计划，编制可研报告或项目说明书，确定项目重要性等级，经审查后并按照规范逐级提报进行评审。经上级主管部门完成可研批复后，形成营销储备项目库，未履行可研评审程序的，不得纳入项目储备。营销项目储备实行动态管理。
（二）强化营销项目过程管控，确保项目质量
1.初步设计管理
初步设计是项目投资控制的重要依据。项目管理部门应根据投资额的不同，委托具有相应资质的设计单位编制初步设计文件或概算书且履行审批手续。初步设计概算应控制在可研估算投资内，若初设概算超可研估算，应重新修订或对超出原因作出分析及说明，征得可研批复单位同意并出具变更意见。设计概算批准后不得任意修改和调整，市县公司营销项目在实施过程中不得擅自变更设计，不得擅自超出项目概算（预算）。因特殊原因造成设计变更或超过概算（预算）10%时，应重新进行评审。
2.项目里程碑计划管理
确保项目按期完成，在年初时营销项目计划和预算下达后，营销项目管理部门应编制项目里程碑计划，明确项目招标采购、合同签订、施工安装进度、财务支出入账等关键环节的工作目标和时间计划，并上报批准。如确有特殊原因需调整里程碑计划，应上报履行批准。
3.招投标管理
每年初，国网公司、省电力公司有关部门下发年度招标采购计划，市县公司要认真梳理下达的年度营销项目，无一疏漏，保证各类营销项目踏准国网公司和省公司物质、非物质相对应的第一批次招标节奏，完成招标计划的上报，为工程项目早开工、早竣工、早验收打下基础。在招标过程中，无论自行招标或委托招标都必须遵照现行法律法规，规范招标程序、评标公正，合同签订规范、内容完整。
4.施工阶段管理
营销项目管理部门或监理单位应督办施工方严格执行项目里程碑计划，组织项目实施，确保工期。为保证施工安全，年初，应组织外包施工企业有关人员参加供电安全部门组织的安全考试，合格后方可施工。加强对营销项目施工安装质量、过程验收、竣工验收等关键环节的过程管控，深入现场检查，发现问题、解决问题，确保工程进度和质量，推进完成项目任务，使营销项目实际效果得到更快体现。
对项目资金管理，营销项目管理部门执行资金管理规章制度，实现项目费用的“可控、在控”，不得挪用项目资金，确保资金规范化运作。
5.验收管理
营销项目验收分为中间检查验收和竣工验收。项目验收应依据国家及行业有关法规、标准和规范，以及公司关于验收规范的有关规定，根据项目设计和建设过程中的相关文件资料，对项目施工及安装工程和设备进行验收检查。
中间检查验收是对项目隐蔽性工程部分（暗敷管线、接地装置等）、关键环节或重要节点开展的检查验收，是项目验收的重要组成部分。对于隐蔽工程，施工单位应在工程隐蔽前向营销项目管理部门或监理单位提出验收申请，市县公司的营销项目管理部门在接到验收申请后在规定时限内组织项目设计、监理、运维单位（部门）进行隐蔽工程验收，重点检查项目实施的进展情况、工程的选材情况、施工工艺情况等，并采取拍照、录影等方式进行取证，取证资料纳入项目档案管理，隐蔽性工程验收合格并出具验收合格报告后方可通知施工安装单位进入一下阶段施工，不合格的不能进行下一阶段施工。对不合格项，施工单位应按照检查验收结果的要求限时整改，复验合格后方可继续施工。
竣工验收项目单位在接到验收申请后向项目施工、监理、设计等相关单位发送验收通知。组织现场检查、核对阶段性验收整改情况、安装施工工艺、现场安装调试记录、设备试验情况、设备运行情况、设计变更审批、施工单位资质、监理报告、项目可研报告及初步设计批复文件等，并逐项填写验收记录，必要时可采用拍照、录影方式记录。营销项目管理部门应在项目验收后按规定限时出具项目竣工验收报告或竣工验收整改通知书，明确整改内容、整改时限和责任单位，施工单位在整改完成后再次申请验收，直至验收合格。
物资到货后，营销项目管理部T应在规定时限内按有关规定开展验收工作。验收主要包括物资外观、规格、型号等是否符合项目要求。验收通过后及时出具验收单，项目单位对验收合格物资在验收单上签字。
三、结束语
营销项目的创建率、需求提报、计划执行率是同业对标指标，供电企业综合计划管理部门应将其纳入月度考核，分析项目指标的完成情况及全省排名，对落后、劣化的指标签发指标整改通知书，并严格实施奖惩，以提高营销项目计划的管控力和执行力。
参考文献：
[1] 乌云娜.电力工程项目管理[M].北京：中国电力出版社，2016.
