个人保密工作总结范文

个人保密工作总结范文第1篇

武昌区县统计局

区统计局“四五”普法开展保密法制宣传教育工作，在局领导的高度重视和县保密局的指导下，以邓小平理论和“三个代表”重要思想为指针，认真学习贯彻保密法律法规，切实加强领导，采取有效措施，建立健全相关制度，确保了保密法律法规的贯彻执行，较好地完成了各项工作任务，并得到有关部门的充分肯定。现将XX年以来区统计局开展保密法制宣传教育工作情况总结如下。

一、领导高度重视，把保密工作提上议事日程

区统计局管理着全县经济和社会发展的重要统计信息资料，是重点保密部位。为了认真学习贯彻好保密法律法规，区统计局高度重视，积极开展保密法制宣传教育工作。一是单位主要领导经常过问保密工作，对保密工作需要的投入给予大力支持，确保了局保密工作顺利开展。二是成立了以分管机关的副局长任组长，各股室负责人和人员为成员的县统计局保密工作领导小组，切实加强对此项工作的组织领导。三是把保密法制宣传教育工作纳入议事日程，定期或不定期对此项工作进行研究，解决有关问题。四是对保密工作经常进行检查督办，确保保密法制宣传教育工作落到实处。

二、建立保密制度，使保密工作有章可循

为确保保密工作有序进行，按照保密法律法规的有关规定，结合本局实际，制定了《国家工作人员保密守则》、《领导干部保密守则》、《保密组织职责》、《保密会议的保密措施》等保密工作制度。制度对领导干部和一般工作人员在学习、工作和生活中的具体保密行为进行了规定，对保密组织的职责和保密会议的保密措施也进行了严格规定，使保密工作的开展有章可循。并在工作中严格按制度办事，确保了保密工作有序进行。

三、注重学习宣传，增强全局人员的保密意识

为增强全局人员的保密意识，自觉遵守保密法律法规，区统计局认真开展保密法律法规的学习和宣传。一是结合“四五”普法，组织全局人员全面深入地学习了保密法律法规。二是认真组织全局人员收看了电教片，学习了保密方面的反面典型，加强警示教育。三是积极派人参加市保密局举办的保密知识培训，增强人员的工作水平。四是在资金十分困难的情况下，坚持订阅保密工作有关宣传期刊资料，以供大家学习。通过学习，使同志们的保密意识得到进一步增强，遵守保密法律法规的自觉性得到进一步提高。

四、强化资料管理，确保各种文件资料的安全

加强对各种资料的管理，是确保其安全性的关键。为此区统计局采取有效措施切实加强对各种文件资料的管理。一是严把文件资料的进出口关，即，凡是各种文件、资料的进出均由局办公室统一负责，特别是上级发的“三密”文件，实行专人保管，年底交区保密局，多年来，区统计局没有发生一件“三密”文件丢失的现象。二是文件的传阅实行直传，不横传。本局在传阅文件资料时，先由文书管理人员登记，用专用资料夹呈相关领导阅批后，再由文书管理人员送达其他领导或相关股室阅办，这样杜绝了文件资料在横传中容易丢失，且责任难以划分的问题发生。三是严把统计数据资料出口关。对外提供数据服务统一由综合股负责，外单位或个人需要数据资料，必须出具单位介绍信方能提供，提供时，一式两分，并注明用途，并加盖公章方能有效。四是严格档案管理。其一是局档案有专人管理，有专用的档案库房，档案库房安全设施齐全。其二是需查阅档案只能在阅览室进行，一般人员不得进入档案室。其三是外单位查阅档案，必须持有单位介绍信和分管领导签批意见才能进行查阅。同时规定档案资料不准外借。其四是不准向废旧收购点或废品收购人员出售有关的文件资料。其五是销毁有关材料时，需有局保密、档案领导小组人员的参与，并监督纸厂将有关材料打成纸浆后方能离开。

五、加强网络管理，确保网络运行安全

近年来，区统计局加大了统计自动化建设力度，开通了系统内部网，制作了网页。为切实加强对网络安全的管理，县统计局一是规定局网络由网络管理人员统一管理。二是建立网络和计算机使用管理制度，并严格按制度办事。三是加强网络系统防护,安装好防火墙。四是坚持做好文件资料的保密工作，对保密的文件资料用不上网的计算机处理。五是积极与县保密局和网络安全管理搞得好的部门联系，探索网络安全管理行之有效的新方法。

个人保密工作总结范文第2篇

第一条为保守国家秘密，做好水利保密工作，根据《中华人民共和国保守国家秘密法》（以下简称《保密法》）、《中华人民共和国保守国家秘密法实施办法》和《**省保密管理实施细则》的有关规定，结合我厅实际，制定本规定。

本规定适用于省水利厅机关、厅直各单位（以下简称“各单位”）涉及国家秘密的活动。

第二条省水利厅保密委员会(以下简称厅保密委)领导省水利厅保密工作，厅保密委下设办公室(以下简称保密办)，具体承办厅保密委的日常工作。

第三条保密工作实行“积极防范、突出重点，既确保国家秘密又便利各项工作”的方针。

第四条各单位要利用各种形式经常对全体工作人员进行保密宣传教育，重点做好新任领导、新进人员的保密教育，定期进行保密检查，落实各项保密措施。

第二章保密工作责任制

第五条各单位主要领导对本单位的保密工作负有领导责任，分管领导对分管范围内的保密工作负有直接领导责任。

第六条各单位应按照“业务谁主管，保密谁负责”的要求，落实各项保密工作责任。

第七条各单位应根据实际情况设置保密工作机构（以下简称保密部门），明确专门机构或指定专人具体负责日常保密管理工作。

第八条各单位保密部门接受本单位党委（分党组、总支）的领导和厅保密委的指导，主要职责是：

（一）认真贯彻执行党和国家有关保密工作的方针、政策、法律、法规和规章制度。

（二）制定本单位保密工作规章制度，并组织各项保密管理制度、措施的落实。

（三）组织召开保密工作会议，研究工作计划，布置工作。

（四）开展经常性的保密宣传教育，做好人员的保密教育培训。

（五）组织计算机信息系统保密管理工作。

（六）会同有关业务部门做好国家秘密文件、资料和其他物品出境、对外提供资料和新闻出版的保密审查工作。

（七）会同有关业务部门做好专项保密工作。

（八）会同有关业务部门查处失泄密事件，提出处理意见，对重大失泄密事件及时采取补救措施，并向上级机关报告。

（九）负责向厅保密委反映情况，汇报工作。每年1月底前要向厅保密委报告上一年度保密工作总结，并接受厅保密委的检查。

第三章定密

第九条国家秘密指关系国家的安全和利益，依照法定程序确定，在一定时间内只限一定范围人员知悉的事项。

第十条国家秘密分为“绝密”、“机密”、“秘密”三级。国家秘密载体含有两个以上不同密级的，应当按最高密级确定并进行管理。

第十一条国家秘密的保密期限，除有特殊规定外，绝密级事项不超过30年，机密级事项不超过20年，秘密级事项不超过10年。保密期限在一年及一年以上的，以年计；在一年以内的，以月计。国家秘密的保密期限自制发日起计算。不能标明制发日的，自通知密级和保密期限之日起计算。

第十二条国家秘密的知悉范围应按范围最小化原则掌握：

（一）绝密级：限于指定的单位和人员。

（二）机密级：限于有直接工作需要的单位和人员。

（三）秘密级：限于有工作需要的单位和人员。

第十三条各单位对工作中产生的国家秘密（如公文、简报、稿件、电报、报表、会议记录、图片、磁介质等）应按照水利部、国家保密局联合制定的《水利工作中国家秘密及其密级具体范围的规定》（水办〔2000〕649号）和《国家秘密保密期限的规定》(1990年国家保密局第2号令)，及时准确地确定密级、保密期限、知悉范围。

业务部门对工作中事项提出初步定密意见，经本单位保密部门审核，报主管领导批准后生效。各单位应将有关定密情况于次年1月底前汇总报厅保密办。

第十四条书面形式的密件，国家秘密的标识为，前标密级，后标保密期限。绝密件、机密件要标明制发份数及序号。非书面形式的密件，应当以能够明显识别的方式在密件上标明密级和保密期限。凡有包装(套、盒、袋等)的密件，还应以恰当方式在密件的包装上标明。

第十五条国家秘密的密级和保密期限，应当根据情况的变化及时变更。因形势的变化，原定密级和保密期限已不合适的，由原定密级的单位业务部门及时提出变更意见，经保密部门审核同意后，变更密级、保密期限或解密。情况紧急时，厅保密办可以直接变更密级、保密期限或解密。

国家秘密事项变更密级或者解密后，应及时在有关文件、资料和其他物品上标明；不能标明的，应及时将变更密级或者解密的决定通知接触范围内的人员。

第十六条确定密级的单位被撤销或合并，变更密级和解密的工作由承担其原职能的单位负责。

第四章保密管理

第十七条（人员管理）凡从事机要、文书、印刷、档案、通信、计算机维护以及其他业务工作的人员，必须政治可靠、忠于职守、保密观念强。各单位应严把政审关，坚持“先审后用”的原则，保密要害部门部位人员情况应报本单位保密办备案。人员在上岗前应进行业务培训、保密教育，知悉国家保密法规和有关规章制度。

第十八条（要害部门部位管理）各单位应确定本单位保密要害部门和部位，报厅保密办备案。并加强要害部门部位的泄密防范，做到人防、物防、技防。保密部门要与要害部门部位的负责人签订保密责任书。

第十九条（秘密载体管理）秘密载体的制作、收发、传递、使用、复制、摘抄、保存和销毁，有关工作人员都要严格保密，不得以任何方式向无关人员泄露秘密内容，并在工作中执行下列规定：

（一）制作。密件制作过程中形成的草稿、修改稿、签发稿、清样、复印件等，应视同正式文本管理。文印部门要指定机要打字员，严格按照批准的数量印制，不得多印、私留；对印制中的校样、半成品、印版、纸型等，及时销毁。

（二）收发和传递。密件的收发及内部运转要严格履行登记、编号、签收手续，做到责任分明、有据可查。递送的密件，发件单位必须包装密封，并在封面上标明密级，加贴密封条，通过机要文件交换站转递，不得使用普通邮政；密级文件、电报必须由两人专车递送。

（三）使用。严格控制国家秘密的知悉范围。党中央、国务院和省委、省政府的文件，以及外单位的来文、资料，标有接触范围的应严格遵照执行，如需扩大范围必须征得发文单位的同意。

阅办密件应在办公室，严禁将密件、密码电报带到公共场所或家中等不适宜的场所阅办。因公确需携带密件外出，须报经保密部门批准，并采取保密措施。

传阅密件时，必须履行登记手续，限定传阅时间，不得横传；阅办者不得擅自留存传阅的密件。绝密件的接触范围应详细记录。传达密件时，不准记录、录音、录像，传达者应当事先申明。严禁复印、汇编绝密级文件、资料、电报等；机密、秘密级文确需复制、汇编的，应从严控制并严格履行报批手续。复制、汇编的文件视同原文件管理。

（四）保存。保存密件，应当选择有利于安全保密的场所或部位；绝密级文件应当存放在设备完善的保险装置内，并相对集中在机要、文书部门保存；其他密件应放在相应的保险装置内；密件应当至少每年清点一次，并认真核查，使之与登记册相符；需要归档的密件，各单位必须于次年的2月底前清理、立卷、归档；需要清退的机要件，各单位也必须于次年2月底前登记造册后送厅保密办。

各级领导参加有关会议的文件、资料涉及国家秘密的，须送交机要文书部门保管，工作需要时办理借阅手续，用毕立即退还机要文书部门。

工作人员调动工作或离退休，应将自己保管的涉及国家秘密的文件、资料送交机要文书部门保管，不得私自保存或复印。确因工作需要，可根据有关规定办理借阅手续。

（五）销毁。销毁密件，应当逐件登记造册，报请单位领导和保密部门批准后，由各单位保密部门统一组织回收，两人以上护送到指定的场所监督销毁；销毁以电磁信号方式记录国家秘密的密件时，必须进行消磁处理；销毁密件应确保密件内容无法还原；严禁个人销毁密件，严禁将密件混入公开发行的刊物中处理，严禁将内部文件、资料、刊物及物品向废品收购部门和个体摊贩出售。

第二十条（会议保密管理）召开涉及国家秘密的会议，会议主办单位应遵守以下保密规定:

（一）会议出席、列席人员和工作人员须经主持会议的领导批准，并进行保密教育，规定保密事项。

（二）会议场所应选择具有保密条件的地方，并采取必要的保密措施。

（三）应按照保密规定使用会议设备。凡规定不准记录、不准录音、不准采访的会议，主办单位应事前告知与会人员。

（四）对属于国家秘密的会议文件、资料应统一管理，严格办理登记、分发和清退手续；绝密文件不得翻印；翻印上级机密、秘密文件需经本单位领导批准，经同意后按拟定份数翻印。会议结束时，应把文件全部收回，妥善处理。会议文件应通过机要通信统一发放，不得交由与会代表带回。

（五）会议内容的传达及传达范围，主办单位应作出统一要求。

（六）会议期间涉及国家秘密的重要活动，主办单位须制定专项保密方案并组织实施。

第二十一条（外事工作保密管理）在对外交流与合作及其他涉外活动中，有关单位和工作人员应遵守以下保密规定：

（一）应保持高度的警惕性，坚持内外有别的原则，防止境外情报人员和别有用心的人刺探、套取我国家秘密。

（二）确需对外提供涉及国家秘密的，须进行必要的技术处理，送厅保密办审查，重要事项报省保密部门审批。

（三）对出国工作、培训、留学、考察、访问、参加国际会议的人员，各单位要按规定进行审查，派遣单位要进行必要的保密教育。

（四）接待外国团组和人士，应与厅人事部门联系，做好保密工作。严格遵守外事保密纪律，不准向外国人、外籍华人及其他境外人员透露国家秘密事项。

（五）出入外国人住地，陪同外宾参观、游览，参加宴会等，不准携带属于国家秘密的文件、资料；参加会谈、国际会议和重要的对外交涉场所携带的文件、资料，须经保密部门批准，并指定专人保管，采取严格的保密措施。

（六）除特殊情况外，不得将秘密载体带出境外。确需带出境外的，要严格按照国家保密局、海关总署联合制定的《关于禁止邮寄或非法携运国家秘密文件、资料和其他物品出境的规定》（国保〔1995〕12号）办理。

（七）出国团组不得在外国宾馆、旅馆阅办秘密文件、资料和谈论秘密事项；不得在外国宾馆、旅馆起草密码电报。如有特殊需要，必须在我驻当地的使领馆内进行。

（八）加强国际赠款、贷款项目的保密管理，安排敏感或非开放地区项目区和现场考察活动须经保密部门和军方审核同意。

第二十二条（对外宣传保密管理）在对外宣传报道和出版工作中，各单位应遵守《新闻出版保密规定》（国保〔****〕34号）,同时遵守以下规定：

（一）新闻出版单位应建立健全新闻出版保密审查制度，实行自审与送审相结合的办法。对保密界限不清的问题应主动征求保密部门的意见。

（二）公开出版发行的报刊、书籍、资料以及录音、录像制品等，不得涉及国家秘密。

（三）加强互联网网站信息的保密审查，信息不得上网。网站管理部门应建立信息审核制度，明确责任，加强管理。

第五章保密监督和奖惩

第二十三条各单位保密部门负责对本单位业务部门的保密工作进行监督检查，厅保密办不定期组织对厅直各单位保密工作进行检查。

第二十四条保密检查的重点包括：领导干部保密责任制及责任追究制落实情况、要害部门部位保密措施、信息系统保密、机要文件管理等。各单位对检查中存在的问题要及时整改，问题严重的，有关责任人应作出书面检查，厅保密办予以内部通报批评。

第二十五条当发现国家秘密已经或者可能泄露时，应当立即采取补救措施并及时报告厅保密办，由厅保密办协同有关部门作出处理。

第二十六条凡泄露国家秘密尚不构成刑事处罚的，根据被泄露事项的密级以及行为的具体情节给予行政处分。情节轻微的，可以酌情免予或者从轻给予行政处分；有下列情节之一的，应当从重给予行政处分:

（一）泄露国家秘密已造成损害后果的。

（二）以谋取私利为目的泄露国家秘密的。

（三）泄露国家秘密危害不大但次数较多或者数量较大的。

（四）利用职权强制他人违反保密规定的。

第二十七条泄露国家秘密已经人民法院判处刑罚的以及被依法免予或者免予刑事处罚的，应当重新给予行政处分。

第二十八条有关单位或个人对行政处分决定持有异议时，可以要求对作出的行政处分进行复议。

第二十九条因泄露国家秘密所获取的非法收入，应当予以没收并上缴国库。

第三十条凡有下列表现之一的个人或者集体，应给予表彰和奖励:

（一）在危急情况下，保护国家秘密安全的。

（二）对泄露或者非法获取国家秘密的行为及时制止或检举的。

（三）发现他人泄露或者可能泄露国家秘密时，立即采取补救措施，避免或者减轻损害后果的。

（四）在涉及国家秘密的专项活动中，严守国家秘密，对维护国家安全和利益做出重要贡献的。

（五）严守国家秘密或者长期从事保密工作的管理，事迹突出的。

第六章附则

第三十一条本规定由省水利厅保密委员会办公室负责解释。

第三十二条各市水行政主管部门可参照执行本规定。

个人保密工作总结范文第3篇

一、业务工作

(一)常规工作

1、财经财务工作。认真执行“收支两务线”管理，严格遵守国家财经纪律，建立健全财务管理制度，明确财务人员工作职责。严格按规定使用财政专项资金和残疾人就业保障金，专项资金专款专用。严格执行政府采购制度，上半年由政府采购中心统一采购投影仪、数码相机、复印机、电脑、办公用沙发、书柜、座椅、档案柜，金额52320元。综合楼新增装修工程项目资金支出报县审计局审计5.9万元。规范对账、薄、报表等财务资料的管理，按时报送各种财务资料。

2、人事人才工作。重视人事人才工作，积极实施公务员、专业技术人员继续教育培训。认真开展年度考核活动，2008年度考核1人优秀、4人称职、3人合格。

3、统计工作。配备专(兼)职统计人员，明确分管领导。按时报关各种统计报表及部门负责的综合统计资料，积极完成各项统计调查任务。健全统计台账，规范统计台账、报表的管理。

4、档案工作。配备专(兼)职档案管理人员，确保档案安全。

5、督查督办工作。督查工作机构健全，成立督查工作领导小组，明确督查工作分管领导，按要求配备专(兼)职督察员。扎实组织开展督查工作，严格按时限认真做好领导批示性、交办事项的工作，按时上报督查材料2篇。

6、信息工作。信息工作机构健全，明确信息工作分管领导，按要求配备专(兼)职信息员，严格重、特大信息报送制度。

7、工作。建立工作制度，坚持领导接待日制度，机构健全，配齐人员。做好来信来访登记、记录完备，文书、档案规范。按《条例》规定，做好残疾人来信来访工作，上半年残疾人来信来访9件，办结9件，办结率为100%。按时按要求上报月报表、季度报表，做好零报告、上报信息等有关工作。

8、保密工作。保密工作机构健全，成立保密工作领导小组，制定年度保密工作计划，并上报县委保密委备案。开展形式多样、效果实在的宣传教育活动，普及保密法律知识。加强对计算机及网络等的保密安全检查，及时查处失泄密事件。征订《保密工作》1份。

9、史志工作。成立了《中共××县委执政纪要》、《××年鉴》编撰领导小组，明确分管领导，指定撰稿员1名。按时、按要求报送2008年《××县委年鉴》、《××年鉴》稿件，积极配合做好《中共××地方史》及第二轮《××县志》的资料征集工作。

10、社会主义新农村建设。将残疾人事业融入新农村建设工作，成立领导机构，明确责任人，并制定工作规划，围绕大局开展残疾人各项工作，为农村贫困残疾人实施民居地震安全工程危房改造项目，改善残疾人居住环境。定期深入挂钩点水田乡三家坡村指导工作，帮助解决一些实际困难。

11、其他工作。高度重视艾滋病防治工作，认真开展城乡环境卫生整治工作和爱国卫生运动。高度重视安全生产工作。职工中无违反人口和计划生育政策。完成县委、县政府交办的工作。

(二)部门工作

1、年初，县政府组织召开了全县残疾人工作会议，总结2008年度残疾人工作、安排部署2009年工作任务，与各乡镇签订了《2009年残疾人工作目标管理责任书》。上半年召开残联理事会议、残疾人工作会议、干部职工党风廉政学习会议等共19次，cbr项目crc工作会议4次。与康复员签订《2009年社区康复工作目标管理责任书》，对康复员的工作实行绩效管理;对县残联全体干部职工严格按照《红河州残疾人工作目标责任制》、《××县2009年综合目标管理考核办法》进行任务分解细化、责任到人，做到层层落实、规范管理。

2、残疾人康复工作。坚持开展“视觉第一中国行动”白内障复明工程，州下达任务200例，完成80例。4月下旬，在残疾人综合服务中心二楼会议室举办了为期6天的cbr项目智力残疾康复培训班1期。县残联全体干部职工、各乡镇康复员共20人参加了培训班，邀请云南省聋儿康复学校启智部郑兰老师授课。安装假肢2例，超额完成1例;上半年，组织有关领导、专家、医师一行历时6天，深入到全县11个乡镇、社区，对各乡镇康复员调查上报本年度的康复对象147人进行初期筛查、评估与打分工作，初步符合康复条件的残疾人119名;送药上门完成精神康复患者免费服药147人，超额完成127人。

3、残疾人教育、就业工作。共收到助学申请40份，其中：小学22人、中学14人、高中12人、大学3人，共需补助资金25000元。残联紧紧围绕“就地就业，安置为主”的原则，千方百计拓宽残疾人就业渠道，鼓励残疾人自主创业，累计集中就业176人、分散就业33人、按比例就业71人。

4、残疾人适用技术培训。全县各乡镇组织25名残疾人参加各类种养殖的技术培训，让有劳动能力的残疾人掌握种养殖技术，为他们脱贫致富创造条件。组织我县1名盲人参加州残联举办的第八期初级保健按摩师培训暨第三期盲用电脑、第三期盲文培训班，为今后的就业打下坚实的基础。

5、残疾人扶贫工作。一是在春节期间，县残联积极开展春节慰问活动，共慰问贫困残疾家庭177户(其中：州、县领导走访慰问19户),发放慰问金17000元,送去慰问品棉被135床、食用油41桶、大米610斤。“助残日”期间到州特校教育学校慰问××籍残疾学生23名，为他们送去了6900元的慰问金和价值667元的学习用具。二是认真做好贫困残疾人危房改造工程。2月份安排残疾人农村民居地震安全工程40户，每户补助资金1.1万元，共投入资金44万元，现已完成19户。三是为45户贫困残疾人家庭提供康复扶贫贷款46000元，帮助发展种植、养殖业。五是开展残疾人救济。以生活不能自理、一户多残的特困残疾人家庭为重点，做好困难残疾人的救助工作。

6、残疾人宣传工作。一是制作残联工作简报14期。二是为做好我县第十次全国“爱耳日”宣传教育活动，节日期间，组织红河州第一人民医院、县人民医院、武警医院及文澜镇等部门共27人在××县城天马路九龙农贸市场旁开展以“正确使用助听器”为主题的第十次全国“爱耳日”宣传教育活动。活动以悬挂横幅标语、举办现场咨询、摆放宣传展板、发放宣传资料等形式,营造浓厚的“爱耳日”宣传活动氛围。向公众宣传助听器使用、维护及保养知识，树立“关爱听力，正确使用助听器”的健康意识，并提供量血压、免费义诊、听力检测等服务，受到群众的好评，收到了预期效果。此次活动共发放助听器验配使用、关爱耳朵、关注健康等宣传资料5000余份，开展爱耳知识咨询170人、义诊175人次。三是积极开展全国“助残日”活动。“关爱残疾孩子，发展特殊教育”是今年全国助残日活动的主题。借残疾朋友集中到县残联换发第二代残疾人证之机，大力宣传《中华人民共和国残疾人保障法》和《残疾人教育条例》等法律法规政策，认真了解残疾学生就读情况、残疾少年儿童入学情况，对符合入学条件但未入学的适龄儿童做好入学动员。各乡镇残联围绕“助残日”活动主题开展形式多样的街头宣传活动，张贴宣传标语500余条，发放宣传资料12000余份，解答群众咨询460人次。

7、残疾人体育工作。我县肢残游泳运动员杨沅润今年5月在英国世界公开赛、英国残奥世界杯上，获得2金的好成绩，5月郑春花在全国轮椅击剑锦标赛上获女子花剑团体第一名、重剑a级第三名。两位运动员为我县再次增添光彩。2009年11月1-8日，云南省第九届残疾人运动会暨云南省第三届特殊奥林匹克运动会将在昆明体育训练基地举行。5月下旬在全县范围内组织开展残疾人运动员报名推荐工作，全县推荐报名残疾人运动员22名，6月下旬将接受州残联、州体育局、红河学院的领导、教练的选拔，确定参赛人员。

8、换发第二代《残疾人证》，是本年度残联中心工作的重中之重。根据州残联《关于转发中国残联云南省残联制发第二代〈中华人民共和国残疾人证〉的通知》(红残发[2009]2号)精神，我县第二代残疾人证换发工作已于2009年5月5日正式启动,经过县、乡(镇)、村委会(社区)三级全体残疾人工作者和红河州第一人民医院、红河州传染病医院、县人民医院医师的共同努力,全县换发证工作取得了阶段性进展。截止6月30日,共完成申请换发第二代残疾人证评残4815人(含新申请办证)，通过初审录入计算机的2930人，现已发证1320本。目前，申请评残的人数逐渐减少，但仍络绎不绝，重度残疾人换发证工作放在下一阶段进行。

9、维权工作。认真做好《中华人民共和国残疾人保障法》等法律法规的宣传教育，做好残疾人法律援助，全力为残疾人排忧解难，县残联积极配合司法局等部门开展残疾人法律援助和无障碍法律服务工作6件。上半年接待来信来访9件次，分别是县残联领导下访2件(次)、化解矛盾纠纷2件(次)，接待残疾群众来访4件(次)、办结残疾群众网上1件(次)、回复率100%，办结率100%。做到案件，件件有回音，事事有结果，年内无集体越级上访事件。积极配合建设部门做好我县无障碍设施建设、监督和管理工作。办公室有专人负责文秘档案工作，文件上报及时、准确、规范;请示一事一报，逐级上报;办公室职责明确，各项规章制度、档案资料健全。

10、推行阳光政府“四项制度”。为切实做到重大事项让残疾群众知道，重大决策让残疾群众参与，是加强残联自身建设，构建行为规范、运转协调、公正透明、廉洁高效的管理体制，我会高度重视，迅速召开动员会，积极制定实施方案、实施细则和工作计划。严格按照县残联重要事项公示制度实施细则，分别在××电视台、政府公开信息网公示县残联关于换发第二代《中华人民共和国残疾人证》的通知。确定1名专人负责“96128”政务信息查询和政务信息网查询系统，落实查询制度，保证线路畅通。

11、认真做好年度专项经费使用计划和经费预决算。建立健全财务规章制度，管好、用好残疾人事业经费及专项经费，做到帐目清晰、帐表相符、数字准确、报送及时。按照“四位一体”的要求,逐步完善残疾人综合服务中心的内部设施,配备了相应的办公设备和残疾人康复训练器材，为残疾人提供了学习培训、康复指导、劳动就业、用品用具供应等多功能、全方位的综合服务。

二、党的建设

(一)领导班子建设

县残联理事会设理事长1名、副理事长1名、理事1名。党支部共有党员6名，设支部书记1名，书记由理事长兼任。党政班子团结务实，能坚持民主集中制原则，重大问题坚持集体讨论决定。制定年度工作计划，工作做到年初布置，年中检查，年底总结。年初召开了全县残疾人工作会议，签订2009年残疾人工作目标责任制。召开半年工作总结会议，上半年各乡镇残联认真总结并上报了书面总结。坚持部门挂钩联系基层及困难户工作制度，年内到持钩联系点调研工作，帮助解决实际困难2次。县残联坚持春节期间开展走访慰问工作，给残疾人送去慰问金和节日慰问品。为水田乡三家坡村订阅《农民文摘》等刊物，并坚持慰问该村残疾人家庭4户。

(二)干部队伍建设

按县委要求召开了理事会班子民主生活会。邀请县纪委派出第五纪工委领导到会指导。抓好本部门干部的民主评议以及测评工作，进行德、能、勤、绩、廉考核。认真实施《公务员法》，严格按《云南省公务员八条禁令》的要求规范干部职工行为。上半年全会干部职工深入11个乡镇对贫困残疾人进行贫困帮扶活动。

(三)基层组织建设

认真履行党组织建设职责，完善党建目标管理制度，支部与党员签订了目标责任书，坚持组织活动制度，党员模范作用能正常发挥。积极开展党员干部教育培训工作，突出抓好十七大精神的学习培训，做好党员干部思想教育和十七大的学习宣传工作，积极参加县直机关工委组织的基层党务干部业务培训。干部职工能坚持每月学习一次，教育培训做到有计划、有落实、有培训记录。按要求开展党员电化教育工作，每月至少播放一部电教片。残联党支部有党员6名，其中在职在岗党员6名，无流动党员。七•一建党节前，组织全体党员与个旧市残联党支部联合到省一大会址开展建党88周年纪念活动。认真做好党建工作的各种材料和信息的上报。按时、按要求上交党费。实行党务公开，按照《关于在全县基层党组织推行党务公开的实施意见》要求，认真做好各项党务公开工作。

(四)党风廉政建设

年初领导班子认真学习《××县党风廉政建设责任书》、《县直机关工委党风廉政建设责任书》，研究、安排布置工作任务，研究一次党风廉政建设和反腐败工作2次。加强机关作风建设，切实解决关系群众利益的实际问题，党政班子成员深入基层调查研究24天。领导班子坚持民主集中制原则，坚持重大问题集体讨论，民主决策。按规定召开民主生活会，把落实廉洁自律情况作为民主生活会的一项重要内容。反腐倡廉教育工作做到有计划、有落实、有总结;建立健全领导班子主要负责人讲党课制度;坚持开展一次党风廉政教育月活动;积极开展丰富多彩的廉政文化创建活动;年内统一安排组织干部职工学习党政纪条规和法律法规2次。建立健全宣传教育长效机制，做好反腐倡廉宣传教育主要任务分解和落实。严格执行“四大纪律八项要求”和领导干部廉洁从政若干准则等规定。严格执行党员领导干部报告个人有事项、收受礼品金上交和收入申报等制度。坚决清理纠正领导干部廉洁从政方面存在的突出问题。党政领导未出现立案查处、诫勉谈话、申报收入不实现象，党员、干部未参与。实行党风廉政建设责任制专项工作记录制度;半年党风廉政建设责任制工作自查报告按时报送县纪委党风室。建立健全效能建设工作制度，制定工作方案，积极推进效能监察工作。坚持贯彻落实“五制五办”，发展环境得到进一步优化。

(五)人大、政协、统战、群团工作

重视人大和政协工作，自觉接受监督。3月31日，我会收到由政府办公室督办信息科交县残联承办的《××县第十五届人大二次会议第121号建议》。收到建议后，县残联领导非常重视，召开了会议，并明确分管领导抓好督促落实。办公室按照县人大代表提的建议、提案办理程序及要求进行登记、办理工作。6月5日，县残联理事长李晴、副理事长杨炳忠与县人大代表张清等同志进行了面商，并作了答复：失地农民保障金不属于县残联的工作范围。我们建议县政府从财政资金中适当提高失地农民中的残疾人失地农民保障金的补助。县残联办公室建议答复送达后，通过与代表见面、打电话的方式进一步征求代表对答复件的意见、建议，代表们对我们的答复表示理解、认可。

积极支持统战、民族、宗教和群团工作。加强党对工会工作的领导，工会工作列入支部重要议事日程，按要求划拨工会经费5000元，组织全体职工参加工会，100%组织符合参加职工医疗互助的职工参加第六期职工医疗互助活动。春节、五一节期间分别座谈慰问干部职工8人。五月下旬组织全体干部职工到州医院进行体检活动。培养、选送的青年肢残运动员杨沅润在在英国世界公开赛、英国残奥世界杯上，获得2金的好成绩。

我会有女职工6名，以“三八”节为契机，组织女职工开展游泳、跳绳、乒乓球等活动，有专人负责妇女工作。“六•一”儿童节期间，结合残疾人工作特点，组织职工到建水州特殊教育学校慰问××籍残疾学生23名，为他们送去6900元慰问金和价值667元的学习用具，为残疾学生解决实际困难。认真做好维权、工作，积极向党委、政府推荐妇女干部，宣传贯彻妇女儿童发展《两个规划》，为妇女儿童创造有利的发展环境。肢残女运动员郑春花在全国轮椅击剑锦标赛上获1金1银。积极参与社会治安综合治理、普法依法治县、禁毒防区、党风廉政建设、计划生育、民族团结等工作。我会现有职工均为55岁以下职工，无离退休职工。但对50岁以上干部给予工作和生活方面的适当照顾，适当减轻其工作量，鼓励做好传帮带。

三、宣传文化工作

(一)综合理论工作

我会领导重视宣传工作和精神文明建设工作，为做好综合理论工作，我会配备了专人负责和专项宣传工作经费。向《××宣传》报送宣传思想及精神文明建设工作简报7篇。积极参加县委宣传部举办的培训2期，通过培训进一步提高宣传骨干和通讯员的新闻写作能力，加大县残联的对外宣传力度。

(二)精神文明建设

积极组织开展“我们的节日”主题文化活动，组织全体干部职工开展了“我们的节日•端午节”主题的歌咏活动，全会干部职工积极参与，通过开展活动引导干部职工感受传统文化魅力，增强爱国主义情感。为认真贯彻党的十七大精神，全面落实科学发展观，大力弘扬中华民族的优良传统，我会分阶段积极组织开展“六讲六弘扬”主题教育活动，为推进××新发展做出贡献。

(三)新闻宣传工作

重视和加强对宣传工作，在××县电视台播出残疾人工作新闻3条，上报、印发残联简报、专报共18期，制作悬挂各类宣传标语4条。全面完成党报党刊征订工作任务。

四、民主法制和社会稳定

(一)民主法制建设

认真制定年度普法工作计划。认真完成普法教材征订任务，积极组织干部职工参加普法培训。

(二)社会治安综合治理

结合残联自身工作特点，认真落实社会治安综合治理各项工作措施，建立健全工作制度，全面完成目标任务。党政班子把综治维稳工作列入重要议事日程，年内研究综治维稳工作不少于2次;做到年初有计划、年中有检查、年终有总结。制作悬挂宣传标语，积极开展内容丰富、形式多样的综治维稳宣传工作，认真开展综治维稳宣传月活动。定期开展对本单位矛盾纠纷排查，对排查出的矛盾纠纷有记录、有报表、有明确的调处责任人、调处时限。加强单位内部和住宅区住户的教育管理，开展禁毒宣传。

(三)社会稳定

严格落实维稳领导责任制，严密防范和严厉打击敌对势力、“×××”组织及其他活动;有效防范和抵御境外民族分裂劣活动和宗教渗透破坏活动，未发生“×××”、“门徒会”人员公开传练等非法活动。建立健全信息网络和信息反馈制度，对各种影响社会稳定的信息情况要及时上报，节假日、重大庆典活动有领导值班。按照“谁主管、谁负责”和属地管理原则，落实稳定工作领导责任制。切实加强对全县广大残疾人的教育管理，大力为残疾人办好事、办实事，积极引导广大残疾人充分发挥“自尊、自信、自强、自立”的精神，努力拼搏体现自身价值，在残疾人中大力开展反工作，据了解，上半年没有残疾人和残疾人工作者加入任何组织。

五、各项工作中取得的主要成绩

个人保密工作总结范文第4篇

(一)部门工作

1、年初，县政府组织召开了全县残疾人工作会议，总结20*年度残疾人工作、安排部署2009年工作任务，与各乡镇签订了《2009年残疾人工作目标管理责任书》。召开残联理事会议、残疾人工作会议、干部职工党风廉政学习会议等共19次，cbr项目crc工作会议4次。与康复员签订《2009年社区康复工作目标管理责任书》，对康复员的工作实行绩效管理;对县残联全体干部职工严格按照《红河州残疾人工作目标责任制》、《*县2009年综合目标管理考核办法》进行任务分解细化、责任到人，做到层层落实、规范管理。

2、残疾人康复工作。坚持开展“视觉第一中国行动”白内障复明工程，州下达任务200例，完成80例。4月下旬，在残疾人综合服务中心二楼会议室举办了为期6天的cbr项目智力残疾康复培训班1期。县残联全体干部职工、各乡镇康复员共20人参加了培训班，邀请*省聋儿康复学校启智部郑兰老师授课。安装假肢2例，超额完成1例;，组织有关领导、专家、医师一行历时6天，深入到全县11个乡镇、社区，对各乡镇康复员调查上报本年度的康复对象147人进行初期筛查、评估与打分工作，初步符合康复条件的残疾人119名;送药上门完成精神康复患者免费服药147人，超额完成127人。

3、残疾人教育、就业工作。共收到助学申请40份，其中：小学22人、中学14人、高中12人、大学3人，共需补助资金25000元。残联紧紧围绕“就地就业，安置为主”的原则，千方百计拓宽残疾人就业渠道，鼓励残疾人自主创业，累计集中就业176人、分散就业33人、按比例就业71人。

4、残疾人适用技术培训。全县各乡镇组织25名残疾人参加各类种养殖的技术培训，让有劳动能力的残疾人掌握种养殖技术，为他们脱贫致富创造条件。组织我县1名盲人参加州残联举办的第八期初级保健按摩师培训暨第三期盲用电脑、第三期盲文培训班，为今后的就业打下坚实的基础。

5、残疾人扶贫工作。一是在春节期间，县残联积极开展春节慰问活动，共慰问贫困残疾家庭177户(其中：州、县领导走访慰问19户),发放慰问金17000元,送去慰问品棉被135床、食用油41桶、大米610斤。“助残日”期间到州特校教育学校慰问*籍残疾学生23名，为他们送去了6900元的慰问金和价值667元的学习用具。二是认真做好贫困残疾人危房改造工程。2月份安排残疾人农村民居地震安全工程40户，每户补助资金1.1万元，共投入资金44万元，现已完成19户。三是为45户贫困残疾人家庭提供康复扶贫贷款46000元，帮助发展种植、养殖业。五是开展残疾人救济。以生活不能自理、一户多残的特困残疾人家庭为重点，做好困难残疾人的救助工作。

6、残疾人宣传工作。一是制作残联工作简报14期。二是为做好我县第十次全国“爱耳日”宣传教育活动，节日期间，组织红河州第一人民医院、县人民医院、武警医院及文澜镇等部门共27人在*县城天马路九龙农贸市场旁开展以“正确使用助听器”为主题的第十次全国“爱耳日”宣传教育活动。活动以悬挂横幅标语、举办现场咨询、摆放宣传展板、发放宣传资料等形式,营造浓厚的“爱耳日”宣传活动氛围。向公众宣传助听器使用、维护及保养知识，树立“关爱听力，正确使用助听器”的健康意识，并提供量血压、免费义诊、听力检测等服务，受到群众的好评，收到了预期效果。此次活动共发放助听器验配使用、关爱耳朵、关注健康等宣传资料5000余份，开展爱耳知识咨询170人、义诊175人次。三是积极开展全国“助残日”活动。“关爱残疾孩子，发展特殊教育”是今年全国助残日活动的主题。借残疾朋友集中到县残联换发第二代残疾人证之机，大力宣传《中华人民共和国残疾人保障法》和《残疾人教育条例》等法律法规政策，认真了解残疾学生就读情况、残疾少年儿童入学情况，对符合入学条件但未入学的适龄儿童做好入学动员。各乡镇残联围绕“助残日”活动主题开展形式多样的街头宣传活动，张贴宣传标语500余条，发放宣传资料12000余份，解答群众咨询460人次。

7、残疾人体育工作。我县肢残游泳运动员杨沅润今年5月在英国世界公开赛、英国残奥世界杯上，获得2金的好成绩，5月郑春花在全国轮椅击剑锦标赛上获女子花剑团体第一名、重剑a级第三名。两位运动员为我县再次增添光彩。2009年11月1-8日，*省第九届残疾人运动会暨*省第三届特殊奥林匹克运动会将在昆明体育训练基地举行。5月下旬在全县范围内组织开展残疾人运动员报名推荐工作，全县推荐报名残疾人运动员22名，6月下旬将接受州残联、州体育局、红河学院的领导、教练的选拔，确定参赛人员。

8、换发第二代《残疾人证》，是本年度残联中心工作的重中之重。根据州残联《关于转发中国残联*省残联制发第二代〈中华人民共和国残疾人证〉的通知》(红残发[2009]2号)精神，我县第二代残疾人证换发工作已于2009年5月5日正式启动,经过县、乡(镇)、村委会(社区)三级全体残疾人工作者和红河州第一人民医院、红河州传染病医院、县人民医院医师的共同努力,全县换发证工作取得了阶段性进展。截止6月30日,共完成申请换发第二代残疾人证评残4815人(含新申请办证)，通过初审录入计算机的2930人，现已发证1320本。目前，申请评残的人数逐渐减少，但仍络绎不绝，重度残疾人换发证工作放在下一阶段进行。

9、维权工作。认真做好《中华人民共和国残疾人保障法》等法律法规的宣传教育，做好残疾人法律援助，全力为残疾人排忧解难，县残联积极配合司法局等部门开展残疾人法律援助和无障碍法律服务工作6件。接待来信来访9件次，分别是县残联领导下访2件(次)、化解矛盾纠纷2件(次)，接待残疾群众来访4件(次)、办结残疾群众网上1件(次)、回复率100%，办结率100%。做到案件，件件有回音，事事有结果，年内无集体越级上访事件。积极配合建设部门做好我县无障碍设施建设、监督和管理工作。办公室有专人负责文秘档案工作，文件上报及时、准确、规范;请示一事一报，逐级上报;办公室职责明确，各项规章制度、档案资料健全。

10、推行阳光政府“四项制度”。为切实做到重大事项让残疾群众知道，重大决策让残疾群众参与，是加强残联自身建设，构建行为规范、运转协调、公正透明、廉洁高效的管理体制，我会高度重视，迅速召开动员会，积极制定实施方案、实施细则和工作计划。严格按照县残联重要事项公示制度实施细则，分别在*电视台、政府公开信息网公示县残联关于换发第二代《中华人民共和国残疾人证》的通知。确定1名专人负责“96128”政务信息查询和政务信息网查询系统，落实查询制度，保证线路畅通。

11、认真做好年度专项经费使用计划和经费预决算。建立健全财务规章制度，管好、用好残疾人事业经费及专项经费，做到帐目清晰、帐表相符、数字准确、报送及时。按照“四位一体”的要求,逐步完善残疾人综合服务中心的内部设施,配备了相应的办公设备和残疾人康复训练器材，为残疾人提供了学习培训、康复指导、劳动就业、用品用具供应等多功能、全方位的综合服务。

