公务员统计工作总结范文
时间：2023-10-10 06:36:46
公务员统计工作总结篇1
第一、认真加强思想政治学习，版权所有，全国公务员共同的天地!不断提高自己的政治理论水平。在思想上、政治上、行动上始终同党中央保持一致，坚定不移地贯彻执行党的路线、方针政策，积极参加上级和本单位组织的各种学习活动，工作和学习中能够认真学习邓小平建设具有中国特色社会主义的理论和同志关于“三个代表”重要思想，不断加深理解“三个代表”重要思想的时代背景、实践基础、精神实质和历史地位的认识，也进一步加深了对世界观、人生观、价值观更深刻的认识和需要进一步的自我改造。同时，在思想上积极要求进步，于2006年8月份参加了入党积极分子培训班，做为一名预备党员进一步明确了我们党的下一步工作目标和任务，同时，进一步坚定了共产主义信念。
第二、认真加强专业知识学习，不断充实自己工程审计工作的业务知识。对于我来说，虽然从事工程建设工作多年，有一定的工作经验和能力，但作为政府部门工程审计工作是一个崭新的工作，为了能尽快适应环境，更好地开展工作，努力坚持“向人学、向书本学”的学习型适应思路：一方面，虚心向同科室的老同志请教，通过他们的言行举止、工作程序等来规范自己的工作行为；另一方面，认真学习历年的《中华人民共和国审计法》、《审计机关审计项目质量控制办法（试行）》等书籍杂志，努力掌握有关专业知识。并在2006年9月份参加了天津理工大学举办的“全国造价工作师培训班”，系统地学习了《工程造价管理基础理论与相关法规》、《工程造价计价与控制》、《建设工程技术与计量（土建、安装）》、《工程造价案例分析》知识，通过了全国造价工程师全国资格考试，为更好地做好本职工作奠定了专业知识基础。
第三、认真加强科学文化学习，不断提高自己的综合素质。我严格按照国家公务员的版权所有，全国公务员共同的天地!知识结构要求自己，提高自己的综合素质，在工作之余努力丰富自己全面的科学文化知识。参加并顺利通过了公务员和机关工作者上岗培训考试，并自学计算机，通过了计算机应用技术中级资格考试。
二、认真履行职责，积极开展工作
第一、做好了全过程的跟踪审计工作。2006年2月份，按照局里的安排，我到××市会展中心建设项目从事会计出纳并负责项目的全过程跟踪审计工作。在工程建设中，积极参与隐蔽工程的计量、验收，严格监视现场变更和现场签证的施工过程，对于违反规定的现场变更和现场签证，及时向领导提出解决，一律不得增加费用，不得进入结算。四是建立“工程进度款控制台帐”，严格控制工程进度款。建立了“工程进度款控制台帐”作为每次对施工单位支付进度款的一个主要依据，使对施工单位的进度款项支付动态一目了然。每次支付进度款前，把施工单位上报的经工程管理部门确认的工程进度与台帐记载的已累计支付款项总额同本工程的合同造价、本工程的预算造价进行比较后，再支付进度款，这样能使付款总额控制在合同造价、预算造价之内，确保按实支付进度款，有效地控制了工程进度款的支付，得到了全体筹建人员的一致好评。
第二、坚持原则，认真办事，现场与资料结合，做好了“村村通”工程的投资审计工作。2006年7－9月份，根据上级的文件精神和局里的统一安排，我参加了“村村通”工程的审计工作。由于局里人员紧张，每天早上7：00就出发到各乡镇道路现场测量、抽样，风雨无阻。中午时间放弃休息，将测量、抽样数据同有关签证一一核对，本着求实、严谨、认真负责的工作态度，将不符合要求的签证剔除，将与现场不符合的资料进行审减，晚上回来加班加点完成审计工作报告。在短短的两个多月时间里，高质量地完成了全市的“村村通”工程投资审计项目，工作得到了局领导和有关部门的充分肯定，维护了国家的利益。
第三、深入现场，认真调研，对“雪野灌区节水改造”投资项目进行了严格审计。水利建设项目投资超概算已成为水利建设的一个突出问题。造成投资超概算的原因有政策性调整、工程变更设备材料价格上涨、建设资金利息增加等，当然也存在施工队伍的弄虚作假原因。自10月份接手对“雪野灌区节水改造”投资项目审计后，我积极地到现场重新核对有关数据，并一一对结算资料中的原始凭证进行核查；另一方面查阅相关材料的市场行情，对超出市场价格的材料、设备进行了严格审减，并对不规范的取费标准进行了适当的调整，狠刹了水利建设项目中的不正之风，有效地避免了国家投资的浪费，维护了国家和人民的利益。
三、坚持严于律己、努力做好表率
第一、加强思想作风建设。严格按照同志提出的“勤于学习、善于创造、乐于奉献”的要求，坚持“讲学习、讲政治、讲正气”，始终把耐得平淡、舍得付出、默默无闻作为自己的准则；始终把增强公仆意识、服务意识作为一切工作的基础；始终把作风建设的重点放在严谨、细致、扎实、求实上，脚踏实地埋头苦干；始终保持年轻公务员的蓬勃朝气、昂扬锐气和浩然正气。
第二、加强自身勤政廉政建设。我十分珍惜组织部门给我到审计局工作的机会，工作中严于律己、勤奋从政、克己奉公、淡泊名利，努力克服生活上的各种困难，发挥年龄优势，主动、超量地开展工作。在局领导和科室负责人以身作则的榜样激励下，本人也培养了自己不怕吃苦、不怕劳累、连续作战、持久作战的工作作风，从2006年2月份在××市会展中心建设项目到7－9月份的市内出发，多次放弃了节假日和休息时间，有时常常将资料抱回家正理、审阅到深夜，按质按量完成了局领导交办的工作。
一年来，在领导和同志们的关心支持下，通过自己的努力工作，取得了一定的成绩，但距领导和同志们的要求还有不少的差距：
一、由于工作时间不长，对待自己的工作并不是得心应手，工作任务的繁重致使到现场的机会偏少，理论和实践的结合方面还有待于进一步提高。
二、在工作中与领导、同时交流沟通不够，有时候只知道埋头拉车，自己年龄轻，在开展工作时有时缺乏魄力。
公务员统计工作总结篇2
关键词：项目管理；项目公司制；财务控制模式
中图分类号：F23文献标识码：A
近年来，我国建筑业发展飞速，而建筑施工企业所面临的竞争环境也日趋复杂。如今施工企业传统的项目管理模式已经表现出诸多缺陷，基于这一背景，本文提出一种新的管理模式，对传统管理模式的缺陷进行修正和完善，即项目公司制管理模式。而构建项目公司制的核心是构建与之相适应的财务控制系统，因此本文将着重介绍基于项目公司制下的财务控制系统的构建，为新模式的实施提供有效的支撑。
一、项目公司制管理模式
（一）项目公司制及其特点。项目公司制是指将项目的组织独立于企业的职能部门之外，由项目自己的组织独立完成项目的各项工作的一种管理组织模式。每个项目均有明确的项目经理，对上直接接受企业主管的领导，对下负责本项目资源的运作以完成项目的任务。项目经理具有举足轻重的地位。在这种模式下，项目可以直接从企业系统中获得大部分组织资源，项目经理具有较大的独立性，当被充分授权后，对项目可以拥有绝对的权力，对项目总体负责。项目公司制具有以下特点：
1、人事管理自。项目部有权自主决定其管理班子的配备，项目经理可以在公司内部人才市场自行选聘所需的各类经济技术人员，并签订聘用协议；项目经理有权对项目部成员的工作情况进行考核、奖惩，对聘用期间不能胜任工作的，可依据聘用协议的有关约定予以解聘。
2、作业队伍选择自。项目部惩戒施工项目后，可以在公司内部劳务市场，采用招标方式择优自主选择作业队伍。作业队伍选定后，必须先签订用工协议，后进场施工。在施工过程中，对不能满足项目要求的，项目部有权依据有关约定予以清退。
3、项目资金使用自。各项目都在公司内部银行设立独立的资金账户，在保证按“项目目标管理责任书”的有关约定完成各项上交费用的前提下，项目部对其账户下的工程款拥有完全的自主使用权，公司不得无故拆借、挪用和截留，对确需拆借的，必须通过协商方式，事先征得项目部同意。
4、项目经营自。在公司授权范围内，项目部有权与业主及有关单位部门洽谈施工合同及设计变更、工期顺延、工程索赔等相关事宜；按照《项目目标管理责任书》的要求，项目部拥有承建项目的施工生产指挥权、技术质量管理权、施工进度控制权、建筑材料采购权，以及项目成本核算等权力；项目部有权自主决定完成各项承包指标后施工项目剩余利润的分配和本项目部成员的薪酬及奖励办法。
（二）项目公司制组织结构
1、项目公司制组织结构特征描述。在项目公司制下，公司在通过招投标获得项目的承建权力后，在公司层下组建项目公司，不过此处的项目公司并非真正具有法人地位的公司，而是在经营管理上具有与法人相近的权力和独立性。公司层在项目公司的组建上只涉及项目经理的评审和考核，而具体的项目公司组建则全权由指定后的项目经理负责，组建后的项目公司与项目经理按照一定比例共同提供对本次项目的风险担保。在项目公司内部通常还会下设工程部、财务部、材料部、质量管理部和经营部等，而在出现劳务和工程外包的情况下，项目公司下还会设分承包商等与劳务和工程外包事项相配合。（图1）
2、项目公司制组织结构优势分析。项目公司制组织结构主要具有以下优点：（1）指令具有唯一性。指令主要来自于项目经理，项目团队只对项目经理负责，不再接收原职能部门的领导，因而能有效地避免多头领导。（2）目标明确，项目成员能够很好地理解自己的任务和职责，专注于自己的工作。（3）管理程序简洁，沟通渠道畅通，项目决策响应迅速，提高了工作效率，便于进行项目控制。（4）为全面型管理人才的培养提供了条件，有利于培养复合型项目管理人才。（5）团队成员间易于相互交流学习，充分发挥项目团队精神。
（三）项目公司制下的权限分布和控制方式。在项目公司制下，总公司与项目公司在项目业务流程中的权限和控制方式如图2所示。总公司对资金处于直接控制的地位，从招投标到资金回收，都采用内部银行进行总体控制。中间过程的采购、耗用、投入成本支出等，总公司则通过职能部门进行过程控制，而实时的使用权限在项目公司。项目公司则对采购、日常的人工耗费、设备的使用、维护等具有直接控制权。从总体的权责范围上看，项目公司实际上是在传统模式下项目部的基础上进一步地取代了原分公司的相应权限。（图2）