项目管理整改报告范文第8篇
一、指导思想
认真贯彻落实全国烟草行业“三项检查”工作电视电话会议精神，通过专项检查，切实增强规范意识，明确规范主要任务，完善规范工作机制，积极探索江苏中烟工业公司工程投资项目监管的有效途径和方式，构建投资项目监管的长效机制，为建设严格规范、富有效率、充满活力的江苏中烟工业公司创造良好的环境。
二、领导组织
为切实开展好“*中烟工业公司工程投资项目专项检查工作，根据《*中烟工业公司关于组织开展20*年“三项检查”工作的通知》要求，成立*中烟工业公司工程投资项目专项检查组。
组长：
副组长：
成员：
工程投资项目专项目检查组职责：在*中烟工业公司“三项检查”工作领导小组的具体领导下，负责组织开展江苏中烟工业公司所属各企业工程投资项目专项检查和省公司复查工作，检查结果汇总后，统一上报江苏中烟工业公司“三项检查”工作领导小组。
三、检查范围
各卷烟厂、直属公司20*年7月1日至今的固定资产投资项目。“实施”的内涵包括：实际动工、在建、投产或竣工验收的项目。“工程投资项目”指固定资产投资项目，包含设备类固定资产投资项目，不包含交通工具和办公自动化设备类固定资产投资项目。
四、检查内容
（一）各卷烟厂、直属公司工程投资项目在立项审批、项目管理、招标投标、比价采购、工程监理、过程审计、竣工验收等项目实施过程中，执行国家局、省工业公司有关投资项目管理制度情况。各卷烟厂、直属公司根据国家局、省工业公司投资项目管理制度，制定的工程投资的有关制度以及执行情况。
（二）各卷烟厂、直属公司工程投资项目的立项目审批是否符合国家局、省工业公司有关投资项目管理规定程序。重点在于：（1）有没有严格执行决策制度所要求的程序并留下文字记录；（2）有没有严格按照规定的权限和程序进行项目的申报审批；（3）有没有超出批准范围实施项目、将项目化整为零逃避监管、缺乏相关的审批或备案手续、甚至未经批准就实施等问题。
（三）工程投资项目的具体运作过程是否符合程序规范，是否存在超概算、工程概算编制随意等现象和问题，相关资料和工作底稿是否完备。
（四）监督是否到位。主要包括：
（1）项目决策过程有没有做到民主、透明；
（2）项目实施过程中监察、审计等内管部门是否介入、何时介入、如何介入；
（3）项目全过程有没有引入外部监管，如何接受外部监督等。
（五）从投资项目立项开始，是否将全过程资料扫描录入《江苏中烟工业公司投资项目管理信息系统》。
五、工作安排
（一）各卷烟厂、直属公司的自查
本《实施方案》下发后，各卷烟厂、直属公司要按照省工业公司的统一部署和要求，组织基建技改、设备管理、纪检监察、财务审计等部门，在本单位范围内进行认真自查，对资料进行细致清理，写出书面自查报告。自查报告的内容应包括：
（1）自查工作的过程和方法；
（2）本单位贯彻执行国家局、省工业公司有关投资项目管理制度情况，本单位工程投资的有关制度建设及执行情况；
（3）本单位20*年7月1日至今的工程投资项目概括；
（4）自查工作的主要结果，即对上述五项检查内容做出说明和结论；
（5）违规项目的情况说明、原因分析及整改措施；
（6）其他说明及建议。
自查报告原则上应于5月30日前上报省工业公司。
（二）省工业公司组织复查
省工业公司将组织有关部门对各单位上报自查材料进行认真审查，并按照《江苏中烟工业公司关于组织开展20*年“三项检查”工作的通知》要求，由工程投资项目专项组组织对各卷烟厂、直属公司20*年7月1日以来工程投资项目进行复查。对于检查中发现问题比较多的企业，省工业公司将在全公司内进行通报，并视情节轻重，对有关责任人予以严肃处理，对项目单位予以暂停固定资产投资、限期整改等处罚。
此次工程投资项目专项检查工作同时也是去年固定资产投资专项检查工作的延续。去年各卷烟厂、直属公司根据国家局、省工业公司的统一部署，对2005年至20*年上半年的工程投资项目进行了一次全面的检查。三家卷烟厂、两家直属公司都能够按照省工业公司要求的范围和期限，认真开展了自查：汇总投资数据、剖析存在问题、提出整改方案，并向省工业公司写出自查报告。通过去年的专项检查，比较系统的掌握了各卷烟厂、直属公司固定资产投资的管理运行状况，在全省范围内基本树立了固定资产投资必须严格程序、严加管理、严肃纪律、科学规范的意识。
