移动公司稽核工作总结范文

移动公司稽核工作总结篇1

一、加强营业厅渠道管理，积极提升服务质量

营业厅渠道作为企业面向客户的直接窗口，营业厅的业务氛围与服务质量，是影响到整个市场运营好坏的关键环节，是为人民群众提供优质服务的基础。为此，我们加强了营业厅渠道的人员管理，积极梳理存在的薄弱环节，不断完善工作流程，全力提升服务质量。

（一）制定完善营业人员工作规范考核细则，加强业务培训。针对少数营业人员工作散漫，积极性不高，工作难于落实的情况，出台制定完善了营业人员工作规范考核细则。加强培训，多次组织营业人员开展培训学习，提升营业人员的整体思想素质；加强监督考核，确保工作规范落实到位。每月，相关管理人员对各营业厅的工作进行抽查，并将检查结果进行考核通报，并提出整改方案。

（二）做好营业厅氛围营造及支撑管理工作。通过积极争取，为营业人员配置了工服、头花、领结，统一了仪容仪表；落实了营业人员的台牌、胸牌和工作牌；规范了营业厅内部布局，针对营业厅测评细项逐个落实。通过一系列的整改措施，营业厅的工作有了很大的改善。

（三）开展班组建设，提高员工效率。我们全面加强班组建设，实现班组管理的科学化、制度化、规范化，我们做到以诚相待、以心换心；靠一点一滴的细致工作赢得客户信赖，提高营业厅管理水平。

二、营造氛围，创新管理，增强主动营销能力

营销是营业厅作为实体渠道的核心功能之一，也是满足客户消费需求并提升客户对产品、品牌感知的重要途径。我们公司把提升员工主动营销能力放在工作的首位，充分发挥员工潜能，做好交叉向上营销和业务产品推介，不断创新服务手段。

（一）开展了“金牌服务，满意100”系列活动。根据公司的要求，我们营业厅推出了“亚运服务大使、亚运优秀服务团队”评比等系列活动，我们营业厅整体服务能力和服务水平得到显著提升。

（二）抓综合治理，建设和谐平营业厅。营业厅始终把社会治安综合治理、平安建设作为一项事关全局的头等大事和基础性工作来抓，社会治安综合治理、交通安全管理机构及管理制度健全，深入开展和谐平安创建活动，在亚运会和残亚会，在盛会期间，我们紧抓安全生产，落实安检制度，从而使亚运会和残亚会召开期间的安全。

（三）抓好资金管理，确保稽核资金安全。随着公司业务的不断拓展，对稽核人员的素质要求必然越来越高。我积极提高政治思想觉悟，加强自身道德修养，主动强化新制度及相关法律法规的学习，不断更新和充实自己的业务知识，努力提高综合业务水平，做好稽核工作。1-11月共完成收入1939万元，其中渠道完成1760万元，自办厅完成179万元；完成存费送费154万元，其中渠道完成111万元,自办厅完成43万元。

三、加强网络维护，做好转型业务各项工程

1、为保障网络安全，我们制定了通信保障应急预案，并组织相关维护人员对预案进行学习和演练，使维护人员熟练掌握应急预案，达到了预期效果。对存在的隐患进行了及时整改和整治，排除了一切隐患，保证了网络运行正常。加强网点保障工作，特别是加强了发电管理工作，取得了较大的成效，网点中断次数明显降低，大大提升了网络服务质量，提升了客户感知度。一年来我们共组织线路抢险37次，使用光缆线路6.55公里，光缆接头盒59个，共组织基站抢险82次。

四、积极开展精神文明及廉洁文化建设

移动公司稽核工作总结篇2

200*年上半年财务工作充分发挥财务的监督职能，调控各项费用的合理支出，为领导提供决策依据。现将这半年以来的工作情况做如下汇报。

一、半年的收入情况。

200*年全年计划为万元，上半年完成万元。完成计划的%。其中：固话万元，数据万元，小灵通万元。这半年以来，由于移动和联通公司的相互竞争降低资费，对我公司的固话和小灵通收入都造成了不同程度的影响。但在我公司的全体职工努力下，积极开拓市场，发展新的收入增长点，来弥补由此造成的影响。

二、积极控制成本费用。

今年是网通公司上市第一年，增加利润是全公司从上到下的第一要务。在激烈市场竞争环境当中，大幅度增加收入已几乎不可能，所以要想增加利润最直接的办法就是控制、压缩成本。今年市公司下达的可控成本计划是万元，这比去年计划减少了%。我公司上半年完成万元。在这种情况下，我们结合市公司的要求和我公司实际情况，出台了一系列成本费用管理方案、发票管理核销办法。上市之后，省市公司对内控制度进行了完善，加强了凭证传票管理。我公司对此加强财务监督，严格执行省市财务制度、财务纪律和会计基础工作规范的要求进行财务报帐。在审核原始凭证时，对不真实、不合格的原始发票坚绝退回，保证了会计凭证手续齐备、规范合法，充分发挥了财务核销和监督作用。从而达到了增收节支的目的，确保了成本费用在计划内使用。

三、营业款的管理。

上半年，市公司帐务中心对我公司营业款管理进行了两次的检查，在检查中发现了一些问题，如缴款不及时等。对此我们认真对待，逐个问题认真研究，仔细解决。****县合乡并镇后，有七个乡镇当地没有银行机构，最远的支局有50多公里，但为了确保营业款的安全，我们克服困难，当营缴款达到5000以上时，派人对这几个支局进行上门取款。对其他的支局也要求把当日的存款单传真到我公司帐务中心，然后由专职营业款稽核人员进行每日清算，做到当日缴款送存银行并同98网核对。从而确保了营业款的及时、准确地上缴到市公司。

四、业务发展及日常工作。

今年全公司上下都感觉到业务发展的紧迫，除了日常工作外，业务发展也同等的重要。虽然财务工作杂乱繁重，但我们坚持发展是硬道理的原则，抓紧一切时间，利用八小时之外的时间发展业务。联系一切可以联系的亲戚朋友，向他们介绍我公司的主打产品和新业务，把他们发展为我公司的客户，为公司发展做出贡献。

统计工作和固定资产管理在相关人员的积极努力下，按时完成了上级部门的报表工作，每月都能保证数据的准确、及时地上报到统计科和资产科。并得到了上级部门的一致好评。

集团上市后，为了和国际接轨，按照国际惯例对财务实行ERP管理模式。ERP是现代化的管理模式，它能给决策者最全、最新的企业信息，符合上市公司的要求。上半年是试运行阶段，也是熟悉和熟练的过程。在这期间财务帐套新逸和ERP并行，也就是说，以前做一遍的工作现在需要做两次，而且两套帐还要相符核对无误。从下半年开始，ERP就要正式上线独立运行，经过多次的培训和对帐工作，我们有能力保证ERP在我公司的应用能够做到准确无误，不出现任何差错。

五、下步工作思路。

1、加强财务知识的学习，使我们的财务管理水平进一步提高。

2、规范成本费用支出管理和库存材料的管理，并制定相应的管理办法。

3、加强营业款的稽核，确保分毫不差地及时上缴到市公司。

4、对各项基础工作进一步加强，如：统计、固定资产、日常报帐。确保不出现任何失误。

移动公司稽核工作总结篇3

2017三月工作总结范文【一】

第二分公司在完成公司下达的运行任务，三月份,以确保运营和优质服务为前提，重点落实好绩效考核方案及细则，并深入运营线路及各场站检查指导，三月份总体运行正常。

以下就运营、服务情况、安全生产情况、车辆修理及保养情况等方面进行总结，并提出2015年4月份工作计划和存在的问题，具体汇报如下：

一、运营、服务情况

(一)服务检查情况

夏季车辆卫生检查，个别线路车尾部卫生较差，对线路运营中发现的问题进行复检，并对违反规定司乘进行处罚(着装)，情节较为严重司乘进行待岗培训学习，3月11日快一线、808路已进入大庆东站，司乘人员的言行及服务加大排查。

(二)运营情况

(1)文件传达

本月共收到上级下发文件4份，已按其要求开会向所有员工传达精神，并制定了相关落实方案。

(2)运营管理

1.二公司一月计划完成运营13580车次，实际已全部完成，其中包含线路正常完成运营99.9%,机动完成运营0.01%;

2.本月运营正常，无投诉

(3)司乘人员管理

1.检查司乘人员相关证件，保证人员证件满足公司岗位要 求;

2.检查司乘人员仪容仪表，三证是否随身携带情况，晚上检 查是否有乘务员半路下车、私自串班情况;

3.检查司乘文明用语及着装情况。

(4)车辆管理

1.线路交接

(1)、32、环2线、803路与三分公司交接;

(2)、接收24路、808路

2.每周三安全卫生大检查;

3.重点检查线路上运营车辆车速问题;

4.车辆的电子设备维修;

5.坚持日常场站和上线检查，检查项目包括车辆运行时间、司乘人员到岗情况、运行过程中是否有违规驾驶和影响行车安全的行为、对客服务状态、是否有故意压点情况、安全检查等，每次检查结果已记录在册，并已对责任人做出相应处理。

(5)车库、场站管理

1.车库管理

(1)枢纽站场站换值班与三公司五车队交接

(2)对库内安全措施进行安全检查;

(3)禁止私家车进入车库内停放。

2.场站管理

(1)公司职工每天夜间安排值班巡视场站安全;

(2)安排机动司机场站全天候值班，并增加夜间巡视;

(3)按照场站卫生责任划分不定期对各场站值班和卫生情况进行检查。

二、安全生产情况

1.召开安全培训会议2次、安全例会2次、职工会议4次;

2.本月共发生交通事故5起，2起无责,2起全责，1起对方责任;

3.全月安全检查2次。

三、车辆修理及保养情况

1.安排车辆换机油;

2.对车辆进行检修、保养，确保车辆的运行正常;

3.225路车因缺件停滞30天，使用机动带班车运营。

四、20xx年4月份工作计划

1.加大春季、雨后车辆运营、服务、安全、卫生的检查力度;

2.总结上月的安全事故原因，加强司乘人员的安全培训及驾驶员驾驶技能培训工作，提高技能及服务水平，严把司乘人员的上岗关;

3.组织管理人员进行安全、纪律的检查工作;

4.运营车辆车速控制;

5.车辆出库。

五、存在的问题

1.车辆出库后，大庆东站与十二车队需要增加值班人员4名;

2.大庆东站刷车用水问题;

3.经开区场地翻浆，需要硬化。

备注后附：分公司值班表及场站值班表

2017三月工作总结范文【二】

1、 完善了稽核日报的内容，并对收银员及审核人员进行了业务指导及培训。

2、 邀请金蝶软件公司工作人员对财务部全体人员进行，为仓存管理的实施做好准备工作。

3、 设计完成营业部门成本日报表、物品发放日报表，成本控制工作由原来的粗放式管理向精细化管理转变。

4、 对酒店原采购程序及管理制度做了修改完善。

5、 着手对酒店往来帐科目进行梳理，调整。本月以调整完毕。

6、 配合外请人员对酒店2月份收支情况进行审计，通过此审计，规范完善了出纳员的付款程序，保证酒店合理分配及使用。

7、 配合办公室做好20xx年度酒店及云达商贸公司的工商年检工作。

8、 规范、完善收银员交接班制度及交接班的内容，要求收银领班及审核人员不定期对收银吧台的交接班日志、备用金、毛巾进行抽查，切实把好手入关。

9、 根据酒店领导要求，安排网管对酒店营业区域所有电脑进行排查将电脑中的游戏全部删除，并要求网管作为一个长期工作来做。

10、 根据酒店领导要求，对销售部业绩提成方案做了修改完善。

4月份工作计划

1、 组织财务人员刻苦钻研业务知识，不断提高自身业务素质，提升理财水平，给领导当好参谋，为酒店的发展提供更好的服务。

2、 对仓存管理的实施进行跟进管理，保证仓存管理的顺利实施。.