(二)常规工作

1、财经财务工作。认真执行“收支两务线”管理，严格遵守国家财经纪律，建立健全财务管理制度，明确财务人员工作职责。严格按规定使用财政专项资金和残疾人就业保障金，专项资金专款专用。严格执行政府采购制度，由政府采购中心统一采购投影仪、数码相机、复印机、电脑、办公用沙发、书柜、座椅、档案柜，金额52320元。综合楼新增装修工程项目资金支出报县审计局审计5.9万元。规范对账、薄、报表等财务资料的管理，按时报送各种财务资料。

2、人事人才工作。重视人事人才工作，积极实施公务员、专业技术人员继续教育培训。认真开展年度考核活动，20*年度考核1人优秀、4人称职、3人合格。

3、统计工作。配备专(兼)职统计人员，明确分管领导。按时报关各种统计报表及部门负责的综合统计资料，积极完成各项统计调查任务。健全统计台账，规范统计台账、报表的管理。

4、档案工作。配备专(兼)职档案管理人员，确保档案安全。

5、督查督办工作。督查工作机构健全，成立督查工作领导小组，明确督查工作分管领导，按要求配备专(兼)职督察员。扎实组织开展督查工作，严格按时限认真做好领导批示性、交办事项的工作，按时上报督查材料2篇。

6、信息工作。信息工作机构健全，明确信息工作分管领导，按要求配备专(兼)职信息员，严格重、特大信息报送制度。

7、工作。建立工作制度，坚持领导接待日制度，机构健全，配齐人员。做好来信来访登记、记录完备，文书、档案规范。按《条例》规定，做好残疾人来信来访工作，残疾人来信来访9件，办结9件，办结率为100%。按时按要求上报月报表、季度报表，做好零报告、上报信息等有关工作。

8、保密工作。保密工作机构健全，成立保密工作领导小组，制定年度保密工作计划，并上报县委保密委备案。开展形式多样、效果实在的宣传教育活动，普及保密法律知识。加强对计算机及网络等的保密安全检查，及时查处失泄密事件。征订《保密工作》1份。

9、史志工作。成立了《中共*县委执政纪要》、《*年鉴》编撰领导小组，明确分管领导，指定撰稿员1名。按时、按要求报送20*年《*县委年鉴》、《*年鉴》稿件，积极配合做好《中共*地方史》及第二轮《*县志》的资料征集工作。

10、社会主义新农村建设。将残疾人事业融入新农村建设工作，成立领导机构，明确责任人，并制定工作规划，围绕大局开展残疾人各项工作，为农村贫困残疾人实施民居地震安全工程危房改造项目，改善残疾人居住环境。定期深入挂钩点水田乡三家坡村指导工作，帮助解决一些实际困难。

11、其他工作。高度重视艾滋病防治工作，认真开展城乡环境卫生整治工作和爱国卫生运动。高度重视安全生产工作。职工中无违反人口和计划生育政策。完成县委、县政府交办的工作。

二、党的建设

(一)领导班子建设

县残联理事会设理事长1名、副理事长1名、理事1名。党支部共有党员6名，设支部书记1名，书记由理事长兼任。党政班子团结务实，能坚持民主集中制原则，重大问题坚持集体讨论决定。制定年度工作计划，工作做到年初布置，年中检查，年底总结。年初召开了全县残疾人工作会议，签订2009年残疾人工作目标责任制。召开半年工作总结会议，各乡镇残联认真总结并上报了书面总结。坚持部门挂钩联系基层及困难户工作制度，年内到持钩联系点调研工作，帮助解决实际困难2次。县残联坚持春节期间开展走访慰问工作，给残疾人送去慰问金和节日慰问品。为水田乡三家坡村订阅《农民文摘》等刊物，并坚持慰问该村残疾人家庭4户。

(二)干部队伍建设

按县委要求召开了理事会班子民主生活会。邀请县纪委派出第五纪工委领导到会指导。抓好本部门干部的民主评议以及测评工作，进行德、能、勤、绩、廉考核。认真实施《公务员法》，严格按《*省公务员八条禁令》的要求规范干部职工行为。全会干部职工深入11个乡镇对贫困残疾人进行贫困帮扶活动。

(三)基层组织建设

认真履行党组织建设职责，完善党建目标管理制度，支部与党员签订了目标责任书，坚持组织活动制度，党员模范作用能正常发挥。积极开展党员干部教育培训工作，突出抓好十七大精神的学习培训，做好党员干部思想教育和十七大的学习宣传工作，积极参加县直机关工委组织的基层党务干部业务培训。干部职工能坚持每月学习一次，教育培训做到有计划、有落实、有培训记录。按要求开展党员电化教育工作，每月至少播放一部电教片。残联党支部有党员6名，其中在职在岗党员6名，无流动党员。七?一建党节前，组织全体党员与个旧市残联党支部联合到省一大会址开展建党88周年纪念活动。认真做好党建工作的各种材料和信息的上报。按时、按要求上交党费。实行党务公开，按照《关于在全县基层党组织推行党务公开的实施意见》要求，认真做好各项党务公开工作。

(四)党风廉政建设

年初领导班子认真学习《*县党风廉政建设责任书》、《县直机关工委党风廉政建设责任书》，研究、安排布置工作任务，研究一次党风廉政建设和反腐败工作2次。加强机关作风建设，切实解决关系群众利益的实际问题，党政班子成员深入基层调查研究24天。领导班子坚持民主集中制原则，坚持重大问题集体讨论，民主决策。按规定召开民主生活会，把落实廉洁自律情况作为民主生活会的一项重要内容。反腐倡廉教育工作做到有计划、有落实、有总结;建立健全领导班子主要负责人讲党课制度;坚持开展一次党风廉政教育月活动;积极开展丰富多彩的廉政文化创建活动;年内统一安排组织干部职工学习党政纪条规和法律法规2次。建立健全宣传教育长效机制，做好反腐倡廉宣传教育主要任务分解和落实。严格执行“四大纪律八项要求”和领导干部廉洁从政若干准则等规定。严格执行党员领导干部报告个人有事项、收受礼品金上交和收入申报等制度。坚决清理纠正领导干部廉洁从政方面存在的突出问题。党政领导未出现立案查处、诫勉谈话、申报收入不实现象，党员、干部未参与。实行党风廉政建设责任制专项工作记录制度;半年党风廉政建设责任制工作自查报告按时报送县纪委党风室。建立健全效能建设工作制度，制定工作方案，积极推进效能监察工作。坚持贯彻落实“五制五办”，发展环境得到进一步优化。

(五)人大、政协、统战、群团工作

重视人大和政协工作，自觉接受监督。3月31日，我会收到由政府办公室督办信息科交县残联承办的《*县第十五届人大二次会议第121号建议》。收到建议后，县残联领导非常重视，召开了会议，并明确分管领导抓好督促落实。办公室按照县人大代表提的建议、提案办理程序及要求进行登记、办理工作。6月5日，县残联理事长李晴、副理事长杨炳忠与县人大代表张清等同志进行了面商，并作了答复：失地农民保障金不属于县残联的工作范围。我们建议县政府从财政资金中适当提高失地农民中的残疾人失地农民保障金的补助。县残联办公室建议答复送达后，通过与代表见面、打电话的方式进一步征求代表对答复件的意见、建议，代表们对我们的答复表示理解、认可。

积极支持统战、民族、宗教和群团工作。加强党对工会工作的领导，工会工作列入支部重要议事日程，按要求划拨工会经费5000元，组织全体职工参加工会，100%组织符合参加职工医疗互助的职工参加第六期职工医疗互助活动。春节、五一节期间分别座谈慰问干部职工8人。五月下旬组织全体干部职工到州医院进行体检活动。培养、选送的青年肢残运动员杨沅润在在英国世界公开赛、英国残奥世界杯上，获得2金的好成绩。

我会有女职工6名，以“三八”节为契机，组织女职工开展游泳、跳绳、乒乓球等活动，有专人负责妇女工作。“六?一”儿童节期间，结合残疾人工作特点，组织职工到建水州特殊教育学校慰问*籍残疾学生23名，为他们送去6900元慰问金和价值667元的学习用具，为残疾学生解决实际困难。认真做好维权、工作，积极向党委、政府推荐妇女干部，宣传贯彻妇女儿童发展《两个规划》，为妇女儿童创造有利的发展环境。肢残女运动员郑春花在全国轮椅击剑锦标赛上获1金1银。积极参与社会治安综合治理、普法依法治县、禁毒防区、党风廉政建设、计划生育、民族团结等工作。我会现有职工均为55岁以下职工，无离退休职工。但对50岁以上干部给予工作和生活方面的适当照顾，适当减轻其工作量，鼓励做好传帮带。

三、宣传文化工作

(一)综合理论工作

我会领导重视宣传工作和精神文明建设工作，为做好综合理论工作，我会配备了专人负责和专项宣传工作经费。向《*宣传》报送宣传思想及精神文明建设工作简报7篇。积极参加县委宣传部举办的培训2期，通过培训进一步提高宣传骨干和通讯员的新闻写作能力，加大县残联的对外宣传力度。

(二)精神文明建设

积极组织开展“我们的节日”主题文化活动，组织全体干部职工开展了“我们的节日?端午节”主题的歌咏活动，全会干部职工积极参与，通过开展活动引导干部职工感受传统文化魅力，增强爱国主义情感。为认真贯彻党的十七大精神，全面落实科学发展观，大力弘扬中华民族的优良传统，我会分阶段积极组织开展“六讲六弘扬”主题教育活动，为推进*新发展做出贡献。

(三)新闻宣传工作

重视和加强对宣传工作，在*县电视台播出残疾人工作新闻3条，上报、印发残联简报、专报共18期，制作悬挂各类宣传标语4条。全面完成党报党刊征订工作任务。

四、民主法制和社会稳定

(一)民主法制建设

认真制定年度普法工作计划。认真完成普法教材征订任务，积极组织干部职工参加普法培训。

(二)社会治安综合治理

结合残联自身工作特点，认真落实社会治安综合治理各项工作措施，建立健全工作制度，全面完成目标任务。党政班子把综治维稳工作列入重要议事日程，年内研究综治维稳工作不少于2次;做到年初有计划、年中有检查、年终有总结。制作悬挂宣传标语，积极开展内容丰富、形式多样的综治维稳宣传工作，认真开展综治维稳宣传月活动。定期开展对本单位矛盾纠纷排查，对排查出的矛盾纠纷有记录、有报表、有明确的调处责任人、调处时限。加强单位内部和住宅区住户的教育管理，开展禁毒宣传。

(三)社会稳定

严格落实维稳领导责任制，严密防范和严厉打击敌对势力、“*×”组织及其他活动;有效防范和抵御境外民族分裂劣活动和宗教渗透破坏活动，未发生“*×”、“门徒会”人员公开传练等非法活动。建立健全信息网络和信息反馈制度，对各种影响社会稳定的信息情况要及时上报，节假日、重大庆典活动有领导值班。按照“谁主管、谁负责”和属地管理原则，落实稳定工作领导责任制。切实加强对全县广大残疾人的教育管理，大力为残疾人办好事、办实事，积极引导广大残疾人充分发挥“自尊、自信、自强、自立”的精神，努力拼搏体现自身价值，在残疾人中大力开展反工作，据了解，没有残疾人和残疾人工作者加入任何组织。

五、各项工作中取得的主要成绩

个人保密工作总结范文第5篇

一、业务工作

(一)常规工作

1、财经财务工作。认真执行“收支两务线”管理，严格遵守国家财经纪律，建立健全财务管理制度，明确财务人员工作职责。严格按规定使用财政专项资金和残疾人就业保障金，专项资金专款专用。严格执行政府采购制度，上半年由政府采购中心统一采购投影仪、数码相机、复印机、电脑、办公用沙发、书柜、座椅、档案柜，金额52320元。综合楼新增装修工程项目资金支出报县审计局审计5.9万元。规范对账、薄、报表等财务资料的管理，按时报送各种财务资料。

2、人事人才工作。重视人事人才工作，积极实施公务员、专业技术人员继续教育培训。认真开展年度考核活动，2008年度考核1人优秀、4人称职、3人合格。

3、统计工作。配备专(兼)职统计人员，明确分管领导。按时报关各种统计报表及部门负责的综合统计资料，积极完成各项统计调查任务。健全统计台账，规范统计台账、报表的管理。

4、档案工作。配备专(兼)职档案管理人员，确保档案安全。

5、督查督办工作。督查工作机构健全，成立督查工作领导小组，明确督查工作分管领导，按要求配备专(兼)职督察员。扎实组织开展督查工作，严格按时限认真做好领导批示性、交办事项的工作，按时上报督查材料2篇。

6、信息工作。信息工作机构健全，明确信息工作分管领导，按要求配备专(兼)职信息员，严格重、特大信息报送制度。

7、工作。建立工作制度，坚持领导接待日制度，机构健全，配齐人员。做好来信来访登记、记录完备，文书、档案规范。按《条例》规定，做好残疾人来信来访工作，上半年残疾人来信来访9件，办结9件，办结率为100%。按时按要求上报月报表、季度报表，做好零报告、上报信息等有关工作。

8、保密工作。保密工作机构健全，成立保密工作领导小组，制定年度保密工作计划，并上报县委保密委备案。开展形式多样、效果实在的宣传教育活动，普及保密法律知识。加强对计算机及网络等的保密安全检查，及时查处失泄密事件。征订《保密工作》1份。

9、史志工作。成立了《中共××县委执政纪要》、《××年鉴》编撰领导小组，明确分管领导，指定撰稿员1名。按时、按要求报送2008年《××县委年鉴》、《××年鉴》稿件，积极配合做好《中共××地方史》及第二轮《××县志》的资料征集工作。

10、社会主义新农村建设。将残疾人事业融入新农村建设工作，成立领导机构，明确责任人，并制定工作规划，围绕大局开展残疾人各项工作，为农村贫困残疾人实施民居地震安全工程危房改造项目，改善残疾人居住环境。定期深入挂钩点水田乡三家坡村指导工作，帮助解决一些实际困难。

11、其他工作。高度重视艾滋病防治工作，认真开展城乡环境卫生整治工作和爱国卫生运动。高度重视安全生产工作。职工中无违反人口和计划生育政策。完成县委、县政府交办的工作。

(二)部门工作

1、年初，县政府组织召开了全县残疾人工作会议，总结2008年度残疾人工作、安排部署2009年工作任务，与各乡镇签订了《2009年残疾人工作目标管理责任书》。上半年召开残联理事会议、残疾人工作会议、干部职工党风廉政学习会议等共19次，CBR项目CRC工作会议4次。与康复员签订《2009年社区康复工作目标管理责任书》，对康复员的工作实行绩效管理;对县残联全体干部职工严格按照《红河州残疾人工作目标责任制》、《××县2009年综合目标管理考核办法》进行任务分解细化、责任到人，做到层层落实、规范管理。

2、残疾人康复工作。坚持开展“视觉第一中国行动”白内障复明工程，州下达任务200例，完成80例。4月下旬，在残疾人综合服务中心二楼会议室举办了为期6天的CBR项目智力残疾康复培训班1期。县残联全体干部职工、各乡镇康复员共20人参加了培训班，邀请云南省聋儿康复学校启智部郑兰老师授课。安装假肢2例，超额完成1例;上半年，组织有关领导、专家、医师一行历时6天，深入到全县11个乡镇、社区，对各乡镇康复员调查上报本年度的康复对象147人进行初期筛查、评估与打分工作，初步符合康复条件的残疾人119名;送药上门完成精神康复患者免费服药147人，超额完成127人。

3、残疾人教育、就业工作。共收到助学申请40份，其中：小学22人、中学14人、高中12人、大学3人，共需补助资金25000元。残联紧紧围绕“就地就业，安置为主”的原则，千方百计拓宽残疾人就业渠道，鼓励残疾人自主创业，累计集中就业176人、分散就业33人、按比例就业71人。

4、残疾人适用技术培训。全县各乡镇组织25名残疾人参加各类种养殖的技术培训，让有劳动能力的残疾人掌握种养殖技术，为他们脱贫致富创造条件。组织我县1名盲人参加州残联举办的第八期初级保健按摩师培训暨第三期盲用电脑、第三期盲文培训班，为今后的就业打下坚实的基础。

5、残疾人扶贫工作。一是在春节期间，县残联积极开展春节慰问活动，共慰问贫困残疾家庭177户(其中：州、县领导走访慰问19户),发放慰问金17000元,送去慰问品棉被135床、食用油41桶、大米610斤。“助残日”期间到州特校教育学校慰问××籍残疾学生23名，为他们送去了6900元的慰问金和价值667元的学习用具。二是认真做好贫困残疾人

危房改造工程。2月份安排残疾人农村民居地震安全工程40户，每户补助资金1.1万元，共投入资金44万元，现已完成19户。三是为45户贫困残疾人家庭提供康复扶贫贷款46000元，帮助发展种植、养殖业。五是开展残疾人救济。以生活不能自理、一户多残的特困残疾人家庭为重点，做好困难残疾人的救助工作。

6、残疾人宣传工作。一是制作残联工作简报14期。二是为做好我县第十次全国“爱耳日”宣传教育活动，节日期间，组织红河州第一人民医院、县人民医院、武警医院及文澜镇等部门共27人在××县城天马路九龙农贸市场旁开展以“正确使用助听器”为主题的第十次全国“爱耳日”宣传教育活动。活动以悬挂横幅标语、举办现场咨询、摆放宣传展板、发放宣传资料等形式,营造浓厚的“爱耳日”宣传活动氛围。向公众宣传助听器使用、维护及保养知识，树立“关爱听力，正确使用助听器”的健康意识，并提供量血压、免费义诊、听力检测等服务，受到群众的好评，收到了预期效果。此次活动共发放助听器验配使用、关爱耳朵、关注健康等宣传资料5000余份，开展爱耳知识咨询170人、义诊175人次。三是积极开展全国“助残日”活动。“关爱残疾孩子，发展特殊教育”是今年全国助残日活动的主题。借残疾朋友集中到县残联换发第二代残疾人证之机，大力宣传《中华人民共和国残疾人保障法》和《残疾人教育条例》等法律法规政策，认真了解残疾学生就读情况、残疾少年儿童入学情况，对符合入学条件但未入学的适龄儿童做好入学动员。各乡镇残联围绕“助残日”活动主题开展形式多样的街头宣传活动，张贴宣传标语500余条，发放宣传资料12000余份，解答群众咨询460人次。

7、残疾人体育工作。我县肢残游泳运动员杨沅润今年5月在英国世界公开赛、英国残奥世界杯上，获得2金的好成绩，5月郑春花在全国轮椅击剑锦标赛上获女子花剑团体第一名、重剑A级第三名。两位运动员为我县再次增添光彩。2009年11月1-8日，云南省第九届残疾人运动会暨云南省第三届特殊奥林匹克运动会将在昆明体育训练基地举行。5月下旬在全县范围内组织开展残疾人运动员报名推荐工作，全县推荐报名残疾人运动员22名，6月下旬将接受州残联、州体育局、红河学院的领导、教练的选拔，确定参赛人员。

8、换发第二代《残疾人证》，是本年度残联中心工作的重中之重。根据州残联《关于转发中国残联云南省残联制发第二代〈中华人民共和国残疾人证〉的通知》(红残发[2009]2号)精神，我县第二代残疾人证换发工作已于2009年5月5日正式启动,经过县、乡(镇)、村委会(社区)三级全体残疾人工作者和红河州第一人民医院、红河州传染病医院、县人民医院医师的共同努力,全县换发证工作取得了阶段性进展。截止6月30日,共完成申请换发第二代残疾人证评残4815人(含新申请办证)，通过初审录入计算机的2930人，现已发证1320本。目前，申请评残的人数逐渐减少，但仍络绎不绝，重度残疾人换发证工作放在下一阶段进行。

9、维权工作。认真做好《中华人民共和国残疾人保障法》等法律法规的宣传教育，做好残疾人法律援助，全力为残疾人排忧解难，县残联积极配合司法局等部门开展残疾人法律援助和无障碍法律服务工作6件。上半年接待来信来访9件次，分别是县残联领导下访2件(次)、化解矛盾纠纷2件(次)，接待残疾群众来访4件(次)、办结残疾群众网上1件(次)、回复率100%，办结率100%。做到案件，件件有回音，事事有结果，年内无集体越级上访事件。积极配合建设部门做好我县无障碍设施建设、监督和管理工作。办公室有专人负责文秘档案工作，文件上报及时、准确、规范;请示一事一报，逐级上报;办公室职责明确，各项规章制度、档案资料健全。

10、推行阳光政府“四项制度”。为切实做到重大事项让残疾群众知道，重大决策让残疾群众参与，是加强残联自身建设，构建行为规范、运转协调、公正透明、廉洁高效的管理体制，我会高度重视，迅速召开动员会，积极制定实施方案、实施细则和工作计划。严格按照县残联重要事项公示制度实施细则，分别在××电视台、政府公开信息网公示县残联关于换发第二代《中华人民共和国残疾人证》的通知。确定1名专人负责“96128”政务信息查询和政务信息网查询系统，落实查询制度，保证线路畅通。

11、认真做好年度专项经费使用计划和经费预决算。建立健全财务规章制度，管好、用好残疾人事业经费及专项经费，做到帐目清晰、帐表相符、数字准确、报送及时。按照“四位一体”的要求,逐步完善残疾人综合服务中心的内部设施,配备了相应的办公设备和残疾人康复训练器材，为残疾人提供了学习培训、康复指导、劳动就业、用品用具供应等多功能、全方位的综合服务。

二、党的建设

(一)领导班子建设

县残联理事会设理事长1名、副理事长1名、理事1名。党支部共有党员6名，设支部书记1名，书记由理事长兼任。党政班子团结务实，能坚持民主集中制原则，重大问题坚持集体讨论决定。制定年度工作计划，工作做到年初布置，年中检查，年底总结。年初召开了全县残疾人工作会议，签订2009年残疾人工作目标责任制。召开半年工作总结会议，上半年各乡镇残联认真总结并上报了书面总结。坚持部门挂钩联系基层及困难户工作制度，年内到持钩联系点调研工作，帮助解决实际困难2次。县残联坚持春节期间开展走访慰问工作，给残疾人送去慰问金和节日慰问品。为水田乡三家坡村订阅《农民文摘》等刊物，并坚持慰问该村残疾人家庭4户。

(二)干部队伍建设

按县委要求召开了理事会班子民主生活会。邀请县纪委派出第五纪工委领导到会指导。抓好本部门干部的民主评议以及测评工作，进行德、能、勤、绩、廉考核。认真实施《公务员法》，严格按《云南省公务员八条禁令》的要求规范干部职工行为。上半年全会干部职工深入11个乡镇对贫困残疾人进行贫困帮扶活动。

(三)基层组织建设

认真履行党组织建设职责，完善党建目标管理制度，支部与党员签订了目标责任书，坚持组织活动制度，党员模范作用能正常发挥。积极开展党员干部教育培训工作，突出抓好十七大精神的学习培训，做好党员干部思想教育和十七大的学习宣传工作，积极参加县直机关工委组织的基层党务干部业务培训。干部职工能坚持每月学习一次，教育培训做到有计划、有落实、有培训记录。按要求开展党员电化教育工作，每月至少播放一部电教片。残联党支部有党员6名，其中在职在岗党员6名，无流动党员。七•一建党节前，组织全体党员与个旧市残联党支部联合到省一大会址开展建党88周年纪念活动。认真做好党建工作的各种材料和信息的上报。按时、按要求上交党费。实行党务公开，按照《关于在全县基层党组织推行党务公开的实施意见》要求，认真做好各项党务公开工作。

(四)党风廉政建设

年初领导班子认真学习《××县党风廉政建设责任书》、《县直机关工委党风廉政建设责任书》，研究、安排布置工作任务，研究一次党风廉政建设和反腐败工作2次。加强机关作风建设，切实解决关系群众利益的实际问题，党政班子成员深入基层调查研究24天。领导班子坚持民主集中制原则，坚持重大问题集体讨论，民主决策。按规定召开民主生活会，把落实廉洁自律情况作为民主生活会的一项重要内容。反腐倡廉教育工作做到有计划、有落实、有总结;建立健全领导班子主要负责人讲党课制度;坚持开展一次党风廉政教育月活动;积极开展丰富多彩的廉政文化创建活动;年内统一安排组织干部职工学习党政纪条规和法律法规2次。建立健全宣传教育长效机制，做好反腐倡廉宣传教育主要任务分解和落实。严格执行“四大纪律八项要求”和领导干部廉洁从政若干准则等规定。严格执行党员领导干部报告个人有事项、收受礼品金上交和收入申报等制度。坚决清理纠正领导干部廉洁从政方面存在的突出问题。党政领导未出现立案查处、诫勉谈话、申报收入不实现象，党员、干部未参与。实行党风廉政建设责任制专项工作记录制度;半年党风廉政建设责任制工作自查报告按时报送县纪委党风室。建立健全效能建设工作制度，制定工作方案，积极推进效能监察工作。坚持贯彻落实“五制五办”，发展环境得到进一步优化。

(五)人大、政协、统战、群团工作

重视人大和政协工作，自觉接受监督。3月31日，我会收到由政府办公室督办信息科交县残联承办的《××县第十五届人大二次会议第121号建议》。收到建议后，县残联领导非常重视，召开了会议，并明确分管领导抓好督促落实。办公室按照县人大代表提的建议、提案办理程序及要求进行登记、办理工作。6月5日，县残联理事长李晴、副理事长杨炳忠与县人大代表张清等同志进行了面商，并作了答复：失地农民保障金不属于县残联的工作范围。我们建议县政府从财政资金中适当提高失地农民中的残疾人失地农民保障金的补助。县残联办公室建议答复送达后，通过与代表见面、打电话的方式进一步征求代表对答复件的意见、建议，代表们对我们的答复表示理解、认可。

积极支持统战、民族、宗教和群团工作。加强党对工会工作的领导，工会工作列入支部重要议事日程，按要求划拨工会经费5000元，组织全体职工参加工会，100%组织符合参加职工医疗互助的职工参加第六期职工医疗互助活动。春节、五一节期间分别座谈慰问干部职工8人。五月下旬组织全体干部职工到州医院进行体检活动。培养、选送的青年肢残运动员杨沅润在在英国世界公开赛、英国残奥世界杯上，获得2金的好成绩。

我会有女职工6名，以“三八”节为契机，组织女职工开展游泳、跳绳、乒乓球等活动，有专人负责妇女工作。“六•一”儿童节期间，结合残疾人工作特点，组织职工到建水州特殊教育学校慰问××籍残疾学生23名，为他们送去6900元慰问金和价值667元的学习用具，为残疾学生解决实际困难。认真做好维权、工作，积极向党委、政府推荐妇女干部，宣传贯彻妇女儿童发展《两个规划》，为妇女儿童创造有利的发展环境。肢残女运动员郑春花在全国轮椅击剑锦标赛上获1金1银。积极参与社会治安综合治理、普法依法治县、禁毒防区、党风廉政建设、计划生育、民族团结等工作。我会现有职工均为55岁以下职工，无离退休职工。但对50岁以上干部给予工作和生活方面的适当照顾，适当减轻其工作量，鼓励做好传帮带。

三、宣传文化工作

(一)综合理论工作

我会领导重视宣传工作和精神文明建设工作，为做好综合理论工作，我会配备了专人负责和专项宣传工作经费。向《××宣传》报送宣传思想及精神文明建设工作简报7篇。积极参加县委宣传部举办的培训2期，通过培训进一步提高宣传骨干和通讯员的新闻写作能力，加大县残联的对外宣传力度。

(二)精神文明建设

积极组织开展“我们的节日”主题文化活动，组织全体干部职工开展了“我们的节日•端午节”主题的歌咏活动，全会干部职工积极参与，通过开展活动引导干部职工感受传统文化魅力，增强爱国主义情感。为认真贯彻党的十七大精神，全面落实科学发展观，大力弘扬中华民族的优良传统，我会分阶段积极组织开展“六讲六弘扬”主题教育活动，为推进××新发展做出贡献。

(三)新闻宣传工作

重视和加强对宣传工作，在××县电视台播出残疾人工作新闻3条，上报、印发残联简报、专报共18期，制作悬挂各类宣传标语4条。全面完成党报党刊征订工作任务。

四、民主法制和社会稳定

(一)民主法制建设

认真制定年度普法工作计划。认真完成普法教材征订任务，积极组织干部职工参加普法培训。

(二)社会治安综合治理

结合残联自身工作特点，认真落实社会治安综合治理各项工作措施，建立健全工作制度，全面完

成目标任务。党政班子把综治维稳工作列入重要议事日程，年内研究综治维稳工作不少于2次;做到年初有计划、年中有检查、年终有总结。制作悬挂宣传标语，积极开展内容丰富、形式多样的综治维稳宣传工作，认真开展综治维稳宣传月活动。定期开展对本单位矛盾纠纷排查，对排查出的矛盾纠纷有记录、有报表、有明确的调处责任人、调处时限。加强单位内部和住宅区住户的教育管理，开展禁毒宣传。

(三)社会稳定

严格落实维稳领导责任制，严密防范和严厉打击敌对势力、“**功”组织及其他活动;有效防范和抵御境外民族分裂劣活动和宗教渗透破坏活动，未发生“**功”、“门徒会”人员公开传练等非法活动。建立健全信息网络和信息反馈制度，对各种影响社会稳定的信息情况要及时上报，节假日、重大庆典活动有领导值班。按照“谁主管、谁负责”和属地管理原则，落实稳定工作领导责任制。切实加强对全县广大残疾人的教育管理，大力为残疾人办好事、办实事，积极引导广大残疾人充分发挥“自尊、自信、自强、自立”的精神，努力拼搏体现自身价值，在残疾人中大力开展反工作，据了解，上半年没有残疾人和残疾人工作者加入任何组织。

五、各项工作中取得的主要成绩

个人保密工作总结范文第6篇

[关键词]举报人 检察机关 保护 激励 实证研究

2006年4月3日，四川省武胜县工商局党组书记龚远明在自家门前遭3名陌生男子砍杀，脚筋和耳后动脉都被砍断，生命垂危。这个因实名举报腐败事件遭到威胁和报复的案件，经媒体报道后，引起了广泛的关注。1因为它发生的背景是，长期以来，举报人受到打击报复的事件层出不穷，举报人的保护问题已经成为社会关注的一个焦点。君不见，“慕马案”的举报人周伟举报后连遭劳动教养和，并最终因劳教期间倍受折磨而疾病缠身，撒手人寰；落马后，举报人郭光允仍然受到死亡威胁；吕净一举报河南省平顶山市政法委书记李长河，结果先是被免职，接着以“涉嫌挪用公款”的理由遭拘留，最后又遭凶手行刺造成重伤，妻子则被刺身亡；屡屡受到打击的举报人李文娟，即使在中央电视台《新闻调查》栏目介入后，依然被调离原工作岗位，并时常受到威胁……一桩桩案例不断披露着我国举报人的命运。而2006年的几起举报人受到打击报复的案件，更使这个问题进入了公众的视野。

据最高人民检察院（以下简称“高检”）统计，从上世纪90年代开始，全国每年发生的对证人、举报人报复致残、致死案件由每年不足500件上升到现在的每年1200多件。1我国《宪法》、《刑法》、《刑事诉讼法》以及中纪委、高检有关规定中都有保护举报人的法律法规，为何举报人仍然屡屡受到打击和报复？对此，学界已经有不少的研究，在关于举报人的保护方面也有很多建议。但是，如果没有深入到问题的中心，从微观层面细致地考察实践中举报制度的运行情况，我们很难以通过宏大叙事而得出令人信服的结论。笔者认为，在提出“怎么办”之前，我们应该首先知道“是什么”，以及“真的是这样的吗”？诚如强世功所言的，“真正构成范式进步的恰恰是一种社会学的法律观取代政治学的法律观，用行动中的法律观取代书本上的法律观。”2因此，本文的研究，将从实证的角度切入，以检察机关和举报人之间的微妙关系为经纬，展开关于举报人保护制度的分析，剖析当下检察举报制度的困境及其症结，并试图在法律层面上寻找可能的出路。

一、举报人对于检察工作的贡献

《中华人民共和国宪法》第四十一条规定：“中华人民共和国公民对于任何国家机关和国家工作人员，有提出批评和建议的权利；对于任何国家机关和国家工作人员的违法失职行为，有向有关国家机关提出申诉、控告或者检举的权利，但是不得捏造或者歪曲事实进行诬告陷害。”这是关于举报人权利的宪法性规定。我国《刑事诉讼法》第八十四条第一款规定：“任何单位和个人发现有犯罪事实和犯罪嫌疑人，有权利也有义务向公安机关、人民检察院或者人民法院报案或者举报。”我国检察机关作为可以接受举报的主要机关之一，有权接受公民和国家机关、团体、企事业单位以及其他人士，对国家工作人员以及国家机关工作人员贪污、贿赂、渎职等职务犯罪行为的检举、控告。举报职务犯罪法律关系的主体包括举报人和受理举报的检察机关。在我国，举报职务犯罪工作，是检察机关检察业务的重要组成部分，是检察机关密切联系群众，依靠群众，把依法查办职务犯罪的专门工作与群众路线相结合，把专门机关的法律监督与群众的民主监督相结合的一种有效形式。而广大的举报人，则是检察机关开展工作的坚实土壤。

举报人的存在久已有之，但正式进入检察机关的视野，则是源于建国之后。但是，在相当长的一段时间里，举报成为政治斗争的工具，在特定的历史时期成为人们谈之色变的手段。“”以后，我国检察工作才正式进入了正规，打击职务犯罪的工作也开始更多地宣传举报人的重要作用。在1980年的高检工作报告中，我们就看到了举报人的身影。据统计，1980年全国各级检察机关上半年共受理群众来信来访68.4万多件次，其中接待来访10.3万多人次。这些，由检察机关自行处理的共4.9万多件。高检认为，通过工作，及时了解社会动态和人民群众反映，更重要的是，“从中提供直接受理案件的来源和线索，揭发了坏人坏事，纠正了冤假错案。”因为举报人“揭发了坏人坏事”，而不再成为政治斗争的工具，从此以后，群众举报便频繁出现在高检的工作报告中。笔者检索了高检历年工作报告，发现举报成绩斐然：

表1：最高人民检察院对历年举报线索的统计1

工作报告时间

受理举报线索数量

其中初查和立案侦查数

备注

1981年

16.8万件

16个省、市、自治区的不完全统计

1987年

7.8万多件

49557件

限于经济犯罪线索

1990年

604800件

1992年

142597件

1993年

73万件

立案侦查15万多件

1988年以来

1994年

12万多件

56491件

1993年9月至12月

1995年

18万多件

初查9.3万件，从中立案侦查4.9万件

贪污贿赂等经济犯罪线索

1996年

初查116658件

1997年

297175件

初查164642件

1998年

180余万件

初查686347件，立案侦查268710件

五年（1993～1997）数据

2000年

初查举报线索121394件

举报人对于检察机关的职务犯罪侦查有多大的贡献？《人民日报》曾经作过报道：“据统计，检察机关立案侦查的案件，80％以上的线索来自群众举报。”1而《法制日报》也曾经报道，“1998年以来，厦门市检察机关查办的案件中有七到八成的案件是来源于举报线索。2001年厦门市检察机关查办的80起自侦案件中，就有63起是来源于举报。”2笔者在新华网以及各地检察机关的网站获取的有关举报的立案数占全部立案数比例，可以作为参照。例如，上海市检察院2005年统计，近年来，该市检察机关直接从举报线索中立案侦查各类职务犯罪案件一直占立案总数的50％左右，还不包括群众向纪检部门举报后再移送过来的案件和检察机关从举报线索中挖出的案中案。厦门市检察院1998年以来查办的案件中，有75％来源于举报，2001年的自侦案件中又上升到78.8％；1999年1月至2000年6月，江苏省检察机关统计的大要案80％以上来源于群众举报；吉林省检察院2005年是50％以上，海南省检察院2005年是67.1％，广西省检察院2004年是70％，河南省检察院2005统计的数字是72％，郑州市检察院1988～2005年是80％，而张掖市检察院2003年更是高达95％。如果这些网上的报道还不够权威的话，还是让我们看看高检的工作报告吧。1982年的工作报告指出，“……检举的越来越多，……敢于同犯罪分子作斗争的人日渐增多。”1987年的工作报告表明，“人民群众检举揭发的经济犯罪线索越来越多。”1989年的工作报告指出：“群众举报，为检察机关提供了大量有价值的案件线索，有力地加强了检察机关开展反贪污、受贿犯罪斗争的群众基础，也推动了受理控告、申诉的工作。目前，举报工作开始形成了一定的声势，初步显示了它的威力。实践证明，举报工作的效果是很好的，一方面，为人民群众行使控告、申诉权利创造了方便条件；另一方面，给检察机关依靠群众打击贪污、受贿犯罪开辟了一个有效途径。”1990年的工作报告指出：“举报工作是检察机关走群众路线的好形式。……群众举报已成为检察机关侦查线索的主要来源之一。”1992年的工作报告指出：“群众举报发挥了举足轻重的作用。全国立案侦查的贪污贿赂罪案，来自举报的占60％以上。”1993年的工作报告显示：“举报线索已经成为侦查案件的主要来源。”1995年的工作报告指出，上年度举报的贪污贿赂等经济犯罪线索占已立案的经济犯罪案件总数的81％，因此认为举报“充分显示了人民群众在反腐败斗争中的巨大作用。”1997年的工作报告指出，“这些年举报一直占查办的贪污贿赂等职务犯罪案件线索来源的70％以上。”1998年，最高人民检察院在新闻会上披露，检察机关立案侦查的案件，80％多的线索来自群众举报。2000年的工作报告也明确指出：“检察机关查办的职务犯罪案件中70％ 来自举报。”从这些翔实的数据以及高检的总结性意见可以看出，举报已经成为检察机关自侦案件的主要线索来源，发挥着举足轻重的作用，而且完全得到了检察机关的一致认同。

举报人对于检察工作的贡献，还可以从检察机关的实际工作成绩中看出来。据《人民日报》报道，自1988年广东省深圳市人民检察院创建全国第一个举报中心以来的10年内，全国各级检察机关的举报中心共受理群众举报国家工作人员贪污线索85.1万件，贿赂线索39.5万件，挪用公款线索13.9万件，国家机关工作人员渎职线索4.8万件，侵犯公民民利线索4.1万件，共计147.4万件。初查属管辖范围内的举报线索102.5万件，立案侦查64.2万件，其中贪污、贿赂案件35.9万件。举报形成了强大的社会压力，促使众多犯罪嫌疑人投案自首。1在1993年的高检工作报告中，我们可以发现这样振奋人心的事情：“1989年8月15日，高检院会同高法院了《关于贪污、受贿、投机倒把等犯罪分子必须在限期内自首坦白的通告》。在《通告》规定的两个半月内，群众举报贪污贿赂等经济犯罪线索133765件，有36000多名贪污贿赂犯罪分子到检察机关投案自首。”举报成为了高检发动“反腐人民战争”的最强烈回应方式。群众举报不仅直接导致了很多大案要案的侦破，而且造成的强大压力也促使很多分子投案自首，减轻了检察机关的工作压力，并为检察机关的工作成绩做出了巨大的贡献。根据2006年高检的工作报告，2005年全国检察机关共立案侦查涉嫌贪污贿赂、渎职侵权犯罪的国家工作人员41447人。其中涉嫌贪污、贿赂十万元以上和挪用公款百万元以上的国家工作人员8490人；涉嫌犯罪的县处级以上国家工作人员2799人，其中厅局级196人、省部级8人；金融、教育、医疗、电力、土地、交通等行业和领域涉嫌犯罪的人员7805人；私分、侵吞、挪用国有资产的国企人员9117人；侦查贪污、挪用公共财产的农村基层组织人员1931人。如此突出的反腐成就，如果有六到八成的贡献来自举报人，举报人的作用可想而知了。黑龙江省哈尔滨国贸城特大经济案件中，以举报人于新华一人之功，就挽回直接经济损失7000万元。2最近披露的举报人李文娟，原为辽宁省鞍山市国税局的一名公务员，在举报鞍山市国税局存在人为地少征国家巨额税款等违法和违规行为后，鞍山市国税收入发生显著的变化，2001年底，鞍山市全市国税收入33.7亿元，举报后，2005年国税收入115亿元。正是李文娟揭发了该市存在的国税征收的巨大漏洞，使国家税收没有继续流失，举报人李文娟功不可没。

二、检察机关对举报人的安全保护

既然举报人对于检察机关的工作贡献巨大，检察机关该如何保护举报人呢？我国的宪法、法律以及部门规章中，都有保护举报人的具体规定。《中华人民共和国宪法》第四十一条不仅规定了公民的举报和检举权利，而且规定了有关国家机关的义务，必须“查清事实，负责处理”；并且要保护举报人的权利，即不得被压制、报复。《刑法》和《刑事诉讼法》则分别规定了保护举报人的实体性规则和程序性规则。我国《刑法》第二百五十四条规定的报复陷害罪以及该法第二百五十五条规定的打击报复举报人罪，都对打击报复举报人规定了刑事制裁措施。《刑事诉讼法》第四十九条规定：“人民法院、人民检察院和公安机关应当保障证人及其近亲属的安全。对证人及其近亲属进行威胁、侮辱、殴打或者打击报复，构成犯罪的，依法追究刑事责任；尚不够刑事处罚的，依法给予治安管理处罚。”也适用于举报人。1988年以来，检察机关为了鼓励群众举报各种职务犯罪分子，在各级检察院建立了举报中心，制定各项举报保护制度，为广大人民群众行使举报权利提供了便利的途径和渠道，极大地推动了举报职务犯罪工作的深入开展。1991年，最高人民检察院了《关于保护公民举报权利的规定》，以更为详尽的条文，对如何保护举报人做出了规定。该规定对于举报人的身份保密，列举了七条措施：受理举报应在固定场所进行，专人接谈，无关人员不得接待、旁听和询问；举报信件的收发、拆阅、登记、转办、保管和当面或电话举报的接待、接听、记录、录音等工作，应建立健全责任制，严防泄露或遗失举报材料；对举报人的姓名、工作单位、家庭住址等有关情况及举报的内容必须严格保密，举报材料不准私自摘抄和复制；严禁将举报材料和举报人的有关情况透露或者转给被举报单位和被举报人；向被举报单位或被举报人调查核实情况时，不得出示举报材料原件或者复印件；任何单位和个人不得追查举报人，对匿名举报除侦查工作需要外，不准鉴定笔迹；向举报人核查情况时，应在做好保密工作、不暴露举报人身份的情况下进行；在宣传报道和对举报有功人员的奖励工作中，除征得举报人的同意外，不得公开举报人的姓名、单位。其次是对打击报复举报人的行为的保护措施。根据《关于保护公民举报权利的规定》，任何单位和个人不得以任何借口对公民的举报进行阻拦、压制、刁难或打击报复。以各种借口和手段报复侵害举报人及其亲属、侵犯举报人的合法权益，按打击报复论处。检察机关对打击报复举报人的案件应认真受理，经调查确属打击报复的，视情节轻重，区别性质，分别做出处理：国家工作人员、假公济私，对举报人实行报复陷害构成犯罪的，应依法立案侦查，追究责任人的刑事责任；以各种形式打击报复举报人不构成犯罪的，应向其所在单位的上一级主管部门提出检察建议，严肃处理；确因受打击报复而造成人身伤害或名誉、财产、经济损失的，举报人可依法要求赔偿，或向人民法院，请求损害赔偿。对打击报复举报人的，如果属于国家机关工作人员、假公济私，对举报人实行报复陷害构成犯罪的，应当依法立案侦查，追究责任人的刑事责任；如果打击报复举报人不构成犯罪的，应当移送主管部门处理。1996年，最高人民检察院检察委员会通过了《人民检察院举报工作规定》，以五十条的篇幅，建立了更为完善的举报人保护制度，特别是其中对举报人的保密制度（第四十二条）尤为严格，规定了举报的受理、登记、转办、保管等各个环节，都应当严格保密，严防泄露或者遗失；不准私自摘抄、复制、扣押、销毁举报材料；严禁泄露举报人的姓名、工作单位、家庭住址等情况；严禁将举报材料和举报人的有关情况透露或者转给被举报单位和被举报人；调查核实情况时，不得出示举报材料原件或者复印件，不得暴露举报人；对匿名信函除侦查工作需要外，不准鉴定笔迹；宣传报道和奖励举报有功人员，除本人同意外，不得公开举报人的姓名、单位，等等。在地方上，自1989年6月，广东省人大率先通过《广东省保护公民举报条例》这一地方性法规后，各地纷纷也出台了相关法规，保护举报人的工作纳入了法制化轨道。