那么，总公司又是如何对项目公司实施控制的呢？由于总公司作为一级法人，招投标等都由总公司进行统一管理，同时还在其下设立内部结算中心，对资金进行集中控制。而对项目公司日常生产资金进行控制则通过以下几点：1、通过施工图根据项目施工的实际进度和价值量进行控制；2、总公司实施全面预算管理，并落实到施工图预算和施工预算，以实现过程控制；3、施工项目的主要成本为材料费、人工费、设备折旧费等，因此，总公司实际上对重大成本实施节点控制，人工费由总公司的人力资源部核实管理，材料成本由工程管理部核实管理，设备实行市场化控制。
那么，项目公司的财务管理权限如何呢？由于撤销了分公司这层组织结构，使得储备、生产、结算资金及收支成本的权限都放给了项目经理，在预算范围的人工由项目经理组织，施工过程的材料控制除了设备实行市场化租赁外，其余也都放权到项目公司层。这样，项目公司实际上是完整意义上的利润中心，项目负责人可以和总公司采用“承包责任制”的利润承包方式。此时，项目公司制的成本核算是全成本核算，可以将与项目相关的要素均纳入该权限体系之中进行管控。
二、基于项目公司制的财务控制模式构建
（一）项目公司制下的财务控制模式。企业财务控制模式指对针对企业的资金运行、成本控制、预算管理和绩效系统设计等方面的一整套管理办法。这里所讲的项目公司制下的财务管理模式主要是指总公司对项目公司的财务控制方式，并不着重讨论项目公司内部的财务管理问题。项目公司制下的财务控制模式如图3所示。总公司在财务总监的领导下，设置财务处和内部结算中心两个部门，负责组织和指导全公司财务会计的核算和日常资金的结算；集团公司内部实行公司、分子公司、项目公司经理部三级会计核算体制，财务管理实行两级归口管理，即公司财务处负责全公司资金的调度，各项目公司储备资金、生产资金、结算资金由项目公司财务部具体管理总公司实行财务集中管理的模式，将项目公司的财务核算成本统一纳入总公司的财务核算体系，项目公司核算员只对项目公司经理负责，处理日常的资金报销及项目采购的资金支付。股份公司财务部对各项目公司开设独立的账套，单独核算项目成本，各项目公司在总公司内部结算中心开设独立的资金账户，所以结算必须经总公司内部结算中心统一对外办理结算手续。股份公司每月汇总各核算账套的会计报表，统一对外和向总公司报送会计报表，并对税务部门申报纳税。总公司财务部汇总其下属公司报表，并定期合并股份公司及各子公司会计报表。（图3）
（二）项目公司制下财务控制模式的特点。和传统管理模式下的财务控制模式相同，项目公司制下的财务控制模式也主要包含以下内容：成本管理、资金管理、绩效管理和预算管理。在项目公司制下，财务控制模式实行资金集中控制的集权管理，其特点主要体现在以下五个方面：总公司下设立集中结算中心、收支两条线、合同过程控制、全面预算的过程控制、全过程成本控制。（图4）
（三）构建基于项目公司制下的财务控制模式的工作程序
1、财务管理和控制模式改进方案设计工作的开展概述。公司基于项目公司制下的财务管理和控制模式的改进方案设计工作开展历时十个月，由外部专家和公司的有关领导和部门参加，主要进行包括以下几个方面的工作：（1）动员。在系统设计工作之初，由总经理带领管理人员和相关工作人员明确系统设计工作的目标。（2）组织。由公司领导挂帅，专职人员参与，成立领导小组。（3）规范工作的程序。以公司核心业务为基础进行公司业务流程的梳理和再造；以核心业务流程为基础设计业务控制点；根据业务控制系统设计与之相适应的内部财务核算系统。（4）培训。对公司员工的培训穿插于系统设计的过程中，包括管理理念和系统操作的技能培训。（5）考核。确立考核目标和奖惩制度，根据相关工作人员工作中的表现和绩效对其进行考核。下面将对财务管理和控制模式的改进方案设计工作的过程进行详细的阐述。（图5）
2、前期准备。前期准备工作的第一步，就是对此次公司的变革进行宣传和动员，使公司各层人员都认识到此次变革的必要性和意义所在。宣传和动员的主要目的是要营造危机感，使员工认识到接下来的变革是公司发展的必要之举，在减少变革阻力的同时向公司员工描绘此次变革以后的蓝图，为之后的财务管理和控制模式的改进方案设计工作铺平道路。
第二步是决定如何选择并组织实际参与公司变革的人，即工作小组的构建。工作小组的整体水平是决定企业管理规范设计工作成败的关键因素。工作小组的主要成员包括：（1）领导者。负责授权并推动整个系统设计过程。（2）工作负责人。负责特定工作，并专注于特定工作模块的负责人员。（3）工作小组成员。参与系统设计工作的人员，他们是公司不同部门的员工，参与此次变革过程的各方面，并发挥重要作用。（4）外部专家。公司聘请外部专家，为此次变革过程提供专业规划、建议和咨询。企业的系统设计工作本质上是企业变革的过程，管理者也就是一把手的重视和支持以及参与程度在这个变革的过程中十分关键。此次公司的变革过程是公司的整体变革，因此公司领导者必须是企业变革的领路人，他必须推动、促使公司变革的发生，从而进行自上而下地领导变革。
前期工作的第三步，就是确定系统设计工作的时间进度。对于此次工作的每一步需要的人员和工作时间，都给出了计划安排。应注意的是，在后面执行的过程中，这个时间计划并不是一成不变的，根据实际遇到的问题和环境的变化，时间计划会合理地加以调整。
3、实施阶段。实施阶段也就是按照初期拟定的方案进行具体的财务管理和控制模式的改进方案设计工作的过程，即工作小组开展工作的阶段，包括访谈、问卷调查和资料的收集工作、业务流程梳理、业务控制系统设计，以及财务系统的设计工作。
访谈、收集资料，是实施工作的基础。通过对公司不同层面人员的访谈和各方面相关资料的收集，工作小组着手梳理公司的核心业务流程，并根据收集到的信息和资料，结合公司未来的业务发展方向和管理规范控制的目标，构建出公司正式的核心业务流程。
根据公司流程分析和设计的结果，工作小组确定公司的管理控制体系，包括一系列控制点和控制措施，在管控体系建立的基础上最终形成规范化的企业流程组织结构描述、流程描述、管理制度描述和部门岗位职责描述；进而根据控制点设计公司的业务控制系统，并设计相应的财务控制系统，设计过程中同时进行两者的集成。
实施阶段是此次变革的实质性阶段，对于公司变革起着最为关键的作用，因此公司采用试验和推广两个步骤进行，在实施阶段由相关部门的人员参与试运行，总结经验，以进一步修正拟定的方案，发挥出典型示范的效应，推动公司变革的进行。
4、后期阶段。在组织变革行动之后，必须有一个巩固变革成果的过程，后期阶段可以看作起到这样作用的一个阶段。当管理小组完成业务控制与财务控制系统设计工作后，全公司要进行实施和再修订。经过前期的设计和试运行，业务财务集成的系统开始进入在公司的整体层面上投入运行的阶段，并根据运行中出现的问题，随时进行修正。在这一阶段，有效的沟通和及时的反馈非常必要。
在此阶段还要进行培训和考核工作。对于局部的规章制度、流程和实施问题，员工都有着最丰富的相关知识，管理着的知识则主要体现在整体的结构和制度设计方面。从某种意义上说，在变革的过程中，管理者和员工具有一定的互补性。培训和考核工作的目的就是要使员工能更好地参与企业的变革过程乃至运营过程，使公司的资源、员工的专业技能和流程的连贯性都能得到最大限度的利用和发挥。
（四）财务控制模式的构建内容
1、财务核算模式设计。财务核算模式是指将企业发生的具体业务记录到企业会计账簿、会计凭证和会计报告中的一套程序化、规范化和体系化的核算形式。这里我们所说的财务核算模式是指建筑施工企业实行项目公司制管理模式后集团公司（总公司）对所属的子公司（项目制公司）的核算组织形式，以及所属子公司（项目制公司）自身的核算组织形式。基于项目公司制的财务核算体系需要设计科学合理的两层核算体系：（1）总公司对项目公司层面的成本核算；（2）项目公司内部的成本核算。（图6）
在项目公司制下，公司的财务核算采用的是集中于总公司进行核算的形式。虽然在实际的操作中，形成总公司对项目公司层面和项目公司内部的成本核算两个层次，但总公司层面的核算更多的是迫于形式上的需要，其实质性作用不大。相对而言，项目公司内部的成本核算直接用于对项目公司成本状况的考核及运行成本的管控，实际作用要高的多。不过在该模式下，两个核算层级的财务人员都实行的是委派制，即不管是总公司层还是项目公司层，财务人员均属于总公司集中控制，这使得项目公司层的相关员工在薪酬及升迁上与项目公司无关，由总公司全权控制。从而维持了总公司对项目公司的财务控制力度。
2、资金控制设计。项目公司制下的资金控制主要采用在总公司层面设立集中结算中心的形式，并辅以内部银行和收支两条线这两类控制手段的控制模式。通过集中结算中心对公司层面的所有资金实施进出审核控制，而收支两条线的控制手段则从细化至业务的层面对企业资金的支出进行严格把关，对于公司内部各单位的留存资金或资金需求，则从总公司层面通过内部银行的形式进行统筹控制。
3、成本管理体系设计。项目管理成本是狭义的建筑成本，即在项目施工现场所耗费的人工费、材料费、施工机械费、现场其他直接费以及项目经理为组织工程施工所发生的管理费用之和。这是项目成本管理的重要内容，是项目经理进行成本核算、分析和考核的主要内容。