3、 对成本日报表的编制报送进行跟进管理，保证成本日报及时、准确的报送。

4、 完善财务报表的种类，为酒店决策者者及营业部门提供更多高质量的会计信息。

5、 不断完善各项财务制度，使财务工作实现规范化、制度化，程序化、科学化的管理。

6、 加强收银员日常业务培训，不断提高服务质量及业务技能。

7、 配合完成酒店的安排的其他工作。

2017三月工作总结范文【三】

重点工作：

1、保障了校园网络、网络信息安全和各业务应用系统正常运行。

2、级学院广播系统、信息系统，增加了8个信息点。

3、建成了移动校园APP应用12个，完成了网络信息员的培训推广工作。

常规工作：

4、完成了财务系统中校领导按角色查询分管部门项目财务执行情况的相关功能。

5、完成了临港无线网络二期、视频会议系统、校园网网络运维等项目的验收工作。

6、完成了资产管理系统的功能需求、技术指标的调研工作并形成了招标文件。

7、完成了图书馆期刊数据的存储迁移工作。

8、完成了一卡通运行情况及图书馆借阅数据的分析报表制作工作。

9、实现了闵行校区无线网络无感知认证上网工作。

10、完成了图书馆无线网络对学生免费开放的试点调试工作。

11、做好了领导交办的其它工作。

计划外工作：

移动公司稽核工作总结篇4

____年，市社保处在局党组的正确领导下，坚持为民务实清廉，坚持“一改双创”目标，即改进工作作风、创建文明标兵单位和争创绩效管理红旗单位，坚持弘扬敬孝敬业精神，突出“五项行动、五大工程”，统筹推进党务、政务、业务、财务工作，取得了良好的工作成绩。

（一）党务工作扎实有效，干部廉洁自律，单位风清气顺。

1.群教活动成效显著。组织开展了形式多样地学习，包括领导领学、专家辅导、集中学习、理论测试、书记培训、党校学习、观看教育片、到武陵监狱开展廉政警示教育等，干部的思想认识水平显著提升。认真查摆了问题，收集各类意见、建议371条，所有问题班子成员一一认领。深刻剖析了问题产生原因，拟定了整改措施及方向。开展了交心谈心，讲真话、讲实话、讲心里话，把问题谈深、谈透。自我批评“出了汗”，互相批评“红了脸”，局主要领导亲自到会指导，对专题民主生活会给予了充分肯定。迅速完善了规章制度，确保制定出台的每一项制度都具有较强的针对性、实用性和可操作性。立行立改发现的问题，提出了30项具体措施，全面分解落实到领导和相关科室。

2.文明创建成绩突出。今年市处争创市级文明标兵单位，在市级文明单位的基础上，着力培育“敬孝敬业”的社保文化，细化分工、落实责任、加强督查，规定动作到位，亮点工作出彩，暖心青年文明志愿队成为品牌。在10月27日检查中，得到了市文明委高度评价，有望年底授牌市级文明标兵单位。

3.支部建设牢固扎实。重新改选了党支部，发展了一名积极分子成为预备党员，转正了一名新党员，逐一轮训了全部党员，遴选了2名公务员，落实了退休老干有关生活待遇等。创新了党小组，把党小组建立在窗口，处一把手为小组成员。

4.作风建设严抓不懈。严格内部管理，全年无一起违规违纪事件。加强了班子成员对“严”的认识，要求严以修身、严以用权、严以律己，谋实事、创实业、做实人，勇担当，敢承责，乐奉献，吃得亏、不怕苦，努力维护着社保工作大局。全体干部聆听了张运华局长关于《践行“三严三实”，推进作风转变》，付奉义主任关于《改革，社保重任在肩--学习党的十八届三中全会报告》、《践行社会主义核心价值观，培育敬孝敬业的社保文化》的专题党课，进一步坚定了信念，牢固了人生挺立的支柱、事业成功的支点，激发了工作进取的动力。

（二）政务工作高效运转，程序公开透明，政令畅通无阻。

1.完善了管理制度。全面梳理30项制度，保留22项制度，修订13项制度，新增5项制度，更加明确规范了对涉及到群众敏感的三公经费、公务接待、公务用车、干部任用与管理、联系服务群众渠道等。

2.升级了办公设施。完成了会议室改造、办公设备配置。整个过程采取网上竞价、公开招标的方式，程序透明、过程透明、价格透明，在施工中坚持现场督导协调，严格把关质量及进度，工程达到了预期效果。

3.公开了服务事项。对所有的服务事项进行网上公开，将法律依据、办事程序、办结时限，由谁经办、谁稽核均予以明确规定，正确使用职权。实行了窗口“八公开”，即窗口职责、人员去向、办理条件、办理程序、办结时限、“文明窗口”标准、“首问责任制”、“服务承诺制”等。

4.强化了工作督查。全年进行了10次工作督查通报，有效推进了工作。

5.完成了规定动作。做好了____年事业单位法人年检、干部工资晋档、规范津补贴、办理住房公积金联名卡等工作，上报了市本级行政审批项目流程优化方案，起草了政府职能转变和机构改革调研材料。

（三）业务工作硕果累累，措施突破创新，目标超额完成。

1.超额完成了征缴任务。全市征收基金收入34.7亿元，完成全年目标任务的145%，同比增长4.2亿元，增长14%；其中市本级基金收入11.1亿元，同比增长3.3亿元，增长42%。除此，城乡居保基金征收2.2亿元，完成目标任务的115%。武陵区基金征缴提前超额完成。

2.惠企惠民行动已见成效。目前，全市有两家企业享受了企业养老保险优惠费率过渡试点政策，汉寿的“邵阳连泰鞋业有限

公司汉寿分公司”，____年享受养老保险优惠450万元, 预计在8年过渡期间可以享受3000万元左右的优惠。今年2月15日，省人社厅、省财政厅批准通过了德山的____力元新材料有限责任公司实行养老保险缴费费率过渡试点，预计6年过渡期间可以享受300万元左右优惠。3.扩面行动稳扎稳打。截止目前，全市城镇职工在职参保人数47.7万人，新增参保4.03万人；其中市本级在职参保人数14.1万人，城乡居民养老保险参保人数达324万人。

4.精心组织了养老服务行动。对19个示范社区的书记进行养老服务行动专项培训。“三走访、四慰问、五服务”。分别到夕阳红养老院、紫桥社区、体育东路社区、光荣路社区帮扶联系点郑家河村，走访慰问380人，发放慰问金11.5万元,支持社区平台建设资金100多万元。

5.认真开展了宣传培训行动。进行了7场业务培训，共培训1100余人。真正把养老保险法律法规、操作办法和办事流程送到了园区、乡镇街道、社区等基层组织和广大群众，提高了社保经办机构干部和街道、乡镇、社区劳保专干的业务水平和工作能力。

6.全面完成了养老金十连调。全市26.5万人企业退休人员，人均增加基本养老金182元，从1410元提高到1592元。其中，市本级惠及6.4万人，人均增加191元，从1683元提高到1894元。目前，全市累计发放基本养老金52.5亿元，丧抚金1.99亿元，按时足额发放率100%；其中市本级发放基本养老金15.32亿元，丧抚金5823.6万元。此外城乡居保养老金发放6.3亿元，按时足额发放率均为100%。

7.完成了社会保险业务档案达标工程。投资24.6多万元建设业务档案管理的硬件和软件。12月16日经省局验收，我处业务档案整理规范、工作细致，符合省局要求、被评为优秀等级、综合评分排全省第2名。

8.建安劳保基金缴纳五险试点工程有新突破。全年征收劳保基金2.64亿元，完成全年征收目标任务的240%。在武陵区、石门县开展了建筑企业农民工参加城镇职工社会保险示范试点，劳保基金使用范围全部扩大到了能支付各项社会保险费用和生产一线农民工的新农保、新农合费用，建筑企业农民工参加社会保险险种扩大到了养老、医疗、工伤三个险种以上，目前农民工参加城镇企业职工社会保险率达到了31%（目标任务为30%）。

9.打造了养老保险优质服务品牌。9月17日，____晚报以《人民满意的服务窗口是如何炼成的》作了报道。通过“六个结合、五个下去、推进四化和三个上来”，实现了窗口工作提质。“六个结合”就是：把“窗口提质工程”与改作风转职能、创建文明标兵单位、群众路线教育实践紧密结合起来，把刚性管理与柔性服务、窗口前台和科室后台、常规业务和非常规业务有机结合起来。“五个下去”就是：把管理权放下去。任命业务单元主管，审批权全部下放。领导干部沉下去。全部领导和科长下窗口，领导和科长找窗口工作人员下窗口。优秀干部派下去。选拨优秀科长担任窗口办主任、副主任，优秀骨干任业务主管，选派优秀干部到一线。政策和温暖送下去。如开展了宣传培训行动等。服务通道延伸下去。如个人缴费到银行，资格认证到社区到网吧。“推进四化”就是：坚持不懈地推进制度科学化。建立健全管用的制度17项。严格严厉地推进管理刚性化。严格考核，实行连带责任考核奖罚。发现问题，实行自下而上逐级责任倒查。从小处着手推进服务柔性化。如优化财务台位设置，摆放饮水机，设置“便民箱”，路条式服务，明确标示到每个步骤、每个环节、每个台号。敢于亮底推进监督公开化。实行了“八公开”；自查、自摆、自评、会上讲、平时议，认真查找薄弱环节和存在的问题。“三个上来”就是：效率提上来了。常规业务全部窗口子即时办结，非常规业务窗口受理，限时办结，由值班领导通知分管领导或科长在窗口解决，遇到疑难杂症，主任、书记带头，在窗口召开现场办公会议，当场解决。所有事项的审批时限，较以往相比提速一半以上。质量提上来了。业务差错率由以前的千分之三，下降至万分之五。群众对社保服务的满意度提上来了。实现了“零投诉”，得到了许多表扬信。如8月25日，长沙居民罗丕英来信表达了对市社保处贾小明同志的感激之情。

10.续保助保工程取得实效。中国劳动保障报9月12日以《下岗不断保，不用愁养老》报道了我市的续保助保工程。今年，市本级办理续保18572人，其中享受社保补贴16149人，财政补贴3146万元。全市共为972人办理了助保，助保金额1579.92万元，其中，市本级655人，助保金额865.47万元，出色完成局务会下达的任务。

11.有序推进城乡居民养老保险优质服务示范工程。成功推荐鼎城区、武陵区为我省城乡居民养老保险经办管理服务示范点首批创建单位，制定了《____市城乡居民养老保险管理服务示范工程建设方案》，两区分别投入10多万元建立了高标准的档案室，规范整理历年各

类档案千余卷，在各个乡、街设立了金融机构服务点及600多台POS机，让广大城乡居民在家门口就能参保缴费、领取待遇。12.被征地农民工作已通过市政府常务会。我们组织学习解读了省政府〔____〕31号文件，经过认真调研、反复讨论，征求有关部门意见，参照其他地市做法，拟定了《市辖区被征地农民社会保障工作实施办法》（草案），已通过市政府常务会，目前正在等待市政府发文。

（四）财务工作规范安全，管理扎实有力，基金平稳运行。

1.加强了基金安全管理。实行“钱从银行走，数据网上流”，开设了助保专户和统筹外资金专户，使我市本级真正意义地做到了统筹内与统筹外的严格分开，各类资金分户管理，各户资金账款相符。省里基金检查，除指出有1850万元的涉军人员补贴未到位外，肯定市本级的基金管理是安全规范的。

2.加强了经费管理。强化并严格执行了“一支笔”审批、预算管理、财务稽核、现金管理等制度规定。严格控制压减四费支出，每季度末及时公布四费开支情况及结余情况。在市里组织的会计基础工作规范化考核等次检查工作中，获得了优秀等级。

3.加强了稽核管理。共实地稽核498户，28828人,核查享受待遇人数153996人，查出冒领金额144.67万元，追回144.67万元（不包括从丧抚金发放中扣回的约500万元）。

（五）区县工作亮点纷呈，工作积极配合，任务全面完成。

武陵区基金征缴提前超额完成；9月份全面启动了“助保工程”，截止年底办理“助保贷款”6例，贷出资金18万元；业务档案达标验收为优秀等级；获得全省城乡居民经办管理服务工作优秀单位称号。

鼎城区完成了全区80%的基层党支部书记参保工作；依托乡镇（场）、社区劳动保障站平台网格化管理，实现视频认证“足不出村（社区）”；做好了城乡居民养老保险省级示范点工作。

