内管工作汇报范文

2019-09-14 版权声明

内管工作汇报

内管工作汇报篇1

烟草内管工作汇报

为落实省局“严格规范年”活动关于内管工作的要求,市局把加强行业自律作为重要课题,结合我市实际将内部专卖管理监督做精做细,向规范要效益、用自律出成效,确保了省局(公司)的部署落到实处,取得了显著效果。

强化自律意识。局(公司)高度重视对全行业干部职工自律意识的培养,切实提高各级领导和广大干部职工严格自律、遵纪守法的主动性和自觉性。一是将《生产经营过程中存在问题的性质界定》中关于商业企业的有关规定印制成《内管学习手册》,并要求营销、配送等相关部门要认真学习,定期检查;二是举办内部专卖管理监督培训班,加强对各县级局内管工作的指导和营销、配送等部门的自律意识;三是加强对全市系统内管相关人员的信息化培训,充分利用信息化手段提高内管管理水平。

工作做精做细。在强化全行业自律意识的基础上,市局(公司)积极采取一系列有效措施加大内部管理监督力度,严格规范生产经营、财务审计、对外投资、基本建设和大宗物资采购等行为。一是结合我市行业工作情况,编制《市烟草专卖局日常监管工作流程》,将内管检查任务层层分解,落实职责,并用流程图的方式明晰对营销、稽查、配送、财务等同级部门的监管程序。同时为使内管工作进一步精细化,我局将内管资料的汇编要求制成完整详细的体系框架,使内管的痕迹管理更加规范、细致;二是制定《市烟草专卖局对客户经理的监督管理办法》,从货源分配、客户服务、零售户经营业态三方面加强对客户经理的监管,确保“按客户订单组织货源”工作在我市的有效开展;三是推行所属县级局(分公司)领导班子月度业绩考评制度,将内管工作列为考核的重要内容,充分发挥业绩考核的导向作用;四是创办《烟草内部专卖管理监督工作动态》,为全市内管工作提供一个交流、学习、监督的平台;

措施成效显著。通过内管工作的扎实推进,全行业干部职工规范、自律意识不断加强,经营管理工作更加规范,内管工作取得了显著效果,推动了我市烟草商业系统又好又快发展。在上半年市场客观环境不太乐观的情况下,完成了卷烟销售计划任务,经济运行质量进一步提高;在上半年的地方财务检查和省局(公司)卷烟规范经营检查中得到了充分的肯定,为烟草系统的科学、规范发展打下了良好的基础。

内管工作汇报篇2

上半年以来,我公司按照省局(公司)内部专卖管理监督工作部署,深入贯彻落实《*烟草专卖局关于印发行业内部专卖管理监督工作职责、制度和考核办法的通知》,进一步健全公司内部专卖管理监督工作制度,强化长效机制建设,重点加强了内管人员学习、队伍建设、流程梳理、日常监管工作。按照《*公司内部专卖管理办法》的要求开展工作,现将内部专卖管理监督工作汇报如下:

一、加强宣传学习,牢固树立内管工作常抓不懈的思想

今年上半年,公司以国家局重点抽查为契机,加强宣传教育,重点学习了《烟草专卖许可证管理办法》,《*烟草专卖局关于进一步加强全省内部专卖管理监督工作的意见》(皖烟专〔20*〕142号)文件。通过学习,干部职工对烟草专卖相关法律法规的掌握更加全面,对内部专卖管理工作的重要性和长期性有了更深刻的认识。公司董事长刘燕林和分管副总于新生一再要求全体员工必须长期且不间断地学习烟草专卖法律法规及行业规定,牢固树立内管工作常抓不懈的思想,要求从日常工作做起,从点点滴滴做起,从内部专卖工作的切入点抓起,使公司内部专卖管理工作提高到一个新的水平。