此次检查工作将把对各卷烟厂、直属公司去年自查结果和今年自查结果的检查有机结合起来。各卷烟厂、直属公司要提高认识，认真对待，对于自查中发现的问题要认真分析原因，找出主观和客观因素，积极配合，提出整改意见。省工业公司组织复查时间安排另行通知。
六、总体要求
（一）提高思想认识，加强组织领导。
继续坚持“主要领导负总责、分管领导具体负责、管理监督部门为主、整顿办日常协调、各部门齐抓共管”的工作机制。
（二）严格检查责任，确保检查质量。
各单位主要领导要亲自部署、亲自推动，分管领导要认真抓落实，进行全过程的督导检查，固定资产投资职能部门和整顿办要共同牵头、细致规划、认真工作，其他相关部门要积极配合，协同推进。各单位要结合本单位实际情况，制订具体检查方案和工作计划，要认真的把国家局、省工业公司的部署和要求进行传达，切实组织好本单位范围内的专项检查工作。
（三）细化检查方案，规范操作规程。
此次检查的范围是各单位20*年7月1日以来实施的工程投资项目，和去年国家局、省工业公司组织的固定资产投资专项检查范围既不重叠、又有联系。各单位要做到：（1）明确工作重点，不搞重复劳动；（2）充分利用去年专项检查的经验、队伍、资料，提升工作效率；（3）继续做好对去年检查中所发现问题的整改；（4）认真剖析去年检查工作中的不足，提升今年检查工作的水平。
（四）坚持边查边改，切实解决问题。
项目管理整改报告范文第9篇
关键词：在线流程；预算审计；整改机制
中图分类号：F239.6 文献识别码：A 文章编号：1001-828X（2015）018-000-01
一、工作思路
（一）内容要求
立足运营管理本质，以问题为导向，提出“以综合计划为目标，以业务系统为支撑，以项目跟踪为抓手，以问题整改为落脚点”的分析整改机制。通过对综合计划下达的各类项目明细信息的数据透视和分类汇总，深究计划与预算执行偏差的主要原因，查找影响项目运转效率的症结，提高公司经营管理的效率、效益。
（二）涵盖范围
涵盖基建、技改、大修、营销投入等10类专项计划项目。覆盖各类项目从前期立项到项目关闭管理的全过程。依托规划计划、基建管控、财务管控、ERP、PMS等5大专业信息系统，以公司系统合并口径实际业务发生数为基础，按照单位、类别、项目等三个维度开展项目跟踪和整理。
二、技术线路
（一）确立全面一体、流程贯通的分析原则
全面一体：建立覆盖全项目、全流程、全系统的一体化分析模式，对省、市、县各层级的项目按照统一标准、统一流程进行分析，推进经营管理工作的横向协同与业务融合。
流程贯通：以公司计划与预算管理业务为基础，梳理各类项目计划管理工作流程，横向集成各业务信息，纵向贯通各层级。
（二）构建责任明确、运转顺畅的保障机制
一是工作组织保障。成立副总经理任组长的分析工作领导小组、副总经济师牵头的专业工作小组，为工作顺利实施提供组织保障。二是建立对口负责机制。根据分析人员的业务特点，明确每类项目的具体负责人；各业务部门指定专人负责本部门的业务调研，提供专业咨询，协调业务系统运维商进行配合。三是定期会商机制。建立工作例会制度，协调解决工作中的流程归属、业务接口、跨部门协同等问题。四是成果通报机制。发挥了专题分析报告服务各业务部门管理提升的指导作用。
（三）设计结构清晰、稳步推进的分析整改路径
一是构建业务框架。以国网公司下达的综合计划专项项目名录为依据，建立了包含10大业务部门、5大业务系统的业务框架。通过搜集、梳理、筛选、识别，建立了各类项目年度综合计划批复（调整）的项目清单。二是梳理项目管理流程。开展各类项目管理流程、标准的全面调研，对项目实施过程进行深入剖析，找到每个业务环节的责任主体，理清各层级管理界面，计划、预算、基建、物资等专业实现有效衔接。三是依托系统获取数据。统一口径，明确“需求提报”到“支出入账”六个关键节点的取数规则，打通纵横交叉的项目信息管理网络。四是专人对口集中编制。明确各项目专业对口人员是分析报告编写的主体，合理分工、协同推进，集中编写报告。五是跟踪问题整改情况。以问题整改为落脚点，分析计划与预算管理流程运转中的瘀滞点，明晰责任界面，提出改进建议，实现分析结果有效落地。