上述法律制度，为举报人建立了一套保护体系。但是，举报人受打击报复的事件依然层出不穷。前文提到的实名举报者李文娟，因为举报触犯了某些人利益，2004年9月3日到10月3日被拘留，10月3日开始被劳动教养1年。哈尔滨国贸城原副总经理于新华举报了轰动全国的哈尔滨国贸城特大经济案件时，最初以“郑义”为名寄出了第一封举报信，没有回应，就到有关部门反映问题，并公开了自己的真实姓名。不久后即遭暗算，被砍多刀，险些丧生。1而举报人丁玉环、魏宏远则没有这么“幸运”了。他们身为河北省承德石油高等专科学校的会计和司机，向检察部门举报了本单位陈建新和王欣普私分国有资产、贪污的事实，在2001年9月11日被王欣普在办公室用菜刀和铁斧杀害。2据1998年的《人民日报》的报道称，10年来，全国检察机关受理打击报复举报人的控告9983件，3而根据历年高检的工作报告，1991年受理打击报复举报人案件1835件，1992年查办打击报复举报人案件2922件。但是到底有多少案件进入立案侦查程序呢？1991年受理的1835件中，被追究刑事责任的39人，受到党政纪处分的530人，其余的有关部门正在调查处理。1994年全国检察机关共立案侦查打击报复举报人罪案27件。2001年，全国检察机关初查打击报复举报人案件289件，从中立案侦查14件，依法追究了有关责任人的刑事责任；对不构成犯罪的，会同有关部门作了妥善处理。打击报复举报人案件层出不穷，而大量的打击报复者都没能受到刑事责任的追究。

举报人受到打击报复，一个潜在的原因是保密工作的失误。举报保密工作是举报工作中的一项重要内容，保密工作做不好，不但会导致检察机关查案难度增大，而且很容易引起举报人遭受打击报复等一系列问题。当然，举报保密工作做得不好，既有受理举报机关工作人员泄密的问题，也有举报人自己不慎重造成泄密的问题，这需要检察机关和举报人共同努力。但是，通常而言，举报人基于对自身安全的顾虑，主动泄密的情况很少，甚至很多时候连自己的家人都不知道（例如，李文娟赴北京举报，连自己的丈夫都没敢告诉）。因此，如何做好举报保密工作，可能责任更多地在于检察机关。从检察机关来说，开展举报工作，在受理、分流、移送、转办、初查、宣传、奖励、答复等各个环节，都存在着信息泄漏的可能，只要有一个环节没有严格按照保密规定进行，存在泄密漏洞，就有可能造成严重的后果。而且，我们无法排除这样的可能，即由于部分利益群体间的妥协和交易，导致在许多情况下，接受举报的机关直接或间接地将举报信息和举报人信息，转发给被举报人所在机构或其直接的上级机构，甚至直接落入被举报人手中。事实上，很多举报人受到报复的案件，都是发生在接受举报的机关对保密工作的疏漏上。浙江省黄岩市供电局职工王桂生举报供电局长兼党委书记潘祖言贪污、受贿，从1993年8月至9月，他共向当地及上级党政领导机关和司法部门寄出7封举报信，可是，这7封信竟然全部完整无缺地落到了潘的手中。同年12月28日，潘竟然在全局职工“反腐倡廉通报会”上，当众拿出王的举报信，在台上公开抖给大家看。河南省新乡市原市委书记祝文友更是一个典型，他长期打击、压制群众举报，在没有任何审批手续的情况下，指令公安机关将从辉县、新乡市发给中纪委、最高人民检察院、公安部、省纪委、省委组织部等上级机关和省委主要领导同志的举报信全部扣压下来，并密查举报信的来源。从1993年10月到1997年初，祝文友利用职权非法截扣群众举报信件200多封，并对举报人长期进行追查，直到1999年祝文友受贿案发，检察机关依法搜查其住所，还搜出被其扣压的群众举报信件数十封。1同样，在李文娟向国家税务总局举报的10多天以后，在国家有关部门派出的核查组到达鞍山市开始对鞍山市国税局进行调查的当天，李文娟的生活就发生了变化，对她的打击报复接踵而至。2003年春节后，李文娟又第二次实名举报。结果举报信被转回单位，而她则被单位辞退，被拘留，甚至以“举报上访扰乱罪”被送劳动教养。1可见，有关部门对实名举报人李文娟的保密承诺根本没有兑现。举报原河北省省委书记的举报人郭光允，被劳教两年，还落得个重病缠身；72岁的沈阳离休老干部周伟，这个被媒体称为“反腐败英雄”的老人同样因举报换来了两年劳教。直到“慕马”彻底，周伟才被提前从劳教所“抬”出来。更有甚者，江西律师贺欣1992年向当地检察院、纪检等部门反映法官李某在办案中有、枉法裁判和伪造司法文书等违法情况，没想到很多信件落到李某手里。李某在文检后把举报信和笔迹鉴定书交到该地检察院，要求追究举报人的责任。2这是多么令人恐怖的事情！实践中举报制度的潜规则是，“匿名举报的得不到及时处理，实名举报的会受到打击报复”，因此举报人人人自危。2003年2月20日～3月8日，笔者在“天成网”上进行了一次关于证人作证问题的调查，共有697人填写了问卷，其中有82.9％的人认为，不愿作证的主要原因是怕被打击报复。3安全问题，永远是一个理性人的首要考虑。

我国法律制度已经对举报人的保护规定了如此多的条文，为何举报人仍然得不到很好的保护？原因可能是多方面的。撇开执法不力的因素，法律制度的不完善也难辞其咎。我国刑法第二百五十四条规定的报复陷害罪的主体仅指国家机关工作人员，使现实中很多非国家机关工作人员实施的打击报复行为得不到应有的惩罚；即使是国家机关工作人员，要构成报复陷害罪还必须是利用职权，而直接以伤害行为进行报复，但又不构成伤害罪的竟无法可究。对于法律规定的被举报人“假公济私”行为，如何判断，也成为一个难题，影响了该规范的可操作性。而且，这个规定仅仅是针对举报人的保护，如果是对举报人的亲属进行报复陷害，进行刁难，还真没有相应的制裁措施。我国刑法对于报复陷害举报人的行为，量刑幅度是比较轻的，对于报复行为严重的，刑法也只是处2～7年有期徒刑。我国《刑法》中还有一个大的空白，那就是它没有对恐吓行为进行法律界定。而恐吓举报人和证人的行为，在很多国家都是严重的刑事犯罪。恐吓行为的危害性，在于令举报人和潜在的举报人中造成忧虑和紧张，阻止举报人行为和作证行为，更严重的还可能在一个社区造成恐怖的氛围。因此，恐吓举报人的行为，无论是语言还是行为，在美国很多州都构成违反州重罪法案的行为。但恐吓行为在我国不被认为是犯罪，或许也正是很多恐吓举报人嚣张的原因吧。实证调查的材料表明，我国对于打击报复举报人的制裁，可能比我们想象的还要宽松得多。1999年最高人民检察院的《关于人民检察院直接受理立案侦查案件立案标准的规定（试行）》中，对于刑法第二百五十四条报复陷害案的立案标准，规定了三个条件：一是致使被害人的人身权利、民利或者其他合法权利受到严重损害的；二是致人精神失常或者自杀的；三是手段恶劣、后果严重的。也就是说，只有发生了举报人的权利受到极其严重的损害，检察机关才会对打击举报人的行为进行立案。因此，虽然每年检察机关受理的打击报复举报人的控告在千件以上（1991年的数字是1835件，1992年为2922件），但最后立案侦查的，只有几十件（按照1994年数据为27件，2001年数据是14件），不到5％。大量的打击举报人的案件，都没有进入刑事诉讼的范围。通过党纪处分追究打击报复举报人占了很大一部分（1991年被追究刑事责任与受到党政纪处分的人数比率为7∶100）。打击报复举报人的社会危害性众所周知，以这些轻缓的处理手段来制裁这种对举报人安全构成严重威胁的行为，是否妥当，值得商榷。我们还必须注意到，现实中的打击报复举报人的行为，除了杀人灭口、伤害和诬告陷害举报人外，绝大多数是找种种借口刁难和压制举报人。有的给举报人免职、降级、开除公职、调动工作，有的扣发工资、奖金，等等。这些行为如果不能纳入刑事处罚或者行政处分的范畴，大量的危害举报人的行为将游离于法律之外。举报人的安全感来自于“防患于未然”，因此预防工作是极其重要的。很多国家对于举报人的保护，都纳入到证人保护的体系内，实施预防性保护，甚至在重大案件中采取24小时贴身保护。本文提到的龚远明事件中，他因实名举报腐败事件屡屡遭到威胁，曾向有关部门写过《关于请求保护我及家人生命安全的紧急报告》，有关部门却没有采取任何防范措施，以致惨剧发生。1993年的《最高人民检察院关于加强举报工作的决定》别提到，“要做好预防工作，防止和减少打击报复事件的发生”，但目前预防保护并没有很好建立起来，有限的事后保护犹如“正月十五贴对联”一样，始终是滞后的，不能消除举报人的安全顾虑，效果也是令人堪忧的。

三、检察机关对举报人的激励机制

举报工作中对举报人的激励机制，主要是检察机关对于举报人员的奖励制度，这是检察机关鼓励群众举报的一项重要举措。检察机关认为，举报人为了国家和集体的利益，举报犯罪分子，往往是冒着风险、顶着压力的。给予他们适当的物质和精神奖励，这既是对他们行为的肯定和鼓励，也是对他们承受一定精神压力的补偿。同时，对举报有功人员给予奖励，可以进一步激发群众同违法犯罪作斗争的积极性。因此，奖励举报有功人员，是弘扬正气，鼓励群众举报的一项重要措施。1最高人民检察院制定的《人民检察院举报工作规定》明确规定：“人民检察院对贪污、贿赂等经济犯罪和渎职、侵权等法纪犯罪的大案要案，经侦查属实，被举报人被依法追究刑事责任的，应当对举报有功人员和单位给予精神及物质奖励。”这个规定确立了“有功奖励”原则。所谓“举报有功”，按照检察机关的解释，是指举报真实，提供了重要证据材料，对侦破犯罪案件起了重要作用，或者协助检察机关破案，有效防止了犯罪分子逃跑、转移赃款、毁灭罪证等，为国家挽回重大经济损失的情况。2“精神及物质奖励”是对举报人的奖励方式，检察机关对举报有功人员的精神奖励，主要是表彰举报人勇于同犯罪作斗争的先进事迹。当然，这种奖励必须征得举报人本人同意，避免造成打击报复举报人事件的发生。物质奖励是根据举报人的贡献大小和收缴赃款赃物数额的多少，给予举报人现金等奖励。对有重大贡献的，可以给予重奖。物质奖励的方式分为公开和秘密两种。“具体采用哪种方式，要充分尊重举报人的意愿，非经本人同意，不得公开受奖人的姓名、单位”。笔者了解到检察机关规定的奖励程序是，对于举报有功应当受到奖励的人员，由案件承办部门或承办人提出，再由举报中心会同本院有关部门（主要是自侦部门）提出，填写《举报奖励审批表》，呈报分管院领导审核后，报经检察长批准，举报中心具体承办。奖励报的经费，按法律规定从检察业务经费中列支。奖励的时间，应当在判决生效后进行，通常是在对被举报人作出有罪终审判决或者有罪不决定以后的一个月内提出。原则上，对举报人发给奖金应秘密进行，举报人可以直接到举报中心领取，检察机关可以按举报人指定的地址和姓名汇款，举报人也可与检察机关约定存款银行和秘密账号后，由检察机关存款后将存折（单）寄给举报人，再由举报人自行领取。检察机关公布奖励情况应为举报人保密。非经本人同意，不得公开举报人的姓名（含音像资料）、所在单位、住所、亲友等情况。但事实上，检察机关奖励有功人员，通常都会进行一定的宣传，不能保证真正的保密，这也使举报人望而生畏。1998年最高人民检察院奖励47名举报有功人员，仅有1人公开领奖。1998年以来，厦门市检察机关更是加大了对举报的奖励力度，专项拨款14万元对82起案件的线索举报人进行奖励。但是，前来领取奖金的只有寥寥数人，占检察机关拟奖励总金额的11％。3据调查，各地都有类似的情况发生。有奖金无人认领，说明了举报人对到举报中心领奖这种程序的担忧。当对自身安全的顾虑超过对经济利益的追求时，无人领奖是很正常的事情。何况，这种担忧不是杞人忧天。例如在2002年，南京出现了一位署名举报贿赂案件的兰贵来同志，在其公开接受检察院奖励后的第二天就遭到了被解雇的“下马威”。不过他在南京市委领导和传媒的关注下，又“幸运”找到了一份替人看大门的工作。1领奖成了举报人的冒险行为。

根据最高人民检察院1994年颁布的《奖励举报有功人员暂行办法》规定，向最高人民检察院举报国家工作人员贪污、贿赂、挪用公款、偷税抗税等经济犯罪和“侵权”、渎职等法纪犯罪的大案要案，经侦查属实，被举报人被依法追究刑事责任的，对举报有功人员和单位给予精神、物质奖励。该《暂行办法》不但规定对举报经济犯罪的有功人员和单位进行物质奖励，而且规定对举报法纪犯罪的有功人员和单位，也可以“比照”给予奖励。为此，最高人民检察院设立了举报奖励基金。此后，各省、自治区、直辖市人民检察院参照该规定，制定了各地区的奖励办法。这些奖励办法通常规定，向检察机关举报贪污、贿赂和渎职侵权犯罪线索，经侦查、后被举报人被依法追究刑事责任的，对举报人发给奖金。但是，并没有规定对匿名举报人的奖励。而且，有的地方还规定了对于举报挪用公款等需要返还原发案单位款物的案件，经侦查属实，对提供线索的举报人的奖励标准不执行按比例计算的标准，只是“给予一定的物质奖励”。2关于奖励的标准，《奖励举报有功人员暂行办法》是授权各地区的检察院自行制定，因此实践中各个地区的检察机关的具体标准，未尽一致。有的较为笼统。例如，2005年浙江省检察院正式出台并实施《关于新闻媒体单位移送职务犯罪案件线索和奖励暂行办法》的条款，“对提供、移送贪污贿赂犯罪案件线索经查实案的在100万元以上的，提供、移送挪用公款案件线索经查实案的在500万元以上的，提供、移送省管干部案件线索成案的，或者重特大渎职侵权犯罪案件线索成案，可掌握在1万元以上、2万元以下予以奖励。如果提供、移送的职务犯罪案件线索特别重大，则不受2万元奖励的上限限制。奖励的经费将在检察机关举报奖励基金中列支。”也有的采取比率原则。如常州市检察院对实名举报一经查实即予以1％奖励。不过，大多数地方检察院都制定了较为详细的对举报人奖励标准，按照不同案件规定详细标准。例如，《湘西自治州人民检察院自侦案件线索举报人奖励办法》规定，经生效判决认定并实际追缴的贪污、贿赂犯罪金额未超过10万元的，按案值的5％计发奖金；超过10万元的部分，按每万元3％的比例计发奖金。经生效判决认定并实际追缴的巨额财产来源不明案、隐瞒境外存款案和单位犯罪类、私分公款类、挪用公款类的犯罪，其犯罪金额未超过30万元的，按案值的1％计发奖金；超过30万元的部分，按每万元0.5％的比例计发奖金。经生效判决认定的渎职侵权罪案，系一般案件的，每案计发奖金1000元；系重大案件的，每案3000元；系特别重大案件的，每案5000元。举报一人多种犯罪，经查证属实并追究刑事责任的，按相关罪案的计奖标准分别计发奖金。经检察机关认定构成犯罪并决定不的，按本条相关计奖标准的1/4计发奖金。1如果以这个标准来算，如果案值较大，奖金的总额也不在少数。但是该规定还有一个附加条件是，“个案最高奖励金额可达2万元”。这个最高额限度使个人获得奖金的总额大大受限，即使举报的是亿元大案，奖金也不过区区2万元，似乎太过悬殊。虽然从各地奖励金额的最高额来看，很多检察院对有重大贡献的举报人，是舍得花成本奖励的，例如，2005年北京市检察院的奖励最高额是8万元，河南省检察院2005年的举报最高奖是5万元，大连市检察院的最高奖也是5万元。但是这个额度，与其他部门对于特别重大案件的奖励额度比仍然存在差距。据笔者所知，国家其他部门对于违匪拔褡芫侄运拔裎シㄐ形?罡呓崩?0万元，甚至公安部对“黄赌毒”的奖励最高也是30万元。

即使按照检察机关这种奖励制度，每年立功的举报人，也是一个巨大的数字，全国奖励举报人的数字肯定不在少数。那么，到底有多少举报人得到奖励呢？据高检工作报告的“不完全统计”，1991年全国奖励了举报有功人员772名，1994年共奖励举报有功人员821名。而1998年的《人民日报》称，过去10年，共奖励举报有功人员12232人，发放奖金1006.5万元。2如果以这些数据推断，在1988到1998年之间，每年奖励的人数平均在1000多人，平均每人获得的奖金数为800多元。这人数只是检察机关通过举报线索立案侦查案件的举报人的1％！即使是媒体报道的举报人激励机制做得比较好的一些地区，受到奖励的举报有功者，其实也不多。以深圳市检察机关为例，自举报中心成立以来到2005年，奖励举报人共85人，奖励总额84.5万元，3平均每年仅奖励5人，不足受理线索中举报人数的3％。厦门市检察院1988年到2002年这15年里，一共对170件举报线索进行了奖励，其中1998年以来82件，奖励总额46万元，其中1998年以来14万元。河南省检察院2005年的统计表明，近年来对举报有功的人员奖励共16人，奖励总额11.1万元。就过去的2005年而言，笔者获知一些地方检察院的奖励人数和奖金总额，也是比较有限的。例如，北京市检察院奖励29个单位和6个公民，共计奖励14万元；上海市检察院奖励23人，总额5.23万元；广州市检察院奖励12人；郑州市检察院奖励19人；常熟市检察院2000年到2005年一共奖励47人，奖励总额2.3万。常州市新北区检察院近年来奖励12人，奖励总额1.32万元。我们可以发现，大量的举报有功人员，都没有获得应有的奖励。这些数字，基本上都没有超过举报有功人员人数的5％。其中一个原因当然是举报人中，匿名举报占了太大的比率（详见后文），即使案件告破，也难以找到举报人。例如，厦门市检察院1998年以来的82起奖励举报案件中，领取奖金的举报人都是署名举报，没有匿名举报人。另外一种原因，则可能在于地方财政支持的困难。举报奖励基金主要来源于财政拨款和社会捐赠，财政拨款是主要部分，社会捐赠很少，这两种途径的投入都不大。如目前江苏省检察机关除无锡检察机关举报奖励基金较多外，其他不少地方的举报奖励基金只有一两万元，有些地方还没有奖励基金。受奖励基金来源的限制，奖励金额普遍偏低。近年来，江苏省检察机关共奖励举报有功人员2100多人，发放奖金约51万元，平均金额二三百元，多的上千元，少的只有几十元。奖励金额最高的为1万元，到目前为止，只有1件。1因此可以认为，举报有功人员的奖励制度，因为财政原因，已受到很大的局限。

需要注意的是，这些经媒体报道的奖励举报人的检察院，大多数是经济比较发达的地区，而且是在采取了一些激励举报的线索后，才有这个成绩的。我们有理由相信，更多的处于经济不发达地区的检察院，可能还没有达到这个水平。也就是说，绝大多数的举报有功人员，并没有享受到法律给予他们的回报，甚至连为举报付出的直接成本也无法得到补偿。例如，哈尔滨国贸城特大经济案件的举报人于新华，为了举报她前后13次进京，花费3.9万多元，没有得到补偿。湖北省武汉童车厂的两名职工花费上万元告倒原厂长，只获得400元奖金，2成本和补偿实在太过悬殊。我们发现，举报有功人员的奖励制度，并没有对因举报而遭受打击报复陷害产生的医疗费用、生活补助、抚恤金、就业、入学、工资等方面给予保障，就很难真正保护举报人的经济利益。虽然《关于保护公民举报权利的规定》第八条规定确因受到打击报复而造成人身伤害及名誉、财产、经济损失的，举报人可依法要求赔偿，并向人民法院，请求损害赔偿。但这个规定实际上是解脱了检察机关在举报人受到打击报复时的救济义务，处于弱势地位的举报人要提出证据，把身居高位且又藏在暗处的报复者告上法庭，实在是难上加难。所以，实践中举报人能通过司法途径获得经济补偿或者赔偿的，凤毛麟角。另外，即便是有限的奖励往往也难以到位，有的兑现不及时，有的没有完全兑现，有的根本不兑现。例如，1999年北京农业大学新技术开发公司职工杨智全、曹立信和田向荣三人，就因为举报公司总经理等人在经营活动中偷税行为得到查实，却没有得到按规定应得的奖励，而将北京市某区国税局推向被告席。1从立法规定来看，如果举报人该获得奖励而未获得奖励，举报人的救济途径非常有限。根据最高人民检察院的规定，“应当获得奖金而未获得的，举报人可以向本院举报中心咨询。得不到答复的，可以向本院纪检组、监察室直至检察长质询。”咨询算不上救济手段，“质询”也只是一种正式的提出质问的方式，没有后果的规定，需要期待检察机关能主动回应。如果检察机关不作为，举报人可能束手无策。检察机关在涉及自身利益的事件中成为裁断者，举报人反而处于非常被动的地位。因此，从总体上看，我国对举报有功人员的奖励制度还停留在检察机关内部工作制度上，不能调动全社会的力量来有效地保护举报人的合法权益，效果也就大打折扣了。

四、举报人与检察机关的纠葛

检察机关与举报人之间的关系，是非常微妙的，前者是接受举报的主体，也是对举报人诬告陷害提讼的主体；后者是为检察机关提供犯罪线索的主体，也是被检察机关调查的主体。两者既是互为辅助，又相互保持距离。举报人为检察机关提供线索，检察机关也要保护举报人，举报人会防范检察机关泄露举报人身份，检察机关也会防范举报人提供虚假的线索。这种若即若离的关系，让我们看到检察机关和举报人的真实生存样态，也看到举报人保护法律制度的某些阻力。

在调查中，笔者发现，举报人与检察机关之间的纠葛，主要表现在三个方面。一个表现是匿名举报，这主要是举报人出于对自身安全的考虑而采取的方式。大多数的举报人，相对于被举报人而言，都是处于弱势的地位，他们的人身、财产、工作以及家庭，都可能受制于被举报人，举报会给他们的生活带来很多难以预料的影响。虽然检察机关的有关规定对举报保密制度作了详细的规定，但是因为实名举报被打击报复的案件还是时有所闻，因此，我们发现，很多举报人为了保证自己的安全，采取了匿名举报。匿名举报是举报时不署真实姓名，而使用化名、或者署上“几名群众”、“正义之士”等。从检察机关角度看，举报不署名，会影响检察机关与举报人的联系沟通和信息反馈，导致大量的线索不能成案，并造成线索存查、积压率升高，影响查处工作。对于举报人而言，匿名举报会失去跟检察院进一步合作的机会，而且得不到查询被举报案件处理情况的权利（检察机关只有义务给署名举报人答复），1也可能因此失去获得奖励的权利。因此，在实际办案当中，由于举报材料数量很多，检察机关往往对署名举报的线索给予优先考虑，也公开提倡署名举报。在中央电视台《新闻调查》栏目披露“举报人李文娟”事件后，高检的同志对媒体有过一个表态，其中谈到“群众署名举报的积极性很高，在受理的举报中，署名举报占到70％左右”。2换句话说，匿名举报受理的比率很低。但是，这并不能说明匿名举报的比率很低。据《中国青年报》报道：全国检察机关受理公众举报线索中，署名举报仅占举报线索的10％左右，匿名举报占举报线索的60％，有的地区达80％以上。河南省新乡市1999年受理公众举报线索，署名举报仅占举报线索的6．5％，而匿名举报占举报线索的80％以上。3北京东城检察院反贪部门每年平均收到群众来信、来电、来访的举报约1000件，署名举报仅占举报量的10％。4从各地检察机关的统计数字来看，实际上匿名举报率还是高达70％左右，参见下表：

表2：各地检察机关的匿名举报率单位统计

单位 统计时间（年） 匿名举报率 上海市检 2005 70.8% 南京市检 2001 70%以上 湖北省检 2000～2005 73.6% 深圳市检 2002 56% 东莞市检 2002 74% 汕头市检 2002 88% 深圳宝安区检 2004 74.6%

数据来源：新华网和各检察机关网站

一个例外是常熟市检察院，2005年统计的匿名举报率是45.5％，而且据报道是连续五年小于50％，这个成绩的背后是该院为提高举报人署名做出的大量工作。而南京市检察院通过努力实现实名举报达到50％以上的时候，也由媒体作了宣传报道。当然，以上数据，只是对部分检察机关的一些统计，全国的统计数字，尚不确切。在1992年的高检工作报告中，我们看到“署名举报多，大约占百分之六十左右”，但也有报道表明，“据最高人民检察院公布的数字，我国群众举报案件署名率不足1％。”1这些数据与笔者调查所获得的情况大相径庭，其真实性的程度，尚待考证。但有一个不容置疑的事实是，匿名举报现象在实践中是比较普遍的，它凸现的是举报人对我国检察机关的不信任感，在此背后便是我国举报人保护制度的欠缺。因此，过分苛责举报人采取匿名举报的做法，有点不近人情。问题可能还得从加强举报人保护上下功夫。据报道，我国香港廉政公署也早就建立了比较完善的《证人保护条例》，近30多年来，香港民众实名举报的比例从33％上升到71％，司法部门对包括举报人在内的证人进行24小时保护措施，从而使民众对法治和廉政公署产生了较强的信任感，证人安全感也大大增强，由此产生了良性循环，香港证人出庭作证率达到了99％。可见，实名举报率还有很大的提升空间。

第二个表现是“多头举报”。所谓多头举报，就是把内容相同或相近的犯罪线索，分别向职能不同或者是级别不同的举报机构举报。一般情况下，举报人知道举报线索的管辖范围，是可以直接向单个部门举报的。检察机关通常会以各种方式提醒举报人，在对某一事实进行举报之前，首先要了解该事实的性质属于哪一个部门主管，然后对症下药，向管辖部门举报，避免多头举报。根据举报线索的管辖归属，贪污贿赂犯罪，国家工作人员的渎职犯罪，国家机关工作人员利用职权实施的非法拘禁、刑讯逼供、报复陷害、非法搜查的侵犯公民人身权利的犯罪以及侵犯公民民利的犯罪，属于检察机关管辖，其他各种违法或者犯罪线索，则分别由公安机关、监察机关、纪律检查委员会、工商行政管理机关、税务机关、劳动人事部门、卫生行政部门等管辖，这些都在各个部门的《举报须知》中有详细的规定。但为何有了如此明确的举报内容划分，举报人还会多头举报？一部分举报人确实是属于对管辖的具体范围不了解，但很多举报人进行多头举报的目的，主要是想通过多方面散发举报材料的办法，扩大影响，引起各部门的注意。多头举报可能在有其好处，但是却有许多弊端：它既不利于保密，也不利于侦查，甚至极容易出现打击报复举报人的情况。把举报材料复印多份，分别投寄给不同性质、不同级别的单位（个人），而这些部门一般按归口办理的原则处理举报信，将有关材料转给相关部门。因此，极容易出现举报信最终落到被举报人及相关人手中的情况。举报内容一旦泄露，犯罪嫌疑人便会采取各种手段罗织关系网，毁灭罪证、串供、潜逃和伺机打击报复，给举报线索的侦查工作带来极大的麻烦。同时，由于多方散发举报材料，缺乏针对性，容易引起部门之间相互扯皮，耽误时机。既然有了这么多弊端，多头举报是否该偃旗息鼓呢？并没有。深圳市检察院的数据表明，2005年全市控申举报部门共受理检察机关管辖线索1315件，市检察院共受理检察机关管辖线索612件，属市院管辖线索363件。1有大约半数的举报人并不是直接向检察机关举报，或者在向检察机关举报后又向其他部分举报。举报人选择多头举报，除了某些举报人确实不知举报内容的管辖归属外，可能很大一部分人是处于对检察机关的不信任。但是，检察机关如何让举报人放心和信任呢？媒体报道的很多举报人受到打击报复的案件，包括李文娟案和龚远明案，不都是因为署名举报“惹”的祸吗？署名举报，已经让举报人望而生畏。

第三个表现就是举报信息错漏。这里的错漏包括举报信息的非故意差错和故意差错，前者包括举报信息不充分和举报失实两种情况，后者就是诬告陷害。举报信息不充分，是由各种因素造成的，主要在于举报人对犯罪事实证据掌握不充分，这不但使举报人的举报达不到应有效果，也为检察机关的工作增加了不便。但举报信息不充分，是可以通过举报人以及检察机关的努力弥补的，而举报失实和诬告陷害则不能弥补。如实举报，是公民在行使举报权利时必须承担的一项义务。我国《宪法》规定了公民在行使控告、检举权利时，不得捏造事实诬告陷害他人，《刑事诉讼法》也有类似规定。《人民检察院举报工作规定》规定了公民在向检察机关举报职务犯罪时，要“实事求是，如实提供被举报人的姓名、单位、住址和犯罪事实”，可见，如实举报不仅是公民举报时应当遵循的道德义务，更是一项法律义务。该项义务要求，举报人不得捏造或者故意捏造事实、制造伪证、利用举报诬告陷害他人；举报时应当如实提供所掌握的证据线索，既不能扩大，也不要缩小，不能随意拼凑、推算、推理；应当说明被举报人的姓名、单位、职务及犯罪事实，并尽可能提供查证的线索，等等。如实举报作为一项义务，可以尽可能地防止公民在举报时错告或举报失实，甚至出现诬告陷害他人的情况；如实举报可以使检察机关掌握更确实的举报线索，办案时能够及时有效地发现犯罪，有利于查处和侦破案件，减少不必要的办案上的时间、人力和其他资源浪费。因此，如实举报无论对举报人、被举报人和检察机关来说，都具有重要意义。但是，出于各种主客观原因，举报信息差错和诬告陷害的情况在实践中并不鲜见，这严重影响了检察机关查处职务犯罪的正常工作。

因为举报人信息错漏导致案件质量差的一个直观表现就是成案率。所谓成案率，是指举报线索被立案侦查数占检察机关管辖内的职务犯罪举报数之比，也就是检察机关受理的举报线索最终被立案侦查的比率，它一方面反映着检察机关自侦案件质量的高低，另一方面也体现着举报人举报线索的质量。除了匿名举报影响成案率外，信息错漏是主要原因。从各地检察机关的成案率来看，情形不容乐观。例如，北京市东城区人民检察院检察官透露，多年来的工作实践证明，公民举报成案率并不高，约只有三成。1深圳宝安区检察院2004年的成案率是20％，深圳市检察院2005年完善举报线索审查评估制度后，成案率提高到39％，2上海市检察院2004年的成案率为9.2％，2005年是18.6％，河南省检察院2005年的成案率是17％，就连属于比较高的湖北省检察院，2003年到2005年5月期间统计的成案率，也只是42.3％。而更多的地区，成案率只是在10％左右。而根据2002年的《广西基层检察院建设量化考核标准》规定：“贪污、贿赂犯罪案件线索初查率达70％记10分；每降低1个百分点减0.5分；每提高1个百分点加0.5分。贪污、贿赂犯罪案件线索初查成案率达60％记10分，每降低1个百分点减0.5分；每提高1个百分点加0.2分。”可见，举报线索的成案率，对于检察机关的工作业绩是有着切身影响的，可以直接影响检察机关工作人员的利益。因此，一些接受举报人员对于匿名举报人，消极对待，甚至瞒报线索数量，都是可以理解的。

因为举报信息失实或者诬告陷害而导致检察机关疲于奔命、无功而返，非但人为导致了检察机关工作量的增加，延误正常的工作进度，而且会对他人造成不良影响。因此，法律必须对这种行为予以遏制。如果举报人为发泄私愤，利用举报行为，捏造事实，故意诬告陷害人，而向有关机关告发，就构成了企图陷害别人的违法犯罪行为，我国《刑法》第二百四十三条规定，情节严重的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制；造成严重后果的，处三年以上十年以下有期徒刑。当然，该法也规定，“不是有意诬陷而是错告，或者检举失实的，不适用前款规定。” 举报失实或者错告，和诬告陷害有着本质不同的区别。关键看行为人是不是故意的，举报人举报不实或者错告是因为对情况不十分了解或认识上误会，情有可原。因此《刑法》在处罚诬告陷害行为的同时，也对举报失实不追究刑事责任。利用举报诬陷他人的情况，在举报人中不是没有，但毕竟是极少数，因此没有必要过于敏感。根据1993年的高检工作报告，自从1988年设立举报中心以来，全国检察机关通过举报受理的贪污贿赂线索已达73万件次，查办利用举报诬告陷害他人案件仅328件，不到万分之五！可见，举报人蓄意诬陷他人的情况，在举报中并不多见。而同期举报人受到打击报复的案件，却有2922件之多，是前者的9倍！因此，这有点“一个指头”和“九个指头”的关系。检察机关的工作重心，恐怕是要转移到保护举报人而不是提防举报人之上。但是，具有反讽意味的是，检察机关对于追究打击报复举报人的行为拖沓低效，与举报人受到质疑、刁难、打击、报复之快，已经成鲜明的对比。甚至接受举报的机关也成打击举报人的帮凶，为虎作伥。李文娟没有受到保护反而身陷囹圄的遭遇，不就是一个很好的例证吗？

因此，在检察机关和举报人的关系中，最为关键的问题可能不是举报人的匿名举报、多头举报以及信息错漏造成的举报制度困局，而是举报人内心深处那种对检察机关的不信任，使举报人丧失了安全感。据江苏省有关部门反腐败问卷调查数据显示：掌握了检察机关管辖的犯罪线索的人，只有四成人明确表示会举报，而大多数人不愿举报，这是一个非常令人震惊的事实。1这到底是举报人的责任，抑或检察机关的责任？

五、如何改善检察机关和举报人的关系

本文的实证研究表明，检察机关作为查处职务犯罪的主要机关，是广大举报人寻求正义伸张之所。检察机关在举报制度中也确实发挥着巨大的作用，成绩也是有目共睹的。但是，正如本文所揭示的那样，虽然举报已经成为我国检察机关立案的主要渠道，法律也规定了关于举报人的保护以及激励机制，但由于这些制度的实施上基本处于检察机关自我裁断，检察机关成为一个行政机关，缺乏诉讼程序所要求的公正、透明，因此，在制度的执行力上，大打折扣，举报人不但没有得到很好的保护，反而成为检察机关屡屡伤害的对象。他们不但承受着来自被举报人的有形无形之威胁，而且也承受着来自检察机关的压力。这种压力，甚至比被举报人的压力更甚。我们可以找出很多主客观原因，但是制度上的原因却是最为致命的。笔者越来越感到，李文娟和龚远明等举报人的悲剧，并不是单个的事件，也不是偶然发生的，它们是体制内的积弊达到一定程度的自然表征。通过本文的研究，原因其实已经不难发现。在笔者看来，主要在以下几个方面：

第一，关于举报制度的规定大都是检察机关的内部工作规则，不具有法律效力。宪法、刑事诉讼法和刑法中对举报的规定是简单而笼统的，大量的关于举报的规范性文件，都是通过检察机关的内部工作规则来实现的。《人民检察院举报工作规定》、《最高人民检察院关于保护公民举报权利的规定》、《最高人民检察院关于加强举报工作的决定》、《最高人民检察院奖励举报有功人员暂行办法》、《最高人民检察院办公厅关于进一步加强保护举报人合法权益的通知》、《最高人民检察院关于认真做好署名举报答复工作的通知》等等，都是属于检察机关内部的工作规则，并没有上升到法律的层面。在立法体系中，关于公民的基本权利的规定，至少应该上升到法律的层面上，才有法律的效力。虽然我国法律对举报人的安全权利有所提及，但举报人的其他权利，都是在部门规章中规定的。

第二，这些规则通常都是实体性规则，没有实施性规则，更加没有救济手段。在刑事程序法上，一项完整和独立的刑事程序性规则由实体性规则和实施性规则构成。实体性规则指在什么条件下进行什么诉讼行为的规则；实施性规则指规定如何实现实体性规则的内容的规则。1同样，举报程序性规则也是由实体性规则和实施性规则构成的，但是在现行的举报制度中，实施性规则是时常缺位的。例如，对于举报人的预防性保护，空有条文，没有可操作性。而奖励举报有功人员的法律规定，虽然有实施性规则，但在救济手段上非常有限，难以保障举报人经济权利受到侵害时的救济。缺乏可操作性和救济途径的规则的规范性文件，只能是一种宣言。

第三，检察举报工作是一种行政化色彩浓厚的制度，缺乏程序应有的公正和透明。检察机关接受举报线索、开始案件侦查本来是刑事诉讼程序的启动过程，应该具有起码的公正和透明，至少应该受到一定的监督。但是，现行举报制度已经完全行政化，除了检察机关外，其他主体很难介入监督。其中如果有什么暗箱操作，也难以得到及时的纠正。检察机关作为法律监督机关，并不是在任何执法过程总是处于监督者的地位，它也有接受监督的义务，这才能体现权力制衡的效果，否则权力的滥用和腐败，只能依靠检察人员的道德自律。举报工作中的法律制度在规范检察机关义务和责任方面，仍欠具体。

第四，对于检察举报过程中的工作失误，缺乏可诉性，对检察机关没有什么制约。本文提到检察机关与举报人的纠葛，虽然只是从检察机关工作的难处方面考虑，但是潜台词却是举报人对于检察机关工作的不信任感，因为检察机关在举报中出现工作失误的案例已经很多了。但是，泄漏举报人李文娟信息的工作人员得到处理了吗？没有。因为法律根本没有对处理举报工作失误规定正式的制裁措施，那么举报工作者因为各种利益驱动而违法、甚至权力寻租的行为，1就永远不能堵住。

第五，检察机关对举报工作的认识和态度仍然存在很大的偏差。《最高人民检察院关于加强举报工作的决定》中认为，举报工作举报制度是检察机关强化法律监督职能，反贪倡廉， 拒腐防变，保障公民依法行使民利的一项重要制度，必须加强。但是，实证研究获得的信息表明，还有相当多的检察机关工作人员，甚至是领导同志，都没有能够正确认识举报制度和举报工作的重大意义，在处理举报线索上存在粗枝大叶、草率行事的弊病，在保护举报人上存在怠于行动、保障不力的缺点，在奖励举报人上更是存在反应迟缓、消极应对的现象。现实中发生的很多举报人受到打击报复的案例，有相当一部分是这种认识态度造成的恶果。因此，我们的检察机关应该认识到， 举报人是检察机关的得力助手，检察机关举报人的坚强后盾。检察机关和举报人之间，应该是水融的关系。让举报工作成为一个良性循环机制，需要举报人的努力，更需要检察机关的努力。

那么，我们应该如何改善检察机关与举报人的关系呢？理念的更新是首要的。检察机关该如何看待举报人？举报人究竟是检察机关可以使用或者利用的工具，还是揭露犯罪的见义勇为者、社会治理的主动参与者、国家政治目的实现的援助者，的确是需要我们检察机关认真考虑的首要问题。如果视举报人为工具，阶段性使用甚至一次性使用都是可以的，举报人的权利就无足轻重，检察机关对举报人就会采取功利主义的态度；如果将举报人定位于参与者、援助者，举报人就有与检察机关人格平等以及对话的权利。举报人的权利保护就成为检察机关工作的一个重要方面。不管是否有直接的经济利益或者政治利益，每一个举报人的权利保护，都成为检察机关应该认真对待的大事。我国检察机关的理念更新，就是要从功利主义转向人权保障主义。

有了加强和维护举报人权利这种理念，制度的完善是紧随其后的。笔者着重强调的一点就是做好举报人的保护工作，包括人身安全、财产安全的保护以及举报人的奖励制度。在安全保护上，保护机制是关键的环节，甚至比强调举报人实名举报还要重要，为了保证举报人的安全，检察机关可以适当放弃对其实名的要求，采取诸如网上举报、密码举报、电话自动受理系统等方式，只要举报人提供的信息较为充分真实，就应该认真进行初查和侦查，并以各种途径跟举报人进行沟通和联系，反馈举报案件的处理。根据《人民检察院举报工作规定》，举报职务犯罪可以采取到检察机关举报，也可以采取电话举报、信函举报和预约举报等方式。而今资讯手段发达，更是可以采取电传、电报、录音、录像或者通过互联网等方式进行。有的检察机关，还推出了密码举报和举报电话自动受理系统。1密码举报是介于匿名举报和署名举报之间的一种举报方式，是形式上的匿名，实质上的署名，是举报形式的创新，是举报制度的完善。密码举报制度的实施不仅有效地提高了举报线索的质量，提高了立案率，而且更好地保护了举报人的合法权益。“举报电话自动受理系统”与密码举报制度结合起来，举报人可以通过自设密码查询了解所举报问题的处理情况以及检察机关的举报奖励情况，及时领取举报奖金。据采取这两种措施的厦门市检察院称，密码举报消除举报人怕到检察机关领取奖金暴露身份的后顾之忧，受到了群众的欢迎；设立举报电话自动管理系统以后，举报中心获得的相关举报线索数量、质量都有明显提高。2河南新乡市新华区检察院在2000年推出密码举报制度后，据说成效明显；3南京地区于2001年推出密码举报制度后，短短一个多月的时间，已收到密码举报20余件，经审查，这些线索反映的内容比匿名举报要翔实具体得多，对提高线索的成案率起到了积极的作用。该项制度包含密码的编设，举报方式和范围，寻求举报人的支持，对举报人发放奖金的方法等内容。4可见，目前在举报渠道上，我国检察机关受理线索的来源是畅通的，但是如何尽量采取可以为举报人保密的途径和方式，是检察机关应该考虑的问题。据笔者所知，在香港廉政公署，只有负责调查 该宗案件的调查员才会获准查看投诉内容，其他廉署职员无权翻查任何机密档案，而投诉人也只需与特定的案件调查员联系即可，这就是“单线联系制度”。为了更好地加强举报工作人员的责任，我国大陆地区也可以考虑采用这种制度，即举报人的个人信息只对某一级别的极少数（可以根据案件的不同情形严格限制信息传播范围），一旦出现保护举报人不力的情况，即追究首次接受举报信息的官员的法律和行政责任。

另外，在举报人的奖励方面，我国的检察机关也应该加大投入，及时奖励，这需要财政力量的支持。不但要增加对举报有功人员的奖励额度，而且要做到奖励要及时，以激发广大举报人的举报热情。对于匿名举报人，也可以考虑在举报案件查实后，通过确定举报人真实身份而给予奖励。在奖励的时候，做好保密工作。这方面，北京海淀检察院已经有成功的范例，“2004年10月13日，15名举报贪官有功的人员，秘密地从海淀检察院领走了4.1万元奖金。据介绍，这次领奖过程将严格保密，如通知当事人必须用私人电话，举报人到来后，只能由承办人、处长和检察长3人接待，并单独分别发放奖金和证书。”1除了本文所提到的物质奖励和精神奖励外，还有一种奖励也应该在制度改革上予以考虑，那就是污点举报人的罪责减免。污点举报人的罪责减免是污点证人作证制度的一部分，是指有参与犯罪事实的举报人，在向检察机关举报后，提供重大犯罪嫌疑人和犯罪事实，并协助检察机关侦破案件的，应该向法院提出量刑建议，在定罪或者量刑上考虑给予减免，或者直接作出不处理，以促进更多的污点举报人进行举报。这种奖励污点举报人的行为，在诉讼理论上以不自证其罪原则为基础，在我国现行法中又以立功制度为基础，而且也完全符合现阶段打击严重职务犯罪的刑事司法政策，值得肯定。在工作方式上，检察机关也应该改变传统的衙门办公方式，改被动为主动，多向潜在的举报人宣传举报对于反腐败工作的意义，并主动加强与社区居民的联系，有选择地深入辖区内有关单位，通过开展法律宣传、座谈等活动，与有关单位的纪检、工会、职代会等部门和广大群众建立起良好的合作关系，充分发挥单位举报和移送职务犯罪案件的作用，不断扩大检察机关的案源。笔者在调查中发现，已经有一些检察机关通过短信平台、网络平台以及媒体平台，开展了很多激发举报人热情的工作，也取得了良好的效果，希望这些经验，可以在更多的检察机关推广。相对于理念更新而言，这些只是技术性的手段，并不难做到。

据悉，早在2000年九届全国人大三次会议上，就有159名代表提出议案，呼吁制定《举报法》。近两年来，也有不少学者呼吁制定《举报人保护法》。甚至有人已经制定了所谓的民间“草案”。但是，一部仅仅由学者提出的立法真的就可以一劳永逸地解决所有问题吗？如果我们不对举报人背后的权力问题、体制问题以及制度问题进行更为深入的思考，不能妥善处理检察机关和举报人之间的关系，那么举报人面对的，可能还是一个没有安全的世界。

1 柴会群：《龚远明：难以站立的举报者》，光明网，2006.04.30.

