监控室年度总结范文

时间:2023-11-22 04:06:27

监控室年度总结

监控室年度总结篇1

医疗质量管理是医院管理的核心与精髓,它不仅和病人的生命息息相关,也直接关系到医院的生存和发展。为了进一步完善医院质量管理体系,加强医院医疗质量管理,提升医院医疗质量,针对部队医院特点,结合我院工作实际,2009年度医院坚持姓“警”为“兵” 的服务方向,坚持以“病人为中心”的工作重点,在院党委的领导下,按照年度医疗工作指示,积极修改制定医院《医疗质量管理方案》,并制定详细的执行方案,通过检查、分析、评价、反馈、整改等多位一体的管理措施,确保医疗质量与安全,杜绝医疗事故的发生,达到了医疗质量持续改进的目标,实现了外树品牌、内树形象的双丰收。现将我院医疗质量管理工作的具体做法介绍如下。

1完善组织明确职责

健全的组织结构、明确的职责任务是质量管理的基础,本年度初医院经过多方调研,进一步完善了适合我院发展需要的三级质量管理组织,充分发挥了各级质控组织的作用。

1.1健全医院医疗质量管理委员会由院首长、医务处和临床医技科室专家组成,在院首长统一领导下充分发挥管理作用:(1)在院首长领导下,对全院医疗质量管理情况进行监督、检查、指导;(2)质量管理委员会依据有关法律、法规、标准,结合医院实际,修订和完善医院质量监督检查标准,并对全院医疗质量进行全面监督、检查、评价,促进医疗质量持续提高;(3)检查和指导各科医疗质量管理小组制定切实可行的质量管理方案,落实医疗质量管理目标、计划、效果评价及奖惩措施;(4)开展医务人员质量意识教育,对新职工和进修、实习人员实行岗前培训、质量管理教育;(5)定期对医疗质量问题进行分析研讨,及时向院领导及有关部门反馈,提出提高医疗质量的具体措施和建议,提出修订和完善管理规定的意见;(6)每季度召开一次质量管理委员会工作会议,遇由特殊情况随时召开,研究问题、总结工作;(7)设立质量委员会办公室,负责执行委员会议定事项,承办委员会日常事务工作。

1.2明确机关职能部门职责根据业务分工,由机关职能部门医务处主抓医院医疗质量管理工作,充分发挥作用:(1)履行对科室质量管理督促、检查任务,负责本部门质量管理、持续改进及日常检查工作计划;(2)定期组织质量管理委员会专家进行质量管理检查,并根据《综合目标责任制考评办法》进行考评;(3)负责制定完善各项质量管理制度,定期组织质量讲评,开展专项质量管理活动。

1.3成立科室医疗质量管理控制小组并充分发挥作用医疗技术质控、服务质量管理、医疗安全防范和医疗成本控制等,都必须落实到科室,才能够取得实际效果。加强科室基础质量、医疗工作环节质量和终末医疗质量的全面质量管理,使每个科室都建设成具有立体网络结构的基层质量体系。

科室医疗质量管理控制小组由科主任、副主任、护士长和科室业务骨干组成,科主任作为医疗质量管理的第一责任人主抓职责落实:(1)在医院医疗质量管理委员会的指导下,对本科室医疗质量进行经常性检查;(2)检查本科室质量上的薄弱环节、不安全因素以及诊疗常规、操作规范、医院规章制度、各级人员岗位职责的落实情况;(3)依据检查情况提出奖惩意见,在奖金二次分配中落实,以示督促;(4)定期向医院医疗质量管理委员会报告本科室医疗质量管理工作情况以及对加强质量管理控制工作的意见和建议;(5)每月至少召开一次科室质控小组会议,分析探讨科内医疗质量状况、存在问题以及改进措施,做好会议记录;(6)按月进行医疗质量科室自查,并上报科室医疗质量安全分析报告。

2完善制度

根据卫生部及军队、武警部队医院相关制度及质量服务管理工作制度等相关规定,按照科室提议、医务处起草方案、医疗质量管理委员会审核的程序进行医院医疗管理工作制度的修订完善,如:完善修订《医院医疗质量管理委员会工作制度》、《医院医疗质量检查制度》、《交接班管理制度》、《规范化三级医师查房制度》、《规范化诊疗制度》以及医院医疗工作相关工作制度。

3组织学习

年初由医院医疗质量管理委员会成员共同讨论制订了院内学习计划,通过外聘专家等形式组织医疗制度专项学习,学习形式以全院大课教育与科室内部学习为主,内容包括制度学习、法律法规学习、质控标准学习,医疗规范学习、医疗质量管理典型案例分析等。

4检查督促

检查督促为医院医疗质量管理、确保医疗安全的重要手段,年度检查方式主要采取科级监控、院级监控、环节监控和终末监控四种形式,同时对各级监控制定了详细的监控计划,并加强组织实施。

4.1科级监督 科级监控主要根据任务特点分为每月监控及每周监控两种模式。

4.1.1每周监控即科内的常态检查,每周进行一次,由科室质控小组成员进行检查,并完成科室医疗质量自查记录,主要是对单位的质量目标及岗位责任人进行管理、控制,每周针对科室内部情况实施自我考评并如实记录考评结果,重点检查:关键环节如危重病人管理、围手术期病人管理、有创诊疗操作、医疗文书完成等;重要岗位如临床值班、三级医师查房等。

4.1.2每月监控即定点监控,每月进行1次,由各科室自我进行检查监控,结合上海市质量管理相关要求,进行科室医疗质量自查并按月上报《医疗质量科室自查表》。

4.2院级监控院级监控主要根据任务特点分为每月监控及每周监控两种模式。

4.2.1每月监控每月1次,由医院医疗质量管理委员会监控。监控目标主要为病案质量、各种统计指标、医疗保险管理、院内感染、传染病报告、健康教育等;对科级监控情况进行汇总、评价;对门诊处方、住院病历等进行抽查;对单病种质量及医疗缺陷进行监控;不定期对重点问题进行督查;按月统计科室运行质量指标,如:床位周转率、床位使用率等。并结合临床、辅诊科室责任制考评办法具体落实。

4.2.2每季监控每季度进行1次,由医院医疗质量管理委员会对全院医疗质量进行考核与综合评价,提出处理意见,并对科级监控情况进行评价;同时由医院医疗质量管理委员会成员对门诊病历及已归档病案进行检查评级。

4.3环节监控以医务处值班检查和科室日常检查为手段,完成医疗环节监控。

4.4终末监控以每个病人诊疗活动完毕的科室医疗质量总评以及归档病历的终末质量检查手段落实。本年度进一步加强了终末质量管理力度,在原来返聘的两位老专家的工作基础上,进一步加强人员力量,外聘医学院退休教授参与终末质量检查,确保终末质量。

5习惯培养

良好的习惯养成对提升医师的诊疗水平、提升医疗质量起到积极的推进作用,随着近年来编制调整后人员结构参差不齐的现状,医院采取多项有力措施加强医师良好医疗习惯的培养。

5.1加强沟通技巧培养在当前医患关系紧张的医疗环境下,加强医患沟通技巧的学习,对于广大医务工作者而言尤为重要,有效沟通可使医患双方获益,提高患者满意率,促进医患间良好和谐的合作氛围,减少医疗工作中的差错和纠纷。医院年度针对医院年轻医师较多等客观情况通过外请专家、案例分析等方式加强沟通技巧的培养。

5.2组织病历书写评比病历书写是诊疗活动的客观记录,为加强全体临床医师对规范书写病历的认识,进一步提高病历书写质量、医疗服务质量,医院组织了多次全院的病历书写评比活动,方式主要为采取住院医师书写大病历、主治医师书写首次病程录的方式进行,一定程度上提升了病历质量水平。

5.3制定手写病历制度自应用“军字一号”系统以来,电子病历相比过去的手写病历,快捷方便等优点显而易见,但是在应用中仍然存在病历复制、粘贴等现象,一定程度上影响了年轻医师病历书写能力的提高以及临床思维的形成,为了避免这些不良影响的发生,医院在加强电子病历管理的基础上制定了低年资医师的手写病历制度,作为低年资医师年度考核指标汇总记录,以督促年轻医师提升病历书写水平。

5.4强化科内讲评制度年度各科室均制定了科内讲评制度,每月对重点医院质量上的薄弱环节、不安全因素以及诊疗操作常规、医院规章制度、各级人员岗位职责的落实情况等进行讲评,结合存在问题对下一步工作进行部署。医院不定期进行检查督促,同时对科内讲评情况进行汇总分析,提出指导意见,督促整改,努力提升。

5.5落实规范化三级医师查房制度医师查房是疾病诊疗活动中极其重要又必不可少的环节,它可以随时掌握病人的病情变化,及时提出科学合理的诊治方案,为病人提供优质服务,而三级医师查房又是其中最基本、最重要的一种形式,也是对年轻医师帮带、提高医疗质量、确保医疗安全的有力措施。医院结合目前三级医师查房制度落实中存在的不足,修订了医院三级医师查房规范并督促落实,以三级查房为重点,规范医疗习惯养成。

6小结

医院年度初对《医院综合目标责任制考评办法》中相关内容进行了修订、完善,通过加大奖惩力度来督促科室及医院人员对医院规章制度、诊疗规范的落实,确保医疗质量的持续提高。

监控室年度总结篇2

2017年,院感科在院领导的正确领导和全院各科室的大力支持配合下,加强医院感染管理,确保院感科各项工作的顺利开展,但仍存在着若干问题需要解决和改进。现将2017年的医院感染管理工作总结如下:

一、

加强院感质控工作,特别是对重点科室和重点环节的管理和监督  。

1、每月根据院感检查标准对全院各科室,尤其是处置室、护办治疗室、口腔科治疗室、化验室、康复科等重点科室进行不定期检查、督导,发现问题和院感隐患,及时进行书面反馈,科室找出原因,制定整改措施,院感科根据整改措施,跟踪检查改进效果。

2、加强对重点环节的监督、检查,重点抓了手卫生规范、消毒隔离制度、无菌技术操作规范以及医疗废物管理规范的落实,发现不落实的,及时反馈、制止。减少交叉感染和院感发生的机率。

3、每月对所有病房、门诊、物业保洁进行1次全面督导、检查,检查各科室消毒隔离、无菌技术、医疗废物管理、手卫生执行情况以及科室院感控制管理工作、发现问题和隐患及时反馈,提出整改意见,跟踪检查整改效果。

二、加强医院感染监测

1、进行环境卫生学监测,每季度对全院科室进行空气、物体表面、消毒液、工作人员手等采样监测细菌生长情况及消毒灭菌效果监测,每月进行总结。

2、紫完线灯管的检测除科室测外。院感科对紫外线灯的强度每半年监测一次。

3、对压力蒸汽灭菌每周进行生物监测,每月进行预真空试验,每锅进行化学、物理检测,并记录监测结果。

4、全年灭菌效果的监测合格率为100%,生物监测合格率为100%,空气细菌培养合格率90%(整改后为100%),物体表面细菌培养合格率99%(整改后为100%),医务人员手细菌培养合格率99%,(整改后为100%)消毒液染菌量检测合格率100%,合格率均高于去年。

三、加强医疗废物管理

重点加强了日常对医院医疗废物、污物处置的督导工作,医疗垃圾和生活垃圾严格分开,医疗废物在产生科室即分类收集,标识清楚,密闭运输,医疗废物在暂存地存放不超过48小时,发现问题,及时反馈、整改,确保了医疗废物管理的及时性和有效性。

四、加强院感防控知识的学习和培训

院感科每年对全院科室进行培训一次。提高了医护人员院感防控工作重要性的认识,提高了依从性。

五、存在的问题

1、全院医务人员执行手卫生规范的依从性仍然不高,各科室落实手卫生制度普遍不得力,存在院内交叉感染的隐患。

2、部分医务人员及物业人员缺乏无菌观念,执行消毒隔离制度和无菌技术不严格。学习、执行消毒隔离的依从性差,存在交叉感染的安全隐患。

3、

部分科室门诊日志记录不完善。

4、

极个别医务人员存在衣帽不整洁现象。

蒙中医医院控感科

监控室年度总结篇3

1.1临床试验中不良事件监控质量评分标准根据GCP及文献调研,制订药物临床试验不良事件监控质量的评分标准,实行百分制,分为6要素:不良事件的预防措施(12分)、不良事件的收集(9分)、不良事件的处理及随访(20分)、不良事件的报告(20分)、不良事件的记录(34分)、不良事件的分析汇总(5分)。

1.2资料(1)调查2007—2013年结题的Ⅱ~Ⅲ期发生不良事件的试验项目归档资料,对照评分标准,统计各试验项目的不良事件监控的质量得分情况,计算年均得分及各要素的年均得分率。(2)根据2007—2013年结题的Ⅱ~Ⅲ期试验发生的15例严重不良事件(SAE)的资料,分析SAE处理、随访、报告及记录情况,发现存在的问题。

2结果

2.1不良事件监控质量得分情况由表2可见,2007—2010年不良事件监控质量得分基本维持在70上下,2010年得分最低。从2011年开始,得分大幅度增加,至2013年已增加至93.5分,为2010年均得分的1.35倍。对各要素的年均得分率进行统计(见表3),发现我院不良事件监控各要素得分率总体上均呈现逐年增加的趋势。各要素的变化总体分为三类:(1)不良事件的预防措施、不良事件的记录及不良事件的统计分析,为2007年得分率最低的三个要素,总体上得分率逐年增加,至2013年已经增加至90%左右;(2)不良事件的收集和不良事件的处理及随访,2007—2010年基本稳定在80%以上,从2011年后稳定在90%以上;(3)不良事件的报告得分略有波动,2007和2009年的项目中未发生SAE,根据未发生默认其得分的评价原则,导致其得分率较高,而2010年得分率最低,问题集中体现在本院SAE报告表原件的遗失等,2011年后得分率逐年增加,至2013年已达95%。

2.2严重不良事件监控情况2007—2013年结题的Ⅱ~Ⅲ期试验,共发生SAE15例,分别分析其处理、随访、报告及记录情况,如下:(1)处理:10例采取了积极的措施,1例获知时已死亡,4例获知时已好转。(2)随访:6例SAE报告首次即为首次和总结报告,其中2例报告死亡,4例获知时已好转,无需进行随访;余9例均进行了随访,其中8例随访至恢复,1例随访1次显示症状持续,未进行后续随访。(3)报告:研究者在获知SAE24h内均进行了上报,但上报回执缺失的问题在2010年前较为严重,2011年后申办方、伦理委员会、药监部门的回执情况好转。2010年较严重的问题还体现在:试验项目归档资料中无本院SAE报告的原件,只有复印件。(4)记录:SAE基本均进行了源文件的记录,但部分记录内容存在缺失,如2010年前发生的SAE基本未对上报情况和后续随访情况进行记录。

3.讨论

2011年时值我院药物临床试验机构复核准备阶段,针对不良事件的监控实施,我院展开了全面的自查自纠以及全面整改工作,主要强化不良事件监控力度,完善监控措施。我院首次自建了不良事件监控质量标准。创建监控质量标准的原则如下:(1)遴选不良事件监控的关键要素:不良事件的处理、报告和记录作为药物临床试验不良事件管理的核心内容,被赋予较高的分值;不良事件的预防,一定程度上反映了临床试验安全监控的意识以及监控计划的质量;不良事件的收集以及分析汇总,作为安全监控的细节部分,也被列入了本次监控质量标准中。(2)结合GCP、各种法律法规以及整改中的实战经验,充实并优化各要素的得分点,值得注意的是,实践中发现的影响各要素质量的关键细节应纳入得分点。(3)质量标准实行百分制;各关键要素及其得分点,根据其重要性赋予相应的分值。根据以上标准,对本院整改前后的不良事件监控质量进行了调研,结果显示,整改成效显著。现将整改前存在的问题以及整改措施总结如下:

3.1整改前集中存在的问题与本次调研结果一致,2011年以前集中存在的问题有:(1)项目中无启动会培训记录,或启动会培训记录中,未对药物的性质、作用及安全性,尤其是试验药物预期的不良反应及处理原则进行培训。(2)不良事件的收集中,常常遗漏异常有临床意义的实验检查,部分原因在于方案未给出明确的实验检测值临床意义判断标准,或者研究者判断时主观专业性太强,而未遵循试验方案。不良事件收集中常见的另一问题是,受试者在日记卡中记录的访视期间的不良事件经历。研究者在下次访视时,未与受试者一起回顾日志信息,并当场澄清任何不良事件的疑问。(3)SAE报告中,多例首次报告和总结报告一并上报,且结局为好转者,获知时间距离发生时间较长,存在SAE获知的滞后性问题,主要原因在于研究者咨询不够到位或不够细致,或者受试者理解或回答存在偏倚。另外,本院SAE报告表原件未留存在归档资料中,只有复印件,是SAE报告中另一个严重的问题。(4)不良事件的记录是试验实施中的薄弱环节,尤其是源文件的记录。根据GCP规定,受试者在试验过程中发生的所有不良事件,均应详细记录在原始资料中并转抄至病例报告表中。而本院不良事件的源文件记录内容不完整甚至完全缺失,反映了研究者对源文件记录的不重视。需强调的是在临床试验中,没有记录等于没有发生。源文件作为受试者情况的第一手资料,应原始、及时、完整和准确。不良事件的记录内容,应包括试验项目信息(试验药物信息、试验方案、研究机构编号)、受试者鉴别信息(受试者随机号、姓名缩写、性别、与不良反应事件有关的病史、同期服用药物情况)、事件诊断、事件描述、严重程度、关联性、处理措施、事件结果,另外,SAE还要求记录破盲情况、事件上报情况(上报时间、方式及对象)。研究者有责任清晰而完整地完成不良反应事件的描述。