汉寿县主动服务，积极争取，通过了全市第一个县级园区产业转移企业优惠费率省级审批；最早拿出了被征地农民社会保障新的操作办法，即《汉寿县被征地农民社会保障办法》。

桃源县创新了征缴方式，采取重点时段、重点节日集中突击征缴，对外出务工人员的征缴工作达到了很好的效果；联合农行及时更新助农取款网点，方便参保群众就近领取养老金。____年末，开始对“新农保”和“城居保”自启动以来的参保人员历年缴费情况以村（社区）为单位进行公示，公示参保信息花名册3671张，涉及全县18个乡镇去的310个村（社区），公示参保人员196061人，参保金额9341.57万元。

石门县积极利用新媒体，拓展微信公众服务新平台，实行短信提示，宣传新政策，交流问题，提醒灵活就业人员办理业务；合理运用公共服务网和远教“村村通”网络，在村部为参保群众开展自助查询和在线经办；为乡镇社保经办人员制作了一万张《便民服务联系卡》和一万册《便民手册》；在全县乡镇（社区）安装了30个POS机缴费平台，方便群众缴费；启用了网银U盾授权发放养老金，进一步确保基金安全。

澧县在优质服务方面加大了投入，更换了新电脑，更新了新系统，添置了档案密集型移动架柜；档案规范化管理达省一级标准；继续开展助保工程，积极争资，扩大助保范围。

津市启动了私房建安劳保基金的征收办法，全年共征收建安劳保基金1400多万元，完成全年目标任务的350%；作风建设和优质服务得到了社会的认可，在全市优化经济环境测评中，名列第二。

安乡县11月份正式启动了社保卡发放工作，共发放社保卡21万张，核实采集信息2.4万份；充分利用劳动保障监察、地税强制征收手段，强化用人单位参加社会保险参保登记工作，取得了很好的效果。

西洞庭投入近10万元购买了专业档案管理设施设备，建设了一个高标准的档案管理库房；社会保险补贴覆盖范围从部分原场直工业企业扩大到了全区所有破产改制企业，受惠人群由原来的近800人达到2000余人，全年拨付社会保险补贴资金近300万元。

西湖管理区城乡居保业务档案工作达到优秀等次；针对移民特点，与原迁地新化、安化县社保部门建立网上生存认证互助协议，异地就近视频认证近千人次，人性化地解决了高龄、空巢、重病、残疾等特殊人员生存认证不便的问题。

（一）灵活就业人员中断缴费现象日益严重。据统计，2011年全市灵活就业人员断保率为7.2%，2012年为9.5%，2013年为11%，____年截止到8月份断保率达到了11.8%。断保率的不断上升增加了养老基金当期缺口，降低了养老金待遇，加剧对政府的不信任，应当引起高度警觉。

（二）助保政策有局限困难群众的积极性不高。助保对象的身份有局限，文件规定市本级助保对象仅指市直国有、集体企业置换身份的人员，没有完全覆盖目前续保缴费的困难群体；助保额度有局限，助保额度不超过助保对象应缴纳的养老保险费的80%，累计不超过3万元困难群众还是拿不出20%和超过3万元部分；贷款利息有局限，规定助保对象的贷款利息政府只负担5年，还款期限超过5年的，5年后的贷款利息由本人负担，群众觉得按合同还款就不要付息。

（三）能力建设亟待加强。社保机构性质定性分类不科学、不合理，影响今后发展，现在是公招招不进，进来了的要出去，需引起高度关注。同时，面临着工作量成倍增加，干部职工长期高负荷运转的问题得很不到缓解等。基层干部得不到提拔。

（四）配套政策出台滞后。“法律有规定、执行无办法”的局面很被动；两次缴费基数，导致上半年的工作是重复劳动，不仅增加了工作量，而且影响了政府公信力。

（五）系统跟不上。系统硬件跟不上软件，如资格认证时经常卡、停、死机；软件系统跟不上政策，有的时候政策变了很长时间，系统还不能办理业务；改进系统速度跟不上解决问题速度，增加了工作上的难度。五险统一征收软件7月份试用以来，还没有一个月是正常的。

（六）养老金支付压力持续加大。全市基金结余同比将减少7亿元以上，市本级几乎没有了结余，每两个月就要到省争取资金救急。

（七）地方财政补贴完成不理想。尽管强力调度，但同级财政补助还只有2759万元，完成目标任务还不到一半（48%），其中，市本级1362万元，占目标任务76%。

（一）指导思想。认真贯彻落实上级的决策部署，坚持改革总览、问题导向、创新突破，扎实推进社会劳动保险系统党的建设、法治建设、文明建设和能力建设，深入推进“五项行动”和“五大工程”，努力创建文明单位和绩效管理先进单位。

（二）工作重点和措施。

1.抓党建提能力。

一是建设法治社保。深入理解劳动法律关系与社会保险法律关系的关系，积极探索法治社保的实现路径和切入点，依法维护参保单位和个人的养老保险权益。

二是强化作风建设。巩固群众路线教育时间活动成果，推进作风建设常态化，坚守和贯彻三严三实；加强政治思想工作的精细管理，优化政工

人事工作。三是加强队伍建设。培育“公正、法治、敬业、忠孝”的社保核心价值观，弘扬“敬孝敬业”的社保文化，强化教育学习，提高优质服务意识。强化培训，提升业务经办能力。合理布置岗位，极大发挥工作人员潜能，做到人尽其才。

2.抓管理促规范。

一是推进社保档案管理达标工程。巩固和完善市本级档案管理达标成果，推进全市社保档案管理升级达标。

二是建立信息系统维护专用通道。

三是推进办公自动化。

四是探索精细化管理。

五是积极参与和执行省定养老保险关键数据管理标准。

六是建立和实行统计报告标准。

七是依法接访。对上访案件进行分类管理，自觉抵制以牺牲法律法规、政策原则换取暂时平定的言行。

3.抓征缴保发放。紧紧扭住基金征缴这个牛鼻子，严格目标管理、登记管理、关系续接管理和个人账户管理，采取月督办、季通报等有效措施，确保完成目标任务；坚持基金预警制度，及时争取和调度资金，确保发放。

一是强化社保扩面征缴行动。按省统一部署，认真组织实施养老保险参保登记工作；努力提高园区企业及中小微私营企业、服务型行业从业人员参保率；推进转制事业单位参保纳入工作；实施失地农民养老保险新政；加强非财政供养人员、土地流转农业工人参保工作。

二是继续推进续保助保工程。继续实施积极的财政补贴政策，提高续保率；进一步调整完善助保政策，扩大助保面，提高助保额，延长免息年限，纵深推进助保工程。

三是全面推行建安劳保基金缴纳五险工程。将建安劳保基金缴纳五险的成功经验向各区县市推行。

4.抓稽核保安全。依法加强对养老保险基金、丧抚金待遇、享受续保财政补贴人员和建安基金收支管的稽核。

一是强化内控稽核。将稽核工作前移至窗口，并设置工作台位，使内控稽核常态化，渗透到每笔业务，确保万无一失。

二是加强实地稽核。定期不定期下到企业实地稽核，开展评选诚信企业活动，以媒体、报纸等形式在全市范围内进行通报，确保应保尽保，防止欺诈冒领，促进稽核成果转化。

5.抓服务惠民生。

一是加强社保法制宣传。重点是对社区网格人员进行养老保险法制政策宣传和培训，认真编印社保培训教材和百问百答，失地农民养老保险新政宣传。

二是有计划的组织干部职工学习培训。到发达地区学习社保经办先进管理经验，开拓视野，取长补短，提高业务经办能力。

三是扩大惠老暖心行动。统筹成立社保暖心服务队、宣传队。进一步扩大“三走访、四慰问”的覆盖面。

四是深化惠企惠民行动。切实落实养老保险缴费费率惠企政策和企业接受高校毕业生就业养老保险优惠政策。

五是深化社保窗口提质工程。巩固窗口提质成果，进一步强化现场管理，狠抓各项窗口制度的贯彻落实，确保窗口优质高效服务常态化。

六是全面推行城乡居民养老保险优质服务工程。将城乡居民养老保险优质服务示范经验向各区县市全面铺开。

移动公司稽核工作总结篇5

关键词：高职院校；内部控制；探究与实践

所谓内部控制，是指单位为了合理保证经济活动的合规合法、财务会计信息资料的真实可靠、保护资产的安全完整及通过制定制度、实施措施和执行程序等手段，从而对经济活动的风险进行的防范和管控。

一、高职院校财务内部控制的背景分析

（一）政策背景分析

国务院大力发展、加快发展职业教育一系列文件的出台，为职业教育的发展及经费的投入、激励、管理等方面明确了方向，国家、地方财政对高职院校的经费投入逐年加大。随着高等职业教育的快速发展，高职院校在不断扩大办学规模的同时也面临着巨大的财务压力及风险，对财务内部控制管理工作带来了挑战。

（二）内部控制管理的环境背景分析

2012年起，为规范行政事业单位内部控制工作，提高单位内部管理水平，加强风险防控内部控制体系建设，财政部先后印发了内部控制规范及全面推进建设的指导意见，为各行政事业单位如何建立、加强内部控制建设工作指明了方向。

（三）内部控制管理的现况分析

高职院校内部控制工作中存在的主要问题包括：1.未能建立、健全内部控制管理制度。对资金的管控相对比较重视，但单位内部却没有制订内部控制制度或者是有制度没有遵照执行，导致内控管理不到位、形同虚设。2.对经济业务稽核工作思路不够全面，力度不够。在经济业务的稽核工作上，多偏重于规范化，而忽视对合法性、真实性的监督。3.财务部门普遍存在工作人员数量偏少的情况。人员数量的紧张，导致在工作量强压的情况下，审核报销单据的质量不能保证，同进内控环节未能完全到位。4.单位内部审计效果不佳。审计形式就账查账，经济责任审计报告内容可利用的价值不高，部分学校先离后审、任中不审，使审计监督、检查工作达不到应有的作用和效果。

二、高职院校财务内部控制的防范风险点

A校财务处工作职责主要包括学校行政、基建、食堂、产业公司的预算、核算管理，招标采购管理和收费管理。以工作职责划范围，逐一梳理易发生的风险点有以下7点：

（一）预算管理风险点

预算编制时，未与学校各部门进行充分的沟通，存在未经批准，擅自扩大预算项目或超标准安排预算情况；预算执行时，未在预算批复的范围内进行开支，存在隐瞒、挤占、截留、挪用专项资金情况，决算编报不能保证真实、完整、准确、及时。

（二）核算管理风险点

单位内部不规范经济业务审批权限及流程；账务处理时关键岗位缺失，会计日常记账、月末结账不及时，不遵守相关会计制度，导致会计信息失真；有规定不执行或者超预算计划审核批准经费支出；往来款项结算不清；超标准开支。对资金管理未建立日常管理制度和定期清查机制，不能保证资金的安全完整。

（三）招标采购管理风险点

政府采购预算及计划申报随意性；未规范组织、实施相关政府采购程序；未按照规定对采购业务的档案进行建档留存。

（四）收费管理风险点

收费项目未按规定进行审批及公示；未按规定使用票据；未按规定将收、支分离。

（五）票据管理风险点

票据管理松散导致票据丢失；票据核销时，未经程序私自销毁票据；私自印制票据以隐匿收入。

（六）岗位设置风险点

不相容岗位未分离。

（七）信息化工作风险点

财务数据未按时保存，电子档案未异地保存；财务系统使用人员未妥善保管密令；使用带病毒U盘等移动数据存储器上财务系统。

三、高职院校财务内部控制措施

A学院以财务视角，从制定制度、完善现行财务环境，实施措施加强财务内部风险管理、项目管理、招标采购管理、收费管理，执行程序加强信息公开与监督着眼，进而加强了财务内部控制管理工作。

（一）健全制度建设，完善财务环境

A学院财务部门在着手构建财务内部控制建设工作以来，从对经费的管理、审批及报销流程、学生收费、项目立项及招标流程等进行了修订了工作，进而了《招标采购管理暂行办法》、《招标采购专家库管理暂行办法》、《关于招标采购管理办法的补充规定》、《采购项目招标工作操作流程》等相关财务制度，以制度为抓手，规范学校经济活动行为，明确了经济活动执行的流程。

（二）明确报销规定与流程，防控会计核算风险

根据《事业单位会计准则》、《高等学校会计制度》等会计准则制度，正确使用会计核算科目，真实反映会计活动信息，全面审核各类单据，从票据的合规性和审批程序的完整性认真审核，对不合规的票据坚决不予支付。