4、绩效系统设计。绩效考核作为整个企业激励体制的基础和人力资源管理的关键，已受到普遍关注。越来越多的企业开始实施绩效考核，绩效考核已经成为人力资源管理的重要方面。基于目前建筑施工企业人力资源管理以及绩效考核管理现状，根据笔者在建筑施工企业从事绩效考核体系研究的总结，本文尝试着建立了施工企业管理中的绩效考核体系。
公务员统计工作总结篇3
一、优化子公司的治理结构
通过了解发现，当前SJ集团存在一定的治理结构问题,为了规范外派财务管理人员的岗位职责，提升员工的工作积极性，同时避免出现管理层拥有超出治理层权限的现象，下面对SJ集团当前的治理机制进行优化。一是在保持集团绝对控股的前提下，适当分给子公司管理层一定比例的股权，从而提升其主人翁意识，与总公司共同保证子公司的经营利益；二是为了杜绝出现管理层渎职的现象，实行外派财务管理人员的制度，从而形成对子公司的外部监督与管理,进而提前发现财务风险，并采取应对措施。优化之后，SJ集团的治理结构见图1。
由图1可知，优化后外派财务管理人员与子公司总经理之间不再是上下级的关系，而是平等的合作关系。外派财
务管理人员的工作直接对子公司董事会以及总公司财务部负责，当然也需要在符合规范要求的前提下协助子公司开展日常管理工作。如此设计的治理结构不但能够提升子公司全员对风险管控的主动性，还能提升财务管理人员在子公司中的地位，从而保持财务工作的独立性，这样能有效避免渎职以及舞弊的情况出现。
二、优化子公司的信息化管理
SJ集团需要做好以下工作：一是制定集团财务系统的建设方案，明确系统开发目的与具体内容，系统可行性论证研究，开发进程安排等；二是提升会计电算化内部互联网络系统的开发力度；三是即时调用与分析各子公司的会计信息，并进行相应的监管；四是建设面向整个集团所有子公司的财务分析系统，包括财务管理工作中的各项业务与流程，从而实现集团财务管理的统一化。集团各子公司的运作方式不同，所以无法建立能满足所有子公司财务管理需求的管理系统。但可以将各个系统预留出数据对接口，借助网络数据传输实现数据共享，有效降低集团面对的财务风险。随着信息系统的数据处理功能越来越强，必须对各系统进行集成，从而提升系统运行效率。当前比较受到推崇的是SAPR/3系统。通过分析SAPR/3的系统架构发现,信息系统能够将多个公司、多种业务模块中的数据信息整合在一起，从而提前识别到公司未来经营可能面对的财务风险。SAPR/3的系统架构见图2。
随着信息技术的进步与企业现代化程度的提升，当前集团可以使用的信息系统也更加完善与先进,功能更加完整,OA等其它辅助软件也更加人性化，再加上云技术的广泛应用，使得集团通过信息管理系统对子公司进行财务管理变得不再复杂。所以,SJ集团需要综合当前自身的运营状况与未来发展战略，建设符合自身情况并且达到财务风险防控要求的集成化信息系统，从而改变过去那种由人员进行的低效、落后的财务管理模式，转型为基于信息系统对公司财务信息进行实时的分析与处理,从而提升财务风险管控效率。
三、优化子公司财务人员的管理
(一）选拔适合的外派人员到子公司的外派财务人员对于加强财务控制具有重要意义。具体的选拔工作属于总公司财务部的工作职能，当然子公司也可以向总公司提出人选安排的建议。外派人员应具备以下资格：(1)认同公司的经营理念,拥有很高的工作积极性,诚实稳重，时刻把公司的利益摆在首位，不怕承担责任，具有良好的思想道德修养（2拥有5年以上相关工作经验，并且在SJ集团内至少从事过2年以上的财务管理工作（3)最近3次考评结果成绩良好（4拥有中级以上会计师证书(5除了财务管理之外，还拥有管理领域内其它方面的专业知识，并能在工作中充分发挥出这种知识优势（6拥有很好的统筹以及策划能力，并且善于与人沟通(没有任何违纪行为记录。
(二）工作内容（1)岗位定位：作为外派人员，该岗位虽然实际参与到了子公司的管理之中，但还是直接向总公司财务部汇报工作的（2岗位职责：全权管理与开展子公司的各项财务工作,并参与子公司制定重要经营决策的过程，帮助其建立完善的内容机制，同时完成总公司财务部交办的各项事务（3)报告内容按照子公司的具体经营计划,进行针对性的监督工作；将集团的总体利益放在首位，保证子公司各项资产均处于安全状态；将子公司的负债与资本结构保持在相对稳定的合理状态；保证子公司拥有充足的运营现金控制各类财务风险。
(三）编制管理（1) SJ公司所有的外派财务人员仍然隶属总公司财务部，劳动合同也是与总公司签订的（2如果临时外派的人员原来是子公司的员工，那么就必须按照内部人员调任程序，先在原来的子公司离职，之后到总公司财务部入职，手续办理完成之后方可外派。
(四）薪资待遇管理（1)总公司财务部根据内部外派财务人员的岗位情况制定岗位工资，同时结合外派人员的工作经验以及能力，确定相关福利待遇标准；(2工资加上福利待遇就是财务外派人员的全部薪资。总公司财务部会把该标准下发至对应的子公司，由其照数按月发放；(3)调整薪资的时候，总公司财务部先提出调整建议，并征求对应子公司总经理的看法，当然其看法只能起到建议的作用，并不具有决策作用。
(五）考评管理（1)必须每半年对外派财务人员考评一次，总公司财务部安排具体的考评流程与方法，对外派人员的工作情况进行全面的考评，该结果会作为外派人员以后加薪或者升职的重要参考依据；(2子公司应根据自己的实际经营情况，制定外派财务人员的年底奖金标准；
(3)如果外派财务人员在实际工作中，没能完成工作内容、工作态度不积极、工作考评不合格，那么子公司可以向总公司申请终止外派，更换外派人员。
(六）外派结束管理 （1)为了保证工作的独立性，外派财务人员不可以在同一间子公司任职超过2年，如果到期则必须转岗如果确实因为特殊原因需要延长外派时间的，那么必须经过总公司财务部经理审批同意之后，才可以延期；(2不管以何种形式结束了外派，外派财务人员都要填写总公司财务部下发的结束外派申报表,并在得到总公司主管领导批准之后，进行后续工作安排（3)如果外派财务人员会在2个月之内离任，那么子公司就需要考虑接替人选,并进行相关的甄选工作（4)外派财务人员在离任之前，需要进行工作以及各项办公物品的交接，交接结束之后才能办理离职手续，从而使工作保持良好的延续性；5外派人员结束外派工作之后回总公司财务部工作的，必须重新为其定岗，并按照岗位工资标准制定其薪资待遇，在得到人力资源部的审批之后贯彻落实总公司财务部应该按照外派人员的具体工作情况，对那些离职的外派人员进行工作审计,从而保证后续工作在正确的基础上进行。具体而言，SJ集团应制定外派财务人员的工作内容报告书。表1为外派财务总监的工作内容报告。
四、优化子公司各项资金运作的管理
(一)预算管理SJ集团进行各子公司的预算编制时,应以子公司的具体运营状况为基础，并将集团总体预算目标合理分配至各子公司。SJ集团需要建立全面预算管理机制，并组建专门的预算管理机构，从而全权管理集团的预算工作，具体工作内容包括：下发预算编制通知，采集预算数据并进行相应的处理，解决预算时出现的问题，汇总预算报告提交至集团预算管理机构。SJ集团具体的预算编制工作可以分为三步。（1)编制^各子公司根据集团的预算指引，并结合自身的经营目标，合理安排各项资源，并按照集团要求编制相关的报表。（2审核与反馈SJ集团的预算管理机构按照集团未来年度的发展规划，对各子公司上报的预算报表进行审核，并针对报表中的问题给出相关意见，再反馈回各子公司。(3)确认SJ集团的预算管理机构审批各子公司提交的预算报表之后，汇总为集团的预算方案，并直接提交至董事会审议，审议批准之后方可执行。
(二）资金管理SJ集团使用的资金管理体系是沿用财务公司的管理体系，具体见图3。
财务公司管理体系就是SJ集团成立自己专门的财务公司，集中管理集团的所有结算与投融资业务。这种体系的好处是赋予各子公司更大的资金运用权限，实现了自主控制资金；缺点是成立专门的财务公司不但需要投入大量的财力，还需要调配高素质的财务人员，因此实际操作起来具有一定的难度。金融机构的现金池管理体系，是通过金融机构的网络以及资金管理相关服务，借助SJ集团总公司以及各子公司在金融机构开设的资金专户，实现对集团资金的集中管理。这种管理体系不但能够每日清结资金进出状况，还能提升集团管理资金的集权程度，从而实现资金的高效调拨。通过深入分析SJ集团当前的资金管理情况之后，认为其应该转为使用金融机构的现金池管理体系。
sj集团总公司需要做好以下配合工作：(])提升集团总体的资金使用规划效率，采取灵活性大一些的资金管理体系（2建立符合集团实际情况的资金调配机制，从而争取子公司的认同（3)把资金管理与各项业务流程管理有机融合起来进行资金统筹，这样不但能够实现对集团内部资金的统一管理与优化配置，还能提升集团面对各类可能出现的经营与财务风险的能力（4强化集团的资金融通能力,积极拓展融筹资渠道,从而降低集团资金的使用成本;(5完善对子公司的各项服务，提升与其进行信息互换的力度,从而随时掌握其资金运作情况。
(三）优化资源配置sj集团需要完善资源配置，从而最大限度发挥集团的竞争优势，在市场中占据有利位置；另外，这样也可以避免出现资源浪费的情况，从而有效降低集团的运营成本。这里的资源涵盖的范围非常广，既包括资金，也包括各子公司的办公资源、采购资源、产品资源、市场渠道资源、客户资源、政府关系资源等，这些资源都可以通过一定的方式协调共享，这样可以大幅降低集团各子公司的运营成本,之后集团再进行核算把成本按照实际情况分配至各相关子公司。
(四)进行合理的税务筹划从集团的角度来对各子公司进行税务筹划，能有效减轻集团的总税负。但从集团的角度对各子公司进行税务筹划，可能会令某些子公司的税负加重,从而损害了相关利益人的切身利益。
公务员统计工作总结篇4
关键词：会计；教学；研究
一、引言