3.2我院针对不良事件监控的整改措施针对不良事件监控方面存在的问题,我院特别加强了不良事件监控机制的建设并在实践中不断改进和完善。现将有关措施介绍如下:(1)完善规章制度:首先组织各专业科室完善及修订本院不良事件处理的标准操作规程(SOP)。不良事件根据其严重性,可分为一般不良事件、重要不良事件和SAE。以上三种不同性质的不良事件,其处理、随访、报告及记录的要求完全不同,因此,我院分别建立其相对应的SOP。另外,针对门诊受试者和住院受试者的不同,又分别制定不同受试者的不同性质不良事件的处理SOP。这样将不良事件的处理尽量细致化,加强SOP对研究者的临床指导意义,确保在试验过程中科学、准确、标准化地处理每一个不良事件。(2)建立应急预案,保障受试者安全:机构专门建立“防范和处理医疗中受试者损害及突发事件的预案”,成立专门的突发事件应急急救小组,协调组织抢救工作。SAE发生时,研究者根据病情实施处理,如受试者的损害超出本科室的救治能力时,应立即通知应急小组,启动应急预案。同时,要求各专业科室根据科室特点,制定相应病种的抢救预案。(3)强化伦理审查力度,建立及完善相应的不良事件的跟踪审查机制。(4)强化试验前不良事件的预防措施:①要求申办者在研究者手册中提供该药物的临床前安全性研究资料;②要求试验方案中对不良事件做出明确定义,并对其处理、随访、报告及记录作出明确的规定,并说明不良事件严重程度的判断标准,与试验药物关系的分类标准等,以指导研究者进行不良事件的监控。如果可能,应尽量给出相关的SOP,如紧急破盲SOP。③处理不良事件或SAE所产生的额外费用原则上由申办者承担,在合同中事先约定。④在启动会中,对研究者进行临床试验方案和GCP法规的培训和考核,保证研究者熟悉机构和专业组有关不良事件的报告和处理程序,了解药物的性质、作用、疗效及安全性,尤其是该药物临床前研究的有关资料、试验药物预期的不良反应类型及处理原则,为临床试验中可能出现的不良事件做好医疗准备。⑤项目启动前,研究小组成员必须熟悉防范和处理医疗中受试者及突发事件预案的内容。⑥研究者、研究护士或伦理委员会的联系方式应以知情同意书形式告知患者,以便需要时及时取得联系。(5)机构办公室作为负责保障安全性监控实施的重要部门,应加强监控力度:①机构强化项目准入制度,严控准入条件,做好试验前立项材料的形式审查工作,尤其注意试验药物的药检报告、临床前试验数据以及申办方的资质审核。②建立临床试验机构专用药房,指定专人负责试验药物的管理,保障试验药物的接收、储存、发放、回收等环节的试验药物安全性,同时,定期对试验药物进行效期管理以及盘库管理,保障临床试验用药的规范和安全。③机构办公室质控员定期到科室核查不良事件及试验药物的情况,指导并协调解决存在的问题,对所涉及的研究者进行现场培训,并根据发现问题调整质控频率。④机构办公室定期组织人员培训,提高各有关部门的安全性意识,严格受试者的筛选,加强安全性信息的及时反馈和处理,尽量减少或避免严重不良事件的发生,使受试者的损害减少到最小范围。(6)专业科室作为临床试验的一线,应强化监控力度:①指定专人负责应急医疗仪器设备和抢救药品的储备和管理,一般为护士长。②建立科室不良事件登记制度,以便追踪对相关受试者的处理及随访情况。除SAE外,一般不良事件及重要不良事件均按季度汇总报告机构办公室和伦理委员会。③指定专业科室质控员,协助完成本专业内不良事件的报告和协调处理工作,定期对不良事件的处理、随访、报告及记录等进行质量控制,并将收集到的不良事件的信息及时向专业负责人报告。④对于SAE的发生,专业负责人应组织相关讨论,明确SAE与试验用药的因果关系,以及其他在SAE处理中发现的问题。⑤围绕质控中发现的问题,科室应定期开展不良事件和不良反应相关知识及SOP的学习,不断强化安全监控意识。

4结语

近年来,随着国家对药物临床试验监管力度的加强,临床试验中研究者和申办者对不良事件的监控意识也有所增强,监控措施不断完善。但是,与发达国家相比我们在临床试验安全性监控方面还存在着较大的差距。现阶段,加强临床试验机构对不良事件的监控作用,对于受试者安全性的保障显得日益重要。同时还要充分依靠临床试验各部门的共同努力,不断完善安全性监控体系,加强沟通和协调,才能提高临床试验的质量和水平,真正保障人民群众用药的安全和有效。

监控室年度总结篇4

关键词:内部控制 供应链 治理结构 管理体制 运行机制

一、引言

2010年4月15日,财政部、证监会、审计署、银监会、保监会联合行文、《关于印发企业内部控制配套指引的通知》,旨在推动和规范企业建立健全以风险为导向的内部控制体系,核心是治理架构、管理体制和运行机制。同时,决定了《企业内部控制配套指引》实施的时限,自2011年1月1日起在境内外同时上市的公司施行,自2012年1月1日起在上海证交易所、深圳证交易所主板上市公司施行;在此基础上,择机在中小板和创业板上市公司施行。鼓励非上市大中型企业提前执行。

从大型企业集团内部控制体系构成来看,可分为企业层面的法人治理架构、管理体制和运行机制,子(分)公司层面的治理架构、管理体制和运行机制,集团专业系统层面的治理架构、管理体制和运行机制。中条山有色金属集团公司自成立以来,不断研究和探索企业内部控制体系的建立及有效运行。近十年来,企业将建立、健全并有效运行供应链内部控制体系作为施行整个企业内部控制体系的重点(重要性原则),供应链内部控制体系运行卓有成效,最大可能、最大限度地降低、规避、防范了采购供应、生产过程、营销过程和整个供应链过程中的各种风险,确保企业的供应链成为企业的效益增长链,使企业的供应链成为实现企业中长期经营目标、企业经营战略和企业发展战略的护卫链。供应链涉及多种风险,本文仅重点对供应链日常运营所涉及的物资流转风险及内部控制体系运行进行讨论。

二、企业供应链内部控制风险评估

任何企业都存在供应链运营风险,而且供应链运营中存在的风险是企业必须防范和化解的重大风险,否则,巨大的风险可能导致企业运营亏损,甚至倒闭。

企业供应链运营中存在治理结构缺陷、管理体制缺陷、运行机制缺陷等诸多风险。企业通过对供应链涉及重要部门(物资设备部、进出口部、营销部、质检计量部)的“年度工作方案批复制度”形成自下而上、自上而下的风险评估机制。

(一)供应链治理结构缺陷可能产生的风险

一是供应链治理结构形同虚设或供应链治理结构不完善,可能导致企业的供应链内部控制存在决策不科学、运行机制不完善,影响企业中长期经营目标的实现,影响企业经营战略的实现,最终影响企业发展战略的实现。二是供应链机构设计不科学,权责不清,可能导致制衡失效、推诿扯皮、运行效率低下等。

(二)采购业务缺陷可能产生的风险

一是缺少市场分析或采购策略不正确,可能造成企业丧失最佳采购机会。二是采购计划编制不准确,可能造成企业无法实现经济批量采购,导致企业采购成本不合理增加。三是采购行为不规范,可能造成企业预付账款风险、购置质次价高物资的风险、应付账款的风险,可能导致企业的信用等级降级、企业形象受损等风险。

(三)供应业务缺陷可能产生的风险

一是供应计划编制不准确,可能造成生产误工停工损失、物资超储积压或超量储备已经计划更新改造设施所需要的配件、备件及机电产品等。二是供应行为不规范,可能造成企业物资单耗增加或企业物资流失。

(四)生产过程中物资流转缺陷可能产生的风险

一是生产过程中的物资消耗指标立标不准确,可能造成生产运营的浮盈或潜亏。二是生产过程中管理、操作不到位,可能造成生产过程中物资流失、产品质量不达标。

(五)营销业务缺陷可能产生的风险

一是缺少市场分析或营销策略不正确,导致企业丧失最佳产品销售时机。二是营销计划编制不准确,导致企业现金流入不足影响企业正常运营或重点项目的实施、建设进程。三是营销行为不规范,可能导致企业产品销售形成逾期应收账款、形成呆账、坏账、死账,可能导致企业的信用等级降级、企业形象受损。

(六)计量、检验业务缺陷可能产生的风险

一是计量、检验设施或装置溯源和传递不规范,导致测量装置量值溯源过程失控、测量标准量值传递过程失控,从而导致计量、检验装置的准确度降低。二是计量、检验操作过程不规范、数据采集处理加工过程不规范,造成供应链过程所提供的基础数据不正确,可能导致供应链运营决策失误。三是计量、检验设施或装置遭到不法更改,导致新的“测量确认”之前计量、检验装置被人为不法操纵。

三、企业供应链内部环境

所谓企业供应链内部环境,是指为保证企业供应链稳健运营所形成的风险识别、控制、信息传递、监督、监管、评估考核与评价的长效制度,形成的体制上的制衡和运行机制上的制衡,是与企业法人治理架构相匹配的专业执行系统治理架构、管理体制及运行机制、企业文化建设等。

企业形成了总经理作为会议主持人的月度、季度、半年度、年度长效“市场分析会议”制度,其主要职责是组织企业供应链的相关部门和单位对企业所需物资采购市场走势和企业生产产品的销售市场走势进行短、中、长期分析及研判,会议结果作为对物资采购、生产产量及质量调节、生产过程资源配置、产品销售的重要参考依据,力争规避市场价格大幅波动给企业造成的供应链运营风险、企业运营风险。

企业形成了总经理作为会议主持人的月度、季度、半年度、年度“计划平衡会议”制度,其主要职责是对整个供应链的资金需求计划进行平衡,对整个采购计划、供应计划、生产计划、销售计划进行平衡,实现整个供应链过程的目标管理(月保季,季保半年,半年保全年),最终规避计划管理不当造成的供应链运营风险、企业运营风险。

企业形成了分管副总经理作为会议主持人的月度、季度、半年度、年度“物资流转平衡会议”制度,其主要职责是依据“市场分析会议”、“计划平衡会议”的精神,对采购、供应过程中的物资流转、生产过程中的物资流转、营销过程中的产品流转进行分析、平衡,协调供应链相关单位关系、合理配置资源、提高供应链运营效率,提出规避或降低供应链风险的应对策略或措施,实施经批准后的供应链风险应对策略或措施。