1 吕霜：《不要让“李文娟式”的悲剧重演》，《羊城晚报》2006年3月31日。

2 强世功：《法制与治理》，中国政法大学出版社2003年版，第302页。

1 数据来源于高检历年工作报告。1983年之后的工作报告是对前一年度的总结。

1 《举报：反腐利剑》，《人民日报》1999年6月30日第10版。

2 《举报奖前缘何沉默者众》，《法制日报》2002年7月15日第8版。

1 《全国3600检察举报中心形成网络》，《人民日报》1998年7月21日第3版报道。

2 于新华：《举报人自述》，《人民日报》1999年6月30日第10版。

1 于新华：《举报人自述》，《人民日报》1999年6月30日第10版。

2 《被鲜血染红的举报信》，正义网2002年5月6日报道。

3 《全国3600检察举报中心形成网络》，《人民日报》1998年7月21日第3版报道。

1 豫繁谭：《从高位跌落的“民王”》，《南方周末》2000年2月25日。

1 中央电视台《新闻调查》栏目2006年3月27日播出的《举报人李文娟》。

2 《全国首例法院院长告律师案》，《科技日报》2000年5月12日。

3 刘立霞、吴丹红：《证人制度的实证分析》，载《证据学论坛》第七卷，中国检察出版社2004年版。

1 参见杭州市上城区人民检察院举报中心的《举报须知》。

2 参见杭州市上城区人民检察院举报中心的《举报须知》。

3 《举报奖前缘何沉默者众》，《法制日报》2002年7月15日第8版。

1 崔洁、肖永全、兰贵来：《南京公开举报领奖第一人》，《检察风云》2003年第2期。

2 《黑河市人民检察院关于举报“奖励”机制实施办法》，黑河市人民检察院反贪局2005年。

1 湘西自治州人民检察院检察委员会2005年9月14日讨论通过。

2《全国3600检察举报中心形成网络》，《人民日报》1998年7月21日第3版报道。

3《深圳市检察机关二五年控告举报工作总结》，深圳市人民检察院控告检察处2005年12月28日印发。

1 卢志坚：《为何只有四成人愿举报》，《检察日报》2001年8月8日报道。

2 卢志坚：《为何只有四成人愿举报》，《检察日报》2001年8月8日报道。

1 《首例举报人诉国税局履行奖励案一审判决》，《生活时报》2000年2月6日报道。

1 举报人在向检察机关查询举报线索处理结果时，从严格保密，保护举报人的合法权益考虑，一般要求举报人采取本人直接到检察机关进行查询的方式，查询时须出示本人的身份证等有效证件，经检察人员询问有关情况，确认对方是举报人时，检察机关才有义务将处理结果告知。举报人在通过书面、电话等方式查询处理结果时，检察机关必须要确认对方身份是该案的举报人时，才能告知处理结果。

2 《检察机关将重点加强对举报人的保护》，最高人民检察院网站2006年4月5日。

3 《保护举报人的又一利器——密码举报》，《检察日报》2000年8月30日报道。

4 《署名举报你敢吗》，《北京青年报》2000年7月7日报道。

1《举报人频频遭袭期待立法保护》，新华网2006年4月10日报道。

1《深圳市检察机关二五年控告举报工作总结》，深圳市人民检察院控告检察处2005年12月28日印发。

1 杨显川、蔡晓峰：《举报人心态探究》，北京市东城区人民检察院网站2004年12月文章。

2《深圳市检察机关二五年控告举报工作总结》，深圳市人民检察院控告检察处2005年12月28日印发。

1 杨宝林、张保德：《受理举报工作中存在的问题、成因及对策》，南京市人民检察院网站，2001年11月9日。

1 锁正杰：《刑事程序的法哲学原理》，中国人民公安大学出版社2002年版，第39页。

1 例如，原郑州市中原区检察院检察长胡志忠，在担任检察长期间，贪污、受贿、挪用公款，涉及违纪金额6000余万元，仅个人收受违纪金额就达1000多万元，大部分用于包养情妇、购买豪宅、。这个案件披露后，引起了人们对“谁来监督监督者”的进一步思考。参见吴丹红：《谁来监督监督者》，载《方圆法治》2005年第 17期。

1 密码举报通常是使用10个自然数和26个英文字母，任意组成一组多位字符的密码，作为举报人举报时的密码。举报人在向检察机关的举报过程中，通过代码与举报中心进行秘密联系、反映情况、提供侦查帮助；举报的线索经查证属实后，举报人可直接凭自设的身份密码到指定的银行领取奖金。“举报电话自动受理系统”，是由电脑控制的24小时自动电话受理系统。它具有自动记录举报信息、自动接收传真、自动咨询查询等功能。举报人拨入后均由举报电话提示音自动告知，引导举报人选择使用。举报人通过该系统还可以了解各种举报常识。

2《举报奖前缘何沉默者众》，《法制日报》2002年7月15日第8版。

3 河南省新乡市新华区检察院在实施密码举报前的1999年上半年，共受理群众举报线索30余件，其中署名举报4件，匿名举报30件，初查成案率为11％，共为国家和集体挽回经济损失300余万元，2000年上半年实施密码举报后，共收到举报线索33件，其中密码举报14件，经初查依法立案6件，查成案率18．2％，共为国家挽回经济损失700余万元。实行密码举报前与实行密码举报后署名举报略有上升，匿名举报大幅下降，初查成案率明显上升。

个人保密工作总结范文第7篇

（一）学习制度

第一条为提高审判质量，确保司法公正，应加强政治理论和业务知识的学习。

第二条政治理论和业务知识学习以各部门组织学习和干警自学为主，全院集中学习为辅，每月集中学习2天。开会期间干警手机不得鸣叫，违者扣发政法津贴50元/次。

第三条鼓励干警经院内批准参加法律专业的函授等提高学历层次的报考、学习。

报考费用报销：经院内同意报考一次录取的，报名费、复习资料费报销50%，往返交通费报销100%，每人每天补助伙食费4元、住宿费6元；报考未被录取的，一切费用自理。在学学员必须严格按照学校要求参加学习，学杂费、资料费各报销50%，往返交通费报销100%，每人每天补助伙食费4元、住宿费6元；考试不及格重新复习和补考的，复习和补考时间按事假处理，费用自理。

参加北京大学远程教育获得法律专业本科学历的，院内一次性补助1500元。通过其他形式获得法律专业本科学历的，院内一次性补助1000元。

学历教育中，享受过院内补助，且毕业后五年内因个人原因调离本院的，须返还院内补助过的各项学习费用。

第四条参加国家司法考试获得资格证书的，院内一次性奖励2500元；未获得资格证书的，以参加复习培训的实际天数扣发案件包干费。

第五条各类短期培训按规定报销。

（二）工作纪律制度

第六条全院干警必须坚决执行院党组、审判委员会、院长办公会、院务会作出的各项决定、规定，一切行动听指挥。由院长、副院长和办公室、政治处、纪检组、监察室、立案庭交办的事项和通知报送的数据、材料必须按时按质按量报送，缺报或未按时报送的扣发部门主要负责人政法津贴100元/次。

本院对重大事项实行督办制，督办由院长签批，承办人未按要求办理的，由监察室负责对承办人和部门主要负责人各扣发政法津贴200元/件。

第七条上班实行签到制，由政治处每天统计一次，每月通报一次。

上班不能按时签到的，部门领导必须到政治处说明情况。

上班签到提前签者、代签者和被代签者每次分别扣发政法津贴20元。

超过15分钟以迟到论，每次扣发政法津贴10元。

上班时间严禁办理非工作内的事情，非经部门负责人批准擅自外出的视为旷工，旷工半天扣发政法津贴50元。

有事、有病必须请假，请假一天内由部门负责人签批，超过一天由分管领导签批，部门负责人请假由分管领导签批。

假条签批均须报政治处备案，无假条者按旷工处理。

干警下乡、出差必须向部门负责人报告，部门负责人下乡、出差必须向分管院领导报告，否则按旷工处理。

对当年出全勤的干警，一次性奖励500元。

第八条全院干警必须保持良好的仪表风纪，做到衣着得体，用语文明，举止端庄，交往适度。

第九条工作日饮酒过量造成不良后果的，视情节追究责任。

第十条严格执行中政委“四条禁令”、最高院“八不准”、省政府“公务员八条禁令”、省高院“六条办案纪律”和法官法第十三条规定。

第十一条未经院长和审判委员会决定，任何人不得擅自向院外任何部门或人员汇报、反映本院的案件情况。

对案件的评议、讨论、执行、宣判及上级部署的重大行动，本院有关组织、人事等事项的决策尚未公布需要保密的，必须做好保密工作，如发生泄密事件，按有关规定严肃处理。

第十二条年度内本部门干警发生违法违纪行为，情节严重的，除对行为人扣发政法津贴300元，并按有关规定给予处罚外，对所在部门主要负责人扣发政法津贴200元，院长、分管副院长、政治处主任、纪检组组长和监察室主任各扣发政法津贴100元，并取消该部门当年评选先进集体资格，所在部门主要负责人向院里作书面检查。

年度内，干警在履职过程中发生犯罪行为的，对所在部门主要负责人作免职处理，副院长、政治处主任、纪检组组长和监察室主任向院里作书面检查，院长向州中院和县委作书面检查。

第十三条各业务部门和案件承办人依法应返还或退给当事人的钱物，须及时通知当事人领取，不能超过30天或挪作他用，否则视情节按挪用公款或贪污论处，部门负责人应严格带头执行。

第十四条全院干警要积极参加集体活动和各种劳动，搞好并保持办公室及公共区域的环境卫生。

第十五条打印材料须经办公室或院领导签批，否则不予打印。

第十六条非公务使用院印的，一律登记并由院领导签批。

第十七条全院干警必须保证通讯畅通。部门负责人非工作时间非公务出县外，必须向分管院领导报告。

有紧急情况，非网络原因无法通知或联系上而影响工作的，扣发当月通讯补助费。

第十八条凡属本院车辆必须服从院里的管理和调配。

未经院里批准不得私自将本院车辆借给外单位和私人使用，违者扣发驾驶员（出借人）政法津贴100元/次。

双休、节假日非公务用车须报分管领导，否则发生车损等问题将严肃处理。

任何时候严禁将本院车辆停放于歌舞厅等娱乐场所，违者扣发驾驶员政法津贴100元/次。

（三）财务管理制度

第十九条本院各部门必须认真遵守财经法规和财经纪律，严格执行“收支两条线”的规定和本院制定的财务管理办法。

第二十条各部门必须保证帐务清楚，院内每年组织人员对各业务庭、局财务审计一次。

第二十一条为服务本部门工作，庭、局开支500元以上的，自开支发生之日起7日内报分管领导签批。

第二十二条各业务庭、局必须保证财务收支平衡，不准超支，否则，超支部分由业务庭、局主要负责人承担50%，从本人工资中扣出，其余50%由该部门自行解决。

第二十三条凡出县外办案，须事先填报《外出办案审批单》，向分管领导报告审批，否则不予报销。

二、党组议事规则

第二十四条为了更好地贯彻执行党的路线、方针、政策，充分体现党对法院工作的领导，更好地发挥党组的职能作用，强化内部管理，根据的规定和按有关要求，结合本院实际，制定本规则。

第二十五条法院党组的职能是在县委的领导下，确保党的路线、方针和政策在法院工作中得到贯彻落实，指导党总支的工作，团结非党干警，积极、认真完成各项工作任务，并对法院内重大的审判工作和思想政治工作、重要改革措施、人事管理等进行研究和决策。

第二十六条议事范围有以下几点：

（一）传达贯彻党中央的方针、政策和县委及上级法院的有关指示精神，并根据本院的实际情况狠抓落实；

（二）讨论通过本院的年度工作计划、工作总结和报告；

（三）按干管权限，讨论决定干警的任免和确定拟请组织部门、人大审议任免事项；

（四）依照有关规定，讨论决定院内机构设置、人员配备及调动事项；

（五）根据和《中华人民共和国公务员法》的有关规定，讨论决定对干警的表彰、奖励和惩处；

（六）讨论通过涉及本院全局的教育管理制度；

（七）研究、布置和检查本院党、政、工的思想教育和其他工作；

（八）其他需经党组讨论决定的事项。

第二十七条党组会议由党组书记主持，党组书记外出时，由受委托的党组成员主持党组会议。

第二十八条党组议事采取先由有关部门、人员拟定方案，再提交党组会讨论决定的方式进行。

本规则第二十六条第（四）、（五）项规定的事项，由政治处先广泛征求各方意见，考核后，拟定方案提交党组讨论决定，并做好一切呈报等工作。

本规则第二十六条第（六）项规定的事项，由政治处、纪检组根据有关规定提出方案交党组讨论决定，并负责呈报等工作。

为奖优惩劣，加强部门负责人的履职能力，实行末位淘汰制。

年度内是否启动末位淘汰由院党组决定。

末位淘汰根据测评分值进行，测评分值为百分制（其中，干警测评分值占70分，分管院领导测评分值占15分，院长测评分值占15分），对测评分值处于末位的部门负责人予以淘汰，按组织程序作免职处理。

其他应由党组讨论的事项，由分管党组成员报方案讨论决定。

第二十九条党组会每月召开一次，遇特殊情况需要及时讨论决定的，党组书记可随时召开党组会讨论决定。

第三十条党组在工作中必须严格坚持民主集中制原则，坚持集体领导与个人分工负责相结合，重大问题须经党组集体讨论决定。

党组会议须由半数以上党组成员参加方可举行，党组会议形成的决定、决议须经半数以上参会党组成员通过方有效。

党组会议事期间，各到会人员可充分发表个人意见，但形成决定、决议后，须无条件执行。列席人员在党组会可以发表意见，但无表决权。

第三十一条党组会议形成的决定、决议，应该传达、贯彻、布置的，各党组成员须按分工，分别及时传达、贯彻、布置到所分管的部门，并认真组织实施。

第三十二条各部门必须坚决执行党组的决定、决议，在执行中如果有特殊情况，应及时报告党组，由党组决定是否复议。

第三十三条政治处、纪检组应当好党组的参谋、助手，对各部门执行党组决定、决议情况进行检查、督促。

第三十四条党组成员须自觉参加所在党支部过组织生活，接受党员、群众监督。

党组民主生活会每年召开两次，党组理论学习中心组每季度开展一次专题学习活动。

民主生活会前，由纪检组、政治处广泛征求各方意见和建议，并邀请县纪委、县委组织部领导列席会议监督指导。

第三十五条党组成员及列席人员必须严格遵守会议纪律，保守秘密。

三、审判委员会工作制度

第三十六条为充分发挥审判委员会作为法院内部最高审判组织的作用，确保人民法院正确行使审判权，完成党和国家交给的审判任务，结合本院审判工作实际，制定本制度。

第三十七条审判委员会每月召开一次，于当月全院干警学习结束的次日召开，必要时可以临时召开。

第三十八条审判委员会由院长主持，本级人民检察院检察长可以列席。

院长外出时，由院长指定副院长主持。

第三十九条审判委员会须有过半数的审判委员会委员出席方可举行。

第四十条审判委员会负责对重大的或者疑难的案件，以及其他有关审判工作的重大问题进行讨论，并遵循“少数服从多数”的原则作出决定。

审判委员会应加强对审判工作经验的总结，对本院业务工作的开展带有根本性和全局性问题进行研究。

审判委员会作出的决定，各业务庭局和承办人员必须执行，分管院领导对执行情况予以监督。

第四十一条案件事实的认定由合议庭（承办人）负责，审判委员会讨论决定重大、疑难、复杂案件的范围参照本院《执法责任制暂行规定》第六条执行。

第四十二条各业务庭局需要讨论的案件，必须在每次开会前两天向分管院领导汇报，分管院领导认为确需讨论的，由主审法官写出审理报告，在讨论时送审判委员会委员各一份。

第四十三条审判委员会委员、案件汇报人员和列席人员必须遵守案件保密制度，不准将案件的讨论情况泄露给他人，否则视情节轻重给予党纪、政纪处分。

第四十四条审判委员会讨论案件时，合议庭成员（承办人）和汇报部门主要负责人必须参会，并由汇报部门安排人员记录，讨论完毕由参会委员在笔录上签名。

四、党风廉政建设责任制实施细则

第四十五条根据党中央、国务院《关于实行党风廉政建设责任制的规定》，为了加强本院党风廉政建设，明确院领导班子、各部门对党风廉政建设应负的责任，保证党中央关于党风廉政建设部署的贯彻落实，结合本院审判工作实际，参照《云南省法院系统党风廉政建设责任制实施办法》，制定本实施细则。

第四十六条实施党风廉政建设责任制，坚持“两手抓，两手都要硬”的方针，坚决贯彻落实党中央关于党风廉政建设和反腐败斗争的部署安排，把党风廉政建设纳入领导班子目标管理，开展以审判为中心的各项工作，一起部署，一起落实，一起检查，一起考核，一起奖惩。

第四十七条实施党风廉政建设，坚持党组统一领导，党政齐抓共管，纪检监察部门组织协调，其他部门各负其责，依靠群众支持和参与的领导体制和工作机制。必须坚持从严治党、从严治院的方针，立足教育、着眼防范，坚持集体领导与个人分工负责相结合的原则，谁主管谁负责，发生问题追究责任。

第四十八条党组书记（院长）对本院的党风廉政建设负总责，对院领导班子的党风廉政建设负直接责任。其职责范围如下：

（一）掌握本院党风廉政建设工作的情况，及时听取有关工作的报告，结合法院工作实际，研究贯彻县委和上级法院关于党风廉政建设与反腐败工作的决策及部署。

（二）结合法院开展的各种改革，领导和组织有关部门开展调查研究，制定从源头上预防和治理司法人员腐败现象的方案、措施。

（三）对领导班子成员廉洁自律情况进行经常性的督促、检查。组织召开廉洁自律专题民主生活会，开展批评与自我批评，及时发现和解决领导班子中存在的问题。

（四）领导纪检、监察部门履行职责，坚决查处违纪违法案件，深入持久地抓好反腐败工作，加强组织协调，解决纪检、监察部门在工作中遇到的困难和问题。

（五）发挥表率作用，带头遵守党风廉政建设制度和审判纪律。教育、监督家属和身边的工作人员自觉遵纪守法。

第四十九条党组成员、副院长根据分工，对分管部门的党风廉政建设负直接领导责任。其职责范围如下：

（一）协助党组书记（院长）贯彻落实党风廉政建设责任制，领导、组织分管部门贯彻落实院党组关于党风廉政建设的部署和要求。

（二）调查、研究分管部门党风廉政建设情况，针对存在问题提出解决方案，督促分管部门落实。

（三）发挥表率作用，带头执行反对奢侈浪费等有关规定。发现自己的家属和身边工作人员有违法违纪行为的，要及时制止和纠正，并向组织报告。

第五十条各部门领导对本部门的党风廉政建设负直接领导责任。其职责范围如下：

（一）结合职责范围内的党风廉政建设工作实际，采取措施，保证院党组关于党风廉政建设工作的部署和要求得到落实。

（二）定期研究分析职责范围内干警的纪律作风状况和思想动态，有针对性地开展教育活动。

（三）经常检查、督促职责范围内的干警执行党风廉政建设制度和审判纪律的情况。认真对待当事人和其他群众的反映，发现有接受当事人及其亲属、律师的吃请、收受礼品、参加影响公务的娱乐活动的违纪行为要及时制止和纠正，及时解决工作中出现的违纪苗头和倾向性问题。

（四）支持、配合纪检、监察部门开展监督检查和违法违纪案件的查处工作。按照《人民法院审判纪律处分办法（试行）》、《人民法院审判人员违法审判责任追究办法（试行）》、《人民法院执行工作纪律处分办法（试行）》的规定，及时报告审判、执行工作中发现的违法违纪线索。

（五）定期向分管院领导及有关部门汇报党风廉政建设工作情况，及时报告发现的违法违纪问题。

第五十一条纪检组、监察室、政治处、院党总支的负责人，除执行本实施细则第五十条规定的内容外，还应根据其所在部门的工作特点承担以下责任：

纪检组、监察室负责人在院党组的领导下，组织开展党风廉政建设教育工作；提出本院党风廉政建设工作计划的建议；督促检查各部门党风廉政建设各项工作的落实；组织对违法违纪案件的查处工作。

政治处负责人在院党组领导下，要结合本院实际，按照有关规定，组织制定符合党风廉政建设要求的干部培养、选拔、任用的规章制度；会同纪检组、监察室组织实施党风廉政建设责任制的考核和处理工作；组织开展党风廉政建设的宣传教育工作；落实其他有关党风廉政建设的规定。

院党总支要按照县直属机关工委和院党组的部署，组织党员开展党风廉政建设的学习教育；对本院党员的党风廉政建设情况进行监督检查，查处本院党员违法违纪案件，按照有关规定做好组织处理和纪律处分工作。

第五十二条领导干部执行党风廉政建设责任制的情况，应列为民主生活会和述职报告的一项重要内容，对群众反映强烈的意见要作说明。

第五十三条党风廉政建设责任制的考核工作要与干部考核、工作目标责任制考核、公务员年度考核等结合进行。

第五十四条考核人员应全面、准确、细致地了解和客观公正地反映被考核对象执行党风廉政建设责任制的情况。考核结束后，对被考核对象执行党风廉政建设责任制情况作出综合评价。

党风廉政建设责任制执行情况的考核结果，按优秀、合格、不合格三个档次确定。考核结果应向被考核对象反馈。

党风廉政建设责任制执行情况的考核结果，作为人事任免、奖惩、选拔任用的重要依据。

年度内考核结果为“优秀”且成绩突出的部门，设一、二、三等奖予以表彰奖励；年度内考核结果为“不合格”的，对部门负责人予以通报批评并作出相应的组织处理。

第五十五条违反本办法的规定，有下列情形之一的，应给予组织处理或者纪律处分：

（一）对职责范围内发生的明令禁止的不正之风不制止、不查处，或者对所布置的党风廉政建设责任范围的工作拒不办理，或者对严重违法违纪问题隐瞒不报的，给予警告、记过处分。

（二）授意、指使、强令下属人员违反法律法规、审判纪律、枉法裁判以及违反财务制度，弄虚作假的，给予警告处分；情节严重的追究法律责任。

（三）授意、指使、纵容下属人员阻挠、干扰、对抗监督检查或者案件查处，或者对办案人、检举控告人、证明人打击报复的，给予记过、记大过或者降级处分；情节严重的，给予撤职、开除处分。

（四）其他违反本办法规定的行为，情节较轻的，给予批评教育或责令作出检查；情节较重的，给予相应的组织处理或者纪律处分。

具有上述情形之一，需给予党纪处分的，根据党中央、国务院《关于实行党风廉政建设责任制的规定》第十二条和党纪处分的有关规定，按照干部管理权限办理，涉嫌犯罪的，移交司法机关追究刑事责任。

第五十六条具有下列情形之一的，可从轻、减轻或免予处分：

（一）积极采取措施挽回损失、消除影响的；

（二）对职责范围内发生的违法违纪问题及时报告，主动揭发，配合查处，积极整改，效果明显的。

第五十七条根据上级法院要求，建立法官、干警廉政档案，由监察室负责实施。

第五十八条本院党组每年按要求向县纪委和上级法院报告党风廉政建设责任制执行情况。

五、社会治安综合治理工作制度

第五十九条为充分发挥审判机关的职能作用，积极参与社会治安综合治理工作，切实维护社会政治稳定，制定本制度。

第六十条本院社会治安综合治理工作遵循“管好自己的人，看好自己的门，办好自己的事”的原则。

第六十一条各部门对涉及社会治安综合治理的工作，应该建立台帐，以备考核时有据可查。

第六十二条各部门应设至少一名兼职综治工作信息联络员，保持与综治领导小组的经常性联系，并积极撰写如何抓好综治工作的调研文章交政治处（以《弥勒审判》采用为准）。

第六十三条各业务部门应结合案件情况，积极认真开展司法建议活动，促进有关单位加强管理，堵塞漏洞，消除治安隐患。

第六十四条本院内部安全防范工作由办公室负责，每半年开展一次内部安全防范大检查，及时整改各类治安隐患。

第六十五条本院干警要切实担负起对家属法制教育的责任，做到干警及家属无违法犯罪。

干警及家属中有吸毒人员的，由政治处制定措施予以帮戒。

干警及家属中有违法、刑释解教人员的，由政治处制定出切实可行的帮教实施方案和措施，使帮教工作取得明显成效。

第六十六条本院综治工作领导小组对各部门综治工作的开展情况半年检查一次，年终进行考核总结。

六、新闻暨宣传工作管理制度

第六十七条人民法院的新闻工作是党和国家新闻宣传事业的重要组成部分，是法院审判工作重要组成部分，是增强司法工作透明度，保障公众知情权，更好地接受人民群众和新闻舆论的监督，树立人民法院公正高效、司法为民的良好形象的重要内容。

第六十八条人民法院新闻工作要以邓小平理论和“三个代表”重要思想为指导，贯彻落实科学发展观，坚持公开、透明、及时、准确、全面的原则，通过主动人民法院的重要审判信息，阐明审判工作的重大方针和政策措施，表达正确的立场和观点，营造有利于人民法院审判工作的新闻舆论环境。

第六十九条新闻工作实行新闻发言人制度和新闻归口管理。

新闻发言人代表本院新闻。

本院政治处兼属新闻机构和新闻的归口管理部门，其既是处理日常新闻事务的工作机构，也是新闻发言人的具体办事机构。

本院设立新闻发言人，由政治处主任担任。负责接受媒体记者常规性采访，代表本院对外新闻，主持召开新闻会。新闻发言人可以自行主持新闻，也可以邀请有关院领导和部门负责人新闻。

第七十条政治处承担以下具体的新闻宣传工作：

（一）负责本院有关审判工作、队伍建设、司法改革等重大事项的对外宣传工作；

（二）负责对本院各部门新闻宣传工作的指导、组织和协调；

（三）负责《弥勒审判》的组稿、编辑和印制工作；

（四）负责与外部新闻媒体的工作联系；

（五）负责新闻事项的审查、新闻稿的拟写、新闻会的组织与实施；

（六）负责外投稿件的审核工作；

（七）负责本院各类重要会议、活动的摄影、摄像工作；

（八）负责上级法院有关案例的联络报送工作，以及《弥勒年鉴》有关图片的文字资料的收集、整理、撰写和提供。

（九）院领导交办的其他事项。

第七十一条新闻的主要内容：

（一）介绍本院的有关工作，包括有关法律法规、司法政策的执行情况及进展；

（二）本院的先进典型事迹，重大的工作部署和重要举措；

（三）各类大案要案及社会关注案件的审理情况；

（四）针对外界对法院工作所产生的误解、疑虑，以及歪曲和谣言，通过及时权威信息，解疑释惑，澄清事实，驳斥谣言；

（五）其他需向社会公布的法院信息。

第七十二条新闻的形式包括举行新闻会，背景吹风会，组织记者集体采访、单独采访，以法院新闻发言人的名义新闻公报、声明、谈话，答复记者的电话、传真和电子邮件问询，通过本院网站新闻信息等。

新闻会主要重大案件、专项审判工作及法院改革等涉及全局性工作的新闻。新闻会由本院新闻发言人，并回答记者提问，可以邀请主管领导参加。

新闻通报会主要向各新闻媒体通报法院需要对外宣传的工作动态、社会关注的具体案件或事项，以及在宣传报道中统一的口径、尺度和应注意的问题等。实行新闻通报例会及临时会议相结合的方式。

记者招待会主要就法院综合性工作或某些重大事项等答记者问，加强与新闻媒体的沟通。记者招待会由政治处统一主持，由本院新闻发言人和相关院领导或部门负责人参加。可根据所新闻内容的需要，建议有关人员参加记者招待会，回答记者的提问。

第七十三条新闻媒体提出采访请求的，要积极创造条件，提供方便，由政治处统一协调和安排；未经有关院领导批准，其他各部门及其工作人员不得以单位、职务名义接受记者采访或向新闻单位提供稿件。

属于全院性工作、活动需要新闻的，由政治处根据院党组的指示组织落实；审判业务庭、室及其他部门归口管理部门认为需要新闻的，应提前一星期将相关材料送政治处审查、签署意见后报分管院领导决定。

第七十四条新闻工作应严格遵守新闻宣传纪律和法院工作纪律。

承办案件的法官在征得有关领导和新闻发言人同意后，可以与承办案件相关的信息，但所的新闻信息必须确保不超出合理的限度，不得影响到未决案件的正常处理，不得有损公共利益或应当保护的私人利益。

第七十五条以下内容一律不得：

（一）涉及国家秘密、商业秘密和个人隐私的内容；

（二）对于未成年人犯罪的案件，被告人姓名、住所、照片及可能推断出未成年当事人身份的各种资料；

（三）依法不公开开庭审理的案件，除审判结果和必须的事实、理由以外的其他内容；

（四）合议庭评议、审判委员会讨论情况及上下级法院的内部函件；

（五）未经有关部门或领导批准的刑事审判综合性数据；

（六）对死刑案件报道要慎重，验明正身、执行死刑前后及刑场的照片严禁对外披露。

第七十六条涉及国家安全、民族宗教、重大突发和敏感事件、涉外和涉港、澳、台的案件，要及时与有关部门沟通，并经本院领导审定后，严格按照口径进行。

各审判、执行业务部门作为案情源头的管理责任部门，对重大、敏感或容易引起负面影响的案件、事件，除了应及时主动报告分管领导和通报政治处，由院领导向县委宣传部、政法委及上级法院请示汇报外，合议庭、主审法官和执行人员应对案件审理、执行过程和裁判文书的制作、送达过程严加控制，从源头上杜绝违规报道司法案件的情况发生。

严格遵守关于新闻宣传工作和法院工作的其他纪律要求，对因向媒体提供不适当新闻来源、处理突发涉法新闻事件不及时、不妥当，造成工作被动和严重不良影响的，除本院作严肃处理外，还将交由上级法院追究相关责任。

第七十七条《弥勒审判》是立足本院审判工作实际，重点反映本院内部管理和文化建设，研究司法领域实务问题的内部刊物。

弥勒法院网站是在院党组的领导下，依托《弥勒审判》编委会开展工作，是本院加强信息化建设，通过因特网进行形象推广媒体宣传，对社会公众提供信息服务的综合电子信息平台。

第七十八条各部门要加强信息联络工作。信息联络工作是宣传工作的重要组成部分，是《弥勒审判》和弥勒法院网站扩大信息量、提高信息质量的重要途径。

第七十九条各部门要充分重视信息联络的重要性，将信息联络工作列入部门重要议事日程，形成部门负责人亲自抓，联络员具体落实的局面。

各部门应确定一名热爱宣传工作、熟悉审判业务、有一定写作水平和组织协调能力的干警为信息联络员，并保证必要的工作时间。信息联络员工作变动的应当及时调整。

政治处对信息联络工作的开展情况定期进行通报。

第八十条信息联络员的职责：

（一）负责《弥勒审判》和网站信息及相关事项的联络工作；

（二）负责采编、收集本部门人员撰写的稿件，并向政治处报送；

（三）负责收集本部门人员对《弥勒审判》和网站的改进建议,并及时向政治处报送；

（四）负责对《弥勒审判》和网站编辑交办的事项及时安排落实。需要本部门其他人员完成的，及时向本部门负责人汇报，并负责督促完成；

（五）负责对本部门的信息采编和使用情况进行登记统计。

第八十一条《弥勒审判》和网站信息主要包括发生在法院或与法院工作有关的重大新闻、重大案件、重要社情民意方面的宣传信息，法院各项工作的先进经验、调研成果以及在审判工作方面的理论探索等各类信息。主要有：

（一）各项工作的图片新闻、动态信息以及社会各界关注、有教育意义的案件的审判、执行情况；

（二）审判工作、队伍建设和法院改革等方面的进展情况；

（三）关于法律学术性质的理论调研文章；

（四）公开审理案件的开庭信息、执行信息以及各项规章制度；

（五）提供司法为民服务和各类法律援助的相关信息；

（六）可公开的优秀法律文书；

（七）干警文学作品和摄影作品；

（八）单位及个人先进事迹；

（九）其他需要及时报道的重要信息。

第八十二条信息联络要求对已经发生的信息要即时报送，不迟报、漏报；对重大活动的信息应提前通知政治处。对重大、紧急信息迟报、漏报、瞒报的部门，特别是失去宣传时机或影响法院的整体宣传效果的部门要进行通报批评，造成严重后果的，将根据有关规定进行严肃处理。

第八十三条实行信息、宣传、调研目标责任制。

《弥勒审判》年采用稿件数为各部门人均1篇，4人以上的部门须于双月10日以前至少报送1篇到政治处。

审判业务部门每月至少报送一篇示范性案例（此目标任务不在《弥勒审判》采用量之列）。

第八十四条年采用量完不成或未按期报送稿件的，扣发部门主要负责人政法津贴100元/篇。

第八十五条对外宣传实行政治处推荐与干警个人投稿相结合。

政治处从干警来稿中选取有价值的稿件向相关媒体投稿。

干警对外投稿须经政治处审核，并加盖“新闻宣传发稿专用章”。

第八十六条外投稿件被县级媒体采用的，本院给予稿酬的2倍奖励；被州级媒体采用的，给予稿酬的4倍奖励；被省级媒体采用的，给予稿酬的5倍奖励；被部级媒体采用的，给予稿酬的6倍奖励。

本院以稿酬汇款单或用稿通知书为依据予以奖励。

第八十七条各部门信息宣传工作根据完成任务情况和外投稿件采用情况每年评比一次，由检查组年终检查考核。

经考核，评选出“信息宣传工作先进集体”和“优秀信息联络员”各三名给予表彰奖励。

第八十八条对具有下列情形之一的部门和信息联络员，取消本年度的信息评优资格，并依据有关规定予以处理。

（一）重大事件等紧急信息未按规定及时上报，造成严重后果的；

（二）故意编报虚假信息，或者故意隐瞒事实真相，信息严重失实的；

（三）违反有关保密规定，发生信息失、泄密事件的；

（四）对《弥勒审判》和网站编辑交办的事项，故意拖延不办，造成严重后果的。

七、接待工作制度

第八十九条为进一步贯彻落实“三个代表”的重要思想，加强人民法院与人民群众的密切联系，充分发挥工作在审判工作中的重要职能作用，确保工作公正高效，保障公民、法人和其他组织合法权益，根据法律的有关规定，结合审判工作实践，规定本制度。

第九十条认真处理群众来信。工作人员对来信应做到分门别类，编号登记，依法及时处理

（一）属于本院受理范围的告诉来信，立案庭应及时审查立案；不属于本院受理范围的，转有关单位办理并通知来信人。

（二）属于本院受理范围的申诉、申请再审的来信，经立案庭审查认为申诉有道理的，通过申诉复查程序决定是否立卷审查；对明显无理的，函复来信人服判息诉；不属于本院受理范围的应及时转处。

（三）对检举、揭发本院干警及其他工作人员违法违纪行为的来信，转纪检、监察部门处理。

（四）属于催办案件的来信，转本院相关庭室办理。

（五）属于非诉讼来信，及时转送有关部门办理并通知来信人。

（六）属于地址不详，内容不清，诉讼请求不明确的来信，经登记造册后，定期销毁。

第九十一条认真接待群众来访。接待人员接待来访者时，应当恪尽职守，遵守司法礼仪，保持良好的仪表；禁用审判忌语，做到热情、文明接待，耐心细致解答；做好思想疏导工作，防止矛盾激化；分门别类，依法处理。

（一）属于本院办理的告诉来访，由立案庭负责审查，决定是否立案。

（二）属于本院办理的申诉、申请再审来访，由立案庭按照有关程序审查办理。

（三）不属于本院办理的告诉、申诉、申请再审的来访，应告知其由有关人民法院或其他部门办理。

（四）对无理申诉的来访人应做到耐心细致的说服、教育和劝导等工作；对确属无理缠诉或暴力申诉，严重干扰办公秩序的，应当采取果断措施加以控制，及时报告院领导，依法定程序严肃处理。

（五）对本院有关庭室或工作人员提出批评、建议和要求，或者检举、揭发本院干警及其工作人员违法违纪的来访，告诉其直接向纪检监察部门反映。

第九十二条认真做好院长接待日工作。

（一）本院院长接待日定为每月15日上午（遇节假日顺延）。

（二）院长接待日一般由副院长轮流接访。院长接待日的组织、安排、登记及反馈工作由立案庭负责。

（三）院长接待时，能够当场答复的，应当场答复；对于不能当场答复的，则应批示有关庭室限期办理，并告知来访者。

（四）在接访中,接访院长可视来访者所反映的问题,召集相关业务庭的审判人员倾听来访人的反映，作必要的解释或答复。

（五）接受交办的庭室应于5日内将接访交办的结果报送立案庭，立案庭汇总后应及时报送院长。

第九十三条对下列情况，接访人员应及时填写《重要摘报》，呈送分管院长批阅。

（一）案情重大的告诉。

（二）检举、揭发重大犯罪线索和犯罪嫌疑人自首的。

（三）反映人民法院正审理的案件明显违反法律程序或回避制度的。

（四）影响较大的集体来访。

第九十四条立案庭根据各庭室职能分工转给其他庭室处理的件，承办庭应当接受并认真办理，及时回复办理结果。对承办庭拖延或未及时办理的，立案庭要及时催办或报请院领导督办。

第九十五条立案庭应认真办理党委、人大、上级法院和本院领导批办、督办、催办、交办应回报结果的案件，在限定的期限内办结并反馈；有特殊原因不能按期办结的，应当在期限内书面报告不能办结的原因。

第九十六条人大代表、政协委员的批评、建议或提案由院领导指定办理，承办庭（承办人）应在指定期限内尽快办结并反馈。

第九十七条立案庭应加强与党委、人大、政府、政协及政法各部门的工作联系，建立信息动态通报制度，确保工作信息畅通。

第九十八条工作人员发现可能造成社会影响的重大、紧急事项和信息时，应当立即依法采取措施，果断处理，防止不良影响的发生或扩大，并及时报告领导，同时通报有关机关。

第九十九条接待人员应严格遵守保密纪律，不得将检举、揭发、控告材料及有关情况泄露给被检举、揭发、控告的人员和单位。

八、保密工作制度

第一百条为做好我院的保密工作，不发生失密、泄密案件，确保各项工作顺利开展，根据《中华人民共和国保密法》、最高人民法院有关保密规定，制定本制度。

第一百零一条在文书处理工作中，收文、发文、分送、传递、借阅、移交、销毁等各个环节都应建立健全严格的登记制度，做到事事有手续，件件有落实，以使文件在收进、发出、处理和运转的过程都有一个记载和依据。

第一百零二条人员应严格遵守保密纪律，不得在公共场所或亲戚朋友面前谈及秘密；不得在私人通信中谈及秘密；不得利用工作之便泄漏秘密，。

第一百零三条审判人员不得对外泄漏未宣判案件的案情和结果。

第一百零四条审判人员外出办案时必须妥善保管案件材料，不得随意寄存或交给他人保管。

第一百零五条审判委员会讨论案件时，出席委员和列席人员必须关闭手机，讨论案件的情况不得向外扩散。

第一百零六条合议庭评议案件的情况，合议庭成员和书记员不得外传。

第一百零七条院党组开会研究重大问题，参会人员和列席人员不得擅自向外扩散会议内容。

第一百零八条涉及保密的事项不得在电话上请示或汇报。

第一百零九条为做好我院保密要害部门保密工作，确定办公室和政治处为保密要害部门，档案室、打印室、计算机机房为要害部位。

第一百一十条办公室、监察室和政治处档案由专人管理，各种文件及人事、政工档案应严格保管，做到不乱放，不遗失。

第一百一十一条档案室保密管理必须遵守下列制度：

（一）档案工作人员必须严格遵守党和国家有关保密工作的规定、制度。遵纪守法，维护党和国家的秘密；

（二）严格按照档案文件密级划分范围。采取保密措施，对不同密级范围的档案采取相应的保管措施和借阅制度；

（三）对档案内容不该说的绝对不说；不该借阅的，绝对不借阅；不该抄录、复制的，绝对不抄录、复制；

（四）在公共场所、私人信件、普通电话、家庭、子女、亲友中不谈论档案的内容；

（五）发现失密、泄密情况，应及时报告领导，查明情况严肃处理；

第一百一十二条打印室保密管理必须遵守下列制度：

（一）打字员必须严格遵守保密纪律，严禁传播工作中所接触到的国家秘密和工作秘密；

（二）严禁将文件、材料拿到院外打印；

（三）对产生的蜡纸、清样、废页，应妥善保管，及时监督销毁；

（四）复制文件，必须先经原制文单位方可复制；

（五）发现文件材料丢失和泄密时应及时向主管领导和保密部门报告，及时采取补救措施。

第一百一十三条计算机机房保密管理必须遵守下列制度：

（一）机房内计算机等设备属系统，非机房工作人员，未经院保密领导小组批准不得进入机房。因特殊情况需要接待外来人员，应经院保密小组领导批准；

（二）机房接受的工作，应由接受的专人负责处理；

（三）储存于机内的资料不得随意展示。特殊需要保密的事项，机内采取只供专人阅看的保密措施；

（四）凡打印有项目的废纸、报表不得随意乱扔，应交给机房管理员统一销毁处理；

（五）机房管理人员对进入机房的人员的活动，有权实施监督和管理，以确保机房的保密安全。

第一百一十四条本制度未尽事宜，以《中华人民共和国保密法》为准。

九、档案工作管理制度

第一百一十五条为加强和规范本院的档案管理工作，根据《中华人民共和国档案法》、《<中华人民共和国档案法>实施办法》和《人民法院档案管理办法》的有关规定，结合本院实际，制定本制度。