随着科学技术的发展，计算机数据处理技术已在会计领域广泛运用。而会计电算化的产生，也使会计人员从繁重的手工核算中解脱出来，各种会计软件的应用大大提高了会计工作质量和会计工作效率。因此，会计软件的教学过程逼近真实的企业使用环境成为已成会计教学中迫切需要解决的问题。
二、AH公司导入用友会计软件示例
1.AH公司简介
AH公司是专门从事水质测试的高新技术企业。公司从事水质分析、水质分析仪器设备供应、水质环境保护技术支持、水华产品新技术推广、测试服务、维护和培训等。AH公司建立了全国性产品销售和技术服务网络。
2002年，AH公司通过ISO9000：2000质量体系认证。
2004年，AH公司成为美国HACH公司的中国授权商。包括：在线实验室分析系统，在线检测、控制类仪表，应用于饮用水、污水处理、环境监测、水利、工程建设、卫生监督、科研教育等水测试分析领域。公司在北京、辽宁、重庆、山东、浙江、江苏、福建、内蒙古等地设立办事处，为广大用户提供便利和专业的水质分析和测试服务。
综上，AH公司是从事产品销售和技术服务为一体，多种经营相结合的中等规模的企业。
2.公司导入用友会计软件的必要条件
AH公司是中等规模的企业，它的年销售额12亿元人民币左右，具有比较复杂的供应链系统和财务会计系统。随着公司业务的不断发展，导入合适的会计管理软件势在必行。经过权衡，公司决定选用用友会计软件。
一般而言，复杂的供应链系统和财务会计系统是公司导入用友会计软件和必要条件。具备这两个条件一般都是中大型企业。
供应链系统包括：采购管理、销售管理、库存管理、存货核算四个方面。
财务会计系统包括：总账、应收款管理、应付款管理、固定资产管理四个方面。
企业的财务系统与其管理战略是相辅相成的，企业若想在供应链管理的实践中取得成功，必须建立起与之相匹配的财务管理系统。基于供应链思想的企业财务管理系统，始终贯穿于企业的物流、资金流和信息流三大循环之中。在此系统中，外环是企业的物流环，它以客户和订单管理为入口，根据订单下达生产计划，制订采购计划，采购管理系统根据一定的准则选择合适的供应商，原材料经过质量检验后入库投入到车间进行生产最后，产品通过分销系统的管理方法送给客户，实现实物的循环流动。系统的内环是企业的资金流，它具有与企业物流循环相同的流动方向，从付款到收款，实现企业资金的循环，利益创收。在这个内环中，还包括了人力资源管理、设备管理和成本管理三个企业内部管理的重要环节。
明白企业的财务系统与供应链系统的关系，才能理解企业导入用友会计软件的必要性。
3.合作导入过程简介
2009年，AH公司从本公司的发展现状和实际需要出发，决定在会计管理中导入用友会计软件，提高会计工作质量和效率。
从软件安装到最终调试完成，历时一个半月。在使用前，AH公司对会计人员、销售管理人员、采购管理人员、库存管理人员和存货核算人员进行专门培训。人员培训依据AH公司用友用户守册进行。
AH公司用友会计软件的导入过程充分说明，用友软件的用友技术人员和精通会计专业的公司会计人员，在用友软件导入过程需要通力配合。最终成果的取得是艰难、艰苦的奋斗历程。
下面采撷实施过程的部分内容作阐述，是为引玉之举。
三、项目总体解决方案
这是项目的宏观整体规划。是实施过程的高瞻远瞩部分。在用户手册中，用流程图和流程描述两个基本方面进行阐述，做到容易理解和操作方便。
图1 项目总体解决方案流程图
流程描述：①采购管理的采购订单作为库存管理系统的入库依据，采购发票作为确认应付的依据。②销售管理的销售订单作为销售业务的起点，销售发货单作为销售出库的来源单据，销售发票作为处理收入的依据。③库存管理审核各种单据，并作调拨单及调整单。④存货核算审核并处理所有的出入库单据，并生成凭证传到总账系统。⑤应付管理审核采购发票生成应付凭证。⑥应收管理处理销售发票和收款单，生成凭证传到总账。
过程描述部分是在开发成果体现在用友用户手册中。市场营销人员和会计人员都拥有用友用户手册。
四、供应链系统
这是两大系统之一，是企业的经营部分，直接纵横于市场。
1.采购管理流程
适用范围：大供应商采购、其他采购业务。
流程描述：①由商务部人员将纸质采购合同传递给财务部人员，财务部人员打印清单并审核。②商务部接到供应商的到货通知后，将详细信息通知财务部人员，财务部人员根据采购到货通知信息，在U8系统根据“采购订单”生成“采购到货单”并审核。③商务部收到供应商的纸质采购发票后及时传递给财务部人员，财务部人员参照此在U8系统中根据“采购入库单”生成“采购发票”并结算。④财务将采购入库单在存货核算模块记账，并在月末生成凭证。⑤对于生成的采购发票系统自动传递到应付管理模块，需财务人员审核。⑥在应付系统，财务人员将采购发票、付款单生成凭证自动传递到总账系统。
2.销售管理流程
以分期发出业务的流程图和流程描述作为示例阐述。与分期发出业务相对应的是期货开票业务，其适用范围是先开发票后发货的业务。本部分将盘点业务单列说明。
（1）分期发货业务
适用范围：先发货后开发票的业务。
图3 分期发货业务流程图
流程描述：①销售部业务员与客户签订新的销售合同后，财务部人员在U8销售系统输入“销售订单”并审核。（二次开发完毕后，可将销售部在AH公司内部网系统输入的销售订单直接导入U8系统，由财务部人员审核销售订单）；②发货时，财务部手工将需要发出的存货从实仓库调拨到发出库；再根据“销售订单”生成“销售发货单”并审核。由财务人员再对“销售出库单”进行审核，可批量完成；③需要开票时，根据“销售发货单”生成“销售发票”，系统自动传递到应收系统，以“销售发票”确认销售收入及成本等；④若收到客户款项，由财务部人员根据“销售发票”生成“收款单”，并进行核销；
（2）盘点业务
盘点业务是及时了解库存情况，也是及时掌握采购和销售的差量问题。在生产和运作管理中，对库存有专门的研究。简而言之，库存过大和过小都不适合。
图4 盘点业务流程图
流程描述：（略）
以上是公司的供应链管理部分的撷珠。这部分是企业在市场中获取利润的重要部分。其实供应链管理本身就是一门实践性强的学问。
五、财务处理
在月末时，财务部在存货核算、应收、应付模块对所有的业务单据处理并生成凭证。日常发生的各种费用支出在总账模块直接输入凭证处理。
在本部分应该包括存货核算模块。文章略去本部分。
1.应收管理系统
适用范围：企业实现收入，收取款项的过程。重在客户回款的管理。应收管理系统对企业了解市场状态，调整企业经营策略有辅助作用。
流程描述：①财务收到销售部门的发货单后，在销售管理系统中参照销售发货单生成销售普通发票并输入结算信息。确认无误后，复核。②在应收管理系统审核销售发票，确认应收账款。③财务部门还需要对已有发票并收到款项的客户在应收管理系统进行核销操作。④财务部门对销售发票和收款单生成凭证。⑤月末，以上业务处理完毕后，将应收管理系统进行月末结账。
2.应付管理系统
适用范围：企业依采购行为结果，支付款项的过程。重在采购供应商的管理。应付管理系统对企业经营状况，调整企业采购策略有辅助作用。
图6 应付管理系统流程图
流程描述：①财务部对每一张采购入库单和供应商对账后，参照“采购入库单”在采购管理系统生成“采购发票”并结算。②财务部在应付管理系统对“采购发票”进行审核，确认应付账款。③启用期后，当给供应商付款时，财务部门在应付管理系统根据审核后的“采购发票”生成“付款申请单”并审核，系统自动生成“付款单”，需审核。④如果供应商是预付款，则财务部门在应付管理系统生成“预付款单”并审核。⑤月末，以上业务处理完毕后，财务部门需对应付管理系统进行月末结账。
应付管理系统、应收管理系统与库存管理系统三方紧密配合，相互沟通信息，及时反映企业的经营状况。
3.总账系统
主要用来进行凭证处理、账簿管理、个人往来款管理、部门管理、项目核算和出纳管理等，是财务系统的核心模块，与多个系统集成应用，包括应付款管理、应收款管理、存货核算、UFO报表、财务分析。
图7 总账系统流程图
流程描述：①对于应收业务、应付业务及存货核算生成的凭证自动传递到总账系统。②除此之外的凭证，比如费用支出凭证等需要在总账系统手工填制凭证。③月末，还需要结转期间损益，期间损益结转生成的凭证也需要审核及记账。④待各模块的业务都处理完毕，且其他模块都已结账后，总账系统便可进行月末结账。
以上是会计管理系统的撷珠。会计管理系统一方面服务供应链系统，另一方面控制供应链系统。
商务部、物流部、销售部和会计部之间需要密切配合，不能相互拆台。
六、用友会计软件教学实施
现在，高职院校的办学条件极大提高，校企合作成绩斐然。课堂有了大课堂的概念。大课堂包括教室、实训室、企业。
教学实施过程中，应该2至4学时在教室讲理论，12学时以上在实训室进行操作，有条件的到企业进行观摩学习。
负责用友会计软件教学的老师应该至少在一家企业实际观摩学习过。
学生在实训室的实际操作，应该以某一企业作为样本，如果拥有用友会计用户手册则更好，能达到接近真实环境的效果。
另外一个更高的境界是学校与企业合作导入用友会计软件。学生可以参与，报酬相对少些。
七、结束语
越来越多的中等规模的企业选用用友会计软件。高职院校的会计专业多数重视用友会计软件的课堂教学。应该说明的是，承担用友会计软件教学的教师，应该在企业中有实践历练的经历。实现供应链系统和会计系统的密切配合，提高会计工作质量和效益，是企业导入用友会计软件的必要性，也是最困难又必须完成的任务。校企合作是奋斗目标。
参考文献：
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[2]王戈秋.供应链中的物流成本管理[J].经济导刊，2011（10）：73-74.