企业建立了与经营发展相适应的企业文化建设、党群工作建设长效机制,为供应链内部控制有效运行奠定了思想保证、文化保证。主要体现在,建立了企业文化建设、党群工作建设与企业生产经营工作“四同时”的长效机制,即同时期结合生产经营实际制订企业文化及党群工作建设计划,同时在同一大型会议布置工作,同时段结合生产经营工作实际开展企业文化建设、党群工作建设主题活动,同时段考核周期施行监督与考核。

企业设立了自上而下的供应链内部控制治理结构及组织机构。企业设立“物资流转平衡管理委员会”实施对整个供应链的内部控制管理,采购、供应阶段的物资流转、采购供应报告(报表)内部控制由物资设备部负责;生产阶段的物资流转、物资消耗及产品产量报告(报表)内部控制由生产技术部及相关生产单位负责;营销阶段的产品流转、产品营销及逾期应收货款清欠报告(报表)内部控制由营销部负责。企业质检计量部负责整个供应链的实物流转、实物流转及质检计量报告(报表)内部控制的监督、监控与考核,企业财务部负责整个供应链的资金流转、财务报告内部控制、监督、监控与考核,物资设备部负责生产阶段定额、限额物资单位消耗及全部物资储备、物资收发存及定额限额物资消耗报告(报表)内部控制、监督与考核,企业规划部负责整个供应链内部控制的绩效考核与分配,企业董事会审计室、企业效能监察室负责整个供应链内部控制全部活动的审计、评估、监察与评价。与供应链有关的二级单位设立相应内部控制组织机构、制定相关内部控制制度,依据职责和内部控制制度负责实施本工作段供应链的风险控制。

例如:为了实施好供应链―品营销段的内部控制,企业在营销部设立有市场分析科、信用管理科、产品销售科、产品运输科、综合办等,分配相应的职责、建立相应制度。

市场分析科主要有四项与内部控制有关的职责:一是为相关业务部室、上级分管领导提供企业产品市场的短、中、长期市场分析报告,为规避市场价格大幅波动产生的风险提供决策依据;二是为企业的原料采购部门和营销部的销售科室提供主要产品的基准价格信息(例如,产品铜、金的价格信息取自上海期货交易所,产品银的价格信息取自上海华通铂银现货市场,其它小金属的价格信息取自上海金属网等)并且作为结算基准价格依据。铜原料的采购计价方式为:含铜、金以上海期货交易所的价格乘以合同约定系数计价,含白银以上海华通铂银现货市场2号白银乘以合同约定系数计价等,以规避采购、销售过程中的计价不规范风险;三是为企业召开的短、中、长期市场分析会收集、整理、加工各类市场信息,提出及时应对市场变化的营销策略建议;四是根据原料采购部门提供的当批原料采购成本、生产单位提供的加工成本及加工损失、财务部门提供的期间费用等,形成该批原料变现为产品的盈亏平衡报表,于次日上报企业分管副总经理、总经理、企业董事长,作为企业产品短期营销的决策参考。

信用管理科主要有六项与内部控制有关的职责:一是对产品销售科、运输科、市场信息科的对外往来合同审核、鉴证,防止合同签订的法律风险、违规违纪风险;二是对所有合同的履行进行事前、事中、事后控制,防止合同履行过程中的诸多风险;三是对产品销售过程中超过规定时限的逾期账款进行跟踪、追缴或协助企业法律部门追缴,降低货款回笼风险;四是对所有客户进行信用动态跟踪、信用等级评定、信用条件给定等,进行营销风险防范的源头治理;五是对所有涉外科室、涉外业务的服务质量进行考核与评价,防止企业自身信用、信誉、形象受损的风险;六是对营销部业务科室收取的银行汇票进行前期识别、验证(产品调拨单开出前,再由财务部门进行识别和验证),对营销部业务科室开具的产品调拨单进行会签和鉴证(经鉴证确认财务部门的会签后,方可进行会签)。

产品销售科主要有六项与内部控制有关的职责:一是强化产品市场分析、采取紧跟市场变化的营销策略、强化市场开拓、把握市场机会,规避客户丢失、效益丢失的风险;二是编制好营销计划,保证货款回笼,规避因营销计划不周、执行不力导致企业现金流入不足影响企业正常运营或重点工程建设逾期的风险;三是严格执行企业有关产品营销的规章制度,防止因营销行为不规范导致企业货款逾期收回、货款难以收回的风险;四是积极做好短期逾期应收账款的追缴工作,配合信用管理科及企业法律部门做好中长期逾期应收账款的追缴工作,最大限度地降低企业应收款形成坏账风险;五是强化市场调研、强化对客户的动态跟踪,及时将客户的资信动态、经营状况反馈给信用管理科和企业法律部门,杜绝因诉讼时效过期或最佳追缴时机错过使得企业难以通过法律手段追缴逾期货款的风险;六是强化客户关系管理,强化市场营销过程的服务质量,满足客户的一切正当要求,防止因营销工作不到位造成企业信用、信誉下降、形象受损的风险。

运输科主要有三项与内部控制有关的职责:一是严格按照经产品销售科、信用管理科、财务部门会签的产品调拨单提取产品,规避产品调拨环节操作不规范造成损失的风险;二是严格执行企业关于产品运输的规定及与客户所签订合同中有关运输条款的约定,规避因运输环节操作不规范造成损失的风险;三是做好运输环节的客户关系维护,最大可能做好服务、最大限度地满足客户有关运输方面的正当要求,防止因运输工作不到位造成企业信用、信誉、形象受损的风险。

综合办公室主要有三项与内部控制有关的职责:一是定期对各业务科室履职、履责的情况进行检查与考核,对落实内部控制制度的情况进行检查与考核,防止因执行力不足造成企业经济损失的风险;二是定期对各重点、要害营销环节进行效能监察,对现行的内控体制与机制进行监督、考核、评估与评价,并提出整改建议、经上级批准后限期督促相关科室落实,防止因制度或机制缺陷造成经济损失的风险;三是强化对各级营销人员的思想建设和内部控制知识的培训,按企业文化建设及党群工作建设计划开展好主题实践活动,筑牢企业营销队伍的思想防线,防止因思想混乱造成工作不规范、企业经济损失的风险。

此外,企业还建立了供应链过程涉及的“三重一大问题”集体决策制度。如,企业设立以董事长为组长、总经理和分管副总经理为副组长、相关部室负责人为成员的定价小组,其职责是决策包括产品销售定价、企业内部供应物资计划定价在内的企业所有定价活动。企业设立合同管理领导小组,与供应链过程有关的涉外合同施行集体审核、审批、会签制度,较小额度的合同,经企业合同管理领导小组中部门领导成员会签后加盖合同专用章方可履行,超过一定额度的合同,则须逐级经企业法律部门负责人、企业分管副总经理、企业总经理会签后方可以加盖合同专用章履行。

四、企业供应链内部控制活动

企业的供应链形成了以总经理任组长的“物资流转平衡管理委员会”领导下的、分管副总经理具体负责实施的“点、段、线、面”内部控制运行机制。

(一)供应链“点”内部控制

所谓供应链“点”内部控制,是指各岗位人员依据岗位职责自我约束的内部控制运行。以采购、供应阶段为例,计划人员根据生产单位的需求计划编制采购计划时,必须控制需求计划不准确的风险。

要求计划人员不能只是简单的汇总各二级单位的需求计划生成采购计划,而是要经常深入实际,基本掌握所分管物资在生产过程中的使用情况,避免需求计划少报造成误工、停工损失,避免需求计划多报形成超储积压损失,更要避免需求计划错报造成误工、停工、物资未使用即报废的损失。同时,形成的采购计划应该体现经济批量采购的原则。

对于采购人员自我约束内部控制,一是要严格依据下达的采购计划组织采购,避免无计划采购造成损失的风险;二是严格按照有关法律法规、企业规章制度签订合同,履行合同,避免签约、履约过程不规范造成的损失;三是做好预付款、定金、应付款的管理,避免造成因工作不到位造成企业资金损失;四是做好客户关系维护工作,避免因自身工作不当给企业信用、信誉、形象造成损失。

对于供应人员自我约束的内部控制,一是协助采购人员、质量检验人员、生产技术人员做好采购物资的入库验收或现场安装验收,避免质量、技术性能、运行效果等关键指标未达合同标的物资验收入库或投入使用的风险;二是做好入库物资的储备管理工作,避免物资在存储其间的变质、损毁、被盗损失,避免“以领代耗”及不当流失的损失;三是做好物资的配送工作,避免因供应不及时造成生产运营损失,避免配送过程中的物资损失。

(二)供应链“段”内部控制

所谓供应链“段”内部控制分三个层次,第一个层次是业务科室内部形成岗位之间的内部控制制衡,业务运作上的内部控制制度、内部运行上的机制制衡;例如,计划编制岗位、采购岗位为不相容岗位运作,采购岗位、结算岗位为不相容岗位运作等。

第二个层次为物资设备部各业务科室职责之间的内部控制制衡,业务运行机制上的内部控制制衡。例如,业务运作内部控制活动、业务运作内部控制监管与监控、内部控制监督与评价等关键职责不能放在同一科室进行。例如,在物资设备部设立有计划供应科、采购科、信用管理科、物资配送科、财务科、综合办公室。计划供应科负责采购计划、供应计划的编制及物资供应管理;采购科依据采购计划组织招标采购、合同履行及结算准备工作、物资入库前的验收准备工作;信用管理科负责合同履行的事前、事后、事中控制,委托采购业务的事前、事中、事后监控,物资配送业务的事前、事中、事后控制;物资配送科负责入库验收、物资保管、物资出库及配送工作等;财务科负责物资结算复核、物资消耗核算及汇总、费用报销等工作;综合办公室负责采购结算审核、内部控制活动监督、评价等。