二、内部监管机构设置、人员配备情况

根据国家局、省局相关规定建立了公司内部专卖管理监督工作制度、工作流程、监管工作考核等工作机制,明确了内部监管部门、岗位工作职责。

公司于20*年设立内部专卖管理监督办公室,兼职内管人员2人。按照省局要求今年内管办新增专职内管人员1人,并配备了必要的办公设备。

业务部设开具准运证人员2人,配备电脑、打印机、扫描仪等办公设备。

物流部设烟叶收发存专职统计员1人;内部监管1人,负责外租库烟叶收发存监管工作。

针对内部监管教育培训不足的问题,为加强内管人员的教育培训,公司制定了《内部专卖管理宣传教育培训制度》和20*年培训计划。

三、监管检查开展情况

上半年内管办根据*公司《内部专卖管理办法》对业务、物流、生产经营数据及专卖管理的自查工作进行了认真、细致的检查,主要检查以下几个方面的内容:(1)合同执行情况;(2)原烟收调存情况;(3)生产加工及移库情况;(4)片烟副产品收发存情况;(5)准运证开具情况;(6)废弃烟叶移交与处置情况:

(一)合同执行情况

原网上反映合同量为561100担。增加202500担,变更减少合同135320担,本年度网上合同数共计628280担。

合同累计执行622117.2担,占总合同量的99.02%,其中:在*年下半年执行382961担,*年1—5月份执行239156.2担,合同剩余量6162.8担。

(二)原烟收调存情况

上年库存原烟115933担,累计调进原烟239156.2担,累计移入生产部原烟355*9.2担(毛重)、345947.16担(净重);六月份无原烟调进,库存为零。

(三)生产加工移库情况

*公司自5月12日停产至今,上半年生产部加工片烟累计233189.28担。加工副产品累计81974.9担。生产部加工片烟、副产品全部移交物流部,数字移交核实相符,生产部库存为零。

(四)片烟、副产品收、发、存情况

物流部上年库存片烟87325.02担,累计收生产部移交233189.28担,累计发出268659.22担,库存51855.*担。

副产品上年库存95562.6担,累计收生产部移交81974.9担,累计发出118577.3138担,(其中包括1月份移交中烟公司的报废烟梗4898.6担,移交报废仓库24998.5138担,发烟厂88680.2担),库存58960.1862担。

(五)准运证开具情况

上半年累计发烟厂办理成品片烟准运证268659.22担,累计开具片烟有效准运证783份。

上半年累计发烟厂办理副产品准运证88679.9担,累计开具副产品准运证270份。

5月份发由蚌埠市公司调入本厂进行挑拣后不符合中烟公司要求的原烟退回给蚌埠市公司260.52担.按要求办理了一份退货移库准运证.

自查发现6月27日办理滁州烟厂副产品准运证车号为皖C09239,准运证号34020327,产地湖南烟末实发47.5担,因笔误调拨单及准运证办理成47.2担,少办理0.3担,已写出整改说明交县烟草专卖局。其余经自查核对均与物流部和涡阳县烟草专卖局办理准运证数字一致。

(六)废弃烟叶移交与处置情况

上年库存报废烟1622.386担,累计收45337.0278担,累计移交*市烟草专卖局霉变烟叶2*9.8担,移交给*市烟叶经理部、烟叶仓库报废烟梗155*.4担,上半年1-6月份共焚烧霉变烟2135.934担、垃圾烟436.*6担、霉烟梗144*担、合计16978担。移交给蚌埠市公司260.52担,期末库存报废烟12133.6938担。五月份市局批复焚烧报废烟叶2298.18担,报废烟梗7599.7138担,合计9897.8938担,暂未执行;六月份市局批复报废烟梗2235.8担,暂未执行。

四、落实专卖驻厂监督和纪检监察机构定点联系制度

(一)根据省局内部监管规定及*公司《内部专卖管理办法》规定。内管办与市局驻厂人员每月开展日常监督检查,发现问题及时解决。

(二)*公司与市局驻厂员每月9号定期召开专卖联席会议,双方通报自查及监管情况,共同商讨存在问题,拿出解决问题的办法。

(三)积极配合专卖派员驻厂监督制度和纪检监察机构定点联系制度的落实,定期汇报工作动态,自觉接受监督。

五、存在问题整改情况

(一)针对烟叶收调存程序不够完善的问题,要求物流部门进一步完善了《烟叶、副产品、报废料出入库管理规定》,重点规范了原烟接收,烟叶保管,投烤,片烟副产品发运和外租库管理等工作流程。