（四）开展基于流程、服务分析的业务系统应用培训
按照“横向到边、纵向到底”的原则，应用培训弥补专业知识短板，强化项目管理与业务系统应用的关联，实现对项目执行全过程的跟踪和问题追溯查询，确保分析结果有章可循、有据可查。
三、特色创新
（一）开创性地将运营分析业务与计划预算管理实现有机整合
抓住计划与预算管理的关键流程，将运营分析业务与计划预算管理有机整合，从审计角度建立了分类型、分层级的项目计划与预算监测分析模式，实现由分散式管控向一体化高效协同的转变。
（二）多系统应用拓展了项目计划与预算全过程跟踪分析能力
将分散在5大系统、10类项目实施的全流程信息，在统一模板上集中进行审计分析。广度上实现各类项目从储备到入账各环节全覆盖；深度上实现底层穿透，明细到单体项目；应用上实现数据实时获取，重点项目跟踪查询。
（三）同步双向校核促项目计划与预算分析更加深入
改变以往只以“项目企业级编码”作为唯一标识的核查方式，采用对“项目的企业级编码和项目名称”进行同步双向校核，将审计分析拓展到单体项目过程明细分析，分层次、多维度地反映到每一家单位、每一个环节的执行情况及成因，从而使该项分析工作更加深入、具体、量化。
四、具体案例
案例1：基建项目编码匹配性差异分析
通过分析2012年以来110kV以上电网基建项目，发现主要存在以下问题：一是基建项目编码在规划计划、基建管控和ERP等三个系统中，各成体系，未建立对应关系；二是规划计划新、旧两套系统生成企业级编码不一致；三是在基建管控系统中，存在将一个输变电项目拆为几个输变电项目现象。
五、实践效果
（一）提升公司项目的规范化管理水平
以审计角度对项目管理的梳理与分析，建立了统一、规范的计划与预算分析体系，实现项目运转的可控、在控、能控，实现同一项目在储备、编制、创建、实施、竣工转资等各环节，以及在规划计划、基建管控、财务管控、ERP各模块等各系统具有唯一“身份证号”，促管理规范。
（二）推动业务系统间项目信息的有效传递
打破了部门壁垒，消除了信息孤岛，推动了各个业务系统间项目信息的互联互通，实现了发展、财务、生产、基建、营销、物资等不同部门的业务贯通，进一步提高了分析工作的深度和广度。
（三）促进公司各业务部门协同配合
项目管理整改报告范文第10篇
一、指导思想
认真贯彻落实全国烟草行业“三项检查”工作电视电话会议精神，通过专项检查，切实增强规范意识，明确规范主要任务，完善规范工作机制，积极探索江苏中烟工业公司工程投资项目监管的有效途径和方式，构建投资项目监管的长效机制，为建设严格规范、富有效率、充满活力的江苏中烟工业公司创造良好的环境。
二、领导组织
为切实开展好“**中烟工业公司工程投资项目专项检查工作，根据《**中烟工业公司关于组织开展20*年“三项检查”工作的通知》要求，成立**中烟工业公司工程投资项目专项检查组。
组长：
副组长：
成员：
工程投资项目专项目检查组职责：在**中烟工业公司“三项检查”工作领导小组的具体领导下，负责组织开展江苏中烟工业公司所属各企业工程投资项目专项检查和省公司复查工作，检查结果汇总后，统一上报江苏中烟工业公司“三项检查”工作领导小组。
三、检查范围
各卷烟厂、直属公司20*年7月1日至今的固定资产投资项目。“实施”的内涵包括：实际动工、在建、投产或竣工验收的项目。“工程投资项目”指固定资产投资项目，包含设备类固定资产投资项目，不包含交通工具和办公自动化设备类固定资产投资项目。
四、检查内容
（一）各卷烟厂、直属公司工程投资项目在立项审批、项目管理、招标投标、比价采购、工程监理、过程审计、竣工验收等项目实施过程中，执行国家局、省工业公司有关投资项目管理制度情况。各卷烟厂、直属公司根据国家局、省工业公司投资项目管理制度，制定的工程投资的有关制度以及执行情况。