第三个层次是由企业分管领导主持下,对供应链涉及部门实行“年度工作预案批复制”,供应链涉及业务部门只能根据“年度工作预案批复”修订、完善其“年度工作方案”,原则上不得超越“年度工作预案”批复的内部控制底线。

(三)供应链“线”内部控制

所谓供应链“线”内部控制,是指企业分管领导主持下的质检计量部运作的整个供应链系统物资实物流转的内部监控、监督与监管,企业财物部运作的整个供应链系统资金流转的内部监控、监督与监管,企业规划部运作的整个供应链系统的内部控制活动(物资采购供应过程,生产过程中的物资流转,销售过程中的产品流转,全供应链过程的质量、检验、计量控制,全供应链过程的资金控制等)的考核,企业董事会审计室、企业效能监察室运作的整个供应链系统的内部控制活动监督、评估与评价。

例如,为了保证供应链过程中所使用测量装置的溯源过程和测量标准的量值传递过程受控,整个测量过程中数据的采集、处理、加工、分析过程受控,企业建立了测量管理体系国家标准并通过社会认证机构认证。

为了保证供应链过程中采购供应物资的质量、中间产品及物料的质量、产成品的质量受控,保证整个供应链过程中的工艺质量、工作质量、服务质量受控,保证供应链过程中的职业健康与安全受控,保证供应链过程中的环境保护及节能减排受控,企业建立了质量管理体系国家标准、职业健康安全管理体系国家标准、环境管理体系国家标准,并通过社会认证机构认证。

为了保证供应链过程中测量管理体系、质量管理体系、职业健康安全管理体系、环境管理体系等国家标准的适宜、充分、可靠、有效运行及持续改进,企业制定了管理体系运行考核管理办法,纳入企业的经济责任制考核体系。从而使供应链过程相关单位通过内部审核实现“自我约束”,分管领导和企业规划部组织内部审核员开展第二方审核实现“上级约束”,企业规划部依据考核管理办法实现“考核约束”,社会认证机构第三方审核实现“社会约束”。最终,“自我约束”、“上级约束”、“考核约束”、“社会约束”保证了供应链过程中基础数据采集、处理、加工、分析过程受控,质量、检验、计量过程受控,职业健康安全过程受控,环境保护及节能减排过程受控。

为了实施供应链过程配置资金活动的内部控制,企业对资金施行集中管理,供应链涉及的内部结算只能以内部银行方式进行,所有对外结算统一由企业结算中心进行;企业实行供应链过程财务收支预算、决算“净现金流入须大于零”制度。即,供应链的每一个阶段(采购阶段,供应、生产阶段,营销阶段),从计划的制订,到计划的实施,再到结果的实现,都必须控制达到“过程增值”;三是通过财务计算机管理信息系统对所有供应链涉及经济活动的往来账户进行动态监控,发生异常时则提出警告,问题重大的采取强制措施(如强制划转其账户资金等)。

(四)供应链“面”内部控制

所谓供应链“面”内部控制,是指通过由总经理主持的“市场分析会议”、“计划平衡会议”,分管副总经理主持的“物资流转平衡会议”,协调、解决供应链内部控制活动中需要规避的重大风险、需要相关部门密切配合方能降低的风险或需要紧急应对的风险等。

从而“点、段、线、面”内部控制运行机制形成了供应链内部控制的立体网络,保证了将供应链运营风险降低到最低水平。

五、企业供应链内部控制活动信息传递与沟通

控制与被控制信息不对称是造成内部供应链控制活动失效或效果不佳的主要原因之一,为此,企业强化了信息传递与沟通渠道的建设。

一是企业通过内部局域网构建了信息办公平台,有关内部供应链控制活动的信息通过网络办公平台及时传递至相关部室和企业相关领导;二是企业所有物资设备采购、储备、供应等活动通过局域网形成了计算机管理信息系统,企业所有的财务活动通过局域网形成了计算机管理信息系统,基本上实现了供应链过程中的物资流转信息、供应链过程中的质检计量信息、供应链过程中的资金流动信息的顺畅;三是通过企业制定的相关信息传递制度,保证信息传递的对称;四是通过供应链相关单位制定下一年度工作预案,企业组织相关部门审定并批复工作预案,供应链相关单位根据批复后的工作预案修订、完善、形成本单位的年度工作方案并上报备案,保证供应链控制活动的初期信息传递的对称;五是通过定期实施对供应链相关单位“批复后的工作方案落实情况”考核与监督,获取企业供应链控制活动中的信息,保证供应链控制活动的中期信息传递的对称;六是定期通过召集供应链活动相关单位的工人、技术骨干、职工代表获取对供应链控制活动的相关信息,保证供应链控制活动后期信息的对称;七是通过企业的效能监察机构定期对供应链相关单位开展效能监察,实现对供应链控制活动的全过程的监督、评估与评价,保证供应链控制活动后期及全过程的信息对称。

六、企业供应链内部控制活动考核、监督、评估与评价

企业供应链内部控制活动能否受控,建立健全并有效运行内部控制的考核、监督、评估与评价体系是关键。企业建立并有效运行的考核、监督、评估与评价体系分为五个方面:

一是由专业部室所设立的信用管理机构依据规章制度,对本系统组织的日常考核、监督、评估与评价。例如,物资设备部信用管理科依据“物资系统采购供应监督考核管理办法”对专业科室和(分)子公司具有采购供应职能的科室进行供应链采购、供应阶段内部控制活动的日常考核、监督、评估与评价。营销部信用管理科依据“营销系统对外往来信用管理办法”对专业科室和(分)子公司具有营销职能的科室进行供应链营销阶段内部控制活动的日常考核、监督、评估与评价。质检计量部依据“物资流转平衡管理办法”对供应链控制全过程的质量、检验、计量指标的控制活动进行日常考核、监督、评估与评价。上述考核、监督、评估与评价的结果直接影响相关科室、相关(分)子公司每月的薪酬及奖惩。同时,在日常考核、监督、评估与评价活动中发现的较大以上问题须要及时书面报告企业分管领导,并提出应对措施。发现重大问题时,还须及时上报企业主要领导。

二是依据专业系统考核管理办法,定期召集物资使用单位的普通员工、技术骨干、职工代表、管理人员对采购供应过程中内部控制活动的有关问题进行座谈,实现使用单位对控制活动的监督、评估与评价。定期召集客户召开座谈会,对企业的服务活动及信用、信誉及质量等情况进行反馈,实现客户对企业供应链活动(采购过程、验收供应过程、计量检验过程、结算过程、营销过程等)有关满意度的监督与评价。来自使用单位的监督与评价及来自客户的监督与评价,同样会影响相关部门或单位的薪酬及奖惩。

三是由企业分管领导组织企业规划部、财务部、效能监察室,依据对各专业部室下发的“企业对某某专业部室工作预案批复”的内容,实施企业供应链内部控制活动的季度考核、监督、评估与评价,其结果将影响相关部室、相关单位每季度的薪酬及奖惩。同时,在季度考核、监督、评估与评价中发现重大问题须及时书面报告企业主要领导。

四是企业董事会审计室依据国家法律、法规、企业内部有关审计工作的规定,定期对供应链涉及部门或单位所开展的经济活动进行监督和评价。审计内容主要有供应链过程涉及的财务收支、财务预算、财务决算、资金使用、资产质量、运营绩效等,供应链过程涉及经济活动的真实性、合法性、合规性等。最终,形成审计监督、评价报告。供应链涉及部门或单位,根据审计监督、评价报告中提出的整改建议,完善其内部控制制度或内部控制运行机制。

五是成立以企业部门负责人为组长的效能监察组,实施对供应链中某局部环节或局部系统开展的效能监察,对该局部环节或局部系统内部控制活动的效果进行监督、评估与评价,相关科室根据评估及评价结果完善其内部控制制度或内部控制机制。

例如,成立以物资设备部负责人为组长的效能监察小组实施的对其下属业务科室业务开展的效能监察。成立以企业分管副总经理为组长的效能监查小组,实施对供应链的某一阶段的全面内部控制活动的效能监察,对该阶段全面内部控制活动进行监督、评估与评价,相关部室或单位根据评估及评价结果完善部门或企业的内部控制制度或内部控制机制。如,分别实施的对物资设备部、进出口部、营销部、质检计量部开展的针对其全面内部控制活动效果的监督、评估与评价,实施的对下属生产单位的物资流转平衡内部控制活动效果的监督、评估与评价,实施的对企业整个物资流转平衡过程有关质量、检验、计量内部控制活动效果的监督、评估与评价等。

对于涉及面广、难度大的供应链控制活动,还须成立以企业总经理为组长、纪委书记和分管副总经理为副组长的效能监察小组,实施对内部控制活动的监督、评估与评价。

参考文献:

①中华人民共和国财政部,中国证监督管理委员会,中华人民共和国审计署,中国银行业监督管理委员,中国保险监督管理委员会、企业内部控制配套指引[M].上海:立信会计出版社,2010(5)

②财政部会计司、企业内部控制规范讲解[M].北京:经济科学出版社,2010(7)