第一百一十六条本制度所称的档案，是指本院不同时期在审判、行政、人事、会计、基建等管理活动中直接形成的对国家和社会有保存价值的各种不同形式的记录。

第一百一十七条本院的档案工作隶属院办公室领导，接受上级法院档案管理机构和同级档案管理部门的监督和指导。

档案管理员的职责

第一百一十八条档案管理人员必须加强有关档案方面法律、法规和政策的学习，钻研业务，拓宽知识面，不断提高档案管理技能。

档案管理人员必须贯彻执行档案工作的法律、法规和方针政策，统一收集、整理、保管、统计本院的全部档案，并积极有效地开展利用和编研工作，为本院审判工作和其他工作服务。

档案管理人员必须按照规定做好各类档案的接收、检查、归档工作，对不符合要求的，不得接收归档。

档案管理人员有权监督和指导本院各部门档案材料的立卷归档工作。

第一百一十九条档案管理人员应定期对已入库的档案进行认真检查清点，发现档案丢失、损坏、褪变等情况，要及时报告主管领导，并采取相应的补救措施，及时解决，以确保档案的完整与安全。

档案管理人员应严格遵守纪律，保守国家秘密，不得泄露已入库的各类档案内容。

第一百二十条档案管理人员因工作变动，应办理好档案的交接手续。

立卷归档

第一百二十一条归档的材料必须是原件，只有在原件不便获得时才能为复制件，且一般只保存一份，重份的材料一律剔除，也不得放入卷底。

第一百二十二条适用普通程序判决结案和经审判委员会讨论结案的诉讼档案应当分列正、副卷。

第一百二十三条其他档案材料的排列顺序、装订、编写页码等从其规定，而诉讼档案材料的排列顺序、装订、编写页码等应按《人民法院诉讼文书立卷归档办法》和本院的规定办理。

第一百二十四条当年审结和执结的各类诉讼档案必须按年度、案号顺序造册登记，由部门主要负责人督促移交，并于次年6月30日前移交完毕，逾期未移交的，每件每日扣发部门主要负责人政法津贴10元。

第一百二十五条各业务部门在移交各类卷宗的同时应将收案或结案登记本原件一并移交，所移交的卷宗须与收案或结案登记本上的案件相一致，以便档案管理人员督查移交入库。

档案的利用

第一百二十六条在本院诉讼过的单位或个人需要本院裁判文书进行诉讼的，须经院领导批准同意。

第一百二十七条本院干警因工作需要借阅档案，须持所在部门领导签字的借卷单，借阅的档案应自借出之日起30日内归还。特殊情况需要延长期限的，须经院领导同意。

借阅人员调动工作时，应与档案人员办理清结手续后方能调离。

第一百二十八条有关单位部门借用本院档案的，须持介绍信和身份证，经本院领导批准，方可办理借阅手续，并在借阅期限内归还。

档案的销毁

第一百二十九条对保管期限届满的档案，应由档案鉴定小组进行鉴定。

对应当销毁的诉讼档案，由档案鉴定小组编造清册，提出销毁报告，经院长批准，方可销毁。

经鉴定和批准销毁的诉讼档案，应分别将卷内的裁判文书取出一份，按年度、类别、案号顺序整理立卷，随有关年度编号，永久保存。

第一百三十条销毁档案，应由二人以上共同负责，并在销毁清册上签名，注明“已销毁”字样和销毁日期。销毁报告和销毁清册按文书档案的要求立卷归档。

十、计算机应用管理制度

第一百三十一条为加强计算机网络管理，确保计算机网络的安全运行，实现网络管理的规范化、科学化、制度化，以充分发挥现代化办公设施的作用，切实提高工作效率，促进我院各项审判工作的开展，特制定本制度。

第一百三十二条本院的计算机管理工作隶属院政治处领导，接受上级法院计算机管理机构、同级计算机管理部门和县委保密委及保密局的监督和指导。

第一百三十三条政治处应切实履行计算机管理职责，每半年组织开展一次检查工作，发现计算机管理工作中的问题和困难，并提出解决方案，及时向分管院领导报告。

第一百三十四条应按程序正确开机和关机，防止计算机被意外损坏。

第一百三十五条不可带电插拔键盘、鼠标、打印机、显示器等设备。需进行插接或拔出计算机设备时，必须先关掉设备及主机电源，再进行插拔。

第一百三十六条需向软盘驱动器插入或抽出软盘时，应当在软驱指示灯熄灭后，轻轻地推入或抽出软盘，不可强行推入或抽出，以免损坏软驱和软盘。

第一百三十七条严禁在计算机上安装、运行电脑游戏及其他与业务工作无关的软件。

第一百三十八条计算机使用人员应注重学习，掌握计算机应用的基本知识，提高工作效率。

第一百三十九条计算机使用人员必须严格遵守操作规程，严禁违规操作，严禁无关人员操作计算机设备。

第一百四十条做好计算机用电安全防范工作，严禁带电拆卸、搬动设备，带电插拔信号线，工作完毕或下班后必须关闭计算机及其辅助设备电源开关。

第一百四十一条严禁在计算机供电线路上使用电炉、取暖器等大功率电器。

第一百四十二条注意计算机设备的防尘、防潮、防震、防静电等，定期清扫设备外壳及工作环境，严禁将茶水、饮料及具有磁性的物品靠近计算机设备放置。

第一百四十三条未经许可，不得远距离搬动计算机，改变使用地点。

第一百四十四条应严格按规定做好各类数据备份，确保数据安全。

第一百四十五条使用外部带入的软盘、光盘、U盘、存储卡、移动硬盘等存储设备前要先用防病毒软件检测后方可使用。

第一百四十六条对新购置和配发的设备，经专业人员检测后方可安装运行，防止因质量引起问题和原始病毒的侵害。

第一百四十七条上级法院和其他部门下发的软件和数据应进行检测，防止病毒感染，未经专业技术人员检测的软盘和数据，严禁上机入网。

第一百四十八条严禁在计算机上玩游戏。

第一百四十九条严禁私自修改计算机重要信息和有关文档资料，严禁有干扰计算机系统和网络正常运行的行为。

第一百五十条未经分管领导批准，禁止将本院计算机以任何方式接入国际互联网；接入国际互联网的计算机上不得装载有涉及本院工作秘密和审判秘密的数据。

第一百五十一条严格遵守保密制度，保证数据资料的安全可靠。未经分管领导批准，禁止将含有工作秘密的数据带出本院或者上网。

第一百五十二条无关人员未经批准不得进入计算机机房；计算机设备需要在本院修理的，必须有本院干警在场监修；需要带出本院修理的，必须做好相关保密措施。

个人保密工作总结范文第8篇

1、宣传、贯彻执行公路养路费，车辆购置附加费征收政策，定期检查“两费”政策执行情况。

2、负责分解，下达“两费”征收计划，并检查执行情况，完成征费任务，督促按时足额上解入库。

3、认真执行财会，劳动人事，工资奖励等规章制度，负责“两费”收、支会计核算和加强财务会计监督。

4、负责财务、费收、劳动工资各项统计报表的编制，综合分析并提出改进措施和意见。

5、根据《审计条例》，按照国家法律、法规和政策的规定，对本单位及本单位的下属单位的财务收支及其经济效益，进行内部审计监督。

6、负责各项报表、帐册、票据的领取、登记、保管、发放和核销工作。

7、负责全区（市）征稽车辆、微机、传真机、无线电等设备的运用和管理，保证微机台帐和各类数据真实、准确。

8、抓好精神文明建设，做好思想政治工作。

二、处机关行政机构、岗位设置

三、处长职责

1、带领全处职工宣传、贯彻执行党和国家的路线、方针、政策，遵守国家的法律、法规、规章规定。

2、严格执行国家公路规费征收政策，定期检查全市征稽系统对国家费,政策的执行情况，坚持原则，为政清廉，带领全处职工依法征费，文明执法，规范执法，努力完成上级下达的费（税）计划任务。

3、坚持行政领导下的集体分工负责制，不断地改进领导方法，提高管理水平，充分发挥副处长和各职能部门的作用、支持工作。

4、负责组织分解，下达公路规费征收计划，并督促按时足额上解入库。

5、负责公路规费收、支会计核算和加强财务会计监督，认真执行财会，劳动人事，工资奖励等规章制度。

6、根据《审计条例》，按照国家法律、法规和政策的规定，对本单位及下属单位的财务收支及其经济效益，进行内部审计监督。

7、定期召开办公会议和处务会议，检查总结工作，研究布置，及时地解决工作中出现的新问题，注重人才的培训，不断提高职工队伍的业务素质，不断提高费收内来，综合档案和稽查管理水平。

8、关心群众生活，注意工作方法，团结同志，在政策允许范围内提高职工的生活福利待遇，解决职工的后顾之忧。

9、加强党政联系，协助党委书记抓好精神文明建设，做好职工思想政治工作，充分调动职工积极性，努力提高队伍素质和征费管理水平。

四、处副处长职责

1、按照具体分工，抓好各项分管工作，并对处长负责，当好助手和参谋，积极搞好配合，确保工作计划的实现。

2、抓好各分管科室的管理工作，针对各个时期情况定期拟定出工作计划，在征得处长的意见后，再组织实施。

3、坚持工作汇报制度，对各项工作的设想以及组织实施的情况，要及时向主管领导汇报。

4、注重集体领导下的分工协助问题，在副职分管工作中出现交叉的情况下，要做好相互研究，通气工作。

5、对处机关的各项改革、文明建设等重大问题，要积极参与，共同决策，并认真贯彻落实。

6、共同抓好全处职工政治思想工作。协助处工会、团组织开展活动，协助党委开展群众性的思想政治工作，发挥群团组织作用。

7、处长因公出差，不在处时，受处长之托，代为处长主持全处工作。

五、规费征收管理科职责

1、认真宣传和执行规费征收政策、法规负责检查政策、法规执行情况。

2、负责规费计划的测算和分解，定期检查计划的执行情况。

3、负责规费收入财务和车辆统计管理工作，及时上解入库费款，按时报送财务及统计报表。

4、负责规费票证管理工作，严格领发和核销制度。

5、开展规费征收政策研究工作，制定辖区规费征收管理考核办法，对各征稽所征费工作的业务指导和培训。

6、及时收集、整理规费征收的原始数据资料及征费动态信息，随时为领导提供决策数据。

7、负责微机征费系统的开发、运用、指导和管理。

8、负责对全市在籍车辆及进、出驻运车辆的动态管理和费源管理工作。

9、负责全市规费征管中的日常工作。协调好“两费”征收工作中的配合问题，探讨“两费”征收的新办法和新手段。

10、完成领导交办的其它工作。

六、规费征收管理科科长职责

1、负责科室人员的行政管理工作，组织本科人员进行经常性的政治、业务学习，加强思想政治工作，不断提高本科人员的政治、业务素质。

2、正确掌握、执行国家规费征收法规、政策，及时测算、分解规费征占苹碚鞣压ぷ魅粘J挛瘢斡胝鞣压ぷ髦卮笪侍獾木霾撸焙昧斓疾文薄?BR>3、负责全市规费征收业务的管理和协调工作，拟出期间工作计划，按时完成规费征收计划和上解任务。

4、准确掌握全市规费征收政策和计划进度情况及动态，及时向领导提出意见和建议。

5、加强对全市征稽部门费收政策法规的执行指导和监督。

6、完成领导交办的其它工作。

七、规费会计员职责

1、严格遵守会计法规，执行规费征收政策及各项财务管理制度，负责规费收入财务管理工作。

2、遵照“规费会计核算办未能”规范地制订各项会计凭证、帐表、整理、保管好财务栏案，并按规定时间送交档案室存档。

3、负责全市规费收入票据审核、及时记帐、算帐、对帐，做到帐帐、帐款相符。

4、认真审核各所规费收入情况，做好全市规费收入汇总、分析工作，按时编报规费报表。

5、收集、整理规费征收资料及信息，及时向上级报告情况和动态。

6、负责指导规费会计财务工作。

7、完成领导交办的其它任务。

八、规费征收管理科出纳员职责

1、遵守会计法规、协同会计搞好规费收入财务管理工作。

2、遵照“规费会计核算办法”认真做好记帐、算帐工作，确保帐务整洁、规范。

3、及时与银行核对帐款，做到日清日结，帐帐相符，帐款相符。定期编制银行对帐调节表。

4、按规定及时催促各所上解规费收入费款，办理银行转帐手续，做好规费收入入库工作。

5、执行上级解款计划，按规定做好费款上解工作。

6、收集、整理规费征收资料和信息，及时向上级报告情况和动态。

7、完成上级交给的其他任务。

九、规费征收管理科票证员职责

1、认真做好各种票据的管理工作，建立票据领发帐薄，严格执行省局关于票据领用、发放的规章制度。

2、掌握各所票证使用情况，及时制定票证发放计划，负责在省局领取所需票据，保证各所规费征收业务的票证使用。

3、认真保管库存票据，做好存放整洁、帐目清晰，领取方便，不出差错，做到领、存、发、销相符。

4、指导各所票证使用工作，及时清理过期旧票，编造清单，报请上级核销。

5、收集、整理规费征收资料及信息，及时向上级报告情况及动态。

6、完成上级交办的其它任务。

十、规费征收管理科统计员职责

1、认真学习党和国家的各项方针政策，执行统计法规。

2、建立健全各种统计台帐，做到资料齐全、准确。

3、按上级要求指导各所统计工作，及时催促各所按期如实报送统计资料，审核统计数据是否准确完整、签署审核意见，并及时整理、汇总，保质、保量地向上级上报各种统计报表。

4、掌握和熟悉本辖区车辆状况，能准确地向领导提供关于车辆的各种数据，当好领导的参谋。

5、完成领导交办的其它工作任务。

十

一、规费微机管理员职责

1、根据“省规费征稽系统微机管理规定”，负责管理和使用计算机，计算机只允许供“规费管理系统”使用。

2、严格执行国家关于规费的政策、法规，不断地研制开发，修正充实，完善规费征收管理系统，促进规费征收管理工作的现代化。

3、定期维护软、硬件，指导、监督各所微机员按操作程序正确使用微机，重大问题，及时上报，并做好现场记录。

4、严格遵守微机各项管理制度，未经领导批准，不得随意自发和变更现有的征费程序。

5、定期存盘备份，做好微机技术资料的保管工作，按要求汇总、打印各类报表、资料，未经领导批准，不准将微机技术资料借给外单位和提供系统软件。

6、负责全处微机操作人员的技术培训工作以及微机辅助使用品的管理发放工作。

7、完成处、科领导交办的其他工作任务。

十

二、审计稽查科职责

1、宣传贯彻执行国家公路规费征收政策和审计法规，参与制定本单位规章制度。

2、负责指导各所的审计稽查工作，以及对辖区各专业单位和费收单位的审计稽查和业务培训工作，定期组织下属审计稽查人员进行业务培训。

3、负责对公路规费征收、财务收支计划、经费预算和征缴养路费合同等执行情况及其征稽工作效益进行审计监督，并对基本建设项目投资来源、开工、复工和专控商品实行审签制度。

4、对内部控制制度的执行情况进行监督检查。

5、对严重违反征收政策，财经纪律的行为进行专项审计，并提出调查报告。

6、负责检查落实本单位审计结论的整改情况，准确、规范、完整报送稽查、审计各类资料、报表。

7、与有关部门协助管理和指导全处的行政执法工作。

8、积极完成公路规费征收工作，以及上级交办的各项工作。

十

三、处审计稽查科科长职责

1、宣传和贯彻国家审计法规，根据上级要求，负责组织全处内审工作和稽查工作。

2、负责本科的政治、业务学习以及纪律、作风的管理，抓好“双文明”建设工作。

3、审核、编制、综合各种审计稽查数据资料及报表，为领导提供决策依据。

4、负责检查落实内审结论的整改情况，会同有关部门，对严重违法、违纪案件进行专项审计。

5、与有关部门管理和指导行政执法工作，负责组织下属单位审计稽查人员的培训。

6、负责编制本科室的年、季、月工作计划书，并负责督促实施。

7、完成好上级交办的各项工作，按要求完成本科室年终总结。

十

四、审计稽查员职责

1、宣传和贯彻国家法律、法规和政策，严格执行国家审计法规，依法审计，忠于职守，坚持原则，不循私情。

2、按要求编制、收集、整理、汇总、审计稽查报表或其他资料，及时进行汇总分析工作，为领导提供准确的数据资料。

3、定期参加各项内审和稽查工作，若发现有关重大违纪、违法、违规行为，要及时的向上级领导报告。

4、搞好行政执法的咨询、复议、整理和保管有关行政执法的档案资料。

5、按要求参加处、科室各项政治、业务学习，遵守本单位的规章制度，努力提高专业技术水平和服务效率。

6、认真完成本单位领导，上级内审机构交办的各项工作任务。

十

五、处财务科职责

1、认真贯彻执行《会计法》，严格办理会计手续，实行会计核算和会计监督，及时向领导提出建议。

2、严格落实国家财政制度和财经纪律，杜绝坐支，挪用应缴资金，保护国家财产，同一切违法乱纪行为作斗争。

3、按照《征稽单位会计核算办法》规定，认真做好记帐、算帐、报表工作，做到手续完备，内容真实，数字准确、帐目清楚、日清月结、帐款相符。

4、按规定对本单位和部门的固定资产，低值易耗品、材料进行全面盘点，做到帐帐、帐卡、帐物三相符。

5、定期检查分析经费计划、预算执行情况，遵守各项收入制度，费用开支范围和开支标准，加强经费支出管理，不断提高财务管理水平。

6、按规定做好会计档案管理工作，妥善保管会计凭证，帐簿和会计报表。

7、负责组织所属单位财会人员的培训和“达标升级”工作。

8、完成领导交办的其他工作。

十

六、财务科长职责

1、负责本科室的行政和业务管理工作，领导本科室人员贯彻执行党的方针、政策、组织科室人员的政治、业务学习，不断提高财务人员的政治、业务、素质。

2、认真执行“会计法”，加强全市会计工作的管理和核算，实行会计监督、健全财会制度，维护财经纪律，保护国家财产，提高经济效益。

3、认真编制经费预算和决算，合理组织、使用资金、当好领导参谋，做到增收节支，保证财务收支计划的实现。

4、参与经济决策，考核执行效果，预测经济前景，提出合理化建设，为单位文明建设贡献力量。

5、负责组织所属单位财会人员的培训工作和“达标升级”工作，主持会计人员因故调动工作或因故离职时，财务工作移交的监督工作。

6、布置、检查经费费经费使用及节支情况、措施、及时收集和推广财务管理新经验。

7、完成处领导交办的其他任务。

十

七、会计员职责

1、贯彻执行国家财务政策、法令、严格遵守财经纪律，认真执行勤俭办一切事业的方针。

2、加强会计核算，严格执行各项开支标准，保护国家财产，同一切违反财经纪律的行为作斗争。

3、严格按照真实、准确、完整的要求，编制会计凭证，会计帐簿、会计报表和其他会计资料，并符合财务会计制度的规定。

4、按规定做好记帐、算帐和扎帐工作，自觉专研业务知识，提高会计核算的质量，保管好财务各种档案资料。

5、认真完成科、处领导交办的其他任务。

十

八、出纳员职责

1、严格执行现金管理制度规定。现金支出限于小额零用，库存现金，符合限额，收入不得坐支。

2、办理现金收付和银行结算业务，坚持签字报销制度，对经过审核、签章的收付凭证进行复核，办理款项收付。

3、登记现金日记帐和银行日记帐。现金日记帐必须与库存现金核对相符，银行日记帐必须与银行对帐单相核对一致，按要求每月编制银行帐调节表，对未达帐要及时查询。

4、保管现金和各种有价证券、无差错。现金管理要做到日清月结，确保现金和有价证券的安全，如有短缺，应负责赔偿。

5、完成科、处领导交办的其他任务。

十

九、处办公室职责

1、深入实际，调查研究，协助处领导，抓好行政管理工作，发挥参谋、助手、综合和协调作用。

2、负责文件的收发、撰写、公文处理及综合档案管理工作，拟写综合性工作计划及总结报告，了解中心工作的进展，贯彻情况，并及时向领导和上级汇报。

3、负责全处征稽行政执法工作，具体抓好执法文书领发、填制；费收法规、政策宣传；执法监督、指导、应诉、复议；执法人员培训、教育；执法情况的报备等工作。

4、负责办公自动化网络的开发、运行、管理、维护等工作。

5、认真搞好报刊和文件的收发工作，按要求办好《宜昌征稽》、《宜昌征稽信息》等通讯报道工作。

6、组织全处各种行政性工作会议，负责会议的通知，会场的布置，做好会议记录。

7、负责接待外来人员，做好来客的食宿安排。

8、完成领导交办的其他工作。

二

十、处办公室主任职责

1、领导全室人员认真贯彻执行党的方针、政策，加强科室行政管理，积极落实处务会的各项决定，完成领导交办的各项工作任务。

2、组织全室职工的正常学习，做好思想政治工作，提出工作建设，当好领导的参谋，草拟全处工作计划和综合性工作报告。

3、组织全处征稽部门的通讯报道、政策调研和档案的达标升级、开发利用等工作。

4、管理安排好工作用车，负责会议的组织工作，接待来人来访。

5、管理公共财产、拟定维修计划，负责通讯设备、车辆、服装等装备管理工作。

6、组织打扫环境卫生，落实机关人员保卫工作，审核各科室、征稽所的考勤。

7、审核全处的行政发文，负责全处的督办工作和行政执法宣传工作。

8、定期组织人员对全处固定资产进行清理、核实。

二十

一、档案员职责

1、档案管理员在处党办主任的领导下，开展工作。

2、热爱档案管理工作，努力学习，积极钻研专业技术，不断提高档案的管理水平。

3、贯彻执行集中统一的管理原则，自觉维护档案的完整和安全，督促查阅人员爱护档案、资料，最大限度地延长档案寿命。

4、按照文件传阅要求，送阅文件以及有关资料，同时做好文件的回收、归档工作，不断完善管理制度。

5、认真做好档案资料的收集、整理、分类、统计、保管、鉴定等一系列管理工作。

6、定期对档案进行检查、核对，发现损坏应及时修补、妥善处理。

7、严格执行档案借阅制度，对于不符合借阅程序和规定者，一律不予借阅。

8、保持档案室、柜整洁，做好防火、防盗、防虫、防潮、防霉等工作。

9、严格执行档案保密制度，不随意泄漏档案资料、文件内容。

二十

二、档案人员保密制度

1、不准说的秘密绝对不说。

2、不该问的秘密绝对不问。

3、不该看的秘密绝对不看。

4、不准在非保密本上记录秘密事项。

5、不准在非保密场所谈论秘密。

6、不准在非保密地方存放秘密材料。

7、不准用电话、明电、普邮办理秘密通讯业务。

8、不准在亲友、子女面前谈论秘密。

二十

三、档案借阅制度

1、借、查阅人事档案需经处主管人事领导同意方可借阅。

2、借阅档案需经部门主管领导同意方可借阅。

3、借阅档案需当面点清页码、份数。凡外错档案，不得拆散、撕角、填圈、加注、涂改和污损等。

4、外借档案时间不得超过两周，如因特殊情况和工作需要延期的，应办理延期手续。

5、凡借阅者应严格执行档案管理制度，不得将档案转借他人或复制、复印。

6、外单位来我处查阅档案材料，应持介绍信，经处领导同意后方可查阅。

二十

四、文件收发传递清退保管制度

（一）为了加强文件保管，现由处档案管理人员负责，文件设专柜放置、防火、防潮，做好文件安全和保密工作。

（二）所有文件只允许在机关内阅看，任何人不得将文件带回家中及其它公共场所观看。

（三）领导阅看文件后，应在文件上签署阅文意见、姓名和时间，如需要转给他人阅看时，应由文件保管人员处理，任何人无权横传文件。

（四）保管人中对发放的文件，坚持一月一清，一年一清退的制度。

（五）凡对上级发的文件不准翻印、复印，其他文件资料要翻印，经领导批准同意后，方可翻印和复印。

（六）严格向废品收购部门出售文件，内部刊物和资料处理必须经领导批准。

（七）凡是上级文件，由文件保管人员进行登记，附上文件传阅处理单，在文件夹内进行传递。其他人员无权收、拆文件。保管人员不在，他人代收文件，要交文件保管人员，由保管文件人员先进行登记，然后再按规定范围进行传阅处理。如因工作需要，确需借用时，必须由借文人本人找文件保管员履行严格借阅签字手续，明确归还时间方可借阅，如果阅文人还需看时，文件保管人员不得因借工作忙而拒之门外，应做到及时方便。

（八）文件保管人员，必须具有高度的责任感，增强保密观念。及时做好文件的收发（都要登记）传递、借阅、清退及保管等方面的工作，并要求每年一季度以前，必须完成上年的各类文件的立卷归档整理工作。

（九）如果出现文件遗失时，必须根据上述制度查清责任，根据文件密级程度，由于文件丢失者本人负责。

（十）文件保管人员调动工作时，要严格办理文件交接手续，按照文件的收发登记簿清理逐份移交。

二十

五、会议档案分类、编号、调阅、清毁制度

1、会计人员按照国家和上级有关会计档案管理办法的规定，对本单位的会计凭证、帐薄、报表、财务预决算等会计资料，定期收集、整理立卷、编制目录。

2、会计档案管理，要切实做到防盗、防水、防鼠、防潮、防尘、防腐蚀，不得散失和泄密。

3、本单位人员调阅会计档案要经过会计主管人员同意，外单位人员调阅，任介绍信，经单位领导批准进行详细登记，一般不得将会计档案携带外出。

4、对保管期满的会计档案，由会计档案部门共同鉴定，报经批准后，进行处理，对需销毁的，填写“会计档案销毁清册”，由档案、财会部门共同源员监销，并在销毁册上签章，销毁册长期保存。

二十

六、处办公室办事员（外勤）职责

1、负责处机关与其他部门的行政协调，搞好计划生育、环境卫生、绿化、保卫及民事调解工作。

2、负责全处房屋水、电、液化气等公共财产的使用、维修管理。

3、接待来客，安排住宿。

4、搞好机动车辆油料、材料供应和职工生活物资的采买、分配、发放等后勤工作。

5、负责办公楼、宿舍楼的水、电管道的检查维修联系。加强防火、访汛、防盗及交通安全方面的管理。

6、完成办公室主任及处领导交办的其他工作。

二十

七、处办公室办事员（内勤）职责

1、负责处机关各种行政会议、学习记录，搞好上传、下达、内外联系。

2、收集各科、所的工作资料，提出行政工作建议，草拟综合性文件、报告和工作总结。

3、负责办公用品的购置、保管和发放工作。

4、负责全处文件、材料的打印、复印等内务工作，做到不丢失，不外传、不泄密。

5、负责会议的准备、组织工作，接待来客，安排食宿。

6、负责单位食堂的管理工作。

7、搞好固定资产台帐的建立和管理。

8、完成办公室主任及处领导交办的其他工作。

二十

八、劳资管理员职责

1、劳资管理员在党办主任的领导下，开展工作。

2、负责全处劳动工资的管理工作，按要求编制劳动工资计划，报送劳动工资报表。

3、组织制定全处奖金、津贴等各项管理和发放制度。

4、负责办理本处所属单位的临时工、合同工作录用，工资待遇、合同的鉴定、审计结算费用情况。

5、会同工会组织处理好职工生、老、病、死、伤、残等劳动保险工作。

6、负责办理调入或调入职工的劳资手续以及退休离职等事宜。

7、负责全处人事档案管理、定期编制有关人事报表。

8、负责全处技术职称的评定工作以及组织落实工改、工调工作。

二十

九、行政装备科职责

1、深入实际，调查研究，协助处领导，抓好行政管理工作，为领导当好参谋，为各部门做好综合协调工作，为职工解决后顾之忧。

2、负责全处财产、物资以及全处房屋设备维修的管理，抓好处环境卫生及绿化管理工作。

3、负责处机关安全保卫工作，安排好机关人员值班和节假日安全值班。

4、负责处机关工作车的调派、维修、办理车辆的计划供油和年审年检工作。

5、负责无线通讯设备的购买、管理和维护工作，保证通讯畅通。

6、负责征稽人员服装等装备的登记、领发等工作。

7、负责接待外来人员，做好来客的住宿，膳食等工作。

8、采购行政办公用品，做到有计划购买和发放。

9、负责管理门卫和食堂工作。

三

十、处办公室驾驶员职责

1、必须认真学习并严格执行《道路交通管理条例》和上级有关车辆交通安全的规定，树立安全第一的思想，文明驾车，确保安全。

2、服从办公室主任的工作安排，遵守纪律，随时保证用车，树立良好的职业道德，做好服务工作。

3、负责车辆的保管、保养、调整、清洗，保持车容整洁、车况良好。

4、车辆维修和更换配件，驾驶员要先提出申请，造成预算，向办公室写出报告，交分管领导审核同意后送修。

5、注意节约油料、材料，不随便半车交其他人员驾驶和私自动车，工作时间之外，车辆要停入指定车库

6、协助办公室做好采购物品、文件寄发、生活物资分配等行政后勤工作。

7、完成办公室主任及处领导交办的其他工作。

三十

一、机动车辆使用管理办法

为了加强全处车辆管理，确保安全、合理、高效地调配和使用车辆，更好地为“两费”征稽工作服务，特制定本办法。

（一）车辆管理。处机关的所有车辆统一由处办公室管理，城区各所的车辆，除车辆检验、维修、驾驶人员审验管理由处办公室管理外，其余的管理工作原则上由各所自行管理、负责。

（二）车辆的使用。处机关除各科室配置的业务用摩托车，由各科室负责人管理调配外，其余车辆的管理和使用，统一由处办公室负责，车辆使用必须遵循以下原则：

1、派车必须履行手续，否则不于派用。

2、业务用车，实行定人管理，定车使用的原则，做到随叫随到，确保使用。

3、各科室城区内各项业务用车，在未有特殊情况下，原则上一天只安排两次。具体时间为：（上午：9:30-11:30下午3:30-5:30）。

4、各科室城区外各项业务用车，在未有特殊情况下，原则上超过三人用车，可考虑派车，三人以下（含三人）不予派车。

5、各科室摩托车，必须由各科负责人管理，并按规定履行派车手续，做好派车记录。

6、处机关的大客车，一般只负责全处人员的上、下班交通接送，其它车辆一律不得供职工上、下班使用。

7、城区各所的车辆，通常由各所所长负责调配、使用，同时必须健全统一的车辆使用记录，在特殊情况下，必须服从处机关统一调用。

（三）车辆的停放管理，车辆停放，由处办公室统一管理、统一考核。除特殊情况，报处领导同意外，其它非工作时间（下班后、节假日）全处所有机动车辆，包括城区各所的机动车辆，都必须按照指定停车地点（处机关、艾家咀所停放在艾家咀、石板溪所停放在石板溪车库）停放。不得擅自动用。

（四）车辆的油料管理，油料、由办公室专人保管，并严格履行领用签字手续，外单位借用油料，应经处领导批准。油料的使用将采取，处机关车辆的油料，由处办公室负责人合理配置。各科室的摩托车用油。各所的车辆用油（除有特殊情况外），一律采用定额配用制度。

（五）车辆的安全管理。车辆的安全管理实行“处办公室统一组织、管理、各有车部门具体考核、落实”的办法。按照国家有关车辆安全管理规定，确实抓好车辆安全管理工作。

（六）车辆维修管理。办公室应建立车辆档案，记录和收集各种车辆运行、修理情况。市处机关、城区各所的机动车辆确实需要修理的，必须由各车辆主管负责人，向办公室写出维修书面报告，并由处办公室审核报处分管行政领导签批。签批后，由处办公室负责实施维修计划，结算修理费。

（七）违反本规定的处罚条款

1、未经处领导同意，擅自动用车辆的，发现一次扣月奖10%，造成车辆损坏、人员伤亡，一切经济损失，一律由事故肇事者自行负责。

2、未按本规定要求停放车辆的一次扣月奖10%。

3、开车办私事，擅自将车辆借给无驾驶执照人员使用或者借给外单位人员使用者，一经发现，扣其本人三个月奖金。若发生事故，其一切经济损失，由个人负责。

4、油料使用采取节约留用，超过不补的办法管理。若发现倒卖油料或利用工作之便，用油料做人情交易，经举报和发现一次，扣发其本人一个月奖金外，并责令追回其油料损失。

5、若车辆由于人为的保管不善，造成车辆机械损坏，一次扣责任人月奖50%。

6、未经处办公室，处领导签批维修计划或者不向领导呈报维修计划书，采取先斩后奏的办法，实施车辆修理，处将扣除责任人当月奖金100%。

三十

二、炊事员职责

炊事员在处办公室的领导下进行工作，其职责是：

1、关心时事政治、热爱本职工作，树立热心为职工服务的思想。

2、努力学习、钻研业务，提高烹调技术。

3、掌握一般主副食原材料质量的鉴定和保管方法，懂得营养学知识，会调剂花样、精打细算，粗菜细做，改善伙食，保证饭菜质量。

4、能够接待外来客人的就餐。

5、勤俭节约，计划用粮，爱护炊具，不浪费主副食品，节约用煤。

6、搞好个人卫生和食堂卫生，定期进行炊具消毒和个人卫生检查。

三十

三、食堂管理制度

1、行政管理制度：处食堂的日常管理工作，必须在处行政办公室的领导下，开展工作，其食堂炊事员的录用和工资待遇，由食堂负责人直接确定，但必须征得办公室负责人的同意，其工资待遇不得违反国家有关劳资规定。

2、财物管理制度，购买的主副副食品要严格验收，饭菜票回笼要登记监收，食堂物资要专人保管，不丢失、不浪费。物尽其用，不准私自出售食堂物品，不准存放私人物资。

3、卫生管理制度；食堂卫生要做到勤扫、勤擦、勤洗、勤消毒、无蝇、无蚊、无积尘。不卖、不做腐乱变质食品。

4、帐目管理制度：每月定期公开一次帐目，每年底处财务科和审计科要对食堂帐务管理制度进行审计。

5、周订食谱制度：每周订出食谱表，尽可能做到早餐不重样，中餐多样化，保证按时开饭，并不断改善服务态度。

三十

四、处机关财产管理制度

1、处机关财产通过清理，在移交的基础上登记做帐，做到帐物相符，专人保管。

2、各科室配备办公用品、生活用品、卫生用品，实行固定使用保管制度。

3、处内财产中的贵重物资如：照相机、录音机、电视机、摄像机、复印机、微机、电风扇等一律实行专人管理，不得外借。其它物资外借，要经处分管领导批准。

4、财产的清仓查库工作每年一次，检查是否帐物相符，贵重物资的保管是否得当。特殊物资是否做到防腐、防潮、防锈、防虫、防鼠。

三十

五、固定资产管理制度

1、征稽单位必须正确，及时全面地核算固定资产的增减变动情况，对固定资产的收入、使用、保管进行严格的管理，保证固定资产的完整，防止损坏和丢失，做到妥善保管和使用。

2、购建的固定资产，都应在收入时组织有关部门人员，办理验收和交换手续，验收合格后，由有关部门填制“交付使用财产交接明细表”或“固定资产验收单”连同有关技术资料交财产主管部门存查验收入帐。

3、固定资产的清理、报废、拆除、调出、价让或转移时，都必须按规定报经批准，办好财务手续。任何单位和个人都不得违反管理制度，擅自拆除、调动、外借、赠送和变更固定资产。每年对固定资产必须全面清点一次，如有短少，要查出原因，属于一般情况或责任事故造成的，应由责任单位报请上级处理。属于违法行为，应当依法处理。

三十

六、财务管理制度

1、贯彻执行国家财经政策法令，遵守财经纪律，加强会计监督、防止截留、挪用应上缴的资金，保护国家财产。

2、财务工作实行统一领导，三级核算，三级管理。省征稽局为主管会计核算单位，地、市、州处为二级核算单位，县、市所为三级核算单位。

3、认真执行收支计划，做好记帐、算帐、报帐工作，会计帐簿、报表和其他会计资料必须真实、准确、完整、及时、符合财务会计制度的规定。

4、会计凭证、帐薄和报表必须按年整理，按照立卷、归档、专室专柜保管。

5、财会人员调离工作时，必须对本人经管的财会工作办理移交，编制移交清册，经接交人和监交人审核签章，办理移交后，才能调离。

三十

七、现金管理制度

1、现金的使用范围：（1）支付职工的工资、奖金、津贴、福利等款；（2）支付抚恤金、退休金、丧补费和其他支出；（3）支付出差人员携带的差旅费；（4）转帐结算起点以下的零星支出；（5）征稽规费收入的现金；（6）职工交还剩余差旅费、借款等。

2、现金库存限额一般超过三天零星开支，超额现金要及时存入银行，低于限额可向银行提取补足，一切现金收入应及时存入银行，不得坐支现金。

3、异地采购货款的支付，除采购人员必须携带的差旅费外，不得携带现金购买各种公用物资，如有特殊购置情况，必须采用其他方式结算。

4、现金收付必须根据已经执行收付手续的收付凭证，逐笔记入现金日记帐，每日终了，结算出余额，与实际库存现金核对，不得挪用或白条子抵充现金。

三十

八、财务报销制度

为了严肃财经纪律，明确经济责任，现将各种票据报销的审批手续和审批权限权规定如下：

1、经费使用实行计划开支的原则，凡周转购置大宗物品，固定资产物品，房屋维修、车辆检修，办公文具、工具、组织会议、活动等经费支出须报送预算计划，写出书面报告，经主管领导审核批准后，方可办理。经办人员应本着勤俭节约、少花钱、多办事、办好事的原则及时办理完成。

2、会务接待费、学生集资费和第一项规定的物品购置、使用，原则上由处办公室负责经办报销，单据须经主管领导审批签字后，由财务科执行报帐。

3、职工的奖金、补贴、津贴、加班班、夜班费由处办公室按实际情况审核造表，报送分管行政副处长签字后，按国家政策规定发放、报销。

4、职工的差旅费、远交费、交通费、伙食补贴按国家政策规定的标准由个人填表，经处办公室负责和和财务科主管审核签字后，交主管领导签字报销。

5、医疗费凭病历，住院费凭病历和出院证明，按国家规定的标准范围，经主管领导审核后签字报销，对国家规定自费的检查，药品费和住院超标准开支，由报销个人承担。

6、对未领导批准同意的开支，原则上由经办人自己承担，无领导审核签字的单据不予报销。因特殊情况为解决工作方面问题造成的先开支后报告，由处领导酌情处理。

7、处财务实行“一支笔”管理，一切财务开支必须经过处主管财务领导审批，处主管财务领导不在家的情况下，由处主管财务领导委托其他副处长审批职权，但重大开支必须经处长办公会议研究后决定。

三十

九、会计机构内部稽核和钱帐分管制度

1、为了保证会计资料的合法性、合理性、准确性，防止会计核算工作上的差错，会计机构会计内部建立稽核制度。

2、由会计机构负责人或会计主管人员指定专人专职或兼职，对本单位的会计凭证、由簿、报表及其它的会计资料进行审核，包括在经济业务入帐前，根据预算、帐簿、报表及其规定，审核财务收支、财务收发等经济业务的会计凭证是否合理、合法、准确。在经济业务入帐后，复核会计凭证、帐簿、报表等，纠正差错，审查记录无篡改。

3、凡涉及货币奖金和财物的收付，结算及其登记的任何一项工作，规定由二人或二人以上分工掌管。加强工作人员间的互相核对，互相牵制，防止差错，及时纠正差错。即钱帐分管、出纳员不得兼稽核员、记录员、档案保管员。

四

十、票证管理制度

1、票证必须由专人妥善保管，不得遗失，差错。领用发放票证必须严格办理领用手续，避免票证丢失、短缺。

2、各级征稽机关就建立“票证登记簿”，登记各种票证的领取、发放（使用）及结存数量。

3、各类票证按月盘点，实存票证数必须与票证登记簿结存数相符。如发现帐物不符、帐证不符，应立即查明原因，上报各级领导处理。

4、各种票证销号规定，缴讫证、统缴证和免缴证，按盖有征缴双方公章的票证领用单销号，养路费收据、规费收据、罚款收据凭上报联销号，过期的票证按审核后的缴销月报表销号。