(二)为加强库存烟叶管理,组织物流、财务、审计等部门人员对厂区内及外租库片烟、副产品、报废烟和纸箱进行全面清仓盘点工作。

(三)为加强外租库管理,物流部门设专人负责对外租库烟叶收调存情况进行监督,加强了对烟叶出入、检查及登记工作。有效的保证了外租库的商品安全。

六、下步工作打算

通过去年国家局和省局(公司)对我公司的检查和今年上半年的工作来看,公司的内部专卖管理工作逐步理顺、规范。但是,内部专卖管理监督是一项长期工作,在今后的工作中,我们将重点做好以下几方面工作:

(一)进一步加强清仓盘库工作

制定盘库方案,每季度组织盘库小组对片烟、副产品、报废烟及包装物等进行盘库清点,做到账实相符,进一步完善内部监管制度。

(二)进一步完善内部专卖管理办法和工作流程,以章治企。加强硬件和软件的基础设施建设,尽快建立专卖管理信息系统平台,制订操作细则,梳理工作流程。

(三)为加强内管人员的教育培训,按照公司《内部专卖管理宣传教育培训制度》要求,组织学习《烟草专卖法及实施条例》和省局(公司)、国家局内部专卖管理相关文件。

(四)加大内部监督检查力度,完善内部监管措施,从严治企。对于生产经营不规范行为下发整改通知书,实行定期检查督办,纳入公司绩效考核。通过有序的管理,增加管理透明度,做到经营合法、规范,使企业持续、平稳、健康发展。

内管工作汇报篇3

上半年以来,我公司按照省局(公司)内部专卖管理监督工作部署,深入贯彻落实《安徽省烟草专卖局关于印发行业内部专卖管理监督工作职责、制度和考核办法的通知》,进一步健全公司内部专卖管理监督工作制度,强化长效机制建设,重点加强了内管人员学习、队伍建设、流程梳理、日常监管工作。按照《华圆公司内部专卖管理办法》的要求开展工作,现将内部专卖管理监督工作汇报如下:

一、加强宣传学习,牢固树立内管工作常抓不懈的思想

今年上半年,公司以国家局重点抽查为契机,加强宣传教育,重点学习了《烟草专卖许可证管理办法》,《安徽省烟草专卖局关于进一步加强全省内部专卖管理监督工作的意见》(皖烟专〔20*〕142号)文件。通过学习,干部职工对烟草专卖相关法律法规的掌握更加全面,对内部专卖管理工作的重要性和长期性有了更深刻的认识。公司董事长刘燕林和分管副总于新生一再要求全体员工必须长期且不间断地学习烟草专卖法律法规及行业规定,牢固树立内管工作常抓不懈的思想,要求从日常工作做起,从点点滴滴做起,从内部专卖工作的切入点抓起,使公司内部专卖管理工作提高到一个新的水平。

二、内部监管机构设置、人员配备情况

根据国家局、省局相关规定建立了公司内部专卖管理监督工作制度、工作流程、监管工作考核等工作机制,明确了内部监管部门、岗位工作职责。

公司于20*年设立内部专卖管理监督办公室,兼职内管人员2人。按照省局要求今年内管办新增专职内管人员1人,并配备了必要的办公设备。

业务部设开具准运证人员2人,配备电脑、打印机、扫描仪等办公设备。

物流部设烟叶收发存专职统计员1人;内部监管1人,负责外租库烟叶收发存监管工作。

针对内部监管教育培训不足的问题,为加强内管人员的教育培训,公司制定了《内部专卖管理宣传教育培训制度》和20*年培训计划。

三、监管检查开展情况

上半年内管办根据华圆公司《内部专卖管理办法》对业务、物流、生产经营数据及专卖管理的自查工作进行了认真、细致的检查,主要检查以下几个方面的内容:(1)合同执行情况;(2)原烟收调存情况;(3)生产加工及移库情况;(4)片烟副产品收发存情况;(5)准运证开具情况;(6)废弃烟叶移交与处置情况:

(一)合同执行情况

原网上反映合同量为561100担。增加202500担,变更减少合同135320担,本年度网上合同数共计628280担。

合同累计执行622117.2担,占总合同量的99.02%,其中:在*年下半年执行382961担,*年1—5月份执行239156.2担,合同剩余量6162.8担。

(二)原烟收调存情况

上年库存原烟115933担,累计调进原烟239156.2担,累计移入生产部原烟355*9.2担(毛重)、345947.16担(净重);六月份无原烟调进,库存为零。