③王强,王鲁平,周小耀、管理控制系统的概念框架[J].管理科学,2003(5):11-13

④陈丽萍,唐来全.企业内部控制若干问题研究[J]. 商业研究,2003(22):5-7

⑤董效林.建设一个可靠的信用管理体系[J].企业管理,2010(7):40-42

⑥董效林.实行效能监察,增强企业执行力[J].经营与管理,2010(8):64-65

⑦董效林. 创新化解企业计量检验风险的管理机制[J]. 工业计量,2010(10):47-48

⑧董效林. 企业管理标准化管理体系及其竞争力提升[J].重庆社会科学,2010(9):109-112

监控室年度总结篇5

关键词: 工程质量;监理; 总监办工地中心试验室; 管理

现代公路交通事业的发展,推动了公路基本建设的大发展,同时也使公路工程试验检测技术得到了应有的重视,并取得相应的发展。这对保证公路工程建设质量,提高道路使用质量和投资效益发挥着作用,而且在未来工程建设和管理中将继续发挥其不可替代的作用。公路工程试验检测工作任务重、项目繁杂,抓好试验室建设、人员素质培训、对施工现场的全面质量控制是试验检测管理工作的重点。

1 总监办工地中心试验室的职责

总监办工地中心试验室是对所辖标段进行数据控制和检验测定的中心,其规模应与所辖工程相匹配,对各个工程项目的材料、配合比和强度等进行有效的控制。试验人员应通过交通质监总站组织的公路水运工程试验检测业务考试,取得上岗资格证书。总监办工地中心试验室应建立健全各种规章制度,实行明确的责任分工。同时应对承包人工地试验室的设备功能、人员资格、操作方法、资料管理等工作进行有效的监督、检查和管理。按合同要求检查和督促承包人工地试验室的建立、仪器设备的维护, 试验人员及设备的配备。检查和督促承包人定期标定仪器设备;检查各对试验标准及规程的执行情况, 并提供技术指导,组织有关试验人员的业务学习交流;在各分部分项工程开工前,承包人先完成标准试验(包括各种标准击实试验、集料的级配试验、混合料的配合比试验、结构物的强度试验等),经驻地试验工程师全过程旁站审查后报总监办工地中心试验室,中心试验室对承包人的标准试验进行平行对比试验,以肯定、否定或调整承包人标准试验的参数与指标;凡涉及决定质量标准的一切试验成果必须经总监办工地中心试验室批准的试验数据才能成为各项质量控制标准。

2 试验室人员、设备的配备及管理

为加强施工现场质量的控制,由政府投资、交通行业主管部门负责建设管理的工程项目,均设有总监办工地中心试验室,主要为监理工作中的试验检测任务服务,同时对承包人工地试验室进行检查指导。总监办工地中心试验室可以由取得公路水运工程试验检测等级的监理单位自建,也可以委托取得公路水运工程试验检测等级和计量认证资格的第三方试验检测机构设立。

总监办工地中心试验室必须根据授权试验检测项目需要建设试验检测用房,主要包括力学室、水泥室、混凝土室、集料室、土工室、化学室、沥青室、沥青混合料室、现场检测室、样品室等,各室面积均不得小于20平方米。试验室的用房满足通风、采光条件良好,供电、排水必须到位,基础稳固、操作空间充足。沥青、化学室必须配置通风装置,注意用电安全,规范危险品管理、废渣废液处理,以保证试验人员的身体健康。

试验检测设备是试验室的硬件,是开展试验工作的物质基础。设备的使用状况及准确度、精度直接影响试验工作的质量, 所以应重视设备运转的可信度。设备管理必须完成以下几点工作:①建立帐、卡、物的管理制度。设备进行统一台帐登记;卡记录设备性能、随机配件、精度等; 帐、卡、物必须相符;②建立岗位责任制。各分室设备分别由专人管理和使用,对设备的保养、维修、使用及试验室的安全负责,正常使用后必须进行简单养护并定期进行保养;③建立设备检定/校准制度,确保试验数据准确无误。使用中的试验设备必须进行定期或不定期的计量检定/校准,设备检定/校准必须委托具有相应检定、校准参数资格的计量检定机构承担。总监办工地中心试验室应对设备校准报告进行审核,确认试验检测设备能否满足要求;④建立使用维修登记制度。每个人员使用的设备必须登记使用日期、试验内容、设备状况、故障情况等。只有执行严谨的制度才能将工作开展得井井有条。

总监办工地中心试验室主任由母体试验检测机构授权,主持全面工作,另外根据工作需要设副主任1~2人,明确职责与分工,协助主任完成试验检测任务及管理工作。根据不同试验检测内容,配备试验检测工程师及试验员或配合工人。试验检测报告签字人必须是持证的试验检测人员,报告由授权负责人签发。

总监办工地中心试验室要不断完善质量管理体系,建立完整的试验检测人员档案,做到试验检测台帐、仪器设备使用记录、试验检测原始记录、试验检测报告相互对应。

试验检测工作分为室内及施工现场的试验、检测工作两部分,有效的管理必须将二者协调统一起来, 就像协调整个总监办各部门的工作一样,必须达到二者的统一。目前,部分公路工程项目存在室内外管理脱节的现象,有相当一部分人把试验工作完全看作是为了试验而试验,根本不是为指导施工、控制施工质量而进行的试验。为了保证工程质量,必须重视加强试验检测这项工作。

3.1 室内试验工作管理

3.1.1 样品管理

样品管理是试验工作的关键环节,样品的采集必须根据不同材料的相关要求进行,并按相应的试验规程进行试验。样品采集后必须认真填写取样地点、里程桩号、拟作用途、取样日期、取样人等。采样人与试验人员分开,按盲样管理的原则进行。对可以保存的样品一式两份,一份试验,另一份留样,供试验结果有争议时仲裁试验用。

3.1.2严格执行试验规程及技术标准

试验规程及技术标准是试验工作的要求及方法,每个岗位责任人必须熟悉每个试验的操作步骤、试验条件、影响因素、注意事项,并能熟练地操作试验设备,能分析试验过程中出现的各种异常情况,并作出正确的判断,采取必要的处理措施,确保试验结果准确无误。同时也必须跟踪试验检测规范的更新,及时作出调整,保证所用的试验规程及技术标准都是现行有效的。

3.2 室外检测工作的管理

室外试验检测工作的内容比较多而且烦琐,如原材料的抽取、路基压实度的检测、混凝土试件的抽取等。这里就路基、路面、桥涵施工过程中最常见的试验检测内容作简要分析。总监办工地中心试验室是总监办的一个部门,用于完成整个总监办的试验检测工作管理, 同时必须督促、检查、指导承包人工地试验室的试验检测工作,所以总监办工地中心试验室的试验检测工作也需要现场试验监理工程师的配合。

3.2.1 路基施工质量的试验控制

路基施工过程中试验检测控制主要指标就是压实度检测,它必须首先以填料的最大干密度为标准,现场求取干密度来计算压实度,然而控制的最大难点就是填料干密度的使用,因为每个项目由于考虑经济因素,均采用挖填相互利用。而每处的挖方由于地质条件限制会产生填料性质变化较大,如果不能正确的确定、使用最大干密度,则所谓的压实度根本毫无意义。所以, 路基压实度的控制必须从填料的使用控制入手,这就需要提前做好大量的准备工作。首先项目开工前,必须对全线所有挖方及填方情况进行详细的调查,要求各路基标将各自标段的填挖情况汇总,进行详细统计并确定每一处挖、填方具体的数量,针对施工调配计划严密掌控所有填料的动态使用情况,做到随时调查随时更新。然后将每一种填料按规定进行全套土工试验,留存样品。

3.2.2 桥涵施工质量试验检测控制

首先要协助业主对承包人选用的水泥、钢筋的品牌作详细的市场、品牌信誉等情况调查。其次总监办工地中心试验室要完成监督承包人进场材料的品牌,对厂家合格证、质检报告的审验,督促承包人对原材料的试验并进行必要的抽检工作。但是在原材料质量有所保证的情况下要重视现场对材料的存放、加工、使用方面的控制。水泥必须达到防潮、堆高、存放期限的要求;钢筋加工无非是弯曲与焊接,主要注意冷弯速度不能过快,冷弯速度过快会使钢筋弯曲处产生裂纹等损伤情况从而降低强度、耐久性。另外最重要的就是焊接,必须要求焊工持证上岗,并按设计严格执行焊接形式。

3.2.3 路面试验检测管理

目前国内路面主要有沥青、水泥混凝土。路面施工周期相对短,工作量相对集中,路面试验检测工作内容基本一致,所以试验检测工作必须根据施工计划、进度情况合理安排。无外乎提前进行材料调查试验,确定材料规格进行备料,根据确定的材料状况进行配合比的设计,开展试验段施工,对试验段进行试验检测,积累分析施工数据作好总结、开始大规模施工的过程。总监办工地中心试验室的试验检测工作也必须随着施工情况而合理安排。总监办工地中心试验室必须主动配合、指导承包人工地试验室对周边材料状况进行详细的调查,根据设计指标、供应情况、施工计划进度、经济等因素选择确定合理的材料来源,同时必须依据设计或规范的要求进行材料指标的检验,确定材料合格更要合理。

4结语

总监办工地中心试验室的工作是在总监办的领导下对所辖全路段工程范围内的试验监理工作进行统筹管理,按监理办法及合同、规范规定的抽检项目、抽样频率、时间和方法,完成驻地试验监理工程师送、抽检的具体工作内容;配合驻地试验监理工程师, 完成各合同段施工前原材料及各种混合料组成及配合比的复核试验,以及对重点环节及可疑点的检测试验结果进行检验和复检,并对有关工程质量事故进行调查分析;审核,批复驻地试验监理工程师及承包人报送的各种试验,检测报表和有关技术资料,并按规定对所有资料进行分类整理, 汇总和归档。