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[4]牛莉侠.高等职业教育会计电算化教学的思考[J].中国乡镇企业会计，2008，（01）.
公务员统计工作总结篇5
一、对子公司财务管控中面临的问题
经过对部分央企集团公司的财务调研，目前对子公司财务管控工作主要面临以下几方面问题：
财务全盘管控意识尚显不足。公司总部对子公司的财务管控处于完成规定动作状态，上传下达，被动状态明显，全面管控意识在财务工作方面尚未完全贯彻落实。
财务管控手段不足。目前公司管控手段主要依托行政信息系统和财务信息系统，且信息系统存在覆盖不全面、应用效果不佳、与公司整体业务契合度不高的情况。
现有财务管控效果不佳。目前仍存在信息传递层层衰减、上情不能下达等情况，导致落实不到位，管控不彻底的现象。例如，有的子公司在原始凭证、员工报销、会计核算及成本管理等方面未能严格落实公司总部要求。
子公司财务部门在人员配备、人员素质方面还有不足，人员结构严重不合理，且1人多岗现象比较普遍。
鉴于上述情况，集团公司亟需加强对子公司财务管控，需要在原有财务管理和信息化手段基础上，从财务队伍建设和财务管理体系调整等方面进行优化。
二、加强子公司财务管控的几种模式
（一）财务人员委派制
保留子公司财务机构，实现子公司财务人员委派制，由公司总部统一调配各单位财务人员，财务人员管理、考核等权限集中于公司总部财务部门。通过公司总部与各子公司的人员调换、岗位轮换以及向子公司委派财务经理和关键岗位财务人员等手段，达到提高子公司财务管理水平和强化对子公司管控能力的目的。
1、优势
一是法律相关的会计责任仍保留在子公司，与实际管理责任相吻合；二是组织结构变动不大，对子公司管理方式和业务模式触动较小，实施障碍较小；三是预算管理、会计核算及其他管理工作与业务在各单位层面衔接较紧密。
2、不足
一是部分财务人员由公司总部调配，但人数无法增加，短期内无法解决人员短缺和人员素质问题；二是财务管控虽得到加强，但管控力度相对较弱，容易发生委派财务人员被子公司同化的风险。
（二）建立会计集中核算中心
会计集中核算中心是国际上广泛使用的大型企业会计核算管理组织形式。在这种核算模式下，企业的核算工作集中在一个或少数几个地区。
1、优势
一是会计核算集中管理，可提高工作效率，保证会计政策、相关制度执行上下统一，强化财务管理的规范化、标准化；二是大型跨国公司通过核算业务集中以及在人力成本较低的地区设立集中核算中心，能够有效地降低核算工作的管理费用；三是部分财务人员由公司总部统一调配，解决财务人员短缺或相关岗位不相容问题，同时提高总部对下属单位业务过程的监控能力。
2、不足
一是集团公司整个财务组织结构需要变动，可能触动子公司管理层利益，有一定实施障碍；二是财务部门日常协调工作量增加，要面对所有子公司的所有部门；三是如果子公司业务各不相同，由于业务未实现一体化管理，财务与业务的融合性不强；四是法律相关的会计责任集中在公司总部，使总部负责人承担了子公司法律相关的会计责任，与实际管理责任不吻合。
（三）建立财务共享服务中心
财务共享服务模式是企业集中式管理模式在财务管理上的应用，是会计集中核算中心深度演变后形成的一种财务彻底集中的管理模式，子公司财务部门彻底剥离，使子公司财务管理的所有职能归并到财务共享服务中心，由财务共享服务中心承担全集团公司共同的、简单的、重复的、标准化的经济业务，实现财务集中管理。
1、优势
一是财务管理水平与效率提高。对所有子公司采用相同的标准作业流程，废除冗余的步骤，对子公司财务数据，数据汇总、分析更容易做到跨地域、跨部门整合；二是运作成本降低。这主要通过减少人员数量和压缩中间管理层级来实现；同时降低了对子公司财务检查、审计、监督等的管理成本；三是有效地控制了经营风险。通过统一的制度和标准化的流程，强化了公司总部对子公司的管控力度，有利于降低公司整体运营风险；四是有利于提升财务的决策支持能力。财务人员从大量、具体、繁琐的事务性工作中解脱出来，为公司业务发展和决策提供更有力的支持。
2、不足
一是财务信息系统风险。集团公司所有的财务数据都集中在共享平台中，这对信息系统的稳定性提出了很高要求，信息系统的微小缺陷有可能会影响整个公司的财务数据；二是财务人员脱离业务。财务人员不再与公司的业务人员直接接触，系统中的数字往往无法确切表达公司目前所面临的各项财务状况；三是共享中心财务人员尤其是审核会计的工作量增加。每个核算组都要处理多个子公司的不同业务，这对上级财务人员的核算管理水平和核算人员的水平提出了更高的要求。
三、不同发展阶段采用不同管控模式
鉴于每种模式各有利弊，且每种模式适合企业的不同经营管理阶段，建议结合集团公司实际情况，采取循序渐进、分阶段分模式的方式，具体为：
在集团公司发展的初期阶段，重点关注财务人员配备及岗位设置问题，同时兼顾稳定，可以参考模式一，采用向子公司委派总会计师和关键财务人员轮岗方式。同时通过培训提高业务素质，提升会计基础管理工作水平。同时为保证轮岗平稳进行，需要子公司管理层配合，避免轮岗流于形式。
在集团公司业务高速发展时期，参考模式二，进一步以业务集中和提高工作效率为主，采用会计核算工作集中方式。此时可将子公司与核算、报表及资金支付有关的业务全部集中到公司总部。在这个阶段，会计核算人员直接面对子公司的各部门，需着力统一会计核算服务标准并兼顾子公司个性化需求，加强财务与业务融合，避免集中后存在服务提供不及时、不贴近需求等问题。
公务员统计工作总结篇6
第一部分：施工企业审计工作概述
企业的内部审计工作，是保障企业高效运行和健康发展的“免疫系统”。施工企业的审计工作，要实现审计的“预防揭露功能”和“管理建议功能”，并按照“风险为导向、控制为主线、治理为目标、增值为目的”的管理审计要求，逐步建立和完善“事前介入、事中督查、事后审计”的审计工作体系。
第二部分：施工企业事中审计工作实务
一、施工企业事中审计工作概述
交通运输系统的施工企业资金流量巨大，根据“资金运用到哪里，审计就要跟进到哪里”的审计工作要求，施工企业的事中审计的重心是加强对在建工程的事中过程监督与控制。
二、施工企业事中审计工作的具体实施
日常的事中审计工作包括以下内容：
1、公司会计电算化的日常审计：现代企业一般都已经实行了会计电算化，会计电算化是审计电算化的基础。施工企业可以通过会计电算化帐务平台，对公司在建的各个项目经理部进行日常的审计监督。
具体方法是，审计部门可以专门安排一名财务审计人员，在公司的授权范围内，对公司下属各个项目经理部的会计电算化实行日常审计。
审计部门负责人对会计电算化日常审计结果进行分类汇总，确定事中审计的重点项目和审计工作重点；对会计电算化的日常审计结果，审计部门可以不定期的以《审计交流书》的形式，与公司财务部、工程部等相关职能部门进行审计信息共享和交流，同时向各项目部交流审计信息。
三、事中审计工作的重点内容
1、以项目经理部的资金管理为重点，明确资金的使用责任和监管责任：主要审计项目部的资金流量，即资金的流进与流出是否有明晰的程序，是否受到总公司相关职能部门的程序监督和过程控制。
（1）主要审计项目部的资金使用情况，审计项目部的借支及核算情况，需要与总公司财务部核对数据。审计中发现的资金使用和管理上的突出问题，审计人员需要阐述项目部的资金的使用责任和总公司相关职能部门的资金监管责任。
（2）在审计工作实务中重点审计项目部资金流量和项目部债权债务的关系，审计人员应重点关注项目部已经得到业主的资金或已经向总公司借入资金，但项目部仍然拖欠外部单位巨额债务、项目资金周转困难的现象，适当时应向公司管理者发出审计预警，提示资金使用和管理的风险。
（3）审计项目部与总公司帐务往来的情况，审计借支、列帐等会计业务，分析项目部与总公司之间真实的内部债权债务关系。
2、事中审计重点评估项目经理部执行公司相关政策制度的力度和结果，确保总公司政令畅通：
（1）项目部的合同管理和财务支付情况审计：内容包括①项目部合同签订的程序，②在项目部领取工程款的单位（个人）是否以已经签订的合同作为项目财务的支付依据，③项目部的施工班组是否存在借支情况或收取项目预付款情况（即项目部财务帐面与施工班组的往来，是否存在非正常的借方余额现象），④项目部是否及时对施工队进行计价结算。
（2）项目部的工程计量计价和债权债务管理的审计：包括项目部是否依据合同运用合同计量软件。重点审计各个项目部在工程计量、计价工作中存在的管理问题，主要审计项目部向业主工程计量的滞后情况和漏项现象，向施工队伍重复计价、不合理计价、无依据计价和超前超量计价，以及项目部计价台帐的总体控制等。