5、各种养路费票证未经上报审核和缴销，不得擅自销毁。

四十

一、安全保卫制度

全体职工必须牢固树立安全第一的思想，坚守岗位，防患于未然，切实保证本单位治安、财产、现金、票证、行车等工作安全事故。

1、抓好经常性的宣传教育、落实措施，做到制度到位、责任到人，各科室应指定专人兼管安全保卫工作。

2、完善设施、办公、宿舍楼配备灭火器材和消防安全栓、小车配备专用灭火器，财经，票证保管室除执行有关安全措施规定外，门窗需特殊加固。

3、严禁在办公楼和宿舍私接和乱拉电源，严禁使用电炉。

4、外来客人需向门卫打招呼，凡留宿人员需向领导汇报，门卫必须细致的做好外来人员的盘问和了解，发现可疑人员应及时报告。

5、电台、对讲机及执行室有关戒具应严格执行有关管理规定、谨防遗失，被盗和滥用戒具。

四十

二、无线电通讯设备管理制度

1、全处所有的无线电通讯设备，统一由处办公室指定专人负责管理。建立无线电通讯设备登记簿，按规定记录无线电通讯设备的领用情况和维修情况。

2、持机人员和负责座机、车台保管人员都必须严格执行无线管理部门的有关规定，按照操作规程使用，提高设备作用效率和寿命。

3、持机人员通话时要本着属台服从主台，固定台让流动台的原则，做到随呼随应，呼叫必须按规范化使用代号，不得随意乱呼乱答。

4、不要用设备联络与工作无关的事情，严禁使用扫描频道干扰其它频道，不得将设备交给他人使用，违章者要严肃处理。

5、持机人员必须妥善保管设备，保持设备清洁完好，损失和丢失，按规定赔偿经济损失。

6、通讯设备工作时间原则上以上午六时至二十二时。（防汛期和特殊情况除外）

四十

三、清洁卫生管理制度

为了加强精神文明建设，创造一个良好的工作环境和生活环境，特制定此卫生管理制度。

（一）要求：

1、按照办公楼清洁卫生包干区的是分范围，各负责搞好卫生管理，使工作环境有一个新面貌。

2、每天上班前要打扫室内、外清洁，做到无灰尘、纸屑、杂物、室内物品摆放整齐，井然有序。

3、每周星期五下班前，提前半小时打扫卫生，擦洗门窗、桌柜、椅登的灰尘，搞好卫生间的打扫和清洗。

4、养成良好的卫生习惯，不随地叶痰，不乱抛纸屑、果皮，不随地掸烟灰和丢烟头。

5、做好大、小会议室和其它办公设施的卫生。

（二）考核办法：

1、每周组织一次卫生检查。

2、检查分清洁，一般清洁、不清洁三类。达到五项标准为清洁，达到四项标准为一般清洁，有两项不合格为不清洁。

3、检查结果采取张榜和贴卫生标签的办法予以公布。

4、奖罚标准按月奖考核办法执行。

四十

四、机房规则

1、机房内要保持整洁、干净，严禁大声喧哗，吸烟及乱扔果皮、纸屑。

2、工作人员上机要填写工作记录，如发生重大问题，必须做好详细记录。

3、严格使用微机玩电子游戏。

4、非微机员严禁上机，如需上机学习，须经处领导批准同意后，并由微机员培同上机。

5开机后，人离开后，应将室内所有的电器设备关闭。

6非本室工作人员未经允许不得入内。

四十

五、微机操作规程

1、UPS电源，注意UPS电源的报警信号，发现异常情况，要及时处理。

2、待UPS电源正常后，方能打开微机进行自检一切正常后才能投入运行。

3、在操作过程中，用力一定要适度，避免损坏机件。

4、微机出现故障，要停止微机的使用，及时向处领导汇报并联系修理。严禁自行打开机盖，盲目乱试。

5、对微机的运行状况和运行内容要做好详细的记录。

6、微机操作员工作时，应严格遵守本规程，造成微机系统损坏的，要追究责任，严肃自理。

四十

六、征稽所职责范围

1、积极宣传，认真执行公路征收政策和规定，不能擅自减免，做到“应征不漏”。

2、按照年度征费计划和争取数，制定本所的季、月度征费计划并随时掌握征费进度，定期分析，采取措施努力完成和超额完成年度征费任务。

3、执行上级颁发的各项规章制度和管理规定，做好公路规费征收的各项基础工作。

4、负责公路养路费、车购费、货附费、客附费帐、表、证、据的领取，登记、保管和核销工作，做到手续完备，帐目齐全、报表及时，准确无误。

5、严格执行国家财经纪律，“两费”收入按规定专户存储，及时足额解款，严禁压票、压款、瞒报、挪用和截留收入。做到精打细算节约支出，按规定标准开支。

6、负责“四费”的自审和稽查工作，定期上门、上路发挥审计人员的监督作用。

7、负责本区域的行政执法工作。

8、做好职工的思想政治工作。

9、完成上及领导交办的其他工作。

四十

七、所长职责

负责本所的行政和业务管理工作，认真贯彻执行党的各项方针、政策，积极组织职工采取一切措施完成和超额完成“规费”征收任务。

1、贯彻执行党的各项政策。保证费收政策实施、执行，完成上级组织交给的各项任务，负责全所工作的综合、平衡、布置、检查。

2、抓好队伍建设，落实思想政治工作的各项措施，适时开展各项有效的政治，抓好党的组织建设，落实廉政勤政措施。

3、抓好建章建制，搞好内部配套改革，坚持免费车辆签证把关，搞好查漏补征。

4、经常分析费收任务完成情况，科学地组织费收工作，确保月度、季度、年度的费收计划到位。

5、负责财务管理，完善财务管理制度，坚持一支笔的审批制度。

6、抓好一班人团结工作，及时解决职工的各种思想问题。

7、完成上门、上路、费收目标（包括上级交给的任务）。

四十

八、副所长职责

1、执行党的各项方针政策，贯彻“两费”征收政策，协助所长抓好行政业务管理工作。

2、落实“多位一体”新思路，深入开展各项竞赛活动，抓好全所文明服务活动。

3、负责行政执法和“三上”稽查具体工作。

4、抓好职工业务和后勤、福利事业，力所能及的解决好职工生活中的实际困难，抓好一般日常事务性工作。

5、完成上门、上路、费收目标及上级领导交办的其它工作。

四十

九、所办公室职责

1、深入实际，调查研究，在正、副所长的领导下抓好精神文明建设和宣传教育工作，当好领导参谋。

2、负责文件的撰写及各种文字材料的审核，草拟综合性工作计划及总结报告，了解中心工作的进展，贯彻情况，并及时向领导和上级汇报。

3、负责做好行政执法和通讯工作。

4、负责各项来文的保管和处理以及文字打印、报刊邮件收发、档案管理、通讯设备，公章管理和使用，办公用品的购买、发放等工作。

5、负责人事、工资、劳保福利、职工教育等工作，处理和接待群众来信来访。

6、负责筹备各种会议，安排会务，做好登记，整理纪要，负责各级来客的接待工作。

7、负责单位车辆管理，同时做好值班、保卫、房屋、水电维修等后勤保障工作。

8、完成领导交办的其它工作。

五

十、所费收科（股）职责

1、认真执行和宣传养路费征收政策，了解征费政策执行情况，制定堵漏措施，总结推广征费经验。

2、负责养路费收入计划的分解，定期检查，分析养路费收入计划的执行情况。

3、负责养路费收入财务管理工作，努力做到“应征不漏”，按时足额上解费款。

4、及时收集、整理养路费原始统计资料，完成各种统计图表。

5、负责养路费票证管理，严格领发和核销制度。

6、负责微机征费系统的运用和管理。

7、完成领导交办的共它工作及上门、上路、目标承包任务。

五十

一、所财务科（股）职责

1、认真贯彻执行《会计法》，严格办理会计手续，实行会计核算和会计监督，及时向领导提出建议。

2、严格执行国家财政制度和财纪纪律，防止坐支，挪用养路费和其它应上缴资金，保护国家财产，同一切违法乱纪行为作斗争。

3、按照《征稽单位会计核算办法》规定，认真做好记帐、算帐、报帐工作，做到手续完备，内容真实，帐目清楚，日清月结，帐款相符。

4、按规定对本单位固定资产、低值易耗品、材料进行全面盘点，做到帐帐、帐卡、帐物三相符。

5、定期检查分析经费计划，预算执行情况，遵守各项收入制度、费用开支范围和开支标准，加强经费支出管理，不断提高财务管理水平。

6、按规定做好会计档案管理工作，妥善保管会计凭证，帐簿和会计报表。

7、负责组织本所财会人员的培训和“达标升级”工作。

8、完成领导交办的其它工作及上门、上路、目标承包任务。

五十

二、所审计科（股）职责

1、贯彻执行国家审计法规及时、准确报送各种审计报表。

2、对“两费”的征收计划，财务收支计划、经费预算、会计决策及各种报表，是否真实、正确、合理、合法进行审计监督。

3、对内部控制制度的执行情况进行监督检查。

4、对严重违反征收政策、财经纪律的行为进行专案审计，并提出调查报告。

5、负责检查落实本所审计结合的整改情况，并写出执行情况报告。

6、负责上路稽查的组织工作，适时开展夜检，及时上门催收欠款，抓好查漏补征。

7、完成上门、上路，目标承包及领导和上级内审机构交办的其它工作。

五十

三、征稽人员工作制度

1、上班不迟到、不早退、不旷工。严守工作纪律，按时到岗到位，因迟到、早退影响工作者扣“活工资”1％，旷工一天扣“活工资”50％。

2、工作时间坚守岗位，不串岗、不聊天、不做私事，杜绝买菜、打毛线、吵架、下棋、开玩笑等不良行为，遵章守纪，完成工作任务。

3、为了保持优美的工作环境和安静的办公条件，办公时间严禁带小孩。

4、坚持上班着装，做到整洁、端庄、不穿便服上班，不穿拖鞋（微机室除外）工作，违者一天（次）扣“活工资”2％。

5、坚持每周下午业务会议制度，召开民主生活会，工作中疑难问题在会上商量解决并布置下一步工作任务。

6、出门办事、进帐、追款、稽查应向科室及所领导讲明情况，说明去向、时间，否则作早退或旷工处理。

五十

四、征稽工作人员管理制度

（一）总则

第一条为了实现我市征稽工作人员的科学管理，保证征稽工作人员的优化、廉洁，提高工作效能，促进规费征收工作，根据国家事业单位有关行政管理政策和规定，制定本制度。

第二条征稽工作人员管理制度贯彻以经济建设为中心，坚持四项基本原则，坚持改革开放的基本路线，坚持为人民服务的宗旨和德才兼备的用人标准，贯彻公开、平等、竞争、择优的原则。

第三条本制度适用于征收稽查处除借用人员和临时工以外的全体工作人员。

第四条征稽人员依法执行职务，受法律保护。

第五条征稽工作人员的各级领导机构组成人员的产生和任免，依照各级主管机关的政策规定办理。

（二）义务与权利

第六条征稽工作人员必须履行下列义务：

1、遵守宪法、法律和法规；

2、积极宣传，贯彻国家征费政策、法规、规章，依照国家法律、法规和政策执行公务；

3、忠于职守，团结互助，勤奋工作，尽职尽责，服从命令；

4、公正廉洁，克己奉公；

5、刻苦钻研业务，提高业务素质，接受群众监督，为经济建设服务。

第七条征稽工作人员享有下列权利：

1、非因法定事由和非经法定程序不被免职、降职、辞退或者行政处分；

2、获得履行职责所应有的权力；

3、获得劳动报酬和享受保险、福利待遇；

4、参加政治理论和业务知识培训；

5、对各级领导人员的工作提出批评和建议；

6、提出申诉和控告；

7、依照国家政策和本制度规定辞职；

8、宪法和法律规定的其他权利。

（三）录用

第八条征稽工作人员的录用，应采用公开考试、严格考核的办法，按照德才兼备标准择优录用。

第九条录用征稽工作人员，必须在政策规定的编制限额内按照岗位所需的要求进行。

第十条报考征稽工作人员，应当具备有关规定的资格条件，并符合征稽工作的实际要求

第十一条录用征稽工作人员按照下列程序进行：

1、招考公告或推荐；

2、对报考和推荐人员进行资格审查；

3、对审查合格人员进行考试；

4、对考试合格人员进行思想道德品质、工作能力等方面的考核；

5、根据考试、考核结果提出拟用人员名单，报上级人事部门审批。

第十二条征稽工作人员的录用考试，除国家和省领导机关有明确规定外，一律由地（市）级征稽机构会同有关部门负责组织实施。

第十三条录用于地（市）处机关工作的人员，应当具有两年以上基层工作经历（专业人材可以酌情考虑）。按照规定录用的没有基层工作经历的征稽工作人员，应当安排到基层工作一至二年。

第十四条新录用的征稽工作人员，试用期为一年，试用期满合格的，正式任职，不合格的，取消录用资格。

新录用的征稽工作人员在试用期内，应当接受培训。

（四）考核

第十五条地（市）、县两级征稽机构，按照各自的管理权限，对部门和个人进行德、能、勤、绩全面考核，重点考核工作实绩。

第十六条对部门和职员的考核，应当坚持客观公正的原则，实行领导与群众相结合，平时与定期相结合。

第十七条考核工作分为平时考核和年度考核，平时考核作为年度考核的基础。

第十八条地（市）、县两级机构在月度、年度考核时，可根据具体情况，由行政管理科室，也可以设立非常设考核小组，在部门负责人的领导下实施月度、年度考核工作。

第十九条月度考核，由考核机构，根据具体的规章制度进行考核。

年度考核，应先由部门和个人总结，由考核机构按照年度目标对照检查，在听取基层和群众意见的基础上写出评语，提出考核等次意见，经考核小组和单位领导集体审核后，确定考核等次。

对各级领导人员的考核，必要时可以进行民意测验或者民主评议。

第二十条月度考核，考核结果作为年度考核的基础。

年度考核，根据综合考评结果，确定不称职、称职、先进、标兵、模范。并以文字卡片形式，记存入档。

第二十一条年度考核结果将作为征稽工作人员的奖惩、培训、辞退以及调整职务级别和工资的依据。

（五）奖励

第二十二条征稽机关必须在国家政策规定条件下，对在工作中表现突出，有显著成绩和贡献的以及有其他突出事迹的征稽工作人员经予奖励。对征稽工作人员的奖励，坚持精神鼓励与物质鼓励相结合的原则。

第二十三条征稽工作人员有下列表现之一的，应当予以奖励：

1、忠于职守，积极工作，成绩显著的；

2、遵守纪律，说法奉公，作风正派，办事公进，起模范作用的；

3、在工作中有发明、创造或者提出合理化建议，为征稽工作取得显著经济效益和社会效益的；

4、受护公共财产，节约国家资财有突出成绩的；

5、防止或者挽救事故有功，使国家和人民群众利益免受或者减少损失的；

6、在执行公务，抢险、救灾等特定环境中奋不顾身，做出贡献的；

7、同违法违纪行为做斗争，有功绩的；

8、在对外交往或具有较大影响的重大活动中，为本征稽部门争得荣誉和利益的；

9、有其他功绩的。

第二十四条对征稽工作人员的奖励分为：嘉奖、记三等功、二等功、一等功，授予荣誉称号。

征稽机构对受前款所列奖励的征稽工作人员，按照规定给予一定的物质奖励。

第二十五条征稽工作人员奖励的权限和程序，按照国家有关规定办理。

（六）纪律

第二十六条征稽工作人员必须严格遵守纪律，不得有下列行为：

1、参与违法、违纪活动；

2、，贻误工作；

3、利用职权为自己和他人谋取私利或者贪污、盗窃、行贿、受贿；

4、，侵犯群众利益，损害国家机关和人民群众的关系；

5、对抗上级决议和命令；

6、弄虚作假，欺骗领导和群众；

7、压制批评，打击报复；

8、挥霍公款，浪费国家资财；

9、泄露国家秘密和工作秘密；

10、参与或者支持色情、吸毒、迷信、等活动；

11、打架、骂人，违公德，造成不良影响；

12、违反政策规定经商、办企业以及参与其他营利性的经营活动；

13、在外事活动中有损国家荣誉和利益；

14、其他违反纪律的行为。

第二十七条征稽工作人员有本制度第二十六条所列违纪行为，尚未构成犯罪的，或者虽然构成犯罪但是依法不追究刑事责任的，除依照管理规定给予经济处罚外，应当给予行政处分，违纪行为情节轻微，经过批评教育改正的，也可以免予行政处分。

第二十八条行政处分分为：警告、记过、记大过、降级、撤职、开除。

受撤职处分的，同时降低级别和职务工资。

受行政处分期间，不得晋升职务和级别，其中除警告以外的行政处分的，并不得晋升工资档次。

第二十九条处分必须依照规定程序，在规定时间内做出处理决定。

对征稽工作人员的处分，应当事实清楚、证据确凿，定性准确，处理恰当、手续完备。

第三十条给予国家征稽工作人员行政处分，应依照国家规定的各级机构的相应权限，行使各自的管理职能，所级、科级单位有权给予本部门职员，警告和建议记过处分，记过处分必须报处审核、备案，处级单位有权根据所级、科级单位申报的情况，以及个人表现情况，给予责任人记过、记大过、降级处分，处级单位同时有权依照国家法规给予职员撤职、开除处分，但必须报主管局备案。

第三十一条征稽工作人员受本制度第二十八条所列除开除以外的行政处分，分别在半年至两年内由原处理机关解除行政处分。但是，解除降级、撤职处分不视为恢复原级别、原职务。

征稽工作人员在受行政处分期间，有特殊贡献的，可以提前解除行政处分。

解除行政处分的，晋升职务、级别和工资档次不再受原行政处分的影响。

第三十二条行政处分决定和解除行政处分的决定应当以书面形式通知本人。

（七）职务升降

第三十三条征稽工作人员的职务晋升，必须坚持德才兼备、任何人唯贤的原则，注重工作实绩。

第三十四条晋升征稽工作人员职务，必须在国家核定的职数限额内进行。

第三十五条征稽工作人员晋升职务，应当具备拟任职备所要求的资格条件，其中拟晋升上一级领导职务的，一般应当具有下一级两个以上职位任职的经历。

第三十六条征稽工作人员的职务晋升，按照以下程序进行：

1、采取领导与群众相结合的办法产生预选对象；

2、按照拟任职务所要求的条件进行资格审查；

3、在年度考核的基础上进行晋升考核；

4、由任免机关领导集体讨论决定人选。

对晋升领导职务的征稽工作人员，应当进行任职培训。

第三十七条晋升征稽工作人员的职务，应当按照规定的职务序列逐级晋升。个别德才表现和工作实绩特别突出的，可以越一级晋升，但是必须按照规定报有关部门同意。

第三十八条征稽工作人员在年度考核中被确定为不称职的，或者不胜任现职又不宜转任同级其他职务的，应当按照规定程序予以降职。

第三十九条任免机关根据征稽工作人员职务的升降和年度考核结果，按照规定调整其级别和工资档次。

（八）职务任免

第四十条征稽工作人员职务实行委任制、部分职务实行聘任制。

第四十一条征稽部门各级单位必须按照规定的任免权限和程序任免征稽工作人员。

第四十二条征稽工作人员有下列情形之一的，应当予以任职；

1、新录用人员试用期满合格的；

2、从其他机关及企业、事业单位调入征稽部门任职的；

3、转换职位任职的；

4、晋升或者降低职务的；

第四十三条征稽工作人员有下列情形之一的，应当予以免职；

1、转换职位任职的；

2、晋升或者降低职务的；

3、离职学习期限超过一年的；

4、优化组合中不能胜任工作，离岗待业的；

5、因健康原因不能坚持正常工作一年以上的；

6、退休的；

7、因其他原因职务发生变化的。

第四十四条征稽机关必须按照岗位设置原则，安排工作人员岗位（退职位）。

征稽工作人员在未经上级领导机关批准，不得在企业和营利性事业单位兼任职务。

（九）培训

第四十五条征稽机关根据交通事业发展的需要，按照工作职位的要求，有目的、有计划地对国家征稽工作人员进行培训。

征稽工作人员的培训，应严格贯彻理论联系实际，学用一致，按需施教，讲求实效的原则。

第四十六条征稽工作人员的培训分为：对新录用人员的培训，晋升职务的任职培训，根据专项工作需要进行的专门业务培训和在职征稽工作人员更新知识的培训。

第四十七条征稽工作人员培训的方式、方法，由省、市两级主管机构确定。

第四十八条征稽工作人员培训期间的学习成绩和鉴定作为其任职和晋升职务的依据之一。

第四十九条征稽工作人员符合下列条件之一的，本人提出要求经任免机关批准，可以提前退休；

1、男年满五十五周岁，女年满五十周岁，且工作年限满二十年的；

2、工作年限满三十年的；

第五十条征稽工作人员退休后，享受国家政策规定的各项待遇。

（十三）申诉控告

第五十一条征稽工作人员对涉及本人的人事处理决定不服的，可以在接到处理决定之日起三十日内向原自理机关申请复核，或者向上级领导部门申诉，其中对行政处分决定不服的，可以向监察机关申诉。

受理申请复核的机关必须在接到申请复核之日起三十日内作出答复。

复核和申诉期间，不停止对征稽工作人员处理决定的执行。

第五十二条征稽工作人员对于单位及领导人员侵犯其合法权益的行为，可向上级机关或者监察机关提出控告。

第五十三条征稽工作人员提出申诉和控告，必须忠于事实。

第五十四条征稽机构对征稽工作人员处理错误的，应当及时予以纠正，造成名誉损害的，应当负责恢复名誉，消除影响，赔礼道歉，造成经济损失的，应当负责赔偿责任。

（十四）管理与监督

第五十五条征稽处负责征稽工作人员、所属征稽机构的全面综合管理指导工作。

县、区级所负责本行政辖区内征稽工作人员的综合管理实施工作。

第五十六条对有下列违反本制度规定情形的，根据不同情况，由市处按照下列规定处理：

1、对不按编制限额、所需职位要求及规定资格条件进行征稽工作人员的录用、晋升、调入和转任的，宣布无效；

2、对违反国家规定，变更征稽工作人员的工资、养老保险金及其他保险、福利待遇标准的，撤销其决定；

3、对不按规定程序录用、任免、考核、奖励及辞退国家征稽工作人员的，责令其按照规定程序重新办理或者补办有关手续；

4、对不按照公正、合理、团结、高效的原则实施优化组合的，予以批评、纠正。

征稽机关按照征稽机构、征稽工作人员的管理权限，对前款所列违反本制定规定的情况负有主要或者直接责任的征稽工作人员，根据情节轻重，给予批评教育或者行政处分。

（十五）机构的设置与人员的配置

第五十七条征稽机构的设置必须严格按照交通部、国家计委、财政部、国家物价局[91]14号文件执行，并实施其管理职能。

第五十八条各级征稽管理机构的征稽工作人员配置，必须按照在不违反国家有关机构编制规定的总体原则下，采取优化组合的方式，使用和配置各征稽岗位人员。优化组合原则规定如下：

1、征稽部门领导人员按照规定任免权限和程序任免；

2、处管科长、所长一级的干部，由处领导提名，必要时，也可采用群众推荐的形式，由处组织部门考查，经处党委会研究后，报上级局审批，任职录用；

3、处管副科长、副所长一级的干部，由各科、所正职领导提名，必要时，也可采用群众推荐的形式，由处组织部门考查，经处党委会研究后，报上级局审批任职录用；

4、各所、各职能科室其他负责人，由各所领导集体研究，报处组织部门考查,经处党委会研究后，审批任职录用；

5、各科、各所征稽工作人员，在不违反国家人事政策规定的情况下，根据工作岗位，业务素质，政治思想政策规定的情况下，根据工作岗位、业务素质，政治思想素质，由各科、各所通过优化的方法，进行录用。

优化组合掉岗的征稽工作人员，必须经过培训考核后，经所在部门同意，方可重新上岗工作。培训期间只发固定工资。培训后，上岗仍不合格者，单位将给予该征稽工作人员三个月时间联系调出。（此时间只发固定工资），三个月仍不调出的，征稽机构将按照本制度予以辞退处理。

第五十九条优化组合工作，必须在本单位、本部门内部实施，对组合掉的征稽工作人员必须报备案，对本单位、本部门所需求的外部人员，必须向处机关人事部门写出申请，经处党委会研究后，报上级局审批、批准后，才能调入。

第六十条优化组合工作，必须从业务工作实际出发，不得徇私情，图报复，搞个人小团体，若有违反者，征稽机构将按照本制度第六章有关条款严肃处理。

个人保密工作总结范文第9篇

4.公司的传统,习惯,规范和标准;

5.公司的特殊使命和功能;

6.产品和服务,主要用户情况;7.产品生产和对用户提供服务的方式,步骤;

8.公司各种活动的范围;

9.组织,结构,与子公司的关系;

10.组织指挥系统;

11.主要经理人员的情况;

12.各团体之间的关系,期望和活动.

二,主要政策及过程介绍

1.报偿;

2.加班;

3.轮班制;

4.档案扣留;

5.工资预支;

6.工作费用报销;

7.工资率及工资范围;

8.节日工资;

9.付薪方式;

10.购买内部处理产品的特权

11.纳税方法.

三.小额优惠

保险金;

2.员工奖励;

3.病,事假;

4.顾问服务;

5.节假日;

6.在职培训机会;

7.餐厅.

四.公司相关制度及公司员工岗位说明书

五,最后谢词

1.1欢迎致辞

1.(2.3)公司的创业,成长,目标,发展趋势;

博宇是中国有色金属炉料行业最大的特许经营提供商.在本行业拥有最大最先进的信息平台,现已精确掌握全国五千多家供应商和二万多家用户资源信息.并已在辽宁,沈阳,鞍山,本溪,辽阳,长春,沧州,唐山,济南,新西兰……成立了分公司.我们的管理团队经过十几年的理论和实践的创新,通过下游渠道资源来整合上游全国供应商的体系,实现了行业的信息,物流,管理,营销资源共享,创造了行业新型的赢利模式.

进入高速增长期的博宇欢迎您的加盟,共创有色金属炉料贸易产业的辉煌!

博宇主要经营品种&应用领域

03年我国生活资料市场规模5万亿,生产资料市场规模10万亿.在生活资料经营方面,专卖店,会员店,便利店,量贩店,大卖场,无店铺直销等新型经营业态通过连锁,物流配送,电子商务,特许加盟的形式已严重冲击甚至部分取代了我们原来的食杂店,各类市场,百货商场等经营模式.而我国在生产资料市场经营方面,还处于农贸市场式的经营状态,别说像家电业有全国型的品牌企业如国美,苏宁,大中,就是地区性品牌企业如山东的三联,沈阳的国联这样的企业在生产资料经营方面都几乎没有,这种情况早已不适应时代的发展,而因各国国情不同,不像生活资料市场那样经营模式通用可以借鉴甚至照搬.有色金属炉料是机械制造,炼钢,铸造,冶金,电镀,化工等工业生产的"粮食",近万亿元的市场规模并且还在持续发展也是本行业的一大特点.博宇倾心打造有色金属炉料行业的"国美",创造了本行业新型的经营业态——有色金属炉料行业的特许经营.

冶金(铸造,炼钢,不锈钢,有色金属成材,粉沫),化工(硫酸铜,硫酸镍),电镀(镀镍,镀锌),制药(胃必冶),机械制造(水泵,阀门,汽车配件,电力)等几十个行业.

铜coer

铜材coertimber

铜合金co.alloys

钼铁f-molybdenum

铝aluminium

铝饼alumcake

铝合金alum.alloys

钛铁f-titanium

铅plumbum

铝粉powderofalum

铅合金plu.alloys

钨铁f-tungsten

锌Zn.zincum

铝材alumtimber

锌合金Zn.alloys

钒铁f-vanadium

锡staum

铅材plumtimber

锡合金sta.alloys

铌铁f-niobium

镍nickel

锌材Zn.timber

焊锡条solderingtin

硼铁f-boron

钴cobalt

镍材nickeltimber

集渣剂slagremover

磷铁f-phohorus

锑stibium

钛材titaniumtim

脱硫剂desulfurizer

高铬highchrome

铋bismuth

磷铜coerphoh

增碳剂acierate

中铬middlechro

镁magnesium

锡铋bismuthstan

金属铬chromemetal

低铬lowchrome

镉cadmium

碲锭Teingot

氮化铬nitricchrme

微铬tinychrome

铂platinum

钼条molypiece

电解锰

lectrolyticmanganesemetal

高锰highmanga

铑rhodium

铌条niobiumpc

金属锰manganeseMe

中锰middleman

钯Pdpalladium

钨条tungstenpc

氮化锰nitricmnmet

低锰lowmangane

铱iridium

硒粉pdofselenium

硅铁粉pdofsifer

硅铁wirerod

钌ruthenium

钽材tantalumtim

硅铁粒granuleof

硅锰ferrosilicon

铪hafnium

白银silver

硅钙粒granule

硅钙calciumsili

镧lanthanum

海绵钛ongetita

硅钙粉powder

硅钡bariumsili

铈Cecerium

海绵锆ongezirs

工业硅industrysili

硅铝alumsili

镨praseodymium

金属锗germaniumM

稀土硅rareearthsi

稀土rareearth

钕Ndneodymium

金属锂lithiumMe

稀土镁rareearthma

纯铁p ureiron

汞Hghydragyrum

金属镓galliumMe

金属钪scandiumMe

生铁pigiron

以事业为媒,结你我共创祖国富强的缘份!

——博宇公司董事长于博

近十年来,有色金属炉料行业生产大锷群雄并起,连锁经营者已初现端倪.民营比之国有,原势微众寡.现民进国退以弱抵强,非为政命.抑亦市场经济力量也.

现上海已拥众多此行业精英,携中国经济之都之力(财力,人力)指导各地,此诚不可与争雄,各地生产企业占有当地资源等根深地固,此可为援而不可图谋也.

有色金属流通行业,上连生产企业,下连用户.原国有经营系统大部分瘫痪,剩下的即使体制已转换,但换汤没换药,民营外资因此行业资本量大,风险高,利润小,和诸多行业技术,内在特点而很少进入形成规模,此殆天所以资博宇也.炉料行业和有色金属一样且用户有相当交叉,两者市场规模近万亿元,经营业态同样原始落后,而大部分用户的需求已由大批量定期采购转为小批量即时需求,行业用户渴望现代星级服务的出现.

博宇有色金属炉料公司纯为市场经济条件下成长起来的经营者,在东北应为一流品牌,若跨有有色金属炉料,专项经营,争取做为商务部在生产资料产业链经营业态的升级试点单位,内按现代连锁经营理论建立管理流程体系,并做好唐山,济南分公司设点实验建立模型以及全国范围行业生产企业,经营,最终用户的普查,其它分店选址,人员培训,干部储备,企业ERP系统的调试工作,等到05年,国家取消炉料出口退税,生产企业打内战,,博宇在全国开始布局,尽力扩大规模帮助生产企业销售,降低物流成本把利让给用户,他们能不高兴与博宇合作吗

诚如是,则3—5年内形成在全国建立有色金属炉料业——"国美"目标有可能实现,也即可能达到用信息化等现念加快工业化的改造,实现跨越式的发展和缩小与沃尔玛等差距目的.

解决方案:

紧密层博宇总部为信息中心,采购中心,招投标中心,管理中心,财务中心,物流调度中心,信用中心,技术研发中心,技术支援咨询中心,半紧密层;直营店,特许加盟商(即坐市商)为经营中心,营销中心,物流加工配送中心,结算中心,投资中心,利润中心,成本中心,战略合作伙伴—用户,通过直营店,特许加盟商为他们招投标或直供提供质优,价廉,货全,配送,信息,信贷全套解决方案,让用户尽量零库存又不断货,全力以赴去生产,我们获得了用户长期稳定批量的定单.

不结盟的伙伴——供应商,让供应商成为生产商,让他们通过与他同行随时的搏弈来进入我们这个系统——根据达尔文的适者生存进化论.

(1.4.公司的传统,习惯,规范和标准;

1.5.公司的特殊使命和功能;

1.6.产品和服务,主要用户情况;

1.7.产品生产和对用户提供服务的方式,步骤;

1.8.公司各种活动的范围;)

由公司相关部门组织培训.

1.9.组织,结构,与子公司的关系;

10组织指挥系统;(详见岗位说明书)

11主要经理人员的情况

董事长兼总裁

:

于博先生

39岁,清华EMBA

二十年生产资料贸易经历

博宇公司董事长兼总裁

沈阳连锁经营协会副会长

首席管理顾问:

蒋家麟先生

台湾人,台湾太田管理顾问有限公司总裁

在企业国际化,内部细化管理方面拥有丰富的理论和实战经验

首席特许经营顾问:

王靖飞先生

沈阳连锁协会副会长,东北最大便利店特许经营提供-

每之购集团董事长.

擅长国内本土化运作.

多所大学客座教授

四年成功打造了260多家便利店,并曾多次为不同行业的企业完成特许经营体系的人案包装策划,被很多企业评价为能够戏剧性提高企业营利提高企业指标的怪才.

北京英格律师事务所律师,合伙人

王贵斌先生/法律顾问

擅长特许法律方面的诉讼和非诉讼

业务,是国内最早介入特许经营法律服务的律师之一,与特许经营主管机关建立了稳定的合作关系,是中国连锁经营协会专家会员和特许委员会会员,服务于多家国内外著名的特许经营企业.

在多年的企业和法律工作的实践中,积累了丰富的经验,对处理知识产权,特许经营类案件有独特的见地.

–李世涛先生/运营总监

有色金属炉料行业十多年操盘经验

对本行业产品价格走势有独到见解

杨红松先生

生产资料贸易领域ERP,CRM,SCM系统的专业设计师,擅长于企业的动态管理

历时五年开发完善了服务于博宇企业和有色金属炉料行业的信息平台.

1.12.(各团体之间的关系,期望和活动由相关部门代为培训)

二,主要政策及过程介绍

2.1.(8)报偿;

博宇公司薪资标准

员工之薪资表及核薪标准请参考下表:

等级

一等

二等

三等

四等

五等

一级

400

550

850

1450

2650

二级

450

650

1050

1850

3450

三级

500

750

1250

2250

4250

四级

550

850

1450

2650

4250

五级

600

`950

1650

3050

5850

六级

650

1050

1850

3450

6650

七级

700

1150

2050

3850

7450

八级

750

1250

2250

4250

8250

九级

800

1350

2450

4650

9050

十级

850

1450

2650

5050

9850

加给制度

依据担任职务之工作性质及责任轻重核薪

公司员工担任两种以上职务时(包含兼任或其他职务)以职务加给高的津贴核薪.

职务加给核薪标准,参照下表:

级别

业务

业管

副经理

经理

公司总经理

等级

一级

二级

三级

四级

五级

一等

50

200

300

400

500

二等

100

250

400

500

700

三等

150

250

400

500

700

四等

200

350

400

700

1100

五等

250

400

700

800

1300

六等

300

450

800

900

1500

七等

350

500

900

1000

1900

八等

400

500

1000

1100

2100

电访员薪资:试用期600圆试用期3个月试用期内无奖金.

2.2加班:(无)但节假日工资双倍发放.

2.3轮班制:业务部门采取轮班休息制度.(周六周日)

2.4(5)档案扣留:工资预支公司不提供

2.6公司费用报销

报销流程

1.公司员工因公事产生的相关费用

2.提供相关票据及报销凭证到李军(如遇相关人员不在请找李世涛)签字

3.到财务部门报销.

2.8节日工资:节日工资公司照发如节日期间公司员工加班采取1日双薪制度.

2.9付薪方式:采取现金付薪方式公司每月5日向员工发放薪资公司1日到5日期间为公司对上月薪资的审查期.

2.10购买内部处理产品的特权;无

2.11.纳税方法.:无

三.小额优惠

3.1保险金:公司提供三险:1工资保险2失业保险3.意外伤害保险

3.2员工奖励:公司提供对业绩突出者给予奖金的相关福利.

3.3病事假:员工请假要到相关部门填写请假申请单并由部门主管签字后到公司行政人资部门办理相关事宜.事假12小时包括12小时该月无奖金病假3天包括3天自动转为事假

3.4顾问服务:本公司有相关顾问团队对于员工业绩表现突出者公司提供与顾问交流的平台及服务.

3.5节假日:按照国家劳动法规的相关管理条例办理.

3.6在职员工培训机会:公司对于相关工作表现突出者提供相关培训机会.

3.7餐厅:公司员工相关因工作原因中午须在外就餐者,按照每顿5元/人予以补贴.在公司内工作提供一餐午餐.

四,公司相关制度及公司员工岗位说明书

博宇有色金属炉料有限公司

各项规章制度

二0__年十一月

鸣谢

博宇公司各部门经理,全体员工:大家好!

前段时间,公司行政人资部根据于总的指示汇编了各部门的规章制度.俗话说:"一棵树木难经风雨,我们携起手来就是森林!"在这里,首先非常感谢大家在百忙之中对行政人资部的支持,感谢各部门经理积极配合完成了这次制度的汇编初稿,感谢各部门员工积极上交工作总结,这对我们编写制度有了重要的依据.

声明:此制度由于能力有限,有很多不完善和不合理的地方,正如于总所说,完善的制度是要靠时间的沉淀和运行中发现问题,故此,此制度暂为试行制度,欢迎大家多提意见和建议.

另注:此制度从20__年11月15日起——开始执行!

编写:刘瑞英,孙益训,刘洋编辑指导:于博,李军

马心红,李妮娜,赵红

博宇有色金属炉料有限公司

行政人资部

20__年11月15日

博宇有色金属炉料有限公司

博宇办字[20__]001号

———————————————————————————————

博宇公司各部门办公室管理规定

一,纪律

员工上班时日常要求着装整齐,仪表端庄,不得穿背心,短裤,拖鞋;如有大型会议等场合按规定配装或着工作服.

严格遵守公司的工作作息时间,每天上班须到部门主管处报到.

上班期间不得随意离岗窜岗,不做与工作无关的事,非工作需要,不得随便离开办公室.早上8:00之前和午休时间可以吃食品,但吃后做好通风工作,不得吃气味大的食物(如葱,蒜,韭菜馅类等),工作期间不得吃零食;大厅桌上糖果等原则上员工尽量不吃.

使用电话,传真机,空调,灯光,电脑及其它电器设备用品应按规定使用,下

班前应关妥才能离开.

自觉爱护公司的一切设备设施,不得将公物私自占有或挪做它用,如有损坏或

丢失,必须负责赔偿.

非休息时间不得在办公室闲聊,更不允许大声喧哗,使用电话时少用或不用免

提,减少办公室噪音.接听电话时应注意礼貌用语"您好,博宇公司!"

7,工作时间内不得在办公室内下棋,玩纸牌及其它消遣活动,不准玩电脑游戏,非

工作需要不得上其它网站,玩手机游戏,QQ聊天,或挂QQ,罚款员工10-50元,屡犯者开除论处,部门经理主管或其他部门经理如看见不管不上报行政人资部者,视为官职位不作为,一经发现罚款双倍.

8,原则上不允许打私人电话,更不允许用来聊天,通话时不宜声音过大,以免打

扰其他员工办公,人离开办公桌应将椅子推入桌下.

9,原则上员工不得使用一次性纸杯和食堂的公用餐盘,员工需自备水杯和餐具(新员工头3天除外).

二,卫生

1,在办公室的组织协调下,建立卫生清扫及流程,巡察机制(如门厅大灯,厕所门

常开等卫生死角).各部门选一名指定负责人,做好本部门文明卫生的组织领导和监督检查,对部门的文明卫生全面负责.

2,全体员工必须养成文明卫生的良好习惯,坚持班前班后做好五件事:班前打扫卫

生;班后收拾好文件;关好门窗;闭掉电源;锁好门.

3,行政和业务办公室的公共区 域实行后勤员工轮流打扫负责制,(具体见卫生值日

表),无故不打扫或敷衍马虎者给予相应的经济处罚.

4,个人的办公区域内由自己每日负责打扫整理,平时办公桌面保持整洁,不得堆放与办公用品无关的东西.

5,办公区域内严禁吸烟,更不得吸游烟,如需吸烟者均到大厅外阳台或安全楼梯内吸烟,不得乱扔烟头.

6,对有下列情况之一者,除批评教育外,酌情予以罚款.

随地吐痰,乱扔杂物,损坏卫生设施.(罚款5元)

往便池,洗涮池倒放杂物者.(罚款5元)

下班后,室内纸张,物品乱放,办公桌椅摆放不整齐者.(罚款5元)

在每月的卫生检查中不合格者,部门每人罚款5元.

7,卫生考核标准

①四净天棚地板,门窗四壁,暖气管道,灯具线路干净..

②四洁桌椅箱柜,备品器具,各种设施,个人卫生整洁.

③四整齐桌椅箱柜摆放,文件纸张摆放,文具用品摆放,室内设施摆放整齐.

④三有有周检月评(每月评出一个卫生先进部门,颁发锦旗),有每天清扫和周六彻底清扫,有组织领导和责任分工.

由于工作重要性,各部门经理,主管不得参与打扫卫生和扫雪之类的活动.

三,安全

1,工作人员在接待来访人员时,必须先查明来访者身份来意,然后通知被访部门和相关人员,经许可后再允许进入,实行"首问负责制",严禁让陌生人私自闯入办公区域内.

2,每天上班由办公室指定专人负责提前半小时开门,下班前必须由专人负责关闭,临行前检查公司内所有门窗,设备是否关好,并坚持做到人走灯灭.

办公室不应存放员工的贵重物品,公司的贵重可移动财产应由专人保管,对于可以上锁的物品一律要求锁好,不得将危险品带入办公室.

每日最后离开办公室的人员必须严格检查水,电,煤气,暖气等设施的关闭情况,以防事故的发生.

公司所有员工应加强安全防范意识,坚决与有损公司利益的一切不良现象做斗争.

下班后,各部门主管,经理要安排好员工做好值勤工作,将本部门办公室和所负责的卫生担当区内的门窗锁好,电脑,电灯等设施关闭,查看暖气是否漏水,有无防火,防盗的安全等隐患.如未能检查,一经被行政人资部发现,处罚当事人5—10元,处罚主管和经理按罚员工的双倍罚款.

博宇有色金属炉料有限公司

行政人资部

20__年10月13日

20__年办公室管理补充规定

防火通道门

电访部防火通道门钥匙有4套(每2把为一套),分别放在:

1,行政人资部刘经理办公桌左手抽屉内有两把.

2,韩玉娟办公桌的左手抽屉内有两把.

3,于总办公桌内有两把.

4,何蕴丽办公桌内有两把.

如遇紧急情况请到这几处取钥匙.

沟通与汇报

由于于总,李总时间有限和所处的管理层次与其他人不同,可能有时会日理万机.各部门员工不可因一点小事就去找他们汇报,如有问题(包括与各部门经理,员工的沟通,小摩擦,小事情,请假,离职,外出,个人思想问题,小建议等等)不是特别重要的事情,先与本部门经理沟通或找行政人资部沟通,就是说本部门能解决的就不要找上一级,不可随意越级汇报.当然有关公司发展方面的,或必须找经理沟通的,或对本部门负责人保密的事情,或于总,李总直接安排的事情可以找他们沟通.

三,行政部门的物品领用

规定每周六下午13:30—16:00各部门主管(或指定员工)做好预算,到行政人资部处领取本部门所有员工的办公用品.下周六时上报使用明细台帐,原则上其他时间不得领用,特别紧急和不可预见性物品除外.

四,公司电脑的维修

公司专职电脑维修员为汤阳,协助维护员为荆剑,有关公司电脑的维修

请各部门直接找电脑员维修,如不能内部解决再上报行政人资部.

五,住宿

外地员工来公司培训或回来办公可安排到公司二楼的宿舍内居住,但是每天晚上必须在19:00之前回到公司,并且不得在公司院内走动,不得在楼上喝酒,注意公司和宿舍的水,电,火等安全.

六,注重人员合理化工作

公司所有员工办事要注重工作效率和办公的"性能价格比",要守时间,讲效率,一个人能去办好的事情绝不能让另一个人陪同办理.二个人能办的事情不得三人去办.

博宇有色金属炉料有限公司

行政人资部

20__年3月16日

博宇公司钥匙明细

钥匙明细

数量

所属部门

保管人姓名

备注地址

大门,二楼

各1把

总经办

于博

二楼半防火门

一套2把

办公桌抽屉

大门,二楼

各1把

客服一部

赵红

大门,二楼,库房

各1把

总经办

李胜东

大门,二楼

各1把

营销部

李世涛

库房门

1把

仓库

食堂门

各1把

食堂

白志媛,高桂香

食堂,锅炉房

各1把

装卸工

大门/二楼/更衣室

各1把

保洁员

李金杰

11号柜门

本部门钥匙

各1把

技术/行政

杨洪松,汤旸,韩玉娟

二楼半防火门

各一套2把

行政部

刘瑞英

办公桌左面抽屉

客服二部

何蕴莉

防火/三楼/二楼各房间门

各1把

行政部

韩玉娟

办公桌抽屉里

(共8把)

各部门及抽屉钥匙

行政部

寄存在财务部保险柜内.