公路工程项目总监办工地中心试验室的试验检测管理工作最重要的两个方面如下:

1试验检测工作必须是闭环控制的,无论试验检测过程中出现任何小的异常或不合格数据,中心试验室必须发挥吹毛求疵、谨小慎微的态度一查到底,对工程实体采取相应的有效手段进行校验和复核,直至证明该部位或结构实体能满足设计或规范要求。否则必须坚决强制进行返工处理,坚决避免不合格材料或有质量问题工程部位的存在。

2必须采用动态控制手段。因为施工现场日新月异,每天都有一定的进度,尤其是工期紧张的项目,作为试验检测管理的中心试验室必须采取主动,每天都要结合室内工作的侧重点合理安排施工现场的检测工作,一方面能有效地为承包人赢得宝贵的时间,另一方面能更好地对现场进行试验检测控制。

参考文献:

[1] 交通部《公路水运工程试验检测管理办法》(2005年12号令)

[2] 江苏省交通运输厅《关于加强全省公路水运工程工地试验室管理工作的通知》(交质管[2011]17号)

监控室年度总结篇6

【关键词】肺结核;药物耐受性;动态监测

【中图分类号】R195 【文献表标识码】A 【文章编号】1004―7484(2013)10―0016―02

结核病是严重危害人类健康的慢性传染病,是我国重点控制的疾病之一,也是受到社会普遍关注的公共卫生问题。由于目前临床用药规范性不高,以及病人不自觉遵医嘱用药,造成耐药株日益增多。为了解本地区结核杆菌的耐药水平,以2006―2010年对临沂市4个耐药监测点门诊治疗的肺结核患者痰培养出的结核分枝杆菌的耐药情况进行动态监测,分析耐药结核病的流行趋势,为评价本地区结核病治疗和控制工作提供科学依据。

1对象与方法

1.1病例的选取:在临沂市随机抽取4个县建立动态监测点,以2006―2010年各监测点登记的涂阳肺结核病人作为选例对象。对查出的病人详细询问病史及确认用药史。

1.2试验方法

1.2.1涂片:调查期间全部新发肺结核病例作涂片检查3个标本(即时痰、晨痰、夜间痰);凡1次以上痰涂片结果为阳性者(300个视野中1~2个菌以上),即为课题入选病例。

1.2.2培养:调查期间各监测点新发现的涂阳肺结核病人留痰标本,均作培养1个标本(2管),培养基由省参比室统一提供。

1.2.3菌型鉴定:对全部阳性菌株用PNB、TCH进行人型、牛型与非结核分枝杆菌的菌种初步鉴定。

1.2.4药敏试验:凡培养阳性菌株统一送市参比室作菌型鉴定和药敏试验,按照《结核病诊断细菌学检验规程》操作[1],采用世界卫生组织/国际防痨和肺病联合会(WHO/IUATLD)推荐的比例法,所用对照和基础培养基为无淀粉改良罗氏培养基,由山东省参比室统一提供,分别对异烟肼(INH)、利福平(RFP)、链霉素(SM)和乙胺丁醇(EMB)做药物敏感性试验。该4种含药培养基的临界药物浓度分别是异烟肼 0.2μg /ml,利福平 40μg /ml,链霉素 4.0μg /ml,EMB2.0μg /ml,37℃培养4周后观察记数培养基上菌落生长情况,并计算耐药百分比,耐药性以在临界药物浓度时生长菌落的百分数来表示,即试验管(含药培养基)菌落数与对照管(不含药培养基)菌落数之比大于1%为耐药。

1.3质量控制

课题开题前,各监测点课题组成员集中参加为期3天的培训,统一病例选取、实验操作等标准和要求;课题实施期间对每个监测点每年进行两次现场督导培训,并接受山东省结核病控制中心参比实验室专家的指导和考核。

实验室质控:按WHO耐药监测方针进行室内质控与室间质控。市参比室接受省参比实验室的质控考核, 每批药敏试验使用标准菌株―人型结核杆菌H37Rv敏感株和临床耐药株做参照试验,如果标准菌株对4种抗结核药物敏感和临床耐药株对抗结核药物耐药,表明该批药敏试验结果有效;与此同时市参比室统一对各监测点的实验室进行质量控制。

1.4资料收集整理

各监测点的病例入选资料经反复核实后,连同市参比实验室反馈的菌型鉴定和药敏测试结果输入微机,进行分析处理。

耐药肺结核病人的分类按照WHO结核病耐药监测指南[2]:(1)初始耐药肺结核病人:指既往从未用过抗结核药物或用药

2 结果

五年共培养阳性1754例,经菌型鉴定其中17例为非结核分支杆菌(1.0%),1737例为结核分支杆菌(99.0%)。对1737例结核分支杆菌进行了抗结核药耐药性的测定,结果有320例耐药,总耐药率为18.4%。

2.1 初始与获得性耐药情况:1737例肺结核患者中初治病例1612例,初治耐药患者293例,初始耐药率为18.2%;复治病例125例,耐药患者27例,获得性耐药率为21.6%,统计学处理差异有显著性(P

2.2 耐药肺结核病人的耐药频度:本次调查320例耐药病人耐各种抗结核药的频度以耐INH、SM为较高,耐RFP、EMB为较低。 其中初始耐药频度各药依次为INH 12.2%、SM 11.2%、RFP 2.4%、EMB 1.2%;获得性耐药以耐INH和SM为最高,均为13.6%(表2)。

2.3 耐2种及以上常用可抗结核药物的耐药情况:耐2种药物以HS耐药率较高,耐3种药物以HRS耐药率较高。1737例肺结核患者中至少同时对H、R耐药的耐多药(MDR)为34例,总耐多药率为2.0%,其中初始耐多药率为1.9%,获得性耐多药率为3.2%。初治与复治都以HRS比例最高。初始与获得性耐多药水平经统计学处理差异有统计学意义(表3)。

2.4 耐单药情况:初治病人与复治病人耐单药均以耐H、S为主,耐R、E比率较低。(表4)

3 讨论

结核分支杆菌耐药的状况直接反映一个地区结核病控制水平,结核病控制较好的国家和地区耐药率都较低[3]。目前我国仍属于高耐药率国家,2010年第五次全国结核病流行病学抽样调查显示,初治耐药率为36.9%,继发耐药率为35.9%[4]。临沂市2006―2010年间初治耐药率为18.2%,继发耐药率为21.6%,均低于全国平均水平。5年总耐药率分别为24.3%、18.3%、16.2%、15.6%、19.9%,初治患者的耐药率分别为24.8%、17.5%、15.5%、16.0%、19.4%,呈下降趋势,说明临沂市采用现代结核病控制技术取得一定的成效,但仍处于较高位。而复治患者的耐药率有反复走高的趋势,虽低于相关报道,但仍应引起我们高度重视。

耐药率是综合评价结核病控制水平的重要指标之一。耐药性产生尤其是继发耐药与治疗方案和不规则服药有密切的关系,所以应重视初治耐药和继发耐药的调查。本文结果显示我市结核病耐单药率以INH、SM为最高,其中初治耐单药率较复治耐单药率低,高浓度耐药较低浓度耐药低。而耐多种药率以耐2种和3种药物较高,其中以SH、SR、HR、SHR耐药率较高。结核病耐药率增高与不规则化疗及滥用抗结核药物有关,初治化疗不合理、结核菌产生继发耐药、痰菌持续阳性、病变迁延反复等均为化疗不合理所造成,所以复治病例应选择联用敏感药物的原则以降低耐药率。

本文资料显示,复治耐多药与初治耐多药存在显著差异(X2=1.08,P

参考文献:

[1] 中国防痨协会基础专业委员会.结核病细菌学检验操作规程[S].北京:中国教育文化出版社,2006:49~51.

[2] World Health Organization/International Union Against Tuberculosis and Lung Diseases.Guidelines for surveillance of drug resistance in tuberculosis. Geneva: WHO,1997.2-12.

[3] 梁冰,黎意芬,黄瑞霞,等.耐药结核病人的耐药状况分析[J].临床肺科杂志,2011,16(6):891~892.

[4] 全国第五次结核病流行病学抽样调查技术指导组、全国第五次结核病流行病学抽样调查办公室。2010年全国第五次结核病流行病学抽样调查报告[J].中国防痨杂志,2012,34(8):485~508.