在项目部的外债审计工作实务中，审计人员需要重点关注项目部对外债的核算和控制情况实行综合审计，审计结果要在审计分报告中表述。
（3）项目的大型设备、大宗材料的采购和材料的使用消耗：审计项目部采购的大型设备和大宗材料，是否经总公司同意，按照规定的程序实施招标采购；审计项目部工地现场大宗材料的领用和消耗情况，审计项目部大型设备的购买和租赁情况。
上述各项审计工作中，工程审计是审计工作的核心，材料审计需要进一步探索新的思路和方法，工程及材料审计的最终结果将体现到财务审计上，各种审计工作实行数据交叉稽核。
3、开展后续审计和跟踪审计，推行审计整改制度：在审计工作中，审计部门除向总公司出具《审计报告》等书面文件外，可以考虑在公司范围内推行《审计交流书》和《审计整改意见书》。《审计整改意见书》下达后，被审计单位必须严格执行相关的审计整改意见，并将执行结果以书面形式报审计部门，作为后续审计的依据。
开展后续审计和跟踪审计，推行审计整改制度，可以进一步规范总公司审计工作流程，使审计责任落实到人，提高基层单位的管理工作水平，树立审计权威性。
四、事中审计工作的核心内容
1、概述：对于在建的工程项目，事中审计的核心工作是对各个项目部内部债权债务和外部债权债务进行全面、系统的审计，重点审计项目部外部债务的会计核算、数据稽核和过程控制，在此基础上对项目债权债务的真实性和完整性发表审计意见，并评估整个公司在建项目部债权债务的管理现状。
2、对项目经理部债权债务审计的思路是：
（1）审计项目在建设过程中债权债务归集和核算的真实性和完整性，主要是审计项目部财务的成本核算；
（2）审计项目的工程款支付依据和支付的过程控制，主要是审计项目部财务支付工程款或材料款项，是否有经济合同作为付款依据，重点审计项目部财务是否存在帐面超付情况；
（3）在项目全部完工或基本完工达到末次计量条件时，需要进行项目的债权债务锁定审计，在此基础上利用现金流量的审计方法，初步评估项目的盈亏情况。
3、需要达到的工作效果：
（1）审计人员需要全面审计评估各个项目部在项目建设过程中和接近完工时，项目部的债权债务管理中存在的带有普遍性的管理问题；
（2）审计人员同时需要向管理者（包括项目经理和总公司领导层）提出关于项目部债权债务管理问题的解决方法，每份审计分报告需要就被审计单位债权债务的管理问题提出审计建议。
4、项目经理部外部债权债务的审计内容：
（1）项目经理部的外部债权：主要是项目部与业主的往来，涉及已完工未计量的工程、已完工未计量的工程变更以及工程索赔等方面。审计人员在审计工程中，需要分析项目部向业主的工程计量工作中存在的问题。
（2）项目经理部的外部债务：主要是项目部欠业主的动员预付款、材料预付款以及借款，项目部与施工队伍的工程款项往来、与材料供应商和设备租赁方的货款租赁费的结算与支付问题，这是审计的重点。审计人员在审计工程中，需要采用函证等审计方法，审计项目部外部债务的真实性和完整性，并注意重点审计项目部财务帐面的外债与审计后能确认的外债之间的差额，每次审计工作结束时，审计人员需要汇总该外债数据差的总额，并在审计分报告中详细说明。
（3）审计的难点：
审计人员在审计工作中，应该特别注意以下事项的审计
① 项目部财务帐外的外债：即还未在项目部财务帐面进行核算的外债，例如未及时开具的计价单、发票未到的材料等。
② 项目部向银行等金融机构借入的贷款或项目部向个人的借支：即项目部未通过总公司的授权，以项目部名义进行的贷款或借支，审计时注意借支和还款的过程，并收集相关原始资料。
③ 项目部财务帐外的收入：即没有在项目部财务帐面进行核算的收入，例如废旧物资的处置收入，利用项目部拥有的人员、材料和设备等资源实施的工程量清单以外的工程作业。
5、项目经理部的内部债权债务的审计：
（1）项目部与总公司的往来情况：审计项目部用三级会计明细科目进行分类核算的项目部与总公司的①管理费、②借款、③列帐及代收代垫款项；
（2）项目部与公司内部的物资公司往来情况：审计过程中需要注意双方定期结算的情况；
（3）项目部与内部的设备管理公司往来情况：审计项目部欠设备公司的设备租赁费用的真实、完整数据与项目财务或机料部门帐面数据的差异并汇总，结果在审计分报告中进行说明；
（4）审计未经总公司的授权或同意，各个项目部之间是否存在私自借款调款的现象；
（5）审计报告中需要对各个项目部与上述内部单位之间的款项往来和对帐情况进行说明，评估总公司内部债权债务的管理现状，对未及时进行对帐的，需要进行督促。
五、项目部的成本控制审计
1、项目单价审计：包括签订合同的劳务单价和材料单价。
2、评估项目包工形式与项目工程成本控制的关系：审计人员在审计工作中，需要结合各个工地的具体实际情况，例如施工条件、劳务队伍实力、材料运输、施工便道、施工组织等，探索项目包工形式与项目工程成本控制的关系，评估各个项目因包工形式不同对项目成本控制的影响，以控制项目的现场成本。例如桥梁施工中采用纯劳务报告形式和采用轻包工形式（劳务队伍自带小型机具和辅助材料），对于项目成本的控制方法是不尽相同的。
3、加强对项目的工地现场审计：在项目部的成本控制审计中，审计人员应该从现在偏重于项目内业资料的审计，向工地现场审计进行转变。
第六部分：事中审计工作探讨
审计工作，尤其是公司的内部审计工作，是企业健康发展的“免疫系统”，也是现代企业制度下管理工作中不能缺少的关键环节之一。公司改制后审计工作更需要与时俱进，转变审计思路，重新定位审计功能、职能和审计方法。
一、转变审计思路
1、审计咨询服务：在审计实施过程中，审计人员需要不断提高审计服务基层单位的服务意识，搞好三项服务工作，包括
（1）为项目部建立健全三套台帐（包括工程计量和计价台帐、材料台帐和机械使用台帐）提供审计咨询服务；
（2）为项目部的外债管理及内部控制提供审计咨询服务；
（3）为项目部财务帐面数据与工程部门、材料部门之间的帐帐核对和数据稽核提供审计咨询服务。
2、改变“盘点＋统计”的审计工作方法：审计人员在审计工作中需要注意运用审计专业判断和专业知识，严格按照审计工作程序，采用合理的审计方法开展审计工作，以规避审计风险，提高审计工作效率，从思想意识上切实改变审计工作实务中存在的“盘点＋统计”的审计工作方法，坚决杜绝审计人员转述被审计单位想法和要求的情况发生，严格控制审计报告质量。同时加强对项目的工地现场审计，审计人员应该从现在偏重于项目内业资料的审计，加强工地现场审计。
二、审计工作的定位
1、审计的防护：主要解决企业管理工作中“怎么样”的问题，现在路桥公司审计工作主要集中于发挥审计的监督防护功能，这项审计职能需要进一步加强和系统化。
2、审计的建设：主要解决企业管理工作中“怎么办”的问题，现在审计工作未能有效的发挥审计的建设功能，这是目前公司审计工作最薄弱的环节，今后的审计工作可以探索全面发挥审计的建设性职能，即对审计过程中发现的各种管理问题，在进行审计揭示的同时，更重要的是向总公司管理者提出具有可操作性的合理化建议和解决方法。
公务员统计工作总结篇7
1.高速公路运营管理统计工作的主要任务。
高速公路运营管理统计工作的主要任务，就是通过对车流量、收费额、养护、服务、交通事故等管理工作的相关数据和管理情况进行测算和整理，进行科学分析，提供具体、准确、具有实效性的数据，使高速公路的管理部门能够准确掌握高速公路的实际情况，并依据这些数据，对下一步如何开展运营管理工作公路作出研究和针对性的决策。
2.高速公路运营管理统计工作的目的和意义。
高速公路运营管理的统计工作，是总结运营经验，提升服务水平的必要手段。目前我国高速公路运营管理单位体制形式多样，服务模式百花齐放。十几年来，高速公路行业涌现出很多管理典型、服务典型，而做好这些先进做法的统计分析，从而进行发扬和推广，对于推进高速公路运营标准化、科学化管理，推动高速公路事业的发展有着重要意义。高速公路运营管理的统计工作，是作出正确决策，提升通行环境的关键环节。高速公路的养护管理工作是不断变化的，只有充分掌握了这些不断变化的数据，才能适时地根据不同公路状况作出最合适的安排和部署；只有随时掌握路基、路面、桥梁的使用状况、维修历史、病害情况，才能作出相应的养护措施，保障高速公路的安全、畅通。高速公路运营管理的统计工作，是国家完善路网结构，调整交通政策的重要依据。通过各路段交通量的统计分析，能掌握路网的车辆运行情况，从面对路网结构进行优化调整。通过对收费数据的统计分析，能够显示物流动态状况，从一定程度上反映国民经济的发展情况，从而对调整交通政策提供重要依据。