（三）分离不相容工作，防控岗位设置风险

针对风险岗位，A学院采取重点监控措施，对不相容的工作岗位进行分工负责控制。例如：银行出纳与银行对账工作分工负责，减小银行资金收付账务风险；要求现金出纳日日填写资金盘点表，由审核人员对现金进行定期、不定期盘点检查，盘点记录留档保存；银行余额调节表制作人员与银行资金管理人员分离设置、银行预留印章分离控制、票据领用专人负责控制等。同时，财务部门内部进行定期、不定期的轮岗。

（四）确立项目管理制度，定期公开财务信息，防控预算管理风险

在项目库管理工作的基础上，明确了项目的立项程序，确立了项目申请两级评审制度。由职能部门对项目的必要性、可行性进行初次排序评审，由财经工作领导小组对初次排序评审后的项目依类进行二次评审，确保项目的科学性、完整性，保障项目选择上的公平、公正、公开。建立项目预算执行与政府采购进度联动推进机制，定期在学校内公示招标采购及项目资金执行进度，在学校层面会议上进行通报，自上而下的对项目执行进行监督和督促。

在财政规定公开经费情况工作基础上，A学校实行二级学院、重点职能部门预算执行情况、重要事项公开制，健全民主管理推进校务公开。

（五）严格招标管理，防控招标采购风险

招标采购过程中严格执行国家、省、市、学院招标采购制度，成立招标委员会、建立专家库、引入外部咨询论证机制，同时对招标过程进行严格把关。

（六）规范收费管理，防控收费管理风险

明确岗位职责和权限，调整岗位设置，确保不相容的岗位相互分离、相互监督、相互制约，强化内部监督，保障收费工作的安全。收费工作全面实行公示制度，通过学校网站、收费公示栏等各种渠道对收费项目、标准和依据进行公示。

（七）根据财务信息化建设情况，防控信息化管理风险

异地留存、备份财务数据，按规定定期、不定期检查；财务系统使用人自行设置密令，定期修改；禁止使用带病毒U盘等移动数据存储器上财务系统。

（八）细化岗位工作标准，排查风险

深度剖析财务内部岗位，对岗位工作完成标准及时间标准进行要求并逐一细化，从而并通过定期、不定期进行周工作总结及学习，全面提升从业人员素质，为加强学院财务管理奠定坚实的人才基础。

四、对于财务内控管理工作的建议

（一）强化经办部门财务意识，把好业务每一关

工作中，宣传财务管理、内部控制知识，加强各部门负责人的财务管理意识，强化责任，对财务报销业务的真实性负责，切实把好关、负起责。

（二）强化要求预算方案的准确性

建议引导需求部门在提报项目前充分做好项目的考察和论证，加强各部门之间的沟通协调，根据学校发展，做好项目前期规划，减少变更，提高执行效率。

综上，在风险管控视角下，以制定制度、实施措施、执行程序为手段，以加强财务内部控制管理工作为契机，进一步推进高职院校内部控制体系建设工作的有效开展。

参考文献：

[1]刘正兵.基于财务风险管控视角的高校内部控制框架体系构建研究[J]. 苏州大学学报（哲学社会科学版），2013（2）：120-124.

[2]何军.高校财务内部控制中存在的问题及对策探析[J].财会研究，2011（2）：50-51.

[3]刘素梅.高校财务内部控制研究[J].财务与金融，2011（1）：91-95.

[4]高庆峰.高等学校内部控制建设问题与对策[J].会计之友，2013（2）：128.

[5]王文明.完善我国高校财务内部控制策略探析[J].会计之友，2014（36）：107.

[6]王小虹.高校财务内部控制评价体系的构建[J].商业会计，2015（2）37-40.

移动公司稽核工作总结篇6

1、狠抓质量，较好地完成了各类统计报表。精心组织、严格要求，认真抓好统计报表，准确、及时、全面、完整地上报各类统计报表，较好地完成20__年年报和20__年定期统计报表。

2、追求效率，圆满完成各项统计调查。高效组织完成了广东群众幸福感测评调查、大城市月度劳动力调查、工业企业生产经营及景气状况专项调查、城镇居民家庭收支预期快速调查等各类临时性调查。

3、一体化住户调查工作改革成效显著。上半年，我局住户调查工作被国家统计局__调查队评为优秀。一是切实抓好数据采集、调查表审核录入上报及数据提高月活动、业务培训、等各个环节，确保城乡住户一体化调查顺利开展。截止6月底，我区分省样本及分市县样本住户共158户。二是协助市调查队住户调查处工作人员深入固定联系点开展相关工作，开展困难调查户的关爱工作。三是开展电子记账，确保数据保密。鼓励有条件、年轻化、习惯上网操作的辖区记账户逐步推广电子记账工作，提高日常记账效率和住户数据质量。目前，已有101户电子记账户，占总家庭数的81.5%。

4、加强基层服务调研，开展健康服务业企业认定工作。一是为满足国家制定健康服务业相关政策，加强对健康服务业的宏观管理需要，我局根据市统计局初步筛选的433家健康服务业法人单位开展审核认定工作，对单位详细名称、行业代码、主要产品或主要业务活动等信息进行核实。二是积极走访企业，重点走访亿元以上企业，定期下企业向企业宣传统计法规，了解企业生产经营（如产值、订单、销售等）情况，对数据波动较大的企业进行动态监测。

5、严格审核申报区政府资助企业的财务数据。根据区领导的指示，严格审核区政府资助企业上报数据与统计部门的数据是否相符，企业是否存在瞒报或者虚报的情况。共完成区财政局、贸工局、科技局和建设局等来函近7批次210多家企业的财务数据核对工作。

6、实施耗能企业监控，协助做好全区节能减排工作。根据全区节能目标责任评价考核工作职责分工安排，并按__区节能目标责任考核体系的要求，积极参加全区节能降耗相关工作会议，协助做好每年的节能考核工作。除了实施月报统计工作外，还对重点耗能企业实施季度监控。

1、全面清理职权，规范清单编制工作。我局建立“一把手”负责工作机制，对照所属职能及相应的政策、相关的法律法规，认真开展行政职权清理工作，圆满完成了清理任务，共梳理出行政职权事项22项，多形式征求群众意见，征求意见70份，通过__区政府在线向社会权责信息表和运行流程图，让群众明晰办事程序，让群众找得到门路。

2、全力做好“四大工程”建设，3、全面梳理跟踪监测，加强固定资产投资统计。一是积极应对上半年我区固定资产投资增速下降的严峻趋势，我局按照区主要领导及经济形势分析会的要求，联合区发改、经促、科创等职能部门及各街道全面梳理我区固定资产投资信息。二是用好我区固定资产信息平台，对亿元以上项目及未开工项目，协调有关部门进行全面梳理，做好新开工项目入库工作。三是做好统计业务人员培训工作，详细制作项目入库流程文件指导街道统计人员进行上报工作，与区发改局出台了《关于印发我区固定资产投资工作经费使用范围的通知》，以固定资产投资经费为激励，提高统计业务人员积极性。四是针对我区大型城市更新项目，积极协调区国土委、区更新办等职能部门，加强项目开工进度统计数据监测。五是积极与上级统计部门沟通协调，争取跨区项目分成比例。1-5月，我区完成固定资产投资175亿元，总量全市第一，增速第四。

4、加强新增企业申报工作，完善四上企业入库管理。一是对接区经促、发改、住建等部门，对新引进注册单位采取“先进库，再有数”的原则，对新增企业运营情况，及时梳理入库监测；二是继续延续准规模以上企业季报报送制度，监测企业的规模变化；三是对新增限上单位按照国家规定及时补充纳入各专业报表单位库，确保“四上”单位应统尽统，指导督促企业如实反映增长情况，确保经济发展成果得到真实体现。截止6月底，我区四上企业共2043家，其中，规模以上工业企业1236家，加强四上企业的跟踪管理工作。

5、圆满完成__区企业发展情况调查资料开发工作。去年，根据区

领导的指示，我局作为牵头单位联合区经促局、政法委及各街道在全区范围内开展了一次企业发展情况调查。根据“在地登记”的原则，结合我区第三次全国经济普查核查数据库，共37__5家企业参与调查，其中法人31612家，分支机构4987家。我局委托__综合开发研究院编制了《__区企业发展情况调查分析》，全面梳理__区企业发展的基本情况、资源与经营状况，分析其面临的机遇与挑战，进一步破解制约企业发展的难题，增强__区经济发展的内生动力，实现产业转型升级和结构优化，分析对推动全区企业转型升级和稳定发展具有较好的参考价值。1、加强组织领导，强化综合处理能力。一是为保证普查工作的顺利进行，成立了区、街道、社区三级经济普查工作领导小组，制定方案，明确职责分工，确保工作的有序推进。二是区经普领导小组高度重视三经普工作，多次召集各街道普查机构安排工作任务，亲自走访各街道，跟踪普查工作进展。三是合理制定普查各项工作细则，定期召开工作例会，汇总各街道反映的各类问题，及时协商并提出解决方案，统一解答口径，强化了区经普办的综合处理能力。

2、重培训强基础，扎实开展普查员培训。一是开展区级经普业务培训，分四期完成了500多人次的普查业务及PDA实操培训工作；二是进行了街道一级的经普业务培训，对各社区选调、招聘的普查员进行了经普业务培训，完成了3000多人次的培训工作；三是组织个体户抽样社区的普查两员参加市调查队的有关培训，完成了12个抽样社区全部155名普查两员的验收考核，个体户抽样社区的所有普查两员皆获得了市调查队颁发的考试合格证。四是开展三经普数据表内及跨表审核改错培训工作，及时对上报数据中存在表内、跨表重名重码、法人和产业单位不匹配等问题进行了核实修正。截止6月30日，我区已基本完成全区8000多家存在表内、跨表错误的单位、个体的普查信息审核修改工作。

3、现代科技助力，实行全程质量控制。一是建立身份数据库，提高普查员身份公信度。我区开发了含二维码识别的普查两员证。通过手机扫描普查两员证，普查对象可确认普查两员的身份。二是加强数据把关，引进新型数据审核系统，对各有关经济指标、从业人员数等总要信息进行严格把控。三是全面推广移动数据采集设备PDA。实现了普查员入户清查、普查填报、数据录入、现场审核、数据发送等工作一次性完成。截止20__年6月30日，我区第三次全国经济普上报企业40397家，其中，国家联网直报单位2091家；非联网直报单位38306家，个体经营户信息89547家。

1、严守“四条红线”，实现执法全覆盖。我局严守“四条红线”，坚持以自查为基础开展统计执法工作，除主要围绕工业企业进行统计执法检查外，还加强对服务业、固定资产、商业专业的检查，实现执法全覆盖。上半年，共对120个统计调查对象进行统计执法检查和第三次全国经济普查核查事项稽核，发出18份《统计报表催报通知书》，对359个新增统计调查对象进行统计法律事务告知，依法立案查处了1家提供不真实统计资料的企业。

2、积极开展法制宣传及学法用法工作。一是通过上门调查核实、详细解释、法律法规讲解、发放法律告知书等手段，保障经普工作顺利开展。二是积极发动开展《统计法》和《全国经济普查条例》知识竞赛活动。我区参赛人数在全市各区名列第一，获市统计局授予“优秀组织奖”。三是做好干部学法用法工作。召开《__经济特区统计条例》修订工作座谈会，广泛征求群众意见和建议，对特区统计条例的修改提出了建议和意见。在统计系统内开展单位领导班子“一把手”普法讲座活动。深入学习统计法律法规知识,进一步提高统计人员的法律意识和依法统计管理水平。

1、统计资料更加翔实。每月及时收集统计数据，《__区主要经济指标预计数据》、《社会发展监测季报》、《__统计年鉴》、《__统计信息》等统计资料，使公布的统计数据更加全面、翔实，更加贴近需求，

2、分析信息水平继续提升。为进一步提高统计服务水平，提高统计分析的质量，截止6月底，我局编发各类统计分析及信息30多篇，其中《__区20__年一季度税收完成情况分析》获得区委、区政府主要领导的批示。此外，还有多篇统计信息被《__侨报》等报刊采用，进一步提高了统计部门的社会影响。