（二）各卷烟厂、直属公司工程投资项目的立项目审批是否符合国家局、省工业公司有关投资项目管理规定程序。重点在于：（1）有没有严格执行决策制度所要求的程序并留下文字记录；（2）有没有严格按照规定的权限和程序进行项目的申报审批；（3）有没有超出批准范围实施项目、将项目化整为零逃避监管、缺乏相关的审批或备案手续、甚至未经批准就实施等问题。
（三）工程投资项目的具体运作过程是否符合程序规范，是否存在超概算、工程概算编制随意等现象和问题，相关资料和工作底稿是否完备。
（四）监督是否到位。主要包括：
（1）项目决策过程有没有做到民主、透明；
（2）项目实施过程中监察、审计等内管部门是否介入、何时介入、如何介入；
（3）项目全过程有没有引入外部监管，如何接受外部监督等。
（五）从投资项目立项开始，是否将全过程资料扫描录入《江苏中烟工业公司投资项目管理信息系统》。
五、工作安排
（一）各卷烟厂、直属公司的自查
本《实施方案》下发后，各卷烟厂、直属公司要按照省工业公司的统一部署和要求，组织基建技改、设备管理、纪检监察、财务审计等部门，在本单位范围内进行认真自查，对资料进行细致清理，写出书面自查报告。自查报告的内容应包括：
（1）自查工作的过程和方法；
（2）本单位贯彻执行国家局、省工业公司有关投资项目管理制度情况，本单位工程投资的有关制度建设及执行情况；
（3）本单位20*年7月1日至今的工程投资项目概括；
（4）自查工作的主要结果，即对上述五项检查内容做出说明和结论；
（5）违规项目的情况说明、原因分析及整改措施；
（6）其他说明及建议。
自查报告原则上应于5月30日前上报省工业公司。
（二）省工业公司组织复查
省工业公司将组织有关部门对各单位上报自查材料进行认真审查，并按照《江苏中烟工业公司关于组织开展20*年“三项检查”工作的通知》要求，由工程投资项目专项组组织对各卷烟厂、直属公司20*年7月1日以来工程投资项目进行复查。对于检查中发现问题比较多的企业，省工业公司将在全公司内进行通报，并视情节轻重，对有关责任人予以严肃处理，对项目单位予以暂停固定资产投资、限期整改等处罚。
此次工程投资项目专项检查工作同时也是去年固定资产投资专项检查工作的延续。去年各卷烟厂、直属公司根据国家局、省工业公司的统一部署，对2005年至20*年上半年的工程投资项目进行了一次全面的检查。三家卷烟厂、两家直属公司都能够按照省工业公司要求的范围和期限，认真开展了自查：汇总投资数据、剖析存在问题、提出整改方案，并向省工业公司写出自查报告。通过去年的专项检查，比较系统的掌握了各卷烟厂、直属公司固定资产投资的管理运行状况，在全省范围内基本树立了固定资产投资必须严格程序、严加管理、严肃纪律、科学规范的意识。
此次检查工作将把对各卷烟厂、直属公司去年自查结果和今年自查结果的检查有机结合起来。各卷烟厂、直属公司要提高认识，认真对待，对于自查中发现的问题要认真分析原因，找出主观和客观因素，积极配合，提出整改意见。省工业公司组织复查时间安排另行通知。
六、总体要求
（一）提高思想认识，加强组织领导。
继续坚持“主要领导负总责、分管领导具体负责、管理监督部门为主、整顿办日常协调、各部门齐抓共管”的工作机制。
（二）严格检查责任，确保检查质量。
各单位主要领导要亲自部署、亲自推动，分管领导要认真抓落实，进行全过程的督导检查，固定资产投资职能部门和整顿办要共同牵头、细致规划、认真工作，其他相关部门要积极配合，协同推进。各单位要结合本单位实际情况，制订具体检查方案和工作计划，要认真的把国家局、省工业公司的部署和要求进行传达，切实组织好本单位范围内的专项检查工作。
（三）细化检查方案，规范操作规程。
此次检查的范围是各单位20*年7月1日以来实施的工程投资项目，和去年国家局、省工业公司组织的固定资产投资专项检查范围既不重叠、又有联系。各单位要做到：（1）明确工作重点，不搞重复劳动；（2）充分利用去年专项检查的经验、队伍、资料，提升工作效率；（3）继续做好对去年检查中所发现问题的整改；（4）认真剖析去年检查工作中的不足，提升今年检查工作的水平。
（四）坚持边查边改，切实解决问题。