二、高速公路运营管理统计工作的框架分析
高速公路运营管理统计工作包含内容广泛，主要包括车流量统计、收费额统计、养护统计、交通事故统计等内容。
1.车流量统计：包括上道车辆数、下道车辆数、每种车型车辆数、军车车辆数、绿色通道车辆数等及其所占总车流量的比例。
2.收费额统计：包括各站点收费额、路段收费额、货车客车收费额及比重、还贷情况等。
3.养护统计：包括道路桥梁的原始数据（含建设时间、主要结构、施工情况等）。维修历史、使用状况等。
4.交通事故统计：包括伤亡人数、多发路段、多发时间段、事故原因等。
三、当前我国高速公路运营管理统计工作中存在的问题
1.一些部门领导重视程度不够。
一些管理部门的领导对高速公路运营管理统计工作的重要性缺乏足够的认识，认为统计工作是软的、是虚的，统计工作的好坏不直接影响单位工作业绩。许多部门没有配备专门的统计机构，只是简单地指定由其他部门的工作人员兼顾统计工作，而且很多基层单位从事统计工作的人员经常变更，影响了数据的衔接和完整性。
2.统计数据收集准确度有待提高。
我国高速公路运营管理的统计工作虽然在不同层次不同程度有所开展，但由于参加统计和汇报数据的机构很多，不具有统一性，数据来源不确定。参加统计的人员既有技术部门的，又有财务和统计部门的，还有管理部门的，他们由于工作性质不同，报送数据的途径和对数据的掌握情况也不尽相同，因此使得数据不能够涵盖高速公路运营管理的各个环节，不够全面，在报送时间上不够及时，不能贴近高速公路运营管理工作的实际状况，有的数据存有误差，因此使得统计报告的准确性降低，无法得出正确结论。
3.统计人员素质差参不齐。
当前我国从事高速公路运营管理统计工作的很多人员都不是专科出身，大部分是其他岗位的人员经过简单学习之后就开始上岗，在平时的统计工作中，这些人员也很少有机会参加岗位技能培训，业务能力比较薄弱，素质参差不齐，对数据的理解能力不同，知识结构不够全面；尤其是部分人员不具备较强的数据分析能力，因此他们的统计数据质量不高，形成的工作报告参考价值有限。
4.统计方法和手段相对落后。
目前我国虽然已经将计算机技术应用到高速公路运营管理统计工作之中，但相关程序仅设定为对正常报表的汇总和报送，没有更科学地运用分析和测算功能，科技含量水平低。尤其是很多统计指标多年不变，已经不符合现代高速公路的运营管理工作的发展现状，不具有太大的实际意义，需要调整和进一步改进。
四、如何提升我国高速公路运营管理统计工作的应用水平
1.强化认识，提高对统计工作的重视程度。
高速公路管理部门的各级领导应对高速公路运营管理统计工作予以重视，将统计工作与高速公路的其他重要工作一起部署、一起实施，必须明确统计工作对高速公路发展的重要性。各级领导要坚持统计部门数字权威，无论是领导决策还是数据上报，全部以统计部门的数据为准，定期听取统计工作情况汇报，随时掌握统计工作进展情况、存在问题和解决办法。认真听取统计部门的意见，提升决策的科学程度。
2.健全统计规章制度，提高数据质量。
高速公路管理部门应当对统计工作的各种制度进行修订和完善，强化工作措施，要求统计人员切实履行工作职责，要对统计数据实事求是，确保数据的科学性和真实性。杜绝统计工作中的虚假行为和人为调整高速公路统计数据的事件发生。对统计报表的虚报、瞒报行为，坚决追究领导者和当事人的责任。完善各项统计工作制度，强化统计工作的管理，确保统计数据来源的真实可靠、及时全面。
3.加强统计队伍建设，提高统计人员业务素质。
高速公路管理部门应对统计岗位所需的人员进行合理配置，做到岗责明晰，权责到人，引进和培训一批真正具有专业统计工作素质的人，把他们放到统计岗位上。同时，应加强统计人员的教育，定期对统计人员进行多层面的业务培训，学习最新的法规、技术，普及计算机知识和高速公路相关知识，把统计人员培养成为新世纪的复合型人才。
4.构建信息平台，强化内部管理。
目前，各高速公路养护管理的统计部门已经能够运用计算机技术对数据进行简要的计算，这提高了业务的精细化水平，使得统计人员能够从繁琐的人工统计中脱离出来，使数据更快速、更准确，提高了统计质量。今后统计部门还应当继续加强计算机和网络技术在统计工作中的应用，建立信息化的工作流程，逐渐降低数据的重复传递率，实现统计数据的采集、汇总、储存、查询一体化管理，自动形成统计数据的分析、测算、传导和程序，实现统计资源的数据共享，进一步提高统计工作的科技含量。
五、结语
总之，加强我国高速公路运营管理的统计工作，必须从实际出发，从思想上提高认识，积极采取多种有效措施，从硬件和软件方面进行提高，才能切实发挥统计工作的实际效果，促进我国高速公路运营管理精细化、科学化管理水平不断提升。
公务员统计工作总结篇8
第一章总则
第一条为科学地组织统计工作，保证统计资料的真实性、准确性与及时性，更好的为企业经营决策提供依据，保障企业的稳步发展，促进企业效益的提高，特制定本细则。
第二章 目标和任务
第二条 经营统计的作用
经营统计在集团公司经营管理中占有极其重要的地位。它是集团公司编制建设规划和经营计划以及进行经济分析的依据，是经济核算的基础，是集团公司经济信息反馈的主要渠道，是领导掌握情况的重要手段。随着市场经济的发展，统计信息的重要性将日益明显。
第三条 集团公司经营统计工作的目标
集团公司各层次统计员能够及时、准确的收集各类经营统计数据，并熟练应用统计数据进行经营分析，实现为领导决策提供参考依据的目的。
第四条 集团公司经营统计工作的任务
运用各种统计调查方法，系统、准确、及时地反映本公司各项工作基本情况，开展经营统计分析，提供经营统计资料，搞好经营统计服务，发挥经营统计监督作用。
第三章 公司经营统计管理组织结构
第五条 集团公司设立经营统计工作管理委员会，负责对公司的经营统计工作进行管理和考评，日常具体工作由经营统计信息体系中各层次的统计员完成。经营统计工作管理委员会组长为集团公司总经理，成员为集团公司分管副总、各单位第一负责人和机关部室主任组成。
集团公司建立经营统计信息体系，该体系由(1)集团公司经营统计管理岗；(2)分（子）公司综合统计岗；(3)车间、班组、施工项目组等核算单元的兼职统计员三个层次组成。
第六条 集团公司的统计单位包括经过整合后的单位的所有核算单元（车间、班组、项目组）（以经营管理部下发的核算单元明细表为准），要求统计到每一个核算单元。
第四章工作职责
第七条统计人员享有所辖范围内的统计调查权、统计报告权及统计监督权。被调查单位和人员应当积极协助统计人员的工作，及时准确地提供真实资料和情况。
第八条 集团公司经营统计管理岗的职责
1、认真学习有关统计法规，做好经营统计资料保密工作；
2、全面组织公司经营统计体系建设，贯彻执行各项统计制度、细则及有关规定，安排经营统计工作任务；
3、根据公司实际经营状况制定经营统计报表，并经总经理同意后下发；
4、按时登记台帐，做到台帐齐全，帐帐相符；
5、负责汇总集团公司的各阶段各类报表的经营统计工作，及时、准确、全面地报送各项指标和数据，并完成上级布置的经营统计表及其它经营统计资料；
6、负责对外部统计业务部门提供统计数据；
7、根据公司的经营状况及经营统计数据开展经营统计分析和调查研究，适时地提出经营统计综合分析和调查研究报告；
8、组织落实各单位经营统计工作，建立健全各项原始记录和经营统计台帐制度，检查指导各单位经营统计工作，对各单位统计人员日常工作进行考核并进行业务培训及资格取证；
9、向公司其他业务部门索取与生产经营相关的经营统计数据；
10、配合公司其他业务部门向外部单位提供经营统计数据。
11、统一管理各项基本经营统计资料，系统完整地整理各个时期的经营统计资料；
12、会同各单位经营统计人员采取措施使全公司的经营统计信息系统逐步实现自动化；
13、完成领导交办的其它工作。
第九条各分（子）公司综合统计岗的职责
1、协助集团公司经营统计管理岗位人员做好集团公司及分公司（子公司、厂）系统内的经营统计工作；
2、根据本单位的实际情况制定本单位的日报、台账及生产经营卡片等；
3、根据要求及时、准确地填报集团公司下发的经营统计报表并经本单位领导审核后上报；
4、深入车间（班组）检查原始记录及经营统计台帐的登记质量，采取措施，不断改进本单位的经营统计工作；
5、认真分析本单位经营统计资料，总结成绩，发现问题，提出改进措施，向主管领导提出分析报告，向集团公司经营统计管理岗位人员提供专业分析资料；