3、调研能力有所增强。围绕经济社会发展的热点、难点问题，有针对性地开展各类调研工作，通过调研和掌握的有关数据，编写系列调研统计分析文章。为各级领导更好地了解和掌握我区经济运行情况提供依据。

1、加强机关自身建设，提升机关服务保障水平。一是落实中央八项规定，严格控制行政成本，规范公务用车的管控机制，积极参加车辆改革，推进局处级领导干部办公用房整改工作。上半年我局三公经费支出大幅下降，其中，会议费2.73万元、公务用车费用35.09万元、公务接待费0.__万元，同比分别下降32.22%、18.57%、98.84%。二是结合廉政防控风险，规范行政权责清单风险等级程度，进一步加强行业廉政建设。加强“廉政监督”力度，做好党务、政务公开工作。在__统计信息网上公开部门工作动态信息，定期公开干部任免、奖惩决定、领导干部廉洁自律情况。三是加强人事管理。上半年，我局办理1名科级干部退休和1名科级干部辞职手续，调入1名年轻科级干部，完成1名副科级干部提拔手续。四是顺利开展公积金及住房补贴发放工作，稳妥开展一次性住房补贴发放人员名单公示及发放金额核实工作。帮助完成2名干部办理黄阁翠苑房产登记（绿本）手续。

2、积极开展党的群众路线教育实践活动。我局党支部在严格执行区教育实践办统一部署的基础上，立足于不同阶段的不同特点，创造性地开展教育实践工作。组织全局27名在职党员参加教育实践活动，参与覆盖面达100%。开展学习教育活动16场次，参加学习活动432人次，领导干部开展讲学6场次，参加“民生体验日”活动人12次；召开听取意见座谈会6场次，开展其他形式征求意见活动2次。通过发放征求意见函（表）、召开座谈会、走访基层群众等方式，共初步收集领导班子“四风”方面意见建议12条。一是开展读书活动。为每名党员精心挑选《旧制度与大革命》、《苦难辉煌》、《为民务实清廉党的群众路线教育实践活动学习读本》3本书，为开展学习活动提供保障；二是每周五领导带学组织观看教育电影。观看党建微电影、《焦裕禄》、《杨善洲》等影片，组织党员开展学习讨论、撰写观后感等活动，巩固学习效果。三是建立“微课程”局领导班子成员轮流每周组织工作例会，给党员干部上20分钟“党建微课程”，充分调动了大家工作积极性，收到较好的效果。四是开展“践行群众路线、提高普查质量、加快普查速度”、“数据质量巩固提高月”系列活动，局领导班子以“党的群众路线思想”为指导，多次深入基层听取意见建议。

3、开展党支部换届公推直选。通过党员推荐、个人自荐、组织推荐，产生党支部委员候选人初步人选7人，通过党支部民主测评，研究决定预备人选6名，经区直属机关工委批复同意7月初召开党支部换届选举会议。经党支部大会讨论吸收吴育真、蔡均婧2名同志为积极分子。

4、扎实推进党员结对帮扶、志愿者服务。一是开展“结对子”活动。我局领导班子带领党员干部深入27户结对家庭，了解困难群众的家庭情况，为每户困难家庭送上慰问金500元，建立“党员连心卡”，公开党员联系方式，认真填写好“访谈记录本”

，做好“帮扶工作台账”。二是以“儿童节”为契机，局分管领导带领党员志愿者到区福利院开展“抱抱孩子”活动，向福利院捐赠5000元慰问金。三是开展特色活动。年初，我支部组织党员志愿者、机关志愿者与坪东社区结对帮扶工作组成员、社工到 “国际低碳城”开展节能低碳宣传暨助力社区发展“金点子”活动，宣传环保理念，助力社区转型升级。四是开展“结对共建”活动。局分管领导带队到结对共建企业米兰登公司调研，制定结对共建方案，为企业拨付3万元党群共建经费，促进企业和谐发展。五是开展“结对帮扶”工作。年初局领导到__县__村开展关爱慰问活动和项目扶贫工作，共拨付15万元扶贫资金。 （二）进一步拓宽统计服务。，进一步加强统计监测、预警和分析，

二是对储备项目及技术改造等隐蔽性较强的投资项目，加强跟踪，充分挖掘我区的投资潜力，确保全面纳入GDP统计。三是对异地注册__经营的企业、按加工费核算产值的出口企业等，协调有关部门，完善核算方法，力争应统尽统。

（六）强化统计执法检查，确保经济规模不低估。以经济普查为契机，加强对“四上”统计对象进行检查的同时，也重视“四下”单位的统计数据，确保经济规模不低估。

移动公司稽核工作总结篇7

一年来，我们在上级行的正确领导下，抓住五个重点，即，重点抓好信贷管理，防范和化解经营风险；重点抓好储蓄存款,增强资金势力;重点抓好增收节支,提高资金营运效益;重点抓好规范化管理,促进依法合规经营;重点抓好队伍建设,提高全行的整体素质。圆满地完成了主要经营任务，到12月末，实现利息收入3054万元；储蓄存款增长率达到15.45％；对公存款增长率实现0.9％；外币存款额达到86万美元，比计划多6万美元；存贷增量比例26.66％；费用1378万元；帐面亏损3716万元；实际亏损4573万元。评价指标也完成得很好：无息资产占用率15%，仅比计划差0.2个百分点；新放贷款正常率达到100%；以资抵债处置率为23%，超额完成3个百分点；偿还借款3000万元；非利息收入增长率为－75%，较计划差95个百分点；信用卡消费额完成61万元，超额1万元；国际结算业务额达到1100万美元；超额350万美元；当年没有发生重大经济、刑事案件或责任事故。

回首1999年，我们着重抓了以下几方面的工作：

一、强化信贷管理，提高收益水平。

主要抓了四个重要环节：

（一）集中精力抓收息。利息收入是影响全行经营成果的关键因素，收息工作也是全行的难点工作，是一场硬仗。为了保证这一艰巨任务如期完成，采取了以下3个措施。

一是任务落实，奖惩兑现。我们按各处所正常、逾期和呆滞贷款占用形态，扣除企业改制等方面的客观因素，将上级行下达的收息计划如实分解下去，并按旬监控、按月考核。各处所将任务落实到信贷员和到企业，并制定了相应的奖惩办法，加大奖惩力度。从行长到部室主任，继续落实了包处所、包大户任务。行长、副行长每月从个人工资总额中拿出30%与全行收息任务挂钩，部室主任和全体机关工作人员，每人每月从各种补贴中拿出400元，其中的40%与包所的收息任务挂钩，60%与全行主要经营任务挂钩。

二是帮助企业改善管理，提高效益，增加息源。每名信贷人员都落实了一户帮扶任务，帮助搞活有望的企业分析经营管理等方面的问题，帮助清收货款，帮助推销产品，帮助清仓压库，或给予必要的扶持，增加效益，培植息源，仅此一项，全年收息108万元。对效益好的企业，我们尽力给予银行承兑汇票支持，促进了企业的生产，增加还息能力，全年收息186万元。同时，狠抓了转制企业的利息清收工作，全年清收转制企业利息220万元。

三是加强货款归行管理，防止资金体外循环。这是一项重要的基础管理工作，抓好了，可以一举两得，既可增加收息，又能增加对公存款。因此，会计、出纳、信贷部门密切配合，各司其责：会计出纳人员看住企业帐户，强化现金管理；信贷人员把握所辖企业的资金流向、货款方向，搞好检查监督，促进货款归行。信贷管理部、专贷部和业务开发部通力合作，经常深入企业检查库存现金,搞好调查,掌握企业多头开户情况，较好地防止了息源的流失。

（二）抓好规范化管理工作，降低和化解信贷风险。着重抓了以下几个环节：一是重新调整审贷分离岗位，设立信贷审查岗、法律审查岗和信贷检查岗，合理分工，明确职责，依法办理信贷业务，确保信贷管理工作正规化、合法化和程序化。二是严格执行贷款第一责任人办法，彻底解决权责脱钩、责任不清、奖罚不明的老问题，将贷款损失的责任落到实处。三是严格承兑汇票管理。承兑汇票视同新放贷款一样严格管理，坚决按上级行规定的10个条件，履行程序，保证无一笔垫付发生。

（三）抓好清分和盘活工作。3月12日,总、省行召开了信贷资产清分工作电视电话会议,总行何林祥行长和省行张少士行长就清分的意义、步骤、方法和政策等，做了详细的部署。这是一项阶段性的中心工作，是银行信贷管理制度的一项重大改革。时间紧，任务重。根据上级行的统一要求，我们成立了清分工作领导小组，由行长亲自担任组长，副行长任清分办公定主任,主管这项工作。通过这次清分工作,促进全行信贷管理水平再上新台阶。

在抓好不良贷款的盘活工作。今年的盘活任务比往年轻，只下降3个百分点。但难度并不轻，要实实在在的收回，因此，落实到各处所的还不到1个百分点，要求保证完成，不得有水分。

（四）优化信贷结构，搞好信贷服务。我们打破行业、所有制界限，把有生命力的双优客户作为信贷支持的重点，从而实现了信贷资金的高效利用。着重抓了以下几方面的工作：

一是评定信用等级，对现有客户准确评价，分类排列。我们对开户的570户企业进行了全面的调查，进行了信用等级评定工作。有3户企业被评为AAA级信用企业，占贷款565万元；有5户企业被评为AA级信用企业，占贷款141万元；有10户企业被评为AA级信用企业，占贷款4532万元；有3户企业被评为B级信用企业，占贷款895万元。为进一步选择优良客户打下了基础。在信贷管理工作中，对B级以下企业坚决停止了贷款，对A级企业限制贷款，AA级企业在有条件下给予一定支持，促进了企业结构调整。

二是调整贷款投向，实施结构优化。首先，重点保证小额存单质押贷款，全年累计投放小额质押贷款442万元，占增量贷款的比重为13.6％；年末小额质押贷款余额为2778万元。其次是支持发展一些高效益的优良客户，重点是符合市场经济发展并在社会上有一定影响的企业参加市行招标，并取得了市行的批准，全年发放中标贷款590万元，达到了银企效益同增的效果。如前阳久大化纤厂中标项目贷款500万元，到年末已投放贷款460万元，为其签发银行承兑汇票300万元，已全部达到生产能力，企业运行正常，预计全年可增加产值1200万元，增加收益200万元。

三是进一步强化了银行承兑汇票的管理工作，在规模紧张的情况下，较好地利用银行承兑汇票方式对一些效益好的企业发展给予了积极的支持。全年累计签发银行承兑汇票98笔，累计余额达4586万元，到年末余额为1953万元,预计企业年增创利润可达860万元，银行累计吸收各项存款2180万元。如东港市五兴纺纱厂全年累计签发银行承兑汇票1015万元，银行累计吸收企业单位定期存款达770万元，月均存款达360万元。

(五)抓好专项贷款的管理工作。我们把专项贷款的管理纳入业务经营目标考核内容中，收息、盘活任务也分解到了各处所。各处所将专贷的管理和收息、盘活工作视同农行自身业务一样抓紧、抓好，按期完成了任务。

二、强化存款管理，增加资金总量

年初，我们提出了储蓄存款增长指标要实现“三超”，即超计划、超同期、超同业；市场增量份额要“保二争一”；内部管理要达到“三无”，即无差错、无违规、无经济案件。由于几次降息等客观因素的影响，“三超”计划没能全部实现，但市场增量份额和内部管理目标均达到了预定计划。

首先，抓好储蓄所长队伍建设。我们借鉴凤城市行的经验，制定了《储蓄所长竞聘上岗办法》，对储蓄所长实行动态管理，目的就是要打破现有岗位和专业界限，将那些综合素质较高、具有一定管理水平的优秀人员充实到储蓄管理岗位上，并适当提高其政治和经济待遇，真正将责、权、利落到实处。对当年实现亿元所的所长，每月的岗位补贴增加到100元；对当年净增加1000万元以上的储蓄所长，岗位补贴增加到80元；对当年净增加500万元的储蓄所长，岗位补贴为50元；对当年净增加300万元的储蓄所长，岗位补贴30元；对当年净增加200万元的储蓄所长，岗位补贴20元。以上岗位补贴，均在年末考核并一次性兑现。