监控室年度总结篇7

**供电公司在推行全方位的“目标+常态”管理工作中,紧紧围绕“安全基础扎实,管理层次清晰,内部运作规范,企业文化鲜明,社会形象诚信”五大愿景,从目标研究、过程监控、效果效率、结果运用等环节的有机结合着手,从正确处理各单位各部门责任、利益的高度统一以及人和事、上与下、内与外的相互关系上,分“三步走”形成了**供电公司的目标管理新特色—“目标+常态”管理体系。

一、建立科学合理的“目标+常态”管理体系

在目标管理体系的设置上体现科学合理。既要全方位覆盖,更要突出重点,特别要突出关系到本公司的主要、关键指标及重点工作、薄弱环节。满足五性:

1、针对性:目标制定的核心要紧紧围绕省公司5大战略目标和本企业总体工作思路,做到具体、务实、规范、对号。使目标象一把尺子,让大家看得见、摸得着、对上号,工作好与差、质量高与低,只要量一量,便知长短。

机关部室即从制度建设入手,创新管理,重视绩效和作风;工区所即从安全生产、岗位培训入手,夯实基础,提高职工素质;县公司、市郊所、客户服务中心即从安全、营销、管理入手,抓好安全、抓住效益,提升服务水平、树立诚信形象。从而使这把“尺子”更加贴近工作实际、贴近考评对象。

2、创新性:目标评价的过程要注意创新。要能够通过实行目标管理评价定位,增强干部职工的争先创优、管理进位意识。评价中要明显突出关键项、兼顾其它项,反映指标预警可控,在权重上设置不同的系数加以区分。

对年度目标实行细化、量化,建立指标预警体系,对关键指标实行过程监控,监控到月、到天。具体设置目标评价系数K,其中K1体现年度指标完成情况、决定打分结果和综合排名及年度奖金系数,k2体现月度(过程)管理水平、决定月度奖金系数。两个系数分别对应评价标准中的目标和过程部分。对于机关部室,还突出争先进位的要求,设立省公司对应排名系数K3对年度评价结果进行辅助调整。

3、简明性:内容确定筛选中,改“眉毛胡子一把抓”的习惯为分项、分时空设置的规则,对应归入到年度(目标管理)、月度(常态管理)的考评项目中,使考评项目具体、层次清晰,不重、不漏,不繁、不偏,实施操作方便规范。

一是依据省公司**年下达的工作目标,公司组织主管部门对“规定动作”进行分解量化,定位转换成各单位、部室的年度分目标。

二是根据各部门自身工作的特点,制定“自选动作”的分项目标,形成完整的目标体系,年终统一考核。

三是为体现目标完成情况的预警与预控,根据省公司目标管理课题,分解量化**年各项基础工作,明确各自工作重点条款300多项,配备评价标准700条按季评价。

4、时效性:要在规定的时段内达到预期的目标,突出过程控制和常态机制,防止搞事后补课和弄虚作价。

5、严肃性:目标任务、重点工作一经确定,就要坚持严格考核,维护它的严肃性,不得轻易降低评价尺度。

二、完善“目标+常态”管理体系运行监控约束机制

加强对“目标+常态”管理体系运行过程中各个阶段的督查监控工作,既是整个目标管理过程中不可缺少的环节,也是实现管理目标,完成工作、指标、任务的重要保证。

1、督查监控的4种方式。运行中,公司采取了自我督查监控、分级督查监控、阶段督查监控和重点督查监控等4种方式。首先是各单位、各部门的日、月督查监控和分管领导的周监督。其次是主要领导牵头、主管部门实施的季度(阶段)督查监控。然后加入重点督查监控,对涉及安全生产、营销、精神文明建设等主要经济指标和重点工作项目运行情况进行月通报、月分析,季考核、半年大型督查,收到了良好效果。

2、运行监控的4个方法。一是各级领导都把定期研究目标落实进度情况摆到重要议事日程上来,研究检查工作、指标、任务进度情况,发现问题及时解决。二是坚持报告、通报制度。主管部门每月每季要对公司指标运行情况进行通报分析,各部门、各单位也要采取相应措施,对本单位目标完成情况进行定期检查通报,促进各项工作深入开展。三是坚持开展重点、专项督查活动。开展多种形式的督查监控活动,对一些重点、热点、难点问题随时进行专项督查,发现问题及时提请有关领导、部门和总经理办公会协调解决。四是实行舆论监控,对公司总的目标运行情况,必要时通过内部媒体、会议、网络予以披露公示(半年一次),听取职工意见,接受群众监督。总之,目标任务分解落实到哪里,督查监控的触角就要延伸到哪里。

三、强化“目标+常态”管理评价职能

考核评价是“目标+常态”管理的关键环节,它不仅关系到目标的完成、企业的效益、各级领导各部门的准确评价,而且关系到“目标+常态”管理体系是否具有生命力。因此,建立严格的考评检查、公开公正的奖惩激励机制是十分必要的。

考核的过程是评价,考核的目的是提升管理水平、提高企业效益,考核的手段是奖惩,考核的结果必须综合运用,严格奖惩兑现,体现奖优罚劣。评价中公司注意抓好3点:

第一实行立体考核,确保业绩与评价的联动性。在进行年终考核时,要以公司年初确定的目标任务完成情况、管理效果及位次为主要依据,采取多种考核办法进行。考核过程中,注意做到定性评价与实绩考核相结合、领导考评和省公司排名相结合、普遍考核和重点考核相结合、季度评价与年度考评相结合。分别设置不同的评价系数和辅助评价系数。通过考核评价,对各部门、各单位工作及领导干部实绩作出一个比较客观的评价,激励广大干部职工创造出更加优异的成绩。

第二坚持奖优罚劣,正确使用考核结果。依据“目标+常态”管理评价实施细则,根据目标完成和评价情况,确定各部门和主要领导干部(中层)的等次。公司设立目标和常态管理季度奖,按照季度评价排名确定系数,分4个档位拉开分配差距并兑现季度奖。对于年度奖,按照年度目标评价综合排序确定系数,兑现奖金,并注重与干部实绩的认定相结合。对于每个层面年度评价第一名者将被评选为“公司管理优秀单位”,年终给予一定数额的奖金,对于排名末位的单位主要负责人不得参与年度评先评优,部室不得授于双文明部室。凡考核标准必备条件中任一项达不到要求的单位,视为管理不合格单位,通报警告,不得参加年度评先评优,并扣除一定数额的奖金。

第三要建立健全组织机构,保证考评工作有序进行。公司成立了“目标+常态”管理领导组、工作组,具体、分层负责目标考核方案的制定、组织实施等工作。即计划企管部组织协调和牵头,组织人事部负责机关部室层面评价;生产部、安全部、营销部等负责工区(所)、客户服务中心层面评价;农电工作部负责县公司(市郊所)层面的评价。从组织体系上保证“目标+常态”管理评价工作顺利进行。

监控室年度总结篇8

今年的企业环境行为信息评价工作按照《地区企业环境行为信息公开工作实施办法(暂行)》和《地区企业环境行为信息评价标准(暂行)》、市环保局《关于做好2012年企业环境行为评级工作的通知》予以实施。

二、参评名单

去年除长江流域国控企业,共有350家参评单位。今年市要求至少有400家单位参评,除12家国控企业,将在去年的350家基础上,结合人行的贷款企业信息再增加50家单位。

三、职责分工

由于评价指标不一致,12家地区重点监控企业和其他企业实行不同的环境行为信用评价标准。

(一)12家地区重点监控企业环境行为信用评价依照地区企业环境行为信息公开工作实施办法(暂行)》和《地区企业环境行为信息评价标准(暂行)》实施,共有14个单项指标,各科室(大队、站)职责分工如下:

1.达标排放指标,监测站评价;

2.总量控制、固废处置和综合利用2个单项指标,污控科评价;

3.行政处罚指标,法制科评价;

4.建设项目环境管理指标,行政服务科评价;

5.突发环境事件、缴纳排污费、排污申报、污染治理设施、排污口规范化整治、企业环境管理、群众投诉7个单项指标,监察大队评价;

6.环境统计指标,计划科评价;

7.清洁生产和环境认证指标,科技科评价。

(二)一般企业环境行为信用评价依照企业环境行为评级标准实施,共有20个单项指标,各科室(大队、站)职责分工:

1.废水、废气、噪声达标排放、有无监测机构或委托监测4个单项指标,监测站评级;

2.危险废物安全处置、固废综合利用、放射性安全、电磁辐射安全4个单项指标,污控科评级;

3.领取并按照排污许可证排污指标,由污控科评级,法制科、监察大队提供未按照排污许可证排污的参评企业名单;

4.执行建设项目环保管理制度指标,行政服务科评级;

5.有无环保机构及管理制度、污染治理设施正常运转、排污口整治规范、按时如实进行排污申报登记、按规定缴纳排污费、有无群众投诉及整改情况、未发生环境污染事故、周围群众对环保工作满意度8个单项指标,监察大队评级;

6.是否通过清洁生产审核、是否通过ISO14000认证2个单项指标,科技科评级。

四、时间要求

4月13日—4月18日,各科室(大队、站)按照职责分工完成12家国控企业和8家绿色等级企业的评级工作并将评级结果以电子表格形式报至宣教中心:

①请监察大队指导12家国控企业填写基本信息表、自评表(附件1),并收回表格。

②请监察大队指导、各科室配合8家绿色等级企业填报《市绿色等级企业申报审批表》(附件2),宣教中心统计汇总后上报市环保局。

③监察大队对12家国控企业的初评结果进行反馈(表格见附件1),各科室(大队、站)根据单项指标形成绿色、黑色企业说明材料。

4月19日—4月25日,各科室(大队、站)按照职责分工完成所有参评企业的评级工作,并将评级结果以电子表格形式报至宣教中心,宣教中心完成统计汇总。其中,350家去年参评企业根据2011年6月—2012年5月的情况进行更新(更改部分用红色标注出来),新增的50家按市企业环境评价标准评定,并根据单项指标形成绿色、黑色企业说明材料。

5月10日前,在日报上刊登公告,在网上公示企业环境行为信息初评结果,接受社会反馈。

5月15日前,经企业环境行为信息评价工作小组集体对评价结果进行讨论,宣教中心统计汇总,形成参评企业名单及评价等级、评价工作总结,上报市环保局。

5月16日—6月1日,根据评价结果,下发整改通知书。

6月5日,在日报正式公布最终评价结果。

五、工作要求

今年的企业环境信息评价工作时间很紧,请各科室(大队、站)予以高度重视,按时上报各阶段工作报表。

各单项指标评价过程中,各科室(大队、站)要对照指标形成单项指标台帐资料,以利于长效管理。

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