大门/锅炉房/二楼/警卫室

各1把

行政部

二楼北3东门

1把

财务部

刘立君

因变动性较大,此表仅限参考,钥匙明细请到韩玉娟处参见《钥匙领用台帐》

博宇有色金属炉料有限公司

博宇办字[20__]002号

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博宇公司档案,文书保密管理制度

博宇公司的文书,档案是在其自身不断发展过程中逐步形成的,它真实反映,记录了企业一切活动的全貌.作为真实历史记录,不仅具有很重要的查考和利用价值,而且对今后工作也具有巨大的借鉴作用.为此,加强文书,档案管理 尤为重要,为了使文书,档安管理制度化,规范化,特制订本制度

一,档案管理:

档案的基本内容及分类管理:

文书档案,如总经理下发或转发的各类文件,通知等;公司的各类证,照,合同;公司下发的各类文件,制度;上传的各类报告,请示等;公司各种重要会议的资料,记录,决议等(包括文字,音像,照片等)均属文书类档案,由办公室负责收集,整理归档保管;

公司的各类广告文案,企划方案,内部通讯,包括报纸,音像等材料,由行政人资部负责收集,归档保管;

公司人事档案,包括工资资料,员工个人资料,考核资料,劳动合同,养老保险等,由行政人资部负责保管;

公司的财务档案,包括会计凭证,账册,报表等,由财务部负责归档保管.

档案的借阅,销毁制度:

作为档案的文件,资料原则上是不外借的.如果确实需要借用档案的,要办理借用手续,由部门领导签字,经办公室主任同意,方可借出,并按规定限期收回;

公司的重要文件,资料需要借用的,必须经总经理同意后方可借出;

任何部门或个人未经同意不得擅自复印,抄录档案.如确需复印备用的密级档案由总经理批准,一般内部档案,资料经办公室主任同意;

任何部门或个人未经允许无权随意销毁公司档案材料.若按规定需要销毁的档案,凡密级档案须经总经理批准方可销毁.一般内部档案须经办公室主任批准方可销毁.销毁档案时要列出清单,以便备查.

文件管理制度:

文件的分类:

按照文书管理要求,及时将处于零乱状态和需要进一步条理化的文件进行收集,分类,组合和编目,使之系统化,规范化.

文件大致分为以下几类:

1.总经理来文:它分为有文号文件和非文号文件,如博宇总字(20__)第×号,

博宇人字(20__)第×号文件属有文号文件.而各类通知等属无文号文件;

市场经营性文件:如合同,契约等,它可分为经济合同,广告合同,租赁合同等;

公司内部下发的各类文件.

公司内部的各项规章制度.公司重大会议记录,决议等.

(二)文件的保管:

在进行分类,交卷编目后,用合适的文件夹,文件盒进行封装,专人保管.

(三)文件的收发管理:

1,收文管理.按以下程序操作:

签收:目前外部来文主要通过传真和电子信箱下发.办公室必须指定专人负责接收传真,并每天开启电子信箱,查询外部有无来文,保证文件的时效性.

登记:建立专门的收文登记簿.登记的内容,包括收文日期,收文号,来文机关,来文号,文件标题,页数,处理情况等.

分办:办公室文员收文后及时交给办公室主任,由办公室主任根据文件内容送达总经理或有关部门经理.

传阅:需要传阅的文件由办公室根据文件传阅范围.按照先领导后部门的原则进行传阅.阅览文件者阅读完后需在传阅单上注明自己的姓名和日期,交还办公室,由办公室人员进行下传,不得横向传阅,以免文件丢失.

批办:由总经理对文件内容提出处理意见.

承办:总经理批办后,有关部门应立即对文件所涉及的问题进行执行和办理.如有疑问,可向批办领导反映.不得违背领导意图自行处理.

归卷:文件办理以后,办公室应及时收回文件归卷,如有的文件需要长期留存使用的,可复印留存,原件必须归档.

2,发文管理:

文件起草:起草文件时,拟稿人须在办公室领取发文稿纸,将文稿拟写清楚交给办公室主任,由办公室主任交总经理签发.

登记文号:总经理同意签发后,若为有文号文件,由办公室根据文件内容及拟稿部门,统一填写文号.

打印:公司文件统一由办公室按规定格式负责打印.

核对:文件打印后,由办公室主任负责核对,经核对无误后按所需份数进行复印.

发文登记:公司内部发文或对上发文,都必须进行统一登记,注明发文日期,所发部门和收件人.

归卷:发文底稿和一份正本由办公室负责归卷保存,统一归档.

2,公司信件管理:

凡属公司级信件,由办公室文员负责签收,交办公室主任,办公室主任根据文件内容送有关人员,需要总经理批阅的文件,按总经理批示送交有关人员阅后存档.任何部门和个人不得私拆公司信件.

三,保密工作管理制度:

"商场如战场"在激烈的市场竞争中,公司所有员工必须严格遵守公司保密制度.

1,文件传阅:文件传阅过程中必须严格按文件密级规定进行传阅.绝密文件的传阅是在手传阅,阅后即还;机密文件传阅时间为1—3天;秘密文件为1—5天;普通文件为1—10天.除相关人员阅读外,其他无关人员一律不得阅读.不允许以任何理由打听文件内容.凡参与阅读文件人员,必须严守文件机密,不允许在任何时间,任何场合泄露文件内容,并且妥善保管文件,不得丢失.

2,公司的商业机密:公司的经营动态,经营策略,客户数据等均属公司商业机密,公司员工不得向外界,尤其是竞争对手传播,否则,一律按泄密给予行政处罚或追究经济责任;造成公司重大经济损失的,将追究其法律责任.

3,有关员工保密协议由人事部在录用新员工时详细细化并签订.

博宇有色金属炉料有限公司

行政人资部

20__年10月13日

博宇有色金属炉料有限公司

博宇办字[20__]003号

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博宇公司员工礼仪

一,在公司内应遵守的行为守则

1,早晨到公司和同事们打招呼,互相问候,公司内与同事相遇应点头行礼表示致意.员工之间要相互尊敬,不得大声喊叫,不得侮辱漫骂,一 经发现或有人举报,经确认情况属实者一次罚款20元,二次以上罚款50元,五次以上作开除处理.

2,在走廊行走时要放轻脚步.无论在自己的公司,还是在访问的公司,在拜访的客户

的家里,在通道和走廊里不能一边走一边大声说话,更不得唱歌或吹口哨等;员工在走廊,楼梯走路时最好靠右侧通行.

3,入房间的礼貌:进入房间,要先轻轻敲门,听到应答再进.进入后,回手关门,不能大力,粗暴.进入房间后,若对方正在讲话,要稍等静候,不要中途插话,若有急事要打断说话,也要看准机会.而且要说:"对不起,打断你们的谈话."最好不要打断对方或打断会议.

4,到总经理室或办公室办事时必须先敲门得到允许后方可进入,如遇有客人在场或有

其它人在场时,如有急事必须礼貌的讲明来意,否则必须待经理工作完毕后再去请示或汇报工作.

交物品时,如递文件等,要把正面,文字对着对方的方向递上去,如是钢笔,要

把笔尖向自己,使对方容易接着;至于刀子或剪刀等利器,应把刀尖向着自己.

6,公司内以职务称呼上司;同事间以职务,全名相称;客户间以职务,先生,小姐等相称.尊敬并服从公司的各级领导,必须礼貌,对直接领导交办的工作指令必须无条件执行,并对公司的工作提出合理的意见与建议.

7,未经同意不得随意翻看它人的文件,资料等.

8,工作时间必须坚守自己的岗位,不得随意到其它部室聊天影响他人工作.

9,工作时间不得有意窥探他人隐私,背后议论他人.

10,工作时间不允许相互开玩笑,嬉戏打闹,影响他人工作;如遇打架斗殴者,视情节的轻重处罚10—50元,事后要相互谅解,赔礼道歉.如有伤者所有费用,责任自负.无理取闹者做开除处理.除数不许吃零食,假公济私开小差,不许看报及与业务无关的书籍.

11,禁止在公司室内吸烟,发现一次,罚款10元;

12,开会期间绝不允许随意出入及打断他人谈话,注意力要集中,不搞小动作.

13,不许迟到,早退,准时参加公司通知的各种会议,会议期间必须把手机打到震动或关闭,如需接听请离开会场.

14,任何员工不得以任何理由或方式,泄露公司商业秘密,一经发现立即追究相应责任并予以除名.

15,积极参加,配合公司的各项集体活动及义务劳动,积极参与公司企业文化建设.

二,正确使用公司的物品和设备,提高工作效率

公司的物品要妥善,合理使用,不能随意对待,挪为私用.

借用他人或公司的东西,使用后及时送还或归放原处.

工作台上不得摆放与工作无关的物品.

日常工作中注意节约公司的每一张纸,一度电,一滴水.

考勤卡由公司统一发放,人手一份,若丢失或损坏,按原价赔偿.

(离职,调动等原因离开公司时,须上交办公室)

公司的办公桌椅由相应的人员自觉保管,保护,特别是公司新买的办公桌椅,若人为

损坏,则相应人员要相应接受处罚.严禁在办公桌椅上乱刻,乱写,严禁在公司墙壁上乱贴,乱涂,影响整体形象.

严禁私配各部门钥匙,由于工作需要配钥匙的,须到办公室登记;相关人员由于

离职,调动等原因离开公司时,须上交部门钥匙.

爱护公司财物,维护公司利益,自觉维护公司内外的公共卫生.

三正确,迅速,谨慎地打,接电话

1.电话来时,听到铃响,至少在第三声铃响前取下话筒.通话时先问候,并自报公家门("您好,沈阳博宇公司",且必须礼貌热情).对方讲述时要留心听,并记下要点.未听清时,及时告诉对方,结束时礼貌道别,待对方切断电话,自己再放话筒.

2.通话简明扼要,不得在电话中聊天.对不指名的电话,判断自己不能处理时,可坦白告诉对方,并马上将电话交给能够处理的人.在转交前,应先把对方所谈内容简明扼要告诉接收人.

工作时间内,原则上不得打私人电话,如有特殊情况,需简明扼要.

博宇有色金属炉料有限公司

行政人资部

20__年10月13日

博宇有色金属炉料有限公司

博宇办字[20__]004号

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博宇公司员工考勤管理制度

第一条总体规定

1,考勤是本公司管理工作的基础,是计发工资资金,劳保福利等待遇的主要依

据,各级人员都必须予以高度重视.

2,公司的考勤管理是由人事部组织进行登记,

3,工资计算周期:每月1日至每月末.人事部每月5日由薪酬专员做好工资,人事经理审核后签字,另由财务部经理审核签字,再由总经理审核签字后,由财务部出纳发放工资;

4,公司实行周日调休制,即每月四天假,如有其情况由各部门负责人组织安排假期.

5,员工工作时间为:每天上午——8:00——11:30,

午休时间——11:30——12:30,

下午时间——12:30——17:00

6,加班:各部门人员如需加班必须向部门经理或主管申请并获批准方可加班,第二天到人事部上交由部门经理或主管签字批准的加班表为凭证,否则公司不予加班计算;除仓库保管员和装卸工之外,其他部门员工半小时内不算加班.另注:当公司需要员工加班而员工拒绝加班(且无正当理由的,经部门经理核实属实)在该员工分配资金或职位晋升时做参考依据.

第二条考勤人员职责

1,按规定及时,认真,准确地记录考勤情况.

2,妥善保管各种休假凭证.

3,及时汇总考勤结果,并做出报告.

4,监督考勤制度的执行情况.

5,检查晚上加班员工的打卡情况(以此为加班依据,特殊情况例外).

第三条考勤记载符号

出勤:√调休:因公外出:事假:病假:

半天旷工:#迟到或早退:×旷工:ф半天事假或病假:

第四条迟到,早退

1,考勤管理:公司考勤按照考勤卡的记录作为员工出勤的依据,如有特殊情况不能打卡的员工必须将具体情况告诉人事部未能打卡的原因,并签字,因公外出未打卡(或忘记打卡),并有部门负责人签字批准或相关证明人签字.无故不打卡者公司有权酌情处理,或按事假,或按旷工等计算.公司严禁员工代替他人签到,违规代签者,公司将给予代签人和被代签人严重警告一次.

2,迟到与早退:8:01—8:30(含8:01分,8:30分)签到者为迟到,下午16:30—16:59签退者为早退.

3,月第一次迟到或早退忽略不计,二次后每次罚款5元,四次以上每次罚款20元;

员工确因工作需要不能签到或签退,需申明原因,由负责人确认方可.

早上请假:8:01—8:30分的事假,按一次迟到扣工资5元计算.早上打卡后正常上班时的事假正常按时间扣工资.或前一天,当天早上确实有事的员工,有正当理由,可按正常事假处理.特别注意:8:30—9:00期间,如员工因迟到而请事假,部门主管或经理一律不准给事假.如经行政人资部查清确有此事者,员工扣10元,经理扣20元.

8,考勤副表

公司为了更好地统计考勤,如遇到员工有时忘记打卡或忘记带卡时请到行政人资部亲自签到.

第五条旷工

凡下列情况均以旷工论处:

采取不正当手段,涂改,骗取,仿造休假证明;

未请假或未被批准,即不到岗;

委托他人签到或仿造出勤记录者,一经查明,双方均以旷工论处;

不服从工作调动,经教育仍不到岗;

打架斗殴,违纪致伤造成无法上岗;

其他违规违法行为造成缺勤.

2,旷工不计工资,旷工半天罚款30元, 旷工一天罚款50元;一月内累计旷

工2天作开除处理.

第六条事假

员工遇可预知的事假,需提前一日申请,办理好手头工作交接,并通知本部门负责人,以避免本岗位的工作无人接替;如果不能预知的事假,即突发事件,须在8:00—9:00之间电话通知公司,获得同意后可休假.

填写"请假单";如不能事先书面请假的,可用电话,书信,口信等方式请假,批准后方可请假,如假期不够应提前办理续假手续.

3,一般员工请假1天内,由其直接主管审批,2天以上由部门经理审批;一般主管请假,由部门经理或人事部审批;部门经理请假,由公司总经理审批;以上均需到人事部填写请假条;不填写请假条以旷工论处.

4,事假期间不计工资,每月事假超过3天者,取消当月奖金.试用期内,每月事假不得超过7天,否则予以辞退,特殊情况经总经理批准除外.

第七条病假

员工因病或非因工负伤需要治疗休息,应持医院病假证明,报公司经理批准,获得同意后,方可休假;如遇紧急情况,员工须事前电话通知公司,获得同意后,方可休假,上班后第一天,持医院证明补办请假手续.

试用期未满员工,病假期间,停发工资.在本公司工作的正式员工,当月病假在3天(含3天)之内持医院病假证明病假期间工资照发.病假超过3天,超过的天数停发工资,并取消该月奖金.如无病请病假,拿违造医院病假证明的员工,一经发现,扣除该员工10天工资.

员工月事假,病假累计三天(含三天)以上者,取消当月奖金.

第八条入职

记薪日期从培训三天并考试通过,签订保密协议和试用协议后,即日起开始

计算.

第九条辞职

试用期内员工申请辞职必须提前15个工作日,三个月以上的员工辞职必须提前30个工作日(如公司批准可以离职的可提前辞职),辞职人员必须办理好本人工作交接,经公司批准,方可以离职,在职期间工资照发.

未办理好工作交接或突然离职未向公司提前说明的,在职期间工资扣除.

正式员工申请辞职须提前一周,办理好工作交接后,经公司批准,可以离职,在职期间的工资照发.否则,在职期间工资扣除.

从即日起,员工在加班,事假,病假等事项三日内不主动上报行政人资部者,一律不予计算,事假不报者旷工论处.

本制度自批准之日起执行;本制度解释权归人事部.

博宇有色金属炉料有限公司

行政人资部

20__年1月5日

博宇有色金属炉料有限公司

博宇办字[20__]005号

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博宇公司员工福利

一,各类保险

凡人事档案转入公司的员工,公司将按照国家法律规定为其办理养老保险,住房公积金,医疗保险,失业保险.

二,假期

1,婚假

公司的员工结婚,须提前申请婚假.在本公司工作不足两年的员工,婚假3天.工作时间不足三年者,婚假5天.工作时间3年以上者,婚假7天.婚假期间,不扣除工资.婚嫁超过5天者,取消该月奖金.(法定节假日不计算在内)

2,产假.

1)法定90天.如晚育(女24周岁)可享受120天产假.男方可给予7天护理假.

2)女同志上环假:3天

3,丧假:

员工双方父母或直系亲属(配偶,子女)死亡者可给予丧假(不包括法定假日和公休日),请假手续同前.

在本公司工作不足两年的员工,丧假3天.工作时间不足三年者,丧假5天.工作时间3年以上者,丧假7天.

丧假期间,不扣除工资.丧假超过5天者,取消该月奖金.

备注:1.享受以上各项假期的员工,基本工资不受影响,月度奖金须按假期天数扣除,扣减办法同事假.

2.享受以上各项假期的员工必须事先书面申请,填写《员工休假申请表》,经部门领导批准报公司人力资源部备案后方可休假.

3.员工休产假期间的工资按国家规定执行,并由国家劳动保险机构统一支付.

博宇公司员工休假申请表

部门

姓名

日期:

休假事由

休假天数:

总经理:

人事经理

部门经理

博宇公司员工休假申请表

部门

姓名

日期:

休假事由

休假天数:

总经理:

人事经理

部门经理

博宇公司员工休假申请表

部门

姓名

日期:

休假事由

休假天数:

总经理:

人事经理

部门经理

博宇公司员工休假申请表

部门

姓名

日期:

休假事由

休假天数:

总经理:

人事经理

部门经理

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行政人资部

20__年10月13日

博宇有色金属炉料有限公司

博宇办字[20__]006号

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博宇公司例会制度表

主持方

时间

内容

参会人员

公司

每月28日

月度计划总结会

总经理,各部门经理,主管

每月12日

月中营销会议

同上

每周六下午3:00-5:00

周例会

主管级以上干部

技术部

每周六上午:8:10—9:10

周总结与计划

各部全体员工分部开会:每位员工的:

1,工作成绩

2,遇到的问题

3,对本部门的建议

4,对公司的建议

行政人资部

财务部

营销部

网络部

采购部

全体

每月最后一个周六下午

全体员工

游戏类培训大会

目的:加强企业文化的建设,增强员工凝聚力,各部门无障碍沟通(包括感恩文化,经理答员工问等)

备注:1,各部门按照以上的时间召开会议,不得无故延期甚至不开.2,部门会后将讨论意见,结果,计划及行动方案由专人做会议记录上报办公室.3,部门之间要保证及时沟通和交流,相互传达,支持,保证会议结果贯彻执行.4,各部门员工每月28日向主管或经理上交月度工作总结与下月工作计划.5,主管或部门经理在每月1号向于总上交月度工作总结与下月工作计划.

博宇有色金属炉料有限公司

行政人资部

20__年10月13日

博宇有色金属炉料有限公司

博宇办字[20__]007号

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博宇公司固定资产,低值易耗品管 理制度

一,公司指定专人负责固定资产,低值易耗品的管理.

二,建立健全固定资产,低值易耗品登记台帐,正确反映固定资产,低值易耗品的购进,领用,调换,报废,结存.

三,公司固定资产做到专人保管,专人使用,专人负责,责任到人.

四,公司设置专门的仓库用于存放暂未使用的固定资产,低值易耗品.

五,固定资产,低值易耗品每季度检查盘点一次,每年度必须要清查一次,做到账物相符.

六,固定资产,低值易耗品的购置:

1,固定资产购置前需填置申请单,经总经理批准后由办公室集中购置.

2,低值易耗品,宣传品金额在200元以下的,可由使用者经总经理批准后自行购买.

3,低值易耗品金额在200元以上的,原则上由办公室购买或指定专人购买.

七,固定资产,低值易耗品的报销,领用:

1,固定资产,低值易耗品登记的报销需有行政人资部门人员的签字:"已审核,已登记"的字样,并附有人名和总经理签.如无上述任何两项签字,财务部就予以报销者,其责任自负,并酌情处罚10—50元的罚款,特别严重者另罚.

2,到低值易耗品,固定资产管理人员处办理登记领用手续,然后按正常手续报销.

3,固定资产,低值易耗品报销人与使用人不一致且使用人不便于办理登记领用手续的情况,需由报销人将低值易耗品,固定资产台账带至使用人处办理登记领用手续,并在三天内归还台账.

固定资产,低值易耗品需要调剂调用,必须到其管理人员处办理相关手续.

博宇有色金属炉料有限公司

行政人资部

20__年10月13日

博宇有色金属炉料有限公司

博宇办字[20__]008号

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博宇公司办公室工作职责及服务承诺制度

任何一个企业,办公室总是起着协调,承上启下的枢纽作用.随着博宇公司的发展,办公室的事务性工作越来越多.为了规范办公室的工作,明确职责,牢固树立为一线服务的思想,提高办公室的总体管理水平,特制订以下办公室职责及服务承诺制度,以便接受一线营销人员的监督:

序号

工作职责

承诺制度

责任人

1

协助总经理制订公司的各项规章制度

做到有章必依:严格监督;严格管理

刘瑞英

2

印章的管理

妥善保管,正确使用;对未经总经理批准的各类文件,资料等,有权拒绝盖章,并做好解释工作;

刘丽君

3

后勤福利工作

协助办好员工食堂;安排好有关人员住宿;解决员工的后顾之忧

韩玉娟

4

负责公司的安全保护环境卫生等工作

严格按公司办公室管理规定进行监督管理

韩玉娟

5

负责对车辆及司机人员的管理

在保证用车优先的情况下,其他用车做到分清轻重缓急,及时安排,及时答复,综合协调,并保证行车安全,杜绝事故发生

孙益训

6

公关工作

做好与卫生,城管,公安等部门的公关工作;加强沟通,建立良好的关系,做到有备无患

刘瑞英

7

各种会议的会务工作及上级来宾的接待工作

制订好会议的流程;布置好会场;安排好与会人员的食宿,交通及活动;做到热情接待,优质服务

孙益训韩玉娟刘瑞英

8

负责公司租赁房屋,登记,管理工作

建立好宿舍租赁登记台账;严格把关,并及时了解和处理租房中出现的问题;协助各部门加强对住宿人员遵章守纪等教育工作,避免不良事件的发生

韩玉娟

9

负责公司财,物的管理工作

1.建立购置申请制度2.对公司添置的固定资产低值易耗品做到心中有数,登记在册,妥善保管,合理使用

孙益训

10

办公室档案管理

对公司所有的文件资料,音像,证件等档案做到妥善保管,不丢失,不泄密;对经营中需要调用有关资料的,做到热情帮助解决

孙益训韩玉娟刘瑞英

11

文印工作

及时完成领导交办文件资料的打印工作,负责使用好复印机,传真机;对员工要求复印资料的做到不厌其烦,热情服务

韩玉娟

12

文书处理

做到严格按"公司信件"程序办理,文件处理不积压;不拖延;不误事;当天的文件,传真件,信件必须当天处理完毕,传送到位

韩玉娟

13

负责公司所有证件的申报,申办及管理工作

及时申办,尽力做到该办的办齐,该全的办全,避免以证照不全对公司造成损失

刘瑞英

14

设备使用与维护

空调,监听,视频监控,安防,广播等的完好以及使用方案及具体负责人的督促检查.

韩玉娟

给装卸,修理工下单,如修锁,门厅大灯,总经办屋棚,把铁刺上房.

15

做好其他日常服务工作

按照公司提出的"首问负责制"原则,对一线来公司办事员工做到热情接待,不推诿,不扯皮,树立后勤人员的整体良好形象

全体

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行政人资部

20__年10月13日

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博宇办字[20__]009号

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博宇公司车辆使用和费用管理方法

一,车辆使用

车辆原则上由办公室统一调度.

除总经理临时调度外,驾驶员一律凭公司办公室开出的出车申请单出车(特殊情况电话汇报),回来后用车人必须在出车申请单上签字,由驾驶员交办公室备查.

每次出车驾驶员必须把期初里程数和期末里程数填写完整,随车人可以监督每次

数据的真实性.

驾驶员应遵守交通规则,文明,安全行车,严禁酒后驾车.

未经领导同意,驾驶员不得将车辆钥匙随意交给其它人员开车.

驾驶员要做好车辆的日常维护工作,保持车辆清洁卫生.

驾驶员要服从工作安排,保证车辆正常使用.

除外地出差车辆,公司车辆在正常下班前或19:00之前都一律开回公司停放,如有特殊需要,则向于总汇报.任何车辆(包括外地出差车辆)原则上不得夜间使用,由公司安排的特殊情况除外.

公司各地任何员工(含经理)未经请示行政人资部或于总,或请示未得到审批时,严禁私自用车.

在工作中不得下线(即路途中不得办私事).以上事情一经发现,公司将严惩不怠,一般视情节的轻重处罚当事人50—200元不等;如遇事故等则不仅受罚,还将承担一切后果和一切费用自负.

驾驶员不得飙车,如遇急事一定要沉着,焦急,慌张,困 乏时尽量不要开车,不要拿自己生命当儿戏.

公司员工在外地工作未完成任务时,要在提高好办事效率和费用价格比的基础上安排好工作,尽量不要来回跑长途.

用车时如有顺路的情况尽量二事合一的原则去办,一方可在办完事后坐公交车回公司,不得长时间等待,更不得因公司无车不出去办事.

二,车辆管理

公司各部门用车须按照行政部门发的部门用车申请,并由部门主管或经理签字,

方可送到行政人资部,再领取行车证和车钥匙,并按车牌号填写用车台帐——即"博宇公司车辆使用及费用支出明细".特别是所发生的油费,停车费,过桥费等费用的报销,一律要由行政人资部经理审核签字后并在报销单角上标写"已登记/XXX签字"的字样,到于总处签字再到财务部报销.

公司车辆本着"专车专人"包干的基础上实行轮换使用的原则.辽ACF630由李

波首位负责,辽ACF652由李洋首位负责,辽AS9835由李胜东首位负责,新车由贾

佳首位负责,负责内容维修,维护,加油,洗车,保养,每次或每天早晚由他们检查车的情况,如车牌是否牢固或丢失,车辆是否有刮,碰,并做到及时加油,及时向行政部门汇报.公司其他员工用车时不得擅自加油,如确实需要或不方便回来的,可打电话至行政部门汇报,获批准后方可加油.

当公司司机因闯红灯,饮酒等个人的人为原因被警察开罚单的费用由当事人或司

机自己承担费用.当车辆发生意外或有刮,碰等费用原则上由公司负责,但也根据具体情况具体分析,来决定是否让司机承担少部分费用.当发生意外时,司机应第一时间通知行政人资部,电话为:25820191,韩玉娟820__493,刘瑞英81110739.

二,费用控制

驾驶员报销用油费时要认真填写"用车里程单",并附出车申请表,车辆使用及费

用支出明细,相关发票等交办公室,财务审核后,由公司总经理签字报销.

汽车维修,维护以及更换配件,原则上定点进行,不得随意变换修理点.

车辆维修,维护以及更换配件等(包括年检),应由驾驶员事先填写申请报告,经

办公室审核,报总经理批准后实施.

驾驶员应做好车辆的日常维护,保证车况良好,节约维修(护)费用.

公司车辆要求冬季统一办理洗车卡,春,夏,秋季自己洗车.

博宇有色金属炉料有限公司

行政人资部

20__年3月16日

出车申请单

出车部门

负责人

出车路线

出车原因

出车日期时间

返回日期时间

期初里程数a1

公里

期末里程数a2

公里

本期里程数a

a=a2-a1=公里

每公里耗油量b1

b1=升

本期用油量b

b=b1×a=升

本期用油费c

c=b×元/升油=元

停车费

元

路桥费

元

司机:随车人:办公室:

出车申请单

出车部门

负责人

出车路线

出车原因

出车日期时间

返回日期时间

期初里程数a1

公里

期末里程数a2

公里

本期里程数a

a=a2-a1=公里

每公里耗油量b1

b1=升

本期用油量b

b=b1×a=升

本期用油费c

c=b×元/升油=元

停车费

元

路桥费

元

司机:随车人:办公室:

出车申请单

出车部门

负责人

出车路线

出车原因

出车日期时间

返回日期时间

期初里程数a1

公里

期末里程数a2

公里

本期里程数a

a=a2-a1=公里

每公里耗油量b1

b1=升

本期用油量b

b=b1×a=升

本期用油费c

c=b×元/升油=元

停车费

元

路桥费

元

司机:随车人:办公室:

博宇有色金属炉料有限公司

博宇办字[20__]010号

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博宇公司各职能部门(岗位)人事及管理权限

公司经营班子:

成员:总经理,副总经理,总经理助理,人事经理,财务经理,技术部经理,营销经理

管理范围:公司部门经理及以下员工

管理权限:

董事会任命干部的建议使用权

公司工作的安排,检查,监督,考核权限

对公司员工(除由董事会任命的干部外)有直接使用及处罚权

一,人事部管理范围:

(一)经理管理权限:

1,负责员工的招聘,录用,培训工作

2,负责对储备干部的考核,培养工作

3,对本部门员工有直接使用权

4,负责对公司各部门建议任用人员的调查,考核,并将符合任用条件者,报总经理审批.

5,负责对各分公司经理,各中心经理,各市场部经理任用人选的调查,考核,并将符合任用条件者报总经理审批.

6,任何部门员工调动,调岗,调薪,要第一时间通知行政人资部,并由本人到行政人资部填写《调职调薪表》,按表上程序办理调动等手续,由总经理或其他部门经理审批的也要按上述程序办理手续,该表最后交到行政人资部做人事存档.各部门经理应配合行政部门管理,员工,经理如有违规者2次内做严重警告,3次以上视情节轻重处罚10-50元.

7,对公司部门经理违反公司规定的,有建议处罚权,对各级主管及员工有直接处罚权.

8,负责制发各层各级干部的任免通知.在人事部制发,宣读任命通知后,新提升的干部才能享受相应待遇.

9,各层各级干部的任免行使监督权,对于争议的任免进行调查并将情况汇报至总经理.

10,员工任命的调查,考核,并报总经理审批.

11,所有任命都必须由总经理审批签字.

12,所有调离辞退必须由总经理审批,签字.

(二)助理(主管)权限

1,对主管级任用人选的调查,考核.

2,对组长,见习主管,主管助理任命的监督权.

二,营销部管理范围:

各分公司经理,各中心经理,各主管及主管级以下员工.

公司经理,各中心经理,各市场部经理人选的建议使用权;

对各级主管人选的审批权;

对各位经理的直接处罚权;

对下级有辞退,调离的建议权;

三,财务部:

管理范围:在董事会授权及总经理授权下,对会司的财务管理

经理管理权限:

1,对员工的费用及借款,借货的审核权

2,对部门员工违规直接处罚权力

3,对公司各级员工(含同级)员工违反财务制度的直接处罚 权

助理(主管)及其财务人员:

1,对公司各级员工的财物管理的监督权

2,对下级员工违反财务制度的建议处罚权

四,办公室:

1,对部门员工违规的直接处罚权

2,对公司各类物品的管理,监督权

3,对直接下级建议使用权

4,对下级有辞退或调离建议权

五,技术部:

1,对违反技术部制度的员工有直接处罚权

2,对直接下级的建议使用权

3,对公司各部门网络维护监督权

4,对下级有辞退或调离建议权

*注:1,总经理出差期间,由副总经理或总经理助理代行职责

2,各部门经理出差,休假期间,由各部门经理助理(主管)代行经理职权

3,各级部门经理(助理)均有对下级的监督,汇报权

4,未设部门经理的部门,由助理代行经理职.

博宇有色金属炉料有限公司

行政人资部

20__年10月13日

博宇办字[20__]016号

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费用报销标准及审批权限

各部门,分公司(办事处):

为节约开支,提高经济效益,本着真实,合理,合规的精神,特制定如下报销标准和审批权限.

电话费标准

个人因工作原因所发生的手机通讯费:以为公司实际工作的话费部分实报实销,具体情况具体分析.

公司小灵通与手机的使用,报销程序与管理规定

小灵通,手机不得另加彩铃等服务.

小灵通,手机原则上不得打长途电话,因工作需要则由行政人资部审计后方可报销.如一经查出个人所打的长途电话,罚款3倍个人所发生的长途通话费.

小灵通,手机可以打私人电话,但不可"煲电话粥",(即不可长时间打私人电话)

小灵通,手机的话费原则上实行补报实销,但如因个人原因造成的丢失,损坏,话费严重超出等费用一律由本人自负.

由于小灵通,手机每部月度话费,充值等都由行政人资部统计,因此充值申请程序如下:1)本人到行政人资部领取"请购单",并按内容填写,2)由行政人资部经理审核后签字3)由使用人自己到于总处审批签字方可去充值.

小灵通,手机报销程序:1)本人到行政人资部领取报销单2)填写报销单并附以充值发票,附贴请购单3)到行政人资部经理处签字,并由行政部在报销单角标上"已登记/XXX签字"的字样4)到于总处签字5)到财务部报销.

市内车费报销标准

以为公司派用的实际工作情况,所发生的车费部分实报实销,有特殊情况需打车的需经理特批,并建立复合制度.

员工市内午餐补助

因工作原因中午须在外就餐者,按照每顿5元/人予以补贴.

差旅费标准

外省出差:

火车

轮船

飞机

其它交通工具

市内交

通费

住宿费

伙食

补贴

夜行车补助

公司总经理

硬卧

三等舱

普通舱

高速快客

实报实销

90元

30元

单程:6小时以内补助10元,12小时以内补助20元

副总(助理)

硬卧

三等舱

无

高速快客

15元

70元

30元

部门经理

部门主管

硬卧

三等舱

无

高速快客需批准

10元

60元

20元

一般员工

硬卧

三等舱

无

高速快客需批准

10元

40元

20元

注:A,对方单位提供食宿的不报销住宿费,伙食补贴;

B,住宿费实行限额凭据报销,按实际票据金额,实际住宿天数计算;

C,伙食补贴实行包干办法,按实际出差天数计算,不足一天按全天计算;

D,市内交通费按实限额凭据报销;

E,表列其他交通工具不包括出租车,出差人员乘坐出租车要严格控制;

F,经总经理批准,回家探亲只报来回车费.

地级市出差:

火车

轮船

飞机

其它交通工具

市内交

通费

住宿费

伙食补贴

夜行车

补助

公司总经理

硬座

三等舱

无

高速快客

实报实销

80元

30元

单程:6小时以内补助10元

副总(助理)

硬座

三等舱

无

高速快客

实报实销

60元

30元

部门经理

部门主管

硬座

三等舱

无

高速快客需批准

5

40元

20元

一般员工

硬座

三等舱

无

高速快客需

批准

5

30元

20元

注:A,对方单位提供住宿的不报销住宿费;

B,住宿费实行限额凭据报销,按实际票据金额,实际住宿天数计算;

C,地市内交通费据实凭票报销;

D,伙食补贴实行包干办法,按实际出差天数计算,不足一天按每顿5/元计算;

E,表列其他交通工具不包括出租车,出差人员乘坐出租车要严格控制;

F,三天以上住宿按规定标准8折,限额控制;

公关招待费报销标准

1,公关招待费应事先报公司总经理核准,月度公关费用应控制在销售额的千分之三以内.分公司单次招待费在500以内由分公司总经理控制审批,超出部分报子公司审批,办事处无审批权,亏损市场分公司将严格审查.

2,关于对公司客户的招待标准

普通客户可方便在公司就餐者,员工可事先通知食堂管理员多带几套公用餐具,到公司三楼就餐时可以与食堂管理员沟通,不需站排可直接打饭就餐,就餐前在三楼打卡机下面的记事本上登记客人名字并注明是客户;

凡是来客户需要申请到饭店就餐者,员工或主管级别的必须事先请示部门经理或主管;部门经理级别的要事先请示总经理助理,总经理助理级别的要事先请示总经理.经上级领导同意后方可执行.

一般客户可填单申请后到财务部盖有"博宇"字样的公章,到"家庭快餐"的饭店签单就餐,不用付款,地点在长城馆对个.一般就餐"员工,主管,经理"等陪同都在15元/人左右的就餐标准;

招待较重要客户时,员工可向部门经理或员工申请同意,带到长城宾馆就餐,可先到财务部借款,或自己先垫付,回来后报销;员工陪同每人标准费用在25元/人左右;主管,部门经理在30元/人左右;

以上情况中如确实有特殊情况下,招待费用可适当超标,并将原因写出,由总经理直接批示.尽量及时回公司.特殊情况例外.

六,办公费

各部门日常办公用品原则上由办公室统一安排,其它部门和个人不得擅自另行购买;其它部门(含地级市)和个人需购买和发生的须事先向办公室申请.

从即日起,员工去外地出差办公事的(不含沈阳市内办事),其所发生的一切费用(含车票,住宿,餐费等费用和补助)一律按该制度标准执行(不足标准的也按标准补齐),但需要最好自行找发票代替,其所发生的一切费用最迟在一周之内到财务部一次性报销结算清楚,不可月未将餐补等算到工资中.报销过程中,部门经理和财务经理有权按本制度审核其所报费用是否符合,即不要少报,又不可多报.如未经审核,责任自负.

七,报销费用程序

非经营物品的采购申请,登记与报销程序和管理规定

凡是非经营性物品的需求一律要到行政人资部申请审批.

申请程序如下:1)本人到本部门经理或主管外领取"请购单",并按内容填写,2)由本部门经理审批后再由本人到行政人资部经理审核后签字,并由该部门决定是否统一到于总处审批购买或个人到于总处 审批购买.3)报于总审批签字.

报销程序:1)本人到本部门经理或主管处领取报销单2)填写报销单并附以物品发票,附贴请购单3)到本部经理或主管处签字4)必须到行政人资部经理处审核,并由行政人资部经理或授权行政人资部文员在报销单角标上"已登记/XXX签字"的字样5)到于总处签字6)到财务部报销.

七,财务部特别注意

以上规定需财务部协助监督执行,凡是非经营的采购性物品的报销一律要有行政部门所签的"已登记/XXX签字"的字样,目的便于行政人资部及时登记和保管公司固定资产和低值易耗品的丢失和管理不善.

特别声明;公司所有员工,经理任何人任何时候不得以任何借口模仿于总或他人在"报销单"上签字审批,一经发现,罚款20-100元,如产生后果或责任,除罚款外全部费用自行负责.

博宇有色金属炉料有限公司

行政人资部

20__年10月13日

博宇有色金属炉料有限公司

博宇办字[20__]017号

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博宇公司食堂管理规定

一,午餐准备和分配

打扫食堂及及厨房的卫生,消毒公共餐具(包括碗,筷,快餐盘等),并摆放一切准备就绪;

每日9:00到行政部统计就餐人数和是否有特殊安排等需要,遇周六,周日买菜,做饭时更要按人数来做,避免饭菜缺少或浪费,做菜时放油适度,如有特殊情则需与行政部沟通;

带好帽子,短,长发均要将头发放在帽子里,做好个人卫生的清洁工作,摘菜,洗菜(建议:洗菜时加点盐多泡一会儿可使菜叶的农药减少,勿买野生菌类,避免食物中毒),做饭等前期准备工作;

每天11:20之前做好饭菜,准备迎接员工到来,11:30分准时开餐,尽量保持好饭菜的温度,提醒就餐人员不得浪费饭菜;

每日约12:30整洁食堂卫生后关闭食堂,做到锁好门,窗,桌椅板凳干净,整齐有序,人走灯关.

二,食堂买菜等报帐考核制度及管理办法

测算好伙食费标准,要注重购买质量;如每人每顿的伙食标准,一荤两素一咸菜(每人约2.5元标准);

购买的米,面,菜的金额和斤两均要上报行政部,以便及时了解行情和检验份量是否充足,可分为定期,不定期和抽样检查等形式,经行政部验收附合的情况下可签字到财务部按报销程序报销;

清理好肉类,菜类,做好冷冻或冷藏,以免腐烂变质,下班前关好门,窗,水,电,煤气等准备下班;

每周一例出计划好的食谱,由行政部打印出来张贴明示(各别日期也可视情况更换);

博宇有色金属炉料有限公司

行政人资部

20__年10月13日

博宇有色金属炉料有限公司

博宇办字[20__]018号

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博宇公司库房管理办法及规定

一,库房日常管理:

1.库房要保持干净整洁.

2.货物摆放要整齐有序.

3.库房内不许有闲杂人等入内.

4.保证库房内货物的安全.

5.下班时要检查灯,窗,锁好门,且要设防.

6.每天早上检测计量器具,确保完好无损,数量准确无误,如发现秤有异常要及时通知经理.

7.仓库严禁使用明火,做好防火,防盗安全保卫工作.

8.仓库门窗防暴晒和风雨袭击,房顶不漏雨,墙面不渗水,地不冒水,做到防湿,防潮并保持通风.

二,入库:

每到一批货时,都要严格检斤并记录在"入库盘点明细表"上,要有库房管理员和装卸工签字.

检斤数量要及时通知前台和经理.如与入库数量不相符时,无论多或少都要上报.

每次入库的货物存放都要与原货分开,以便能监控每批货物的实际库存情况,如库房无多余空地存放则要先请示经理,确认与原货材质相同,经理同意后方可卸在一起.

全部入大库的货物自家不用检斤,由大库统一检斤,当小库和大库分卸的,要先过大秤,卸完后过空皮来确定小库的数量.

5.对于像镍和铜需切割的货物,要求出库和切完入库都必须严格检斤,以便出入库不符.

三,出库

要要见到盖有"博宇公司提货章"字样的出库单方可付货

付货时要严格按品名,规格(或产地),数量付货,不可付差

出库单先由保管员过目,然后由付货的装卸工和库管过目确认.

当付完货后,由装卸工和保管员同时在出库单下面签字.

如发生付货数量不准,品种不对,则保管员和装卸工负连带责任,同时处罚,并对库管加倍处罚.

付差货一次严重警告,三次开除.

对于锭状需提前检斤的货物要在见到出库单后装车,个别老客户如提前装完货,库房管理员要及时通知前台,出库单由楼上保管,以防被客户带走.

四,盘库:库存情况采用三种方法盘点

月检,每月底对数量小于一吨以下的货物进行实际检斤,与帐对比看盘盈或盘亏情况.

清库盘点:在实际销售中清库的货物实际检斤数与帐上数量进行对比盘点

抽检:根据帐目情况每月抽5件货物进行抽样盘点.

盘点结果记录在"出库盘点明细表"上,并要有库管员工和装卸工签字.

五,库房帐目:每月记一本实际库存帐,每天按实际付货情况上帐,并每天与前台对帐,做到日清日结,并将入库及出库凭证保管好.

六,库管员业务要求:

要熟悉库房现存货物的种类,规格及产地.

要熟悉货物的库存量.

要熟悉每种货物的外观,包装及货物存放的特殊要求.

要求对客户态度和蔼,以最大限度满足客户的需求.

要求对于来公司库房看货并未有购买意向的准客户必须热情接待,并根据准客户需要热情为之介绍货品.

保管员调动工作,一定要办理交接手续,移交中的末了事宜及有关凭证,要列出清单三份,写明情况,双方签字,主管见证,双方各执一份,主管存档一份,事后发生纠葛,仍由愿移交人负责赔偿.

七,注意防火

库房里不得随地乱扔烟头,一律扔到外面掐灭,注意冬季早上开库房门时,因大门锁上冻而燃火烤锁,一定要注意门框边的棉布门条,此物最容易燃烧,开门后一定要仔细看好,必要时将水浇到门框的棉条上.

博宇有色金属炉料有限公司

行政人资部

20__年11月12日

相关部门岗位责任书

财务部岗位职责

一,岗位的确定

1,财务经理:全面负责会计业务工作

2,会计主管:负责管理会计日常工作及会计凭证的复核

3,会计:负责原始票据的审核及编制会计凭证,会计报表的报送等.

4,出纳员:负责银行存款与现金的收,支核算,以及银行对账的工作

5,开票收银员:负责开据发票,收取货款及费用报销等.