其次，继续提高服务质量，树立了良好的社会形象。优质文明服务是一项长期的、无止境的话题。从表面上看，这项工作无法用量化指标去衡量和考核，但还是有标准的，这个标准就是“文明行业万元评活动”提出的“群众满意不满意、认可不认可、高兴不高兴”。我们从年初开始，就抓住这项工作不放松，从头抓起，从小事抓起。着重抓了微笑服务、环境卫生和统一着装、挂牌上岗问题。全行员工文明服务意识进一步增强，储户对农行员工服务满意率提高，基层单位涌现出一批优质文明服务典型。孤山储蓄所员工急储户之所急，想储户之所想，深受当地群众的信赖，每到春节，人们都喜欢换些新钱，对此这个储蓄所早有准备，虽然每天业务量达到500多笔，但不管怎么忙，只要储户有需要，员工们都会不怕麻烦均非常热情地给予兑换，有时没有新钱，大家就把成捆的钱打开，从中挑选几张满足储户的需要，储户们说：“农行为我们储户想得真周到。就凭这一点也得把钱存在农行。”

第三、加大考核力度，调动了员工的积极性

四月份，我行出台了新的储蓄百分考核办法，将储蓄指标和各季度储蓄费用细算到储蓄所，科长亲自将考核兑现的钱送到基层，基层员工看到上给行动了真格的，抓存款的积极性调动起来了，主任、所长天天盯着日报表，分析原因制定对策，千方百计抓储蓄。合隆储蓄所为了不影响工作，所长李俊等人自愿放弃了会计持证上岗的考试，当天吸收存款8万元。龙王庙站前储蓄所，在人员紧张的情况下，员工自发放弃了个人休息时间来上班，让所长张雪能腾出时间外出揽存。黎明储蓄所所长杨丽，自称是外勤所长，她让所里的同志在柜台内不要冷落顾客，守好阵地，自己在外面打先锋，全年就揽回存款近1000万元。

第四、强化稽核监督工作，核算质量上了新台阶

储蓄余额的增长必须有高质量的核算做保证，杜绝经济案件的发生。去年，稽核人员由三人减少到两人，但储蓄稽核监督的工作还是得到不断强化，基层的34个储蓄网点分成两个片，每人一片，对基层进行不定期的检查辅导，每季度进行一次储蓄核算动态的分析，并将通报下发到基层各网点。对重点储蓄所的重点人员进行监控，注重对检查问题后的整改效果，能当场解决的就不推到明天，对当场解决不了的问题，及时向领导及上级行反映，以便及时给基层答复。去年在丹东市行的两次核算检查中受到了好评。

第五、及时转变思想观念，确保存款的稳定增长

去年，国家宏观调控力度的进一步加大，利率已降到历史最低点，并开征利息所得税，债券、股票的大量发行，投资多元化加剧，百姓存款意识减弱，消费意识明显增强。同业竞争更加激烈，加之经费吃紧、小额质押贷款规模限制等等，我行的储蓄工作是历年来最为艰苦的一年。全行上下都及时转变观念，适应储蓄竞争的需要。

一是转变重大额、轻小额的思想。过去，人们抓存款热衷于大户，对零星的小额存款缺乏热情。去年，各基层单位都改变了这种认识，既抱西瓜又拣芝麻。合隆储蓄所由于不嫌小钱，在瓜农下市时节存款出现了排长队的少有现象。二是转变了重定期、轻活期的思想。营业部中心所的外勤，只要有储源信息，不管定期、活期，哪怕只存一天，都能热情地去登门服务。三是转变坐家中，等客来思想。广大员工自觉适应新形势的需要，采取走出去，请起来的方式大力开展吸储揽储。大东办事处长山储蓄所潘丽丹，休息日到岫岩亲属家串门也不忘吸储，一次性拉回定期存款35万元。马家店镇中所所长王玉波到瓜地吸收存款，早晨六点就从家里出发，晚上回不来就在亲属家里过夜。

三、强化财务管理，严格控制支出。

九九年，上级行对费用管理实行“压缩总量、分块管理；以收定支、额率控制；预算实拨、报帐核算；设立帐户、年终清算”的管理办法。费用总量压缩了20%，发展费用和专项费用又按率掌握，多收多支，不收不支，并由丹东市分行和省行统一控制，按期报帐核算。市支行不仅从总量上大大削减，在支配的权限上也受到严格的控制，划拨给我行的费用还不够全员工资和医疗费用。在这种艰难的情况下，我行的态度很明确，就是既要保工资，又要求发展。出路只有一条，就是精打细算，先算后花；强化管理，严格支出。全行员工能够正确理解，积极支持，牢固树立过紧日子的思想，发扬艰苦奋斗的精神，克服困难，共度难关。圆满地完成了市分行下达的各项财务指标。主要做了以下几方面的工作：

（一）、改变传统费用管理模式，严格费用开支。

针对以往我行费用管理的实际，根据上级行有关费用管理要求，我行从年初开始，改变了过去由基层直接列支费用，限额控制的管理办法，实拨费用给基层，按月报帐，有效地控制了费用超支现象，亦规范了报销凭证出现的种种问题。为了强化费用管理，我们还根据实际制定了《东港市农行财务开支管理办法》，明确审批手续，坚持财务开支“一支笔”制度和集体审批制度，加强机关费用开支、车辆油料、车辆维修理管理，并要求有关行政用品实行零库存。通过一系列措施和手段，费用管理得到加强，完成了市行的费用控制计划。

（二）、加强无息资产管理，减少非生息资金占用。

七月份，针对我行应收款余额较大的现状，有关部室列出明细，写出专题报告，报送有关行长和部室，为进一步清理应收款占用奠定了基础。与此同时，对我行月未库存现金占用过大的实际，及时向主管行长汇报，并拟文下发基层，尽最大努力压缩库存现金，并于12月初，由主管行长带队，对全辖库存现金进行了全面检查，发现超限额的单位，及时督促上缴，有效地控制了无息资产占用。

（三）、认真制定考核办法，搞好经营目标的考核兑现

年初，我们根据九八年《东港市农行经营目标责任制考核办法》，对下达基层的八项经营考核指标进行了考核兑现，于一月份返还了员工所扣挂钩工资。同时，根据市分行下达的九九年考核指标，结合我行的工作实际，多方收集资料，多次召开经营目标责任制考核领导小组会议，对考核办法进行修改、完善，最终制定了较为完整、严密、公正的《东港市农行经营目标责任制考核办法》。按季对各营业单位的指标完成情况进行考核打分，兑现本季工资，有效地调动了员工积极性，为我行完成市分行下达的各项经营指标起到了积极的作用。

四、强化业务开拓，增加非息收入。

开拓新业务，增加中间业务收入比重，是商业银行新的效益增长点，也是我们摆脱目前经营困境的重要出路。在这项工作中，我们坚持“清理、规范、发展”六字方针。

（一）抓清理，即继续清理信用卡错乱帐和透支，对信用卡透支实行新老划段，按透支性质划分清收责任制，限期清回透支或落实债务。

年初，我行加大透支清理力度，对持卡人透支一经发现，马上催收，虽然发生多笔透支，但到年底所有新生透支全部收回。同时，我行加大了对原透支的清收工作力度，从七月份开始，抽出专人对信用卡原透支户进行分类，逐户清收。由于原透支时手续不全、提供的有关证件大部分是伪造的，且这些人大部分是个体户，给清收工作带来了很大的困难，但经过努力，全年共收回透支户7户，金额7.5万元，透支利息4000元，重新落实了法律时效10户，金额7万元，对一些“钉子户”，卡部已整理出其透支的原始传票，依法向公安机关报案，公安机关正在清收之中。

（二）抓规范，即规范信用卡的各项管理制度和程序，提高服务质量，扩大服务范围、方便客户结算，增加用户和特约商号，增加信用卡的发卡量和存款额，到年底，信用卡存款余额达512万元，全年信用卡消费金额达60万元。通过到黄海大市场、孤山、前阳实地考查，开办了属于东港卡部核算范围的金穗万事顺卡，并与国税局大东税务所协商，为其代收黄海大市场及黄海水产品批发市场业户的税费，取得了可喜的进展。

（三）抓发展，即发展新的中间业务，目前主要是代保险业务、养路费征收等。

1.狠抓代保险业务。这项工作不仅可以增加我行的非业务收入，也为我行开展其他中间业务奠定了基础。首先是加强信贷企业的保险工作。凡是在农行贷款的企业参加保险，必须由农行全面保险，对由于工作不到位使企业保费跑户的，按一定比例处罚信贷员；同时把好“四关”，即：企业办理贷款关，申办银行承兑汇票关，贷款企业补办贷款担保、抵押手续的换据关，企业信用等级评定关。从而既保证了信贷资金安全，又促进了保险工作的开展。第二是加强业务培训，提高人员水平。我行与保险公司密切配合，举办了保险人员业务培训班，有两名同志通过了省保险委保险人员资格考试，并取得了资格证书。第三是开辟保费保源，扩大保险的覆盖面，开办了人寿养老保险、学生平安保险等险种，并且开展了人寿保险公司续期保费的工作，共收取保费18万元。

2.其他工作

一是代收交通征稽费。年初，我行就与交通征稽所达成代收养路费协议，成立三个收费点，安排三个专人收费，全年累计收费万元。

二是代收工商管理费。工商局已在我行开立三个存款帐户收费，全年累计存款达万元。

三是发放工资。自下半年与社会保险公司达成发放工资协议。到年末，已为社会保险公司发放工资额余万元，98个企业单位，人数已达3462人。

四是技术监督局收费从四季度开始，到年末已在农行开户存款200万元。农电网改造基金已存款1200万元。

五、强化制度建设，依法从严治行。

去年这方面工作的重点是贯彻执行中国农业银行制定的“四法一则”和中国人民银行制定的《金融违法行为处罚办法》，维护农行信誉。各处所都组织全体员工认真学习，对照自身的行为，查找漏洞。

一是抓住焦点，打出重拳，解决职工最关注的问题。有重点地抓了公款安装、使用电话和移动通讯工具的清理、非业务用车的清理。是建立永久负责制，规定每名干部职工还要对自己的工作负永久责任，无论问题何时暴露，无论原当事人走到哪里，都要追究责任。

二是强化廉政建设。坚决执行中纪委的有关规定，重点是坚决杜绝和制止奢侈浪费。从党委一班人做起，从党支部一班人做起，从领导干部自身做起。纪律检查委员会认真负起责任，对公款吃喝、吃拿卡要、以权谋私等行为者，要坚决做到举报一件查处一件，发现一件，查处一件，是党员干部的，还要从重处理。为全面贯彻落实金融法规和各项规章制度，加强内控机制建设，预防经济案件和违纪案件，防范金融风险，由人事监察牵头，计划财务、资金组织、信息电脑等部门参与，组成执法监察组对全辖营业单位落实规章制度等情况进行了执法监察。对查出的问题，隐患进行严肃处理或责令限期改正，对执行好的单位进行通报表扬，促进了规章制度的落实。去年，我行组织全行员工观看农总行印制的《反腐倡廉》图片展，有效的遏制了案件发生，通过观看图片展，又一次给全行员工敲响警钟，做到警钟长鸣，常抓不懈，增强了全行员工依法合规经营、守法经营的法律意识。

三是强化安全保卫工作。各部门、各处所能够认真履行安全保卫工作的有关规定，重点做好枪、库、钱、证的管理，保卫部门加强日常检查，强化安全保卫设施和保卫专业人员的管理，将事故消灭在萌芽中。全年无任何重大案件发生，综合治理工作得到政府部门的肯定。

六、强化党的建设，发挥先锋作用。

（一）抓好“三讲”教育。按照省市行党委的要求，我行自去年9月开始开展了“三讲”教育，我行与丹东市分行“三讲”办巡视组紧密配合，认真抓好“三讲”各阶段的落实工作，受到丹东市分行领导的充分肯定。通过“三讲”教育，领导班子对基层提出的合理化意见或不同看法，只要有道理，都虚心接受和采纳。班子成员间也善于开展批评与自我批评，有话讲在当面，班子的凝聚力进一步增强。