(三)生产加工移库情况

华圆公司自5月12日停产至今,上半年生产部加工片烟累计233189.28担。加工副产品累计81974.9担。生产部加工片烟、副产品全部移交物流部,数字移交核实相符,生产部库存为零。

(四)片烟、副产品收、发、存情况

物流部上年库存片烟87325.02担,累计收生产部移交233189.28担,累计发出268659.22担,库存51855.*担。

副产品上年库存95562.6担,累计收生产部移交81974.9担,累计发出118577.3138担,(其中包括1月份移交中烟公司的报废烟梗4898.6担,移交报废仓库24998.5138担,发烟厂88680.2担),库存58960.1862担。

(五)准运证开具情况

上半年累计发烟厂办理成品片烟准运证268659.22担,累计开具片烟有效准运证783份。

上半年累计发烟厂办理副产品准运证88679.9担,累计开具副产品准运证270份。

5月份发由蚌埠市公司调入本厂进行挑拣后不符合中烟公司要求的原烟退回给蚌埠市公司260.52担.按要求办理了一份退货移库准运证.

自查发现6月27日办理*烟厂副产品准运证车号为皖C09239,准运证号34020327,产地*烟末实发47.5担,因笔误调拨单及准运证办理成47.2担,少办理0.3担,已写出整改说明交县烟草专卖局。其余经自查核对均与物流部和涡阳县烟草专卖局办理准运证数字一致。

(六)废弃烟叶移交与处置情况

上年库存报废烟1622.386担,累计收45337.0278担,累计移交亳州市烟草专卖局霉变烟叶2*9.8担,移交给亳州市烟叶经理部、烟叶仓库报废烟梗155*.4担,上半年1-6月份共焚烧霉变烟2135.934担、垃圾烟436.*6担、霉烟梗144*担、合计16978担。移交给蚌埠市公司260.52担,期末库存报废烟12133.6938担。五月份市局批复焚烧报废烟叶2298.18担,报废烟梗7599.7138担,合计9897.8938担,暂未执行;六月份市局批复报废烟梗2235.8担,暂未执行。

四、落实专卖驻厂监督和纪检监察机构定点联系制度

(一)根据省局内部监管规定及华圆公司《内部专卖管理办法》规定。内管办与市局驻厂人员每月开展日常监督检查,发现问题及时解决。

(二)华圆公司与市局驻厂员每月9号定期召开专卖联席会议,双方通报自查及监管情况,共同商讨存在问题,拿出解决问题的办法。

(三)积极配合专卖派员驻厂监督制度和纪检监察机构定点联系制度的落实,定期汇报工作动态,自觉接受监督。

五、存在问题整改情况

(一)针对烟叶收调存程序不够完善的问题,要求物流部门进一步完善了《烟叶、副产品、报废料出入库管理规定》,重点规范了原烟接收,烟叶保管,投烤,片烟副产品发运和外租库管理等工作流程。

(二)为加强库存烟叶管理,组织物流、财务、审计等部门人员对厂区内及外租库片烟、副产品、报废烟和纸箱进行全面清仓盘点工作。

(三)为加强外租库管理,物流部门设专人负责对外租库烟叶收调存情况进行监督,加强了对烟叶出入、检查及登记工作。有效的保证了外租库的商品安全。

六、下步工作打算

通过去年国家局和省局(公司)对我公司的检查和今年上半年的工作来看,公司的内部专卖管理工作逐步理顺、规范。但是,内部专卖管理监督是一项长期工作,在今后的工作中,我们将重点做好以下几方面工作:

(一)进一步加强清仓盘库工作

制定盘库方案,每季度组织盘库小组对片烟、副产品、报废烟及包装物等进行盘库清点,做到账实相符,进一步完善内部监管制度。

(二)进一步完善内部专卖管理办法和工作流程,以章治企。加强硬件和软件的基础设施建设,尽快建立专卖管理信息系统平台,制订操作细则,梳理工作流程。

(三)为加强内管人员的教育培训,按照公司《内部专卖管理宣传教育培训制度》要求,组织学习《烟草专卖法及实施条例》和省局(公司)、国家局内部专卖管理相关文件。

(四)加大内部监督检查力度,完善内部监管措施,从严治企。对于生产经营不规范行为下发整改通知书,实行定期检查督办,纳入公司绩效考核。通过有序的管理,增加管理透明度,做到经营合法、规范,使企业持续、平稳、健康发展。

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