各岗位具体职责:

收银员岗位

1,收银员应严格根据出库单开据发票,没有出库单的,有权拒绝开据发票(欠发票情况除外)

2,收银员应将发票,收取的货币资金及时地收存于保险柜

3,收银员开据完发票后将空白发票放在外人看不到,拿不着的地方

4,收银员的保险柜内存放的现金不应超过50.000元

5,收银员每天应定时(上午,下午)将开据的发票,出库单,收款收据及与其相对应的现金一同交到财务部

6,收银员不论对方是否索要收款收据,都应开据收款收据,并将各项目填写完整

7,收银员应时刻注意公司的形象,包括服饰,语言,各种票据的摆设,环境卫生等

8,收银员将收取的资金交给出纳员时,应将收取资金的情况说清楚,既是世伟账的还是沈阳公司或辽宁公司的.是世伟账的将现金交给刘丽君,是辽宁公司或沈阳公司的交给陈姝

9,收银员开据发票时,应将要求经办人(业管人员)在发票后面签字

10,收银员对开出的发票,由于某种原因作废,应有审批人员批准,待批准后再行做废票处理

11,收银员报销费用时,应以会计制作的会计凭证为付款依据,并要求领款人签字

出纳员岗位:

1,出纳员外出办理各项业务时,应将银行的各类票据,印章等留给会计,并对交给会计的票据做一统计:同时将库里的现金留给刘丽君,以备报销之用(留给刘丽君的现金额度视情况而定)

2,出纳员对开出的各种票据(支票,汇票等),应严格审核,严禁出现各种差错

3,出纳员对收到的各种银行票据,应严格审核其项目填制的是否完整,准确,票据是否真实,有效,如不准确,或无效,应及时地返给办事人员

4,出纳员使用的保险柜,密码不得外漏

5,办理现金存,取业务时,1万元以上须两人以上(包括司机)

6,保持账目清晰,日清月结

7,出纳员在每个工作日的下午3:30以后,不再办理各种费用报销业务

核算员岗位:

1,会计人员应严格审核(各公司会计审核各公司的)原始票据是否真实,有效,项目填制是否齐全及审批手续是否齐全

2,对购入的存货,发票后面没附有入库单的,财务不予处理,等手续齐全后再行处理

3,会计人员在审核差旅费报销时,应对照行政部下发的差旅费报销标准,严格审核,对不符合报销标准的,不给予报销

4,外部人员调阅会计档案,必须经会计主管批准,调阅人不得擅自复制会计档案

5,会计人员(各公司会计)严格审核人事部门报送的工资报表总额,并协助出纳员进行工资分配,发放工资以各部门为单位进行统一发放

6,实行会计电算化,由会计主管给每个操作员设置权限,密码

借款流程

借款人员需持借款单(借款单一式三联:第一联为留存联,第二联为借款联,第三联为报账联.借款时财务部门将第二联做为原始凭证入账,报帐时财务人员将第三联做为原始凭证入账,并同时在第一联上注明"已列销"字样)并经相关人员签字后方可到财会领款.

经办人签字—部门经理签字—财务经理签字—负责人签字—会计制作会计凭证—出纳付款

报账流程

原始票据后面应有经办人,部门经理签字,经办人再到财务部找会计进行审核,财务经理签字,负责人签字后,再回到会计处制作会计凭证,出纳付款

经办人签字----部门经理签字---会计审核----财务经理签字----负责人签字---会计制作凭证---出纳付款

工资支付流程

工资员(各公司会计)审核人事部门报送的工资报表金额是否准确,出纳员根据审核无误的工资总额去银行,领取对应的现金,由工资员配合出纳员进行工资分配,分配完成后,通知各部门派人来领取工资(以部门为单位).

工资发放日的下午,各种报销业务暂缓办理.

购,销,存业务软件

1,各部门负责登记购,销,存的人员,必需在当月最后一个工作日的4.30分之前将当月的所有票据全部登入业务软件.平时,当天的票据,必须于次日上午9.00点输入完毕

2,各部门负责登记购,销,存的人员,登记工作中,应保持高度的责任心,保证录入数据准确,及时,录入时如有不明之处,及时与相关人员进行沟通.

领导审批的范围

费用支出,

经营中的日常费用如:运费,招待费,装卸费等.

非经营中的日常支出(500元以下)如:办公用品,日常修理,食堂费用等.

陈姝:保管支票及银行业务的各种票据,沈阳公司法人章,辽宁公司财务专用章

刘丽君:保管公司(公)章,合同章,沈阳公司财务专用章,增值税专用发票,沈阳公司银行卡,辽宁公司银行卡,公司内部各房间匙钥

刘莹:保管辽宁公司法人章

电访部岗位职责

1,通过网络,黄页等渠道搜索可能使用,生产,经营博宇经营品种的客户信息.

2,对客户进行电话陌生拜访,收集客户的基本资料.

3,将获得的客户资料输入到博宇的ERP客户资源管理系统.

4,完成公司交付的其它工作.

稽核部工作职责

全面负责对公司各部门常规稽核计划的制定与日常管理工作.

负责对相关稽核规章制度制定,修改,完善工作.

具体负责实施对公司各部门的常规帐务稽核工作.

对稽核结果进行汇总,上报,分析,处理.

外部督导组

早上第一时间打开电脑,登入软件系统,了解当天的行情,掌握库存情况.

查看工作记录,看一下有哪些工作是当日应该完成的,根据列表逐一解决;当日工作中遇到的待解决问题及时记录整理,以便每日查看,使工作有序化.

督促内勤工作人员进行客户拜访,对其工作中出现的问题及时给予纠正,并告诉其有效的解决方法.必要时自己可以与客户沟通,做个范例,做其参考.

针对客户的实际情况进行分析,协助制订拜访计划,做到电访和实地走访双向进行.

负责指导和监督分公司内勤人员做好每日的进销存记录,以便随时了解公司的库存情况.

对于每天客户拜访了解的资料,督促工作人员及时整理,输入电脑,以便他人查看,也便于总部相关工作人员的指导.

工作中加强对专业知识的积累,并把自己了解的知识和工作技巧告诉分公司的工作人员,做到知识共享.

对于工作中出现的问题,不定时,不定期的与分公司的相关人员沟通,拿出解决方案,如果遇到特殊问题,可以向总部相关人员咨询.

在分公司工作人员比较忙的时候,代替或协助其做好日常工作.

有客户来买货,指导和协助内勤人员开出库单,开发票,找材质单,偶尔陪同客户到库房提货(在客户第一次提货对地理环境不熟悉的情况下,或者是工作人员比较忙离不开,有特殊事情要与库房管理人员说明的情况下)

在分公司订货时指导其与厂商沟通,协助其签订购货合

协助分公司做好仓库货品的摆放,以方便客户提货,方便核对库存,做到不杂不乱.

协助分公司外联人员做好客户的实地拜访工作,在工作允许的情况下,可以随同走访客户,了解客户需求,配合其做出合理的计划.

做好分公司与总部的协调沟通工作:一是与财务部门的沟通,协助其找到相关负责人去咨询,二是与采购部的沟通,先期是代替分公司与采购负责人沟通,了解产品每天的价格行情,把信息反馈给加盟店,做好衍接工作,当分公司对整个业务流程和产品知识了解之后,就逐渐过渡为他们自己与采购联系,指导员只是配合其做好工作.

驻外工作期间,除做好指导工作外,对于总部的临时计划和工作安排要及时配合完成,把总部通知传达给分公司,并把分公司的信息及时反馈回来,对于分公司提出的疑问,给出详细,合理的解释,以避免不必要的误会.

做好每天的工作日记,把当天遇到的事情记录下来,总结经验教训,以利于日后更好的工作.

信息部门职责

不断发展完善客户关系管理,进销存,应收应付,加盟商管理系统,做到满足现在,放眼未来.

公司总部软件的实施,各分公司和加盟店的软件实施.

辅助建立以博宇公司牵头的有色金属炉料信息交换及商品交易的平台(实际业务调研,软件选型,组织框架).a)建立由博宇牵头的全国性的有色金属炉料信息方面的互动式信息交换平台.b)逐步导入"交易",竞标,联合采购,拍卖等.

公司服务器维护,路由器维护,网络维护.公司内部,分公司,加盟店IT方面软硬件技术支持.

调研业务部门软件功能需求,接收软件使用部门 使用反馈.

公司软件系统使用手册撰写及新功能的使用培训.

杨红松

20__-01-19

行政人资部工作职责

一,行政事务管理

公司食堂工作的管理

公司非经营类物品的统一购买,以便于各项工作的正常运转,并把每天购买回来的物品及时做好登记,另外办公用品按各人的缺乏进行发放并做好台帐.

3,公司水,电,电话(含小灵通)等费用的缴纳.

4,与白,夜班锅炉工沟通锅炉是否正常运转,燃煤是否需要储备

5,汽车和叉车用油及时购买和适量储备.

6,统计固定资产和低值易耗品(电脑的详细统计,工具保管与领用的统计).

7,公司物品损坏的报修与维修工作.

8,公司各部门的卫生情况,发现问题后及时记录,并找到负责人及时解决.

9,飞机和火车票的预定.

10,公司所需的办公室用品(比如法码)的询价和采购.

二,人事管理

1,档案管理

(1),负责员工的档案整理(应聘登记表,试用协议,保密协议,聘用协议等),确保档案齐全并保证档案的安全管理

(2),员工档案按各部门进行分类,员工调动时要及时进行调整.

(3),入职时要及时签订试用协议和保密协议,并做好考勤卡,离职时填写辞职,辞退审批表和物品交接清单放入员工档案,同时对每月新入职及离职员工日期进行登记,以便为月底薪金核算做准备.

(4),保证每位员工有2-3个联系方式,定期进行电话拜访核对资料.每周六提醒各部门经理将本部门员工统计表发送到软件中,及时调整公司各部门员工统计表.

(5),员工满适用期后,及时签订聘用协议,员工的基本资料如手机,宅电,父母单位电话,住址等有变更时,及时进行修改.

(6),统计各部门加班人员,餐补,时间,对于病假,事假人员及打卡情况及时登记.

(7),月底要把平时记录数据与打卡机内存数据核对,看是否相符,把考勤表作为月末做工资的依据.每月1号作好各部门出勤情况,加班情况,病事假情况,打卡情况,罚款情况及迟到情况明细表,做好本月工资,由经理审核.

2,招聘

3,社会保障福利:

(1),办理商贸型企业安置下岗失业人员申请社会保险补贴.

(2),申报员工养老保险,在每月13号之前上缴养老保险,并及时去沈阳市劳动和社会保障局办理失业保险手册的失业保险缴费记录,上报保险后及时做好下月员工养老保险表.

(3),每月如有新办理或辞职等申办,退出保险的员工要在月初5日左右到社会保障厅办理,再到地税办理,并在员工工资中扣除.

(4),办理员工工资手册.

三,完成经理交给的其它工作.

五,最后谢词

这个方案的整个培训流程估计2-3天左右.当中主要目的是让新入职的员工在尽快的时间内了解本行业,企业,公司的日常运作情况.员工的工作发展情况.可以尽可能的缩短公司新入职员工的适应期.相关的岗内知识培训交接给相关部门.(本方案适用于公司任何级别的新入职的员工).

博宇的发展与规划

博宇将用3-5年的时间在全国范围内:

成立30个区域分部,建立300家直营或加盟店;

通过经销和招投标提供物流服务等方式实现年交易额1250亿元;

打造中国有色金属炉料业最先进的现代化物流与供应链体系及电子商务平台.

博宇的战略联盟

博宇10多年的发展,形成了一个完整的不断创新的市场操作和拓展体系,在此体系中将提供信息,物流,管理,营销与金融,衍生业务,网络系统开发和资讯与媒体支持等业务.

你想进入市场规模近万亿元并且还在不断发展的产业吗

你想进入一个竞争度低,经营费用低,退出成本低的行业吗

你想经营一个用人少,基本可以8小时工作,节假日能够休息的企业吗

你想拥有一个别人在短期内难以复制的强大支持体系吗

你想成为年交易额过亿元企业的老板吗

以事业为媒,结你我共创祖国富强的缘份!

——于博

长春

经理:

刘冰

宋强

出纳:

李威

指导员:陈建华

经理:

付广志

杨光

王彬

内勤:

金女士

财务:

罗英男

库管:

王强

经理:

孙鹏

股东:

陈永海

财务:

张淑华

冯玉珍

指导员:

李娜

东陵

抚顺

经理:

李永新

股东:

徐长海

助理:

朱良

内勤:

高玉侠

葫芦岛

经理:

盖永军

内勤:

王华

范姝渺

财务:

崔作娇

本溪

经理:

汪浩义

业务:

刘东伟

内勤:

汪颖

财务:

高振华

辽阳

鞍山

经理:

卓战阳

业务:

杨柏松

张锐

财务:

夏岩

指导员:

邱影

济南

经理:

姚士江

业管:

曹辉

财务:

王双

唐山

经理:

周军

业管:

刘鑫

财务:

贾春娟

助理:张吉利

顾问:王敬飞

成员:于博李军

股东会

总经理

顾问:蒋家麟

助理:何蕴莉王薇

永康

经理:

应荣祥

财务:

王叶芬

经理:

刘世忠

张永刚

孙建光

业务:

王志勇

内勤:

张晓艺

库管:

李文恒

沧州

孙丽丽

马心红

赵红(兼)

陈阳

卢静-赵海军

陈平-于海

张腾梅-姚行山

刘宇静-沈建伟

赵红

梁彬彬

陈昆

牟晓丹

李振

刘维平

史玉兰

王春立

葛宏

李继伟

庄丽新

供销部:李军

物流

个人保密工作总结范文第10篇

20__年工作完成情况

1、强化领导，精心组织，税费收入水平再创佳绩。

20__年我局各项税费收入计划合计1.933亿元，其中，地税全口径收入计划1.663亿元，社会保险费收入计划2700万元，残疾人保障金收入计划40万元，河道维护费收入计划120万元。工会经费收入完成50万元。在全局干部职工的共同努力下，基本实现了应收尽收、均衡入库的收入目标，全年累计完成全口径税收收入万元，同比增长，增收万元，完成全年计划的；社会保险费收入完成万元，同比增长，增收万元，完成年计划的。河道维护建设费完成万元，完成年计划的；残疾人保障金完成万元，完成年计划的。工会经费完成万元，完成年计划的。同时，干部队伍建设也取得了丰硕成果，全员政治和业务素质普遍提升，在由政协、人大委员组织的纠风评议活动中，我局社会满意率位居全县执法部门前列，受到地方党委政府和社会各界的好评，树立了地税局的良好形象。

为圆满完成税费收入任务，我局干部职工克服征收力量不足、税源短缺、税费任务繁重等诸多困难，坚持依法治税、强化征收管理、加大稽查力度、挖掘税源潜力，严格执行收入计划，加强收入调度和计划管理，落实收入目标责任制，依法征收，坚决不收“过头税”，努力做到应收尽收，确保了税款均衡入库。同时强化收入分析，通过分析发现存在的问题，把握发展趋势，有针对性地采取加强管理的措施，深入挖掘税源潜力，对金融保险，房地产开发等重点税源企业、行业实施了重点监控，对民营企业和个体工商大户加强了管理，各分局、科所不断挖掘税源潜力，努力寻求新的税收增长点。大力践行市局提出的“精于管理看服务，实现目标保收入”的理念，认真落实“管理年”活动方案，使税收征管质量和效率得到了进一步的提高，“管理年”活动初见成效。大力开展清缴欠税（费）工作，加大清缴力度，对有能力缴纳但拒不缴纳税款逃避欠税的，采取以票管税等措施，坚决清缴入库，全年共清理欠税万元。切实做好税收会计核算工作，加强各项收入数据统计分析工作，确保了各类账、表、册及网络数据准确。认真执行《票证管理办法》，加强票证管理。严肃税收法纪，强化税款入库管理，开展了“引税”专项检查，杜绝了混库串库、乱拉管户、买税卖税等违法违纪现象的发生。通过加强组织收入目标管理考核，促进了税费收入任务的完成。

2、夯实基础，严抓细管，税收征管质量和效率进一步提高。

全局认真执行《税收征管法》及其实施细则，落实税收征管业务流程，依法开展税收征收管理工作，基本实现了税收征管工作规范化。全局“六率一面”征管指标较上年均有一定的提高。贯彻市局的《关于工商登记信息和税务登记信息交换与共享工作的实施意见》，我局每季定期和工商局、国税局交换登记信息，根据交换的登记信息，加强税源管理，取得了明显的成效。以“金税三期”建设为重点，结合换发税务登记工作，加强税务登记管理，对漏征漏管户及跨区登记进行了清理，对建安和房地产开发企业强化了属地管理，全年共清理漏征漏管户146户，补办税务登记，补缴税款和罚款近5万元。加强纳税申报管理，深入开展了对变更税务登记、停歇废业、长期不申报纳税户的清理工作。加强税款征收管理，坚持依法征收，依率计征，应收尽收原则，严格滞纳金征收，促进了税款及时足额入库。加强个体工商户及零散税

收管理，最大限度地防止跑、冒、滴、漏现象的发生。加强征管目标管理考核，推行征管目标考核扣分制度，明确管理责任，解决“疏于管理，淡化责任”问题，按月考核，对应奖惩，解决了干好干坏一个样的问题。认真执行《发票管理办法》及其实施细则，明确了岗位职责，切实加强发票管理，加大“以票管税”力度，实行监开代管，源泉控制，加强对饮食娱乐业定额专用发票管理，解决了发票粗放管理的问题。切实做好征管资料管理工作，突出抓好各类征管数据的采集、录入、归档等项工作。加强办税服务厅管理，提高窗口服务水平，规范服务标准，实行首问负责制等措施，为纳税人提供全方位服务，纳税服务水平有一定提高。

3、依法治税，规范执法，税务稽查质量不断提高。发挥税务稽查的监督、惩戒和促进征管职能，加大稽查力度，规范稽查行为，提高稽查质量，维护税收秩序。稽查科全年检查结案户，检查面达到；累计查补税款、滞纳金和罚款万元，比上年增长，已全部入库。查补税款入库率，罚款入库率，滞纳金加收率按户次、按金额，处罚率按户次、按金额，促进了稽查工作水平的提高。稽查人员能够严格依照《税收征管法》及其实施细则以及《税务稽查工作规程》规定的权限和程序履行职责，加大案件的查处力度。继续实行人机结合的选案方法，提高了选案工作的科学性、合理性。加强案件审理工作，重大案件由局审理委员会审理，确保了审理案件质量的提高。坚持“以查促管”、“以查促查”，狠抓了涉税大案要案的查处工作，完善了涉税检举案件的受理工作，开展了对交通运输业、房地产、建筑安装业、餐饮业、服务业、娱乐业等行业的专项检查和专项整治工作。并通过税务稽查透视征管问题，进一步提高了征管、稽查工作的质量和效率。在税收检查活动中，我局认真贯彻落实《税收征管法》及其实施细则的各项规定，以组织税费收入为中心，重点整治征管薄弱环节，实现规范税费征管秩序，完善征管制度的目标。整治我县税收环境，严厉的打击了涉税违法活动。

4、强化制度落实，加大宣传力度，税收法制建设不断完善。

全面规范税收执法，税收法制环境明显改善，执法人员素质显著提高。按照《税收征管法》及其实施细则，规范执法行为，严格执行税收执法工作规程、制度和办法，基本实现了税收执法行为的依法规范运作。强化执法监督检查，对执法检查中发现的问题进行了认真整改。严格重大税务案件审理，并通过审理透视税收执法工作质量，经局审理委员会审理的案件达到稽查案件的100％以上。强化税收宣传工作，加大投入，认真开展全国第十六个税收宣传月活动，举办了“地税杯”税收百题知识竞赛等系列税收宣传活动，加强与电视台等新闻媒体的合作，建立稳定的宣传阵地，进行多层次、宽领域、高质量的税收宣传活动，努力提高纳税人的税法遵从度和依法诚信纳税意识。

5、加强税政管理，各项税收政策基本落实到位。

认真执行地方各税征收管理工作规程，做好新政策落实和新旧政策衔接工作。包括对土地使用税税额的调整，资源税的政策调研，煤炭资源税税额的提高，房地产税收新政策和个人所得税、企业所得税新政策等的落实。加强了道路运输税收征收管理，做好了货物运输自开票的审核管理工作，加强自开票的企业的认定管理和日常经营中发票的管理。下发文件堵塞管理中的漏洞，对4户不符合自开票标准的企业取消了自开票资格。针对车船税主体的变化，积极落实《车船税暂行条例》，建立健全了以保险机构代收代缴车船税征管模式。认真执行减免缓税审批管理制度和《企业所得税税前扣除办法》，减免税和税前扣除项目的审核审批工作，严格按规定权限执行。依法执行政策，特别是落实下岗职工再就业等税收优惠政策，及时调整了由全额减免到定额减免的政策，并对减免税资料实行了档案化管理，支持地方经济的发展。

6、坚持“税费并重，税费统征”原则，切实做好社会保险费的征缴工作。

基本建立了征缴管理运行机制，不断加大征收力度，确保了收缴率达到90％以上。强化依法治费，着力加强对重点费源户的监控管理，加大了对欠缴社会保险费征收滞纳金和强制执行的力度，使保费收入有了一定的增长。协助社保、劳动等部门做好扩大社会保险扩面工作，努力做到应保必保，应收尽收。加强对无力缴费企业的认定工作，协调好与财政、劳动和社会保障部门、社会保险公司的工作关系，确保了保费计划的完成。

7、强化管理，深化应用，提高了信息化整体水平。

按照“金税三期”建设实施方案的要求，做到了制度落实，责任落实，人员落实。加强网络应用管理和安全管理，投入资金进行了网络升级改造，强化网络维护人员的责任意识，确保了网络安全畅通运行。严把数据录入关，强化考核和督促检查，清理垃圾数据，认真开展数据比对，提高了报表质量，透过征管数据及会统报表查找征管工作中存在的问题。加强信息化应用指导和培训，全面提高了人员计算机应用水平。

8、加大人力物力投入，加强基层税务分局双基建设。

全局把基层税务分局建设摆在重要位置，纳入议程，开展征管示范税务所征管达标竞赛活动，以征管示范所的考核标准，对各税务分局进行考核验收排名，切实加强税务分局规范化建设，有效的促进了我局征管水平的提高。税务分局配备了素质较高的税务干部，日常管理制度健全，征管工作到位，各项工作完成较好，圆满完成了税收任务，干部素质得到一定提高，与乡镇政府关系协调，树立了地税人的良好形象。

9、以人为本，严格管理，切实加强干部队伍建设。

局党组切实加强干部队伍建设，大力开展有利于提高干部队伍的综合素质的各项活动。促进思想解放，推动县域经济快发展。切实提高领导干部的执政能力和全局干部职工的廉洁自律意识。切实增强干部一心一意谋发展的主动性和积极性。领导干部在活动中带头学习，带头查摆问题，带头开展批评与自我批评，带头搞好整改，进一步增强党性观念和执政意识。把学习

教育活动同推动地税工作紧密结合起来，学以致用，互相促进。通过学习教育，切实增强干部队伍的创造力、凝聚力和战斗力，达到提高干部素质、加强基层组织、服务人民群众、促进各项工作的目标。积极开展创建学习型组织活动，结合工作实践，不断总结、探索、提高。每名税务干部通过学习教育，做到坚持理想信念，忠诚党的事业，坚持勤奋学习，做到与时俱进，坚持勤政敬业，创造一流业绩，坚持遵纪守法，做到廉洁自律，始终保持共产党人的先进性。认真执行《国家公务员暂行条例》，健全机制，规范管理，实行全员目标管理考核，明确每名干部工作岗位责任，奖勤罚懒。强化全员思想政治工作，干部队伍两个素质得到提升。弘扬沈阳地税精神，深入开展文明创建活动。10、标本兼治，综合治理，切实加强党风廉政建设。

坚持“两手抓、两手都要硬”的工作方针，认真贯彻落实各项廉政规定，加大党风廉政建设工作力度，确保了党风廉政建设继续在全县执法部门中排在前列。全面落实党风廉政建设责任制，逐级签定党风廉政建设责任状，加强了对责任落实情况的监督检查，严格进行责任追究。认真落实领导干部述廉制度和个人重大事项报告制度的规定，定期召开民主生活会，开展批评和自我批评，进一步规范从政行为，提高了领导干部廉洁自律的意识。开展了系列警示教育，对税收执法权和行政管理权加强监督，加大纠正部门和行业不正之风工作力度。

11、健全制度，令行禁止，加强政务和事务管理

政务事务工作制度健全，岗位职责明确，工作落实扎实有效，协调运转顺畅有序，提升了服务水平，保障各项工作正常运行。认真执行《__县地方税务局工作规则》，实现了政务工作规范化、制度化。办公自动化应用取得成效，强化公文处理软件的应用，公文处理工作规范，确保了政令畅通。办公室新闻宣传工作取得成效，信息上报及时准确。档案管理和保密工作制度健全，管理到位。认真开展了固定资产清查，修订了机关车辆管理制度和安全保卫制度，固定资产管理、车辆管理和安全保卫工作较上年有了一定提高。严格执行市局加强财务管理的相关规定，认真做好财务管理工作，落实招投标管理办法，认真做好全局工程维修和大宗物品采购招投标工作，把有限的资金用在刀刃上，为干部职工办实事、办好事，关心老干部的生活。

12、提高执政能力，切实加强领导班子建设。

局党组认真贯彻落实“三个代表”重要思想，班子团结向上，领导有力，在市局考核中群众满意率不断提高。在工作中不断改进工作作风和领导方法，把握工作重心，创造性地开展工作，对上级的决策部署，认真贯彻执行，做到令行禁止，政令畅通。对工作中的重大问题，能及时向上级请示汇报。加强同地方各级党委、政府的配合，各有关部门更加支持、配合地税工作，为组织收入提供了外部保证。进一步完善、落实决策和议事程序，坚持实行民主集中制、重大事项请示报告制度、招投标制度，发挥集体领导能力，通过党组会、局务会、局长办公会等方式，加强党内监督，避免决策失误。平时党组成员能够模范遵守各项廉洁规定和职业道德规范，做到了廉洁从政。

二、工作中存在的问题

在肯定成绩的同时,我们还清醒地认识到存在的问题和不足：从客观因素看：一是由于我局税费计划增幅逐年加大，加之地方经济相对落后，税源存量有限，缺乏纳税大户，工业及第三产业发展滞后，地方税主体税源薄弱，近年来以陶瓷产业和木业加工为主的龙头企业对地方税收的贡献率不大，导致税收收入增长乏力，所有这些因素为组织收入工作带来了一定的压力。二是税费征收矛盾突出，税费同征，征管力量不足，参保企业资金紧张，呆死无力缴费企业较多，扩面潜力不大，社保费的征收已成为组织收入工作的重点和难点。从主观因素看：一是征管基础工作还存在薄弱环节，个体户漏征漏管现象还不同程度存在，税收征管质量还需进一步提高；二是干部的执法水平还不高，在税务文书的填开、执法程序等方面还存在一些问题。三是执法力度还需进一步强化，欠税问题还没有得到彻底根治，执法环境有待净化。四是有的政策、制度落实不到位，干部队伍的政治素质和业务素质有待提高，管理不到位、责任不落实的问题还不同程度的存在，个别人责任心和事业心不强，思想、纪律、作风建设还要加强；五是执政能力建设还要加强，领导干部的理论修养和领导水平还有待提高，个别中层干部存在着不会管理、不善于管理、不敢管理的问题，共产党员的模范作用不明显。这些问题我们将在今后的工作中认真加以解决。

__县地税局20__年工作思路

20__年我局工作指导思想是：按照市地税局和县委、县政府的部署，坚持用邓小

平理论和“三个代表”重要思想统领税收工作，牢固树立科学发展观，以十七大精神为指针，坚持“依法治税、从严治队、科技加管理”的工作方针，大力推进依法治税，优化纳税服务，全面强化税收管理，不断夯实税收征管和内部管理基础，确保税费收入稳定增长。切实加强队伍建设，着力提高干部职工的政治业务素质，坚持聚财为国、执法为民，解放思想，加速振兴，树立地税新形象，促进以组织收入为中心的各项工作再上新台阶，为“加速全面振兴，构建和谐__”做出新的更大的贡献。

基本目标是：大力组织收入，确保税费收入稳定增长；征管体制和内部管理机制进一步完善；基层建设得到明显加强；干部队伍整体素质和地方税收管理水平进一步提高。具体工作思路如下：

在领导班子建设上，把加强领导干部的执政能力建设作为班子建设的重点。加强理论学习，深入学习邓小平理论、“三个代表”重要思想，牢固树立科学发展观，用科学的理论武装头脑，以十七大精神为指针，指导税收工作实践，提高执政能力和水平，提高科学判断形势的能力、驾驭市场经济的能力、应对复杂局面的能力、依法执政的能力和总揽全局的能力。坚持民主集中制，切实解决管理粗放、责任淡化、制度落实不到位等问题。

在征管工作上，重点加强税源监控，落实好税收管理员制度，加强重点税源管理，对重点税（费）源管理要达到100力争实现欠税余额下降20。对税源实施科学化、精细化管理，树立“大征管”意识。深化征管改革，同时加强计征、综合、检查、税务分局、所等各职能部门之间的综合协调工作，互相衔接，互相促进，运用信息化的手段，加强征管质量考核，促进“六率一面”的提高，夯实管理基础，力争达到基本职能清晰，岗位职责落实，基础税源清楚，管理监控到位，基本制度健全，纳税服务优化，基础资料齐全，信息数据准确。全面提高税收征管的质量和效率。

在稽查工作上，深入落实稽查“三制”，加大对涉税违法案件打击力度，提高查补税款、滞纳金及罚款的入库率。坚决依法采取税收保全措施和强制执行措施，加大对查结案件的执行力度。进一步整顿和规范税收秩序，重点对交通运输、金融、房地产开发、建筑安装等行业进行检查。严格执行重大税务案件集体审理制度，努力提高审理质量和效率。加强稽查透视征管工作，使税务稽查与税源管理相配合，注重防范与查处相结合，防止片面强调稽查而忽视经常性管理。

在税收法制建设上，重点解决执法文书使用不规范、执法依据援引法律依据错误、法律文书名称书写不规范、个别稽查案卷税款以及滞纳金计算不准确、执法程序违反操作规程和执法文书项目填写不规范等问题，认真执行税收实体法，深入贯彻税收征管法和其他程序法。进一步推行税收执法责任制，明确执法岗位职责和工作规范，加大执法过错责任追究力度。加强减免税的规范化管理。

在信息化建设上，加强新的征管软件和办公自动化的应用，强化征管数据管理，全面提高数据质量和应用水平。以“金税三期”建设为契机，认真落实岗位责任制，严把数据录入关。坚持数据比对制度，全面提高征管基础数据的准确性、可靠性、完整性和可用性。加强网络系统安全管理，从管理上消除网络安全隐患。加大资金投入，提高微机等硬件设备的配置。

在纳税服务工作上，围绕“服务”主题，进一步推行政务八公开，继续深入推行执法公示制和服务承诺制，突出加强软环境建设，实行包括限时服务、首问责任、全程服务以及文明礼貌准则在内的服务规范，提高办税效率和征管工作效率。注重办税服务厅和税务所窗口建设，提供优质、便捷、高效的服务。

在干部队伍建设上，坚持以人为本，提高两个素质。加强思想政治建设，开展经常性的理论学习。强化教育培训工作，提高干部职工的业务素质，重点提高实际工作能力。鼓励干部职工参加“三师”资格考试。积极推进文明创建工作，开展典型选树活动，增强干部职工的争先创优意识和大局观念。

在党风廉政建设上，坚持教育为主、从严查处的工作思路，深入贯彻落实党风廉政建设责任制，切实纠正不正之风，树立坚持原则、敢抓敢管，敢于负责的领导作风，坚决克服对错误的东西不敢批评，对违反纪律的事情不敢纠正的倾向。强化各项廉政制度的落实，加强对干部职工的廉政教育，努力提高干部职工防腐拒变的自觉性。

在政务财务管理上，进一步加强经费管理，严格执行各项财务制度，严格经费的支出，增强财务工作的透明度。加强资产和装备的管理，严格落实各项制度，定期开展固定资产清查。加强安全防范。

按照以上工作思路，我局20__年工作计划如下：

一、把握形势，坚定信心，全面完成税费征收任务

20__年组织收入工作任务艰巨，我们必须对所面临的形势做出科学的分析和判断。从__来看，虽然地方经济有一定增长，但以陶瓷产业为代表的经济增长对地方税收的贡献不是很突出，本地税源存量有限，实现属地管理后，现有税源受政策性影响波动性较大，一次性税源较多。同时，我们也要看到，由于税收收入超常增长，收入增幅逐年加大，任务基数逐年攀高，为组织收入工作带来了巨大的压力。从我局自身来看，经过十年的奋斗，我们夯实了基础，积累了经验，造就了一支能打硬仗、善打硬仗的干部队伍，这是我们做好工作的不竭动力。可以说，机遇与挑战同在，希望与困难并存。

二、加强科学化、精细化管理，提高征管质量和效率

坚持科学化、精细化管理，要以健全税收管理员制度为重点，全面落实征管责任，加强征收管理，我们要把各项工作抓细、抓实、抓出成效来。

1．夯实征管基础工作。坚持属地管理原则，实行划片管理。严格税务登记管理制度，加强户籍管理，防止漏征漏管。进一步规范饮食娱乐业税收管理。加强定期定额管理，依法确定定额，完善纳税定额公示到户办法。做好纳税信誉等级评定工作，促进纳税人依法纳税。加强发票日常检查管理，严格以票管税，落实有关控管的措施和制度。对重点税（费）源管理要达到100。强化欠税（费）管理，积极采取税收保全和强制执行措施，遏制新欠的发生。

2．切实加强税种管理。加强对账簿不健全、核算不真实企业的高收入人员的个人所得税核定征收管理。进一步加强交通运输、建筑安装等行业营业税管理。加强房产税、城镇土地使用税的征收管理。同时，进一步加强对印花税、车船使用税、资源税等的征收管理，挖掘税源潜力。

3．深化征管改革。以“金税三期”建设为契机，构建信息化支持下的征收、管理、稽查相互促进、相互制约的税收征管新格局，建立“以申报纳税和优化服务为基础，以计算机网络为依托，集中征收，属地管理，重点稽查，有效监控”的征管模式，在加速信息化建设的基础上实现税收管理的科学化、精细化，实行属地化管理，合理设置机构，大幅度提高征管质量和效率，实现税收事业的跨越式发展，开创税收征管工作的新局面。

4．加强征管质量管理和考核。一是完善、落实征管目标责任制度，建立健全税收管理员制度，加强对税收管理员的管理、监督和考核。二是规范委托工作。三是强化外出经营活动管理，规范建筑安装、房地产开发企业纳税申报及税款征收管理，坚决杜绝转引税款现象的发生。四是认真贯彻纳税评估管理办法，加强税源监控，堵塞征管漏洞。要通过严格的管理和实事求是的考核，全面提高征管质量，必保考核优秀。

5．加强社会保险费征收管理。坚持“三定、四同、两制、一保”的征收管理办法，严格依法征费。一是抓好社会保险费的收入监控和各项指标的落实。二是加强户籍管理，完善催报催缴工作，重点加强对长期零申报和未申报户的管理，提高申报真实性和准确率，努力做到应收尽收。三是抓好欠费清理工作，采取有力措施，坚决依法清欠，并严格加收滞纳金和罚款，同时遏制新欠的发生，进一步提高清欠工作的力度和效率。四是进一步提高征管稽查力度，重点检查漏报瞒报缴费工资基数问题，做到税费之间、各费种之间交叉稽核检查，

适时开展社保费专项整治和专项检查，集中力量依法严厉查处偷、逃、欠费等违法案件。五是配合有关部门搞好扩面工作。6．加强部门间的协调配合和信息交流。完善与国税、公安、工商、银行等有关部门的协作制度，充分调动社会各界协税护税的积极性，争取地方党委和政府的支持，形成征管合力。

三、加大稽查力度，发挥打击和震慑作用

检查科要充分发挥稽查工作监督、惩戒、促进的职能作用，营造良好的税收环境，为完成全年收入任务保驾护航。

1．积极贯彻落实稽查工作制度。深入实施稽查“三制”，以及大要案报告制、双向通报制、稽查透视征管质量等制度和办法。完善稽查建议制度，对重点纳税人和重点案件，要试行稽查建议专送企业法人代表和主管部门的办法，同时报市局备案，从中透视企业的财务管理、纳税状况以及税收征管工作。

2．加大对涉税违法案件的查处力度。要坚决实施税收保全和强制执行措施，依法严厉查处偷、逃、抗税等涉税违法案件，提高涉税案件尤其是举报案件的结案率，提高查补税款、滞纳金及罚款的入库率，对于已经结案、税款尚未入库的案件，加大执行力度，确保税款及时、足额入库。要做好举报案件受理工作，提高办案效率。

3．大力整顿和规范税收秩序。对金融保险业、房地产开发企业、建筑安装企业、餐饮娱乐业等开展专项检查，对重点行业和重点企业进行深入分析，查找问题实质，提出解决方案，切实达到检查一个行业规范一个行业的目标。

四、坚持依法治税，加强税收法制建设

要坚持依法治税不动摇，采取有效措施，强化监督，规范执法，广泛宣传，努力提高依法行政的能力和水平。

1．严格执行各项税收法律法规和政策。切实履行法定程序，依法实施税收管理，规范行政处罚程序和执法文书的使用。要深入贯彻落实行政许可法，加强对已审批的减免税项目的动态跟踪管理，建立年度复核制度。做好优惠政策、税收减免缓到期的清理和恢复征税工作。

2．切实强化税收执法监督检查。规范具体执法行为，以涉税文件是否合法、执法程序是否适当、执法行为是否公正、执法文书是否规范、被查出的问题是否纠正等为重点，深入开展执法检查。规范纳税检查的取证工作，确保税收执法行为的规范性和合法性。要进一步推行税收执法责任制，着眼于落实执法岗位职责和工作规范，加大执法过错责任追究力度。

五、提高应用水平，稳步推进税收管理信息化建设

以“金税三期”建设为重点，着力增强信息化应用能力，为提高税（费）收管理水平提供先进的手段和可靠的依托。加强新征管软件、社保费软件和办公自动化软件的应用，从局长和科所长做起，做到人人会用，同时严把数据录入关，落实岗位职责。全面提高数据的准确性和可用性，促进征管质量和效率的提高。

六、优化纳税服务，促进企业和地方经济发展

1．积极落实税收优惠政策。要从思想理念、管理方式、工作举措等各个方面真正把纳税服务作为工作的重点，在税收的各个环节充分体现服务宗旨，落实服务要求。从讲政治、顾大局、保稳定、促发展的高度，认真贯彻落实各项税收政策，为地方经济发展服务。

2．不断改进和优化纳税服务。做到管理和服务的有机结合，在强化管理中提高服务水平，在优化服务中加强税收管理。把纳税服务融入到征管稽查工作中，加强财税知识的咨询辅导，提高纳税人的财税知识水平和依法纳税的自觉性，提高税法宣传辅导的深度和广度。搞好换发税务登记工作，合理简化办税环节，减轻纳税人负担。拓展办税服务厅的服务功能，增加服务内容，为纳税人服好务。

七、加强廉政建设，提高拒腐防变能力

要坚持标本兼治，惩防并举，教育为主，从严查处，切实抓好党风廉政建设和反腐败工作。

1．全面贯彻落实党风廉政建设责任制。要坚持把党风廉政建设和反腐败工作与业务工作紧密结合，党组成员和科所长要实行“一岗两责”，看好自己的门，管好自己的人。要加强对干部廉洁自律各项规定的监督检查，有针对性地开展目标考核，实行责任追究，坚持和完善领导干部述廉制度。

2．深入开展反腐倡廉教育。组织干部职工认真学习有关党纪、廉政方面的法规条文，开展党性、党风、党纪教育。对全体干部进行理想信念和廉洁从政教育，牢固构筑抵御腐蚀的思想道德防线。加大对税收执法权和行政管理权的监督制约力度。将重点转向提高工作效率、工作质量、履行职责和依法行政的监督检查。

3．加强专项治理，抓好行风建设。严格执行“局规禁令”，针对群众反映强烈的不正之风，认真进行治理。加强办税大厅和税务所窗口部门的建设，设立举报箱和投诉电话，人事监察科要不定期组织检查小组进行明察暗访，对违反工作纪律，工作时间迟到早退、打游戏、着装不整等问题，进行重点整治。完善特邀廉政监察员制度，加强联系，发挥作用。

八、以人为本，加强领导班子和干部队伍建设

要围绕提高执政能力，大力加强领导班子建设和干部队伍建设，努力建设政治坚定、求真务实、开拓创新、勤政廉政、团结协作的领导班子，造就一支政治过硬、业务熟练、作风优良、执法公正、服务规范的税务干部队伍，为完成各项工作任务提供坚强保证。

1．加强领导班子建设，提高领导干部的执政能力和水平。一是要不断提高领导班子和领导干部分析形势、把握全局的能力，依法治税、规范行政的能力，科学化、精细化管理的能力，求真务实、开拓创新的能力，做好思想政治工作、群众工作、带好队伍的能力，拒腐防变、经得起各种诱惑和考验的能力，努力做到“科学执政、民主执政、依法执政”，及时研究和解决工作实践中出现的新情况、新问题。二是领导干部要深入细致地做好思想政治工作，要深入第一线，掌握第一手材料，随时了解干部在想什么、做什么、需要什么，及时发现思想苗头，有针对性地做好工作。

2．加强业务培训，提高业务素质。要落实市局党组提出的用两年左右时间将全系统干部轮训一遍的部署，认真组织干部职工参加各类、各层次干部轮训班。要加强学历教育，提高取得学位人员所占比例。要努力提高我局“三师”人员所占比例。

3．深入开展精神文明建设活动。要坚持建一流班子、带一流队伍、创一流业绩，在各个方面全面展示__地税形象。积极开展文明单位、青年文明号、文明税务所等文明创建活动。发挥“双十佳”先进典型的示范作用。落实目标管理考核各项指标，抓好考核评比工作。充分发挥党支部、工会、共青团等群团组织的作用，适时开展有益的活动，活跃职工生活，增

强凝聚力和战斗力。4．进一步加强基层税务分局建设。要把基层税务所建设摆在重要位置，纳入议程，切实加强税务所规范化建设，按照缺什么补什么的原则，努力使基层工作制度化、规范化。

九、加强行政管理，提高管理的能力和水平

不断加强政务管理，提高工作质量和效率，加强财务、资产管理和后勤保障工作，提高工作效能。要加强科、室、分局、所的协调，做到令行禁止，政令畅通。加强制度约束，强化规则管理，落实好工作计划、工作总结、会议管理、重大事项请示报告等制度。要加强督查督办，形成定了就干、干就干好的抓落实工作机制。要加强信息宣传，努力做到系统内外、上下信息畅通，让广大纳税人和全社会及时了解地税，理解地税，支持地税。做好、保密、文秘等工作，使政务工作适应实际工作的需要。

加强财务、资产管理和后勤保障工作。加强经费管理，降低税收成本。严肃财经纪律，优化支出结构。在资金有限的情况下，重点保障税收征管工作的正常开展，进一步提高税收宣传经费、业务培训经费和稽查办案经费在税收成本中所占的比重。落实好招投标管理办法，对购置和处置固定资产严格按市局规定程序办理。要做好后勤服务保障工作，加强安全防范、值班值宿和车辆管理。