（二）加强党的组织建设。一是抓支部班子建设。根据总省行党委提出的把支部建在基层处所的精神，去年我行把能够成立党支部的处所都有建立了党的基层组织，先后对椅圈、马家店、老干部等四个党支部进行了调整。二是抓好入党积极分子和发展对象队伍建设。基层各支部结合党内“双评”工作，做好党组织和非党积极分子以及发展对象的调整和整顿。去年党的组织发展工作继续向35周岁以下和一线优秀青年倾斜，各支部对列入1999年的发展对象能够积极培养和帮助，保证了发展质量，全年共发展新党员3名，另有两名正在政审中，新发展的党员全部是一线业务骨干。

（三）加强思想政治工作和精神文明建设。年初，行党委制定了1999年思想政治工作和精神文明建设规划，并强化考核力度，使我行两个文明建设齐头并进，互相促进，取得了丰硕的成果，涌现出一批层次很高的先进典型：营业部中心储蓄所被农总行授予“全国十佳储蓄所”，总行级“青年文明号”，孤山办事处孤山储蓄所被省农行授予“青年文明号”，鲁映华被省农行党委授予“优秀共产党员”，特别是中心储蓄所获得的荣誉是我行有史以来首次获得如此高级别的荣誉。

七、加强队伍建设，增强企业合力

员工队伍素质的高低，企业合力的强弱，是在激烈的金融竞争中能否致胜的关键因素。一年来，我行从加强职工培训、关心职工生活入手，全面提高职工队伍素质，增强企业合力，为全行经营工作提供原动力。主要做了以下几方面的工作：

（一）大兴学习之风，全行上下把学习文化、学习科学技术、学习新业务技能摆到重要议程。

一是聘请大专院校教授和有关专家给“充电”和“输血”。去年，我们举办了高档次的短期进修班，专门聘请在辽宁省法律界有一定影响东北财经大学法律教授到东港，给我行干部职工授课，专门讲授了《合同法》、《担保法》、在签订和审查合同时应注意的有关问题及如何防范金融诈骗等法律知识。支行领导班子、机关中层干部、基层信贷员等共有60多人参加了培训班的学习。

二是采取有力措施，促使员工奋发自学。这是提高全员素质的重要途径。为了调动全员学习的积极性，人事教育部门结合本行特点，制定相应的奖惩办法，每年进行一次文化知识和相关科学知识考试或考核，并作为年度员工考核的重要内容和依据。对自学成材并能将学到的知识运用到工作中、提高工作效率、节省费用或人力的，要给予必要的奖励或补贴。对长期达不到要求，无法适应农行工作的，通过考试和考核，实行末位淘汰。

（二）关心职工生活，调动职工积极性。

一是为全辖职工做工作服。去年虽然我行经费紧张，但行里千方百计筹措了一笔资金，为全行员工每人做了一套西装。二是加强基层“五小”建设，解除职工的后顾之忧。全辖除城镇的几个营业机构外，其余基层单位均建立了职工小食堂。

移动公司稽核工作总结篇8

文化厅党组对我所领导班子调整以后，去年11月份。根据古建所新一届领导班子的安排，主要分管老干部和精神文明创建工作，并协助书记做好日常党务、完成所长临时交办的各项任务。一年来，秦曙光所长、赵会军书记以及班子成员和全所同志（特别是办公室亓艳芝、王少英同志支持、关心、帮助下，通过解放思想大讨论和学习实践科学发展观活动的洗礼，深化了认识，更新了观念，强化了责任，创新了思路，提高了执行力。圆满地完成了年度责任目标。

全面提高自身素质

一、努力学习,深入调研。

只有自己学好了学深了学透了才能为大家宣传好贯彻好。按照我所支部党员干部理论学习制度要求，1作为所党支部的宣传委员。坚持把学习贯穿于工作的始终，加强学习的积极性和主动性。认真学习邓小平理论和”三个代表“重要思想，积极参加单位组织的传达《政府工作报告》胡锦涛同志在全国两会上的报告、学习大精神”思想解放大讨论和学习实践科学发展观等系列活动，把学习党章、遵守党章、贯彻党章、维护党章，作为一项重大任务抓紧抓好，提高自己的理论素养。注意把理论和实践以及在工作中学习和带动大家的学习结合起来，努力营造良好学习氛围。周密组织讨论、讲座、报告、活动，坚持读书看报和浏览网络媒体，认真撰写学习理论文章和心得体会，始终如一地抓好理论学习，进一步增强了自己的政治敏锐性和鉴别力，增强了贯彻执行所领导决策部署的信心和决心。

完全适应现今科研院所的党员管理工作，必须学习、学习、再学习。为达到这一要求,2党支部宣传委员是一个特殊而重要的岗位,要求永无止境地更新知识和提高素质。要想不落伍、与时俱进。十分注重党的基本知识和政策理论水平的学习提高。除向兄弟单位拜访和书本学习之外，坚持向本所新老领导求教，亲身感受他人格魅力、领导风范、工作艺术以及对待工作一丝不苟的科学精神的同时,取回真经，认真研读。长期以往，使我受益匪浅,收获甚丰。再则向群众学习，经验老道、阅历丰富、襟怀坦白、有求必应。正是不断地虚心求教和商量,自身的素质和能力得以不断提高,工作才能更加胜任。

服从分配，3工作中以大局为重。努力维护领导威信，认真做好角色转换，力戒浮躁，投入更多精力加强自身的修养和学习。除了时刻告诫自己要有全身心投入的热情，有甘于偿尽“各种滋味”吃苦信念和有功不居功的超越自我精神外，最主要的以下几方面加强修养，练好“内功”一是按照“三个代表”重要思想、大报告、届三种全会精神和胡锦涛总书记在历次会议上的重要讲话要求，不断加强党性锻炼，改造自己的世界观、人生观和价值观。二是找准位置，时刻把握自己的岗位职责，深刻认识该职位处于承上启下，对内对外“关节点”重要作用，必须很好地承担参谋、协调、服务、联络、宣传等具体工作，作为组织中枢的领头雁“时刻提醒自己必须有高度的事业心，有强烈的奉献精神，有效的领导方法和领导艺术，有宽阔的胸怀。三是树立服务意识，甘为孺子牛。千难万难服务难，上下左右协调难”努力克服实际困难，树立较高的思想境界和良好的服务意识，从党和人民的工作大局出发，淡泊名利，宠辱不惊，守得住清贫，耐得住寂寞，抵得住诱惑，受的住委屈，全心全意做好各项工作，工作中感受到乐趣，奉献中展现自己的人生价值，做到吃苦不叫苦，有难不怕难，有累不喊累，受气不赌气。

及时编写工作简报快报，4认真总结各种主题教育活动经验。按时向文化厅直属机关党委和厅学习活动指导小组报送递交工作总结、党务年报、党建信息、各种学习计划和党费。除坚持做好日常工作外，还积极参加各种临时指派任务。如9月份，中秋佳节来临之际，陪同书记赵会军专程赶赴四川省江油市看望我省文博系统18名技术援建工作人员。体现了所领导的关心，稳定了一线队伍。坚持义务献血，截至目前已光荣义务献血6次，献血总量1800CC树立了文化干部的良好形象，体现了省直机关干部的爱心。积极参加社会公益事业活动。以大会仲裁身份参与、组织、策划了5月份在省体育馆举行的年全国国际标准舞公开赛暨河南省第七届国际标准舞锦标赛》

切实负起了党建的责任，5作为党务工作专职干部。都能按照所党支部的要求，协助书记、副书记和其他委员做好支部班子的各项建设工作，开展各种活动，以较高规范完善相关材料。协助书记积极做好日常基础管理工作。做为党务干部能够按照要求耐心细致地做好党费稽核和收缴、党内统计、组织关系转接、材料撰写、资料整理归档以及党建杂志增订等经常性工作。

加大协调和督查力度。注意收集民意信息，6认真调研。勇于开展批评和自我批评，并及时发现、纠正个别同志的不规范行为。以最快的速度把支部会议的决定精神落实到每个职工、每个党员和老干部，同时把社情民意收集汇总，提交领导决策参考。积极到老党员家中以及青年党员和积极分子中间巡回查访，注意发现问题，及时汇报解决。改变以往坐在办公室靠打打电话、写写报告、进行上传下达被动性工作的官僚作风，密切了党群、干群关系。坚持“十个不准”进一步健全我所党支部的理论学习制度。配合书记突出抓好以“两个条例”中国共产党党内监督暂行条例（试行中国共产党纪律处分条例》为重点的党内法规知识和党的大精神的学习、宣传、贯彻。能够认真学习《新编党支部工作教程》中国共产党党章（修改部分行政机关公务员处分条例》中国共产党大文件汇编》等，积极参加文化厅党委和纪检检查举办的各种知识问卷测试竞答活动，自觉遵守廉洁自律有关规定，实践活动中认真加以落实。

与班子领导经常交心通气，7增强大局意识。认真听取不同意见，增进理解，致力于建设团结坚强有力的领导班子。认真参加每年两次的党内民主生活会，积极开展批评与自我批评，诚恳接受同志们批评和帮助。每一次生活会前，做好充分的各种工作准备，如征求各方面意见，与班子成员谈心、交换意见；开展经常性交心谈心和批评与自我批评，过好每一次生活会，增进领导干部间的团结，推动各项工作。

二、分管工作开展情况

一老干部工作

其中退休职工18名，古建所共有在编职工75人。占到全所人员的24%随着老干部队伍的不断扩大和老龄化趋势，老干部工作已被摆上我所领导班子重要议事日程。

离不开老干部的理解和支持；经济要发展，1改革要深化。离不开老干部的帮助和参与；社会要稳定，离不开老干部特有的威望和影响。老干部工作如果处理不好，小事就会变成大事，经济问题就会变成政治问题；轻者伤害老干部的感情，重者产生很坏的社会影响。所根据领导班子调整变动的实际，对老干部工作成员及时进行了调整和充实，除原有工作人员履行职责不变以外，还指派我具体负责老干部工作的领导，使涉老领导机构得到加强，为老同志提供有力保障。目前，以人为本，维护好老同志的合法权益、不断提高退休干部的生活质量，让他和在职职工共享改革开放成果，已成为新一届所领导班子的最高境界和全体职工的心愿。

使老同志在精神上有所寄托。所里利用春节团拜、七一、九九重阳节茶话会、解放思想大讨论集中辅导、深入开展学习实践科学发展观活动调研等形式召开老干部座谈会。为了保证老干部能及时了解国内外的形势和党的路线方针政策，2政治上关心。除为每一位老干部订阅一份报纸外，所里还专门为老干部活动室订购了老年春秋》参考消息》中国文物报》中国新闻周刊》等书刊杂志。丰富了老干部学习资料。

使老同志在物质上有所依靠。严格落实老干部的调资工作，3生活上帮助。严格按照上级关于对老干部的增资工作，坚持落实工资标准，从不拖欠老干部的一分退休钱，保证老干部的退休金每月按时足额发放到手中，并规定从年开始，老干部和在职人员享受一样的节日补助、职工福利。坚持为老干部过生日送蛋糕和贺卡。

把节日礼品礼金、慰问品送到老同志手上。财务和办公室平时估好对老同志在诸如工资和公费医疗等方面的疑问给予耐心解释工作。对患病住院的老同志做到及时探望。生活上为他分别建立了档案和工作台帐，4坚持节假日以及生病住院期间对老同志的慰问探望。对他生日、身体、家庭、住房等等情况进行了全面的解，做到心中有数。对退休后家住外地的老同志基本每月打一次长途电话进行嘘寒问暖联系。如，1月22日，也就是二十四节气之大寒的第三天，所长秦曙光、书记赵会军带领全体班子成员，踏着溜冰和积雪，挨门逐户到老同志和遗属家中问寒问暖，为他送去了水果和新春的祝福，解他生活、健康情况，征询他对全所今后发展和老干部工作等方面的意见、建议。今年夏天，老干部陈进良研究馆员住院手术，所长和书记先后三次赶赴医院慰问探视。11月初，老政协委员、研究馆员杨宝顺患病住院，所里及时带着水果鸡蛋前往探望。每逢老干部集体外出活动，单位小汽车不在家的情况下，都要求他打的去打的回，事后统一报销车票。领导的关怀，打心眼里温暖了老干部的心，稳定了人心和老干部队伍，提高了所领导班子的公信力。

对老干部活动室进行了装修和粉刷，所还多层次开展老干部活动。下半年随着办公楼的改造。重新添置了1台大功率的冷暖双制式空调、1架纯净水加热器和8把折叠椅以及数副游戏等，满足了老同志活动的需要。12月16日组织退休老同志与全所干部职工一起进行体检。