6、向单位其他业务人员索取与生产经营相关的经营统计数据；
7、配合单位其他业务人员向外部单位提供经营统计数据。
第十条 各核算单元（车间、班组、项目组）兼职统计岗的职责
1、协助本单位综合统计人员做好本单位经营统计工作；
2、做好原始记录与经营统计台帐登记工作，汇总原始记录资料，及时报送各种经营统计报表及完成各项调查任务；
3、向本单位综合统计岗提供生产经营数据。
4、认真分析各项经营统计资料，及时向核算单元（车间、班组、项目组）负责人提出生产中存在的问题和建议，为核算单元（车间、班组、项目组）负责人指挥生产和开好生产分析会议提供资料。
第五章统计岗位设置与人员交接
第十一条各分（子）公司可根据经营统计工作的需要以及经营统计业务的繁简程度，自主配备专、兼职综合统计人员；核算单元（车间、班组、项目组）按工作的需要推选兼职的统计员。
第十二条各单位应当安排素质好、责任心强的人员兼任统计人员。统计员应保持相对的稳定性，统计员的工作发生变动时，需经单位一把手审批，事前必须选出合适的人员接替其工作并及时向上级业务部门汇报。
第十三条统计人员如因病、事假等原因不能工作时，可由各有关单位负责人指定临时统计人员其工作，以保证统计工作正常进行。
第十四条统计人员调动工作时必须认真办理交接手续，在未办妥以前，原任统计人员不得擅离工作岗位，更不得因工作调动而影响统计工作的正常进行。
第十五条统计人员调离工作时，必须做好下列工作：
（1） 将经办工作情况全面地向接替人员交待清楚；
（2） 培训接替人员的业务，使其能独立工作；
（3） 所有统计资料（包括原始凭证、台帐、报表、文件、历史资料等）与统计用具均应造出清单移交。
第六章统计报表与统计台帐
第十六条统计报表是各单位通过统计数字向上级机构报告本单位在生产、业务、经济等方面活动情况的主要形式。为确保统计报表数字的真实可靠，各级领导及统计人员都应重视统计报表的填制与报送，各单位领导对上报报表均要认真审核并亲笔签名后方能报出。
第十七条 公司（包括分公司、子公司）对外报送的各种专业报表，必须抄送公司经营管理部备案，以保证本公司统计资料的统一性与完整性。
第十八条凡政府主管部门向集团公司其他业务部门直接下发的有关统计文件和报表，各业务部门应转送公司总经理传阅。
第十九条集团公司的统计报表分年报、半年报、季报、月报及不定期一次性报表五种。
公司内部的统计调查表，由公司经营统计管理岗位人员统一制订表格、统一编号，经总经理审批后统一下发（见附表）。
各单位要根据本单位的实际情况建立自己的原始记录、日报表和统计台帐。原始记录、内部报表和统计台帐记载必须真实、完整、连续、准确，签字手续必须齐全，重要的要有电子档留存。
第七章工作要求
第二十条统计人员必须按照权责发生制统计数据，统计数字必须真实的反映企业生产经营状态,未结算、未入账的数据必须有据可查，有原始单据。
第二十一条 集团公司下发的统计月报于次月的4日前上报(其他报表中另有规定的按报表规定执行)。
第二十二条 所有单位报表必须有制表人、负责人亲笔签字，并加盖单位公章。
第二十三条 各单位必须及时、准确的上报，如单位本月没有发生报表上的业务，需经单位统计人员、单位负责人亲笔签字并加盖单位公章后上报空表，否则，视为不报。
第二十四条如统计员因故不能按时上报当月统计报表，必须及时向本单位第一负责人汇报，由其安排他人代替。
第二十五条 各分公司（子公司、厂）务必按规定认真提供统计资料，不得虚报、瞒报、迟报，也不准随意修改。集团公司经营统计管理岗位人员收到下级统计员的统计资料后，应及时进行审核，如发现问题，应及时责成有关统计员予以核实、修正。
第二十六条统计资料发出后，如发现错误，必须立即订正。订正方法如下：
（1） 日报表当日发现差错时，应及时在隔日报表上说明。
（2） 月、季、年发生差错的，必须以书面形式订正。
第八章 统计资料的提供、积累和保管
第二十七条 集团公司和各分公司（子公司、厂）、班组（施工项目组）向外提供统计资料，公布统计数字，一律以本单位的统计员所提供的资料为准。
第二十八条 集团公司和各分公司（子公司、厂）、班组（施工项目组）的经营统计报表实行保密，未经批准，不得向无关人员泄漏。凡集团公司外单位根据政策规定，并持有上级主管部门或当地统计局介绍信件来集团公司索取统计资料时，统一由集团公司经营管理部（或由公司总经理指定的有关部门）接洽提供。
第二十九条集团公司统计资料采取分级管理办法。集团公司生产经营过程中所形成的各种统计资料，应由经营管理部会同档案管理部门按照资料的重要程度不同，分别立卷归档，各分公司（子公司、厂）、班组（施工项目组）的各项主要统计资料，由本单位统计人员负责保管。
第三十条各分公司（子公司、厂）、班组（施工项目组）的统计资料采用卡片或台帐形式。产品类依产品种类按月、季、年进行整理分类；工程类按单项工程进行整理分类；服务类按服务项目进行整理分类。
第三十一条 各分公司（子公司、厂）、班组（施工项目组）编制的统计台帐和加工整理后的统计资料，必须妥善保管，不得损坏和遗失。无保管价值的统计资料，经集团经营统计管理岗位人员核准，并经本单位统计员签认后，方可销毁。
第九章文字说明与分析报告
第三十二条各单位要根据本单位的经营统计数据对经营情况进行说明，每月要随经营统计报表上报文字说明，季报、年报必须有经营统计分析。
各单位领导在季度参加集团公司的经营分析会时，需携带本单位的ppt模板的经营分析报告参会演示。
第三十三条 文字说明是统计分析的基础形式，必须根据统计报表中的各项主要指标反映的问题说明产生的原因、影响及其后果。
第三十四条分析报告应以报表为基础，以检查计划为重点，分析计划完成与未完成原因，并提出改进意见。应包括：企业内部条件分析、企业外部条件分析、计划（任务）完成情况分析等部分。
第三十五条 企业内部条件分析应包括：
（1）产品生产能力分析；
（2）产品生产设备及工艺分析；
（3）能源、原材料、零部件供应分析；
（4）生产过程组织的合理性分析；
（5）产品质量管理与质量保证条件分析；
（6）营销综合分析；
（7）产品市场占有率分析；
（8）产品销售增长率分析；
（9）销售利润率分析；
（10）经济效益综合分析（财务指标分析）等。
第三十六条企业外部条件分析应包括：
（1）市场状况（需求量、发展趋势）分析；
（2）产业政策分析；
（3）替代品的状况分析等。
第三十七条计划（任务）完成情况分析应包括：
（1）计划指标完成情况分析；
（2）产值完成情况分析；
（3）利润完成情况分析；
（4）流动资金使用情况分析等。
第十章 统计会议与培训
第三十八条集团公司每月中旬组织统计工作会议，对各单位的工作进行讲评。
第三十九条 集团公司采取以会代训、专题培训等形式培训，全年不少于两次。同时推行全员持证上岗制度。
第十一章 统计检查与考核
第四十条 集团公司每月对各单位的数据真实性进行抽查，如发现有虚报、瞒报、漏报等等数据不真实的现象，将根据集团公司的《员工奖惩规定》中第16条第1项之规定对单位相关责任人员进行记过处分。
第四十一条 公司将每月对各单位统计人员进行考核，考核结果将在集团公司生产经营公报中予以公布。
第四十二条 各单位统计人员每人每年撰写高质量的调研报告和分析不少于4篇。集团公司每季度末进行评比，年底汇总表彰。
第四十三条集团公司每年开展两次统计工作评比检查，第一次在七月份进行，第二次在次年年报完成之后进行。要求各单位统计工作有分管领导，有规章制度，有资料台帐专柜，有办公室，有电话，有专用计算机。要做到基础资料完整化，统计资料档案化，报表资料规范化，统计分析经常化。
第四十四条考核与评分标准
（一）统计数据：满分为100分（权重70分），按数据量的多少，每错或漏报1/10数据量扣10分，迟报一天扣15分；基层统计人员及综合统计人员提供的数据、资料，若未附简明分析，扣5分，扣完为止；
（二）工作硬件条件满分为30分，要求有分管领导、规章制度、资料台帐专柜、办公室、电话、专用计算机，缺一项扣5分。
（三）根据统计分析报告的质量加分，每篇最高为15分；
（四）年终，公司统计工作管理委员会对各单位统计工作进行考评，考评结果将作为对各单位分管领导和统计人员工作能力评价的一项。
第四十五条集团公司各级领导应当充分重视并支持统计工作，各基层单位统计工作出现差错问题，单位负责人应负领导责任。
第十二章 附则
第四十六条本细则由集团公司经营管理部负责解释。修改权、完善权归公司总经理办公会。