二精神文明创建工作

根据文化路办事处以及俭学街社区两级文明办的要求，1全面贯彻执行了郑州市金水区文明委关于精神文明建设的指导方针。结合实际，制定了所精神文明建设和创建省级文明单位活动的规划与实施意见，并组织和督促落实。

按照金水区创建办“干净、整齐、和谐、示范”环境整治要求，2为积极迎接四月郑州拜祖大典活动和中国（郑州国内旅游交易会的召开。对沿街墙头小广告进行了铲除清理，对临街裸露墙体进行了修补，对全段330平方米围墙进行统一米黄色粉刷，整个外墙涂料、坯灰和务工等项费用近一万元，工期历时五天。较好配合了郑州市金水区创建全国文明城市工作的开展，

建立了长效管理机制，3和大铺社区创建办开展了精神文明创建区域联动。即古建所负责出资整改，大铺负责临街围墙沿线乱倒垃圾、围墙外道路两侧摊群点和建筑立面综合整治。目前，单位周边环境整治取得了明显成效。保持了郑州市20佳花园式单位》称号。一跃成为辖区内最耀眼的市级文明单位。

以优美的生活、工作环境和良好的单位形象迎接郑州市卫生大检查，4为巩固我所“市级文明单位”荣誉称号和院内的卫生成果。把俭学街社区的通知精神落到实处，认真组织开展环境卫生大整治活动，进一步加强所容所貌和环境卫生的管理，对家属区等活动场所进行了全面的卫生清理，成功迎接“国庆”卫生大检查活动。积极配合辖区办事处的工作，严格要求全所职工家属注意按照我所精神文明建设工作制度的要求，办公秩序、活动室管理、卫生管理、家属区和工作区卫生保洁等方面处处以身作则，共同保持、维护好我来之不易的郑州市市级文明单位荣誉称号。成功迎接了省文明委工作组到本辖区的暗访工作。

所里成立专门小组由王天劲副所长负责，5实施旧楼改造中。本着少花钱多办事、有多少钱办多少事这一勤俭节约和轻重缓急的原则开展工作。首先对办公室、卫生间、会议室、老干部活动室和走廊楼道的窗户进行更换，其次对展示窗口形象的一搂大厅和二层会议室进行简单的修饰，对办公楼所有房门进行全面更新。最后对院内筱园进行了修缮粉刷，景观树木更换，并安装了金属护栏。施工完毕后，所旧貌换新颜，提升了品次，为创建精神文明单位增加了重要的载体。群众高兴地说，古建所对旧楼和院内的改造维修，不仅是单位思想解放大讨论活动的开始，更是科学发展观实践活动在所的具体落实。

推动了全所精神文明建设工作深入开展。并协调全所各部门关于精神文明建设方面的各项工作，6指导督促和检查所属各部门精神文明建设情况。开展了丰富多彩富有成效的创建活动，深入开展“创建文明科室、文明职工”活动，不断提高广大职工的思想政治素质和文明水准。

为配合郑州市“争创文明城市，710月中旬。创造美好家园”活动，按照辖区要求，根据实际情况，大力开展了影响我所环境卫生专项治理活动。主动采取有效措施，着手清理了自行车棚内的废弃车辆及杂物，拓展了自行车棚有限空间资源，改善了家居环境，受到职工家属的赞扬，创造了单位和谐与稳定。

所认真贯彻党中央、省委省政府的部署和文化厅的统一安排，发扬“一方有难、八方支援”精神，号召全所干部职工三次捐款捐物，全体干部职工积极响应，纷纷伸出援助之手，献出一片友爱之心。5月14日的第一次募捐，全所54人，一天的时间里就募集捐款5700元，同时所里捐款20000元，所属的东方监理公司捐款15000元；5月26日，所党支部积极响应省直机关党委号召，再次组织全所28名党员（含退休党员入党积极分子（2人和部分退休干部（2人交纳“特别党费”27250元（其中，捐出1000至1500元的党员同志17人,8组织干部职工献爱心活动。5.12四川省县大以后。捐出500至800元的8人全所集体和个人共向灾区捐款62950元。10月16日，全省开展“送温暖、献爱心活动，所职工又向四川灾区捐赠过冬物品，共募集捐曾棉衣153件、被褥10条。三、廉洁自律情况

认真坚持与执行党风廉政建设责任制，一年来。严格遵守党员领导干部廉洁自律的有关规定，切实做到以身作则，坚持按党性原则办事，清正廉洁，不以权谋私，崇尚民主与公平，自觉接受群众的监督。努力做到自重、自尊、自省、自励，严格执行收入申报制度和个人重大事项报告制度；自觉遵守出差借用公款有关规定，按时报销，及时归还，没有用公款为自己购买商业保险行为；没有收受过现今、有价证券和支付凭证；没有参与过；没有在企业兼职、领取报酬和煤矿参股的情况；严格按照所里标准报销个人固话、移动手机花费；公务外出时，一般乘坐公交车，特别紧急或者恶劣天气情况下乘坐出租车；年内没有操办婚丧事宜。

三、不足之处及下一步工作设想

恪尽职守，年。脚踏实地，圆满完成了各项工作任务，但这是和所领导班子的正确领导和同志们辛勤工作分不开的同时，对照科学发展观的要求，通过征求大家的意见和深刻反思，自己感到以下几个方面还存在许多不足：

一存在主要问题

深广度的把握和融会贯通不够。如何适应新形势应对新挑战，1理论学习不够深化。对马克思主义理论学习的系统性不够。认识新事物，完成新任务中，没有积极运用马克思主义”解放思想“这一根本思想武器来指导行政党务实践；学习掌握马克思主义立场、观点和方法限于需要和实用性，重工作轻理论，理论与实践相脱节，面对纷繁复杂的新情况、新问题、新矛盾失去了指导方向，表现为工作办法、手段不多，工作思路狭窄，点子不多。

动员其他部室力量发挥的差一些。一年来，2履行岗位职责上满足应付。本人个体力量发挥的好一些。不遗余力的投入到本职工作中去，无论是日常党务工作，还是文明创建；无论是开展老龄活动，还是为老年人搞好服务，都是竭诚尽智，全力以赴。但是如何密切与其他部室同志的联系，调动大家共同策划，营造关爱、重视、支持老龄事业的工作氛围做的不够；如何加强与文化厅老干部处的联络，推介古建所老龄工作，全面展示我所老龄工作的新动态、新举措、新成效等方面做的还不够；及时向秦所长、赵书记请示汇报分管工作还很欠缺。

工作中缺乏创新力，3创新履职不强。首先没有大胆地解放思想。工作视野不宽，没有真正掌握科学发展观这一指导思想，缺乏创新精神，对分管的工作”条条本本“多，按规则保守落后的多，执行中，思维畏于”稳定“和谐”有时工作中周密细致心不够强，工作标准不够高，没有用与时俱进的科学方式、手段打破束缚思想深处的僵化观念，与我所发展的结合力还不够紧密。其次是工作全面性、整体性不够。工作中习惯于从上至下服从命令的思维方式和工作惯性，满足于领导交办任务不走样的思想，站在一定的高度考虑工作不够周全，工作的计划性、针对性不够，没有形成自己独到创新思路和工作方法，工作中争强当先意识不强。

为所长、书记和领导班子提供建设性意见较少，4注重调查研究不够。向党组织主动汇报思想不够，和其它班子成员思想沟通较少。向领导学习，向群众学习，关心下属，深入群众不够，积极地开展批评与自我批评不够，联系实际、联系群众的作风有待进一步加强。

没有处理好举重若轻和举轻若重的辩证关系。有时，5工作上不能很好地抓主要矛盾。气魄不够宏大，不善主决断之外，还突出表现在不能始终把主要精力放在抓大事、抓中心、抓关键上，考虑问题太全，办事过细，劳神费力，细节问题上作过多的纠缠。有时，却又好高骛远，目光过于远大，思考问题单向，思维简约性特征太强。

二产生问题的原因

原因固然是多方面的按照科学发展观的要求，之所以存在上述问题。进行由此及彼、由表及里的归纳和分析，觉得主要涉及以下几点：

尤其是联系实际改造主观世界的自觉性不强，1理论学习不够深入。宗旨观念和大局意识树得不牢。对科学发展观理解得不深刻。

思考不多，2以人为本的观念树得不牢。对如何做好新形势下的思想政治工作研究不够。对干部职工在想什么、需要我做什么，解比较少。

手脚放不开，3思想解放不够。未能自觉地运用党的基本理论的立场、观点和方法分析解决实际问题。这就造成了思想不够解放。政策运用的不活、不准、不到位，管理不严、不细、不规范，进而出现这样那样的不适应。

这就很大程度上使思路受到局限，4缺乏群众观点。未能自觉坚持群众路线。认识与实际脱节，从而影响一些决策的准确性、科学性和针对性。

未能从根本上摆脱个人主义，5个人主义和自由主义作怪。研究问题不能排除个人的利害得失。尤其在考虑一些敏感问题时。患得患失，怕这怕那。形成了一种“有为”危险，无为“保险的思维定式，工作推着干，遇事不求真，好我好，一团和气。这样一来，事业心、责任感降低了推动工作时就缺乏激情和勇气，就难以不断开创新局面。再有就是觉得自己奔50人了进取意识比较淡薄，有贪图安逸的思想。

三今后努力的方向和措施

今后的努力方向和主要整改措施是针对上述问题和不足。

加强党性修养，1加强理论学习。进一步提高自身素质。一方面要进一步加强对政治理论和老干部政策的研究和学习，另一方面严格要求自己，不断向个人素养的高层次追求，特别是要加强对马克思主义、毛泽东思想、邓小平理论、三个代表”重要思想、党的大以及法律法规的系统性学习，倍加解放思想，与时俱进，增强综合分析问题、解决问题的能力。以科学发展观统领工作，坚定正确的理想信念，改进学习的方式方法，注重向领导和身边同志学习，不懂就问；注重学习各类新知识，提高学习的效率；注重记学习笔记和心得体会，提高学习的质量。

提高思想认识。以科学发展观为统领，2按照解放思想的要求。不断地深化认识、更新观念，用不断解放思想来指导行政执行实践，自己的言行要始终围绕发展这一根本，创新思维方式，树立解放思想就是为了更好更快地发展的观念，以人为本是核心，服务群众是落脚点，强化忧患意识、责任意识、开放意识和服务意识。

提高工作效率。增强“敢为人先，3切实转变工作作风。争创一流”勇气和魄力。发扬奋发向上的精神，高标准、严要求，开拓进取。增强群众观念、大局意识，主动、积极承担调研任务，经常深入干部职工中去发现矛盾和问题，为领导当好参谋。发扬求真务实的工作作风，力戒官僚主义、形式主义和主观主义。增强宗旨意识，把人民是否满意，人民是否答应做为衡量工作的唯一标准。4扎实开展分管工作，创新工作机制，务求工作高效。全面加强锻炼，不断提高领导水平和本领，科学掌握领导艺术。进一步提高执政执行力，不断创新工作方式、手段和途径，不断地在实践中学习，向书本学习，向领导和同志们学习，不断地总结经验教训，着力构建长效机制；进一步加强交流沟通，取长补短，共同提高，不断地自我完善，着眼结合力建设；进一步地深入群众，靠前服务，深入工作一线，注重在工作中学习，学习中工作，不断提高工作业务水平，特别要以抗震救灾的精神，不断净化自己，倾心全力做好工作。

自觉维护班子团结。对待上级，5努力贯彻民主集中制。尊敬领导；平行关系，注重协调；对待下级，注意尊重；对待群众，注重服务；对待工作敢于承担责任，克己奉公，勤政廉政，办事公道正派，待人诚恳，热情服务，堂堂正正做人，干干净净做事。与大家共同努力，认真执行议事规则，知无不言，言无不尽。同时要努力提高党性修养，坚持个人服从组织，自觉维护党组集体的领导权威。

各个方面做到不违规，6继续加强自身廉政建设。认真执行中央和省委廉洁自律的各项要求和规定。实行廉洁自律并落到实处。养成“三省悟身”良好习惯，坚持经常对自己的学习、工作乃至生活细节进行总结，注重发扬和坚持好的做法，及时纠正和克服存在问题和不足，从中汲取教训，防微杜渐。