办公用品管理制度范文

办公用品管理制度范文第1篇

审计局机关财产物资办公用品管理制度

一、管理的范围

1、固定资产。包括房屋、汽车、微机、文印设备、电风扇、电视机、录放机、摄像机、照像器材、音响设备、通讯设备、食堂设备、办公设备（含桌椅、沙发、文件柜、档案柜）、水电修理工具设备、车辆管理工具及材料。

2、低值易耗品。指使用年限在一年以上且达不到固定资产价值的物品。如桌、椅、计算器、算盘、订书机、装订机、尺子、玻砖、号码机、热水器、体育用品等。

3、办公用品。如：笔、墨、纸张、信笺、水杯、胶水、复写纸、帐本、帐页、香糊等日常办公用品。

4、劳保用品。

5、劳动工具。

二、管理的原则及方式

管理的原则，实行“帐物分开，采购与保管发放分开”的原则。所有办公用品及物资均为办公室统一管理，发放到各科室及个人的由科室指定专人具体负责管理。办公室要逐一登记造册，做到帐物相符。

三、采购发放制度

办公用品及物资由办公室按计划统一购买发放。汽车修理材料由办公室指定专人同驾驶员一同购买。其它科室及个人原则上不准购买报销（办公室同意购买除外）。

四、领用办法

各科室所需的办公用品及物资由办公室领取。机构调整及人员变动要严格履行公物移交手续。

五、配发标准

1、办公用品，既要保证正常工作的需要，又要按勤俭节约的原则配发。

2、每个科室每半年发一公斤茶叶、一块肥皂、一条毛巾、拖把一把、扫把一把；每人每月发5加伦水票一张，半年领发一次。

3、驾驶员十八个月发一套工作服（价值120元）；每季度发肥皂一块、毛巾一条、手套三双，每半年加发洗衣粉一包（500克），毛巾一条。

4、打字员每季度发肥皂一条，半年发毛巾一条，一年发袖套一双。

5、其他工勤人员按劳动保护用品发放标准配发。

办公用品管理制度范文第2篇

切合公司实际，根据不同的制度内容编写相应的规范化要求，力求使办公室各项工作都有章可循、有法可依，保证公司的办公事务有效开展。

第一章 总则

一、 为了加强办公室管理，明确公司内部管理职责，使内务管理工作更加标准化、制度化和规范化，结合实际情况，特制订本制度。

二、 本制度适用于公司所有成员并严格遵守各项规定。

三、 切合公司实际，根据不同的制度内容编写相应的规范化要求，力求使办公室各项工作都有章可循、有法可依，保证公司的办公事务有效开展。

四、 办公室人员应明确各项工作职责，简化办理流程，做到每周有计划、每月有总结的工作目标。

第二章 职责范围

一、 办公室管理人员直接受行政人事主管领导，在直属主管的领导下主持开展办公室的各项工作。

二、 负责办公室相关规章制度的起草编写、一般性文书的整理汇编、资料信息收集编撰等文字工作。

三、 负责公司文书管理、图书管理、办公用品管理、会议管理、清洁卫生管理等工作，保证各项事务有序开展。

四、 协调各部门之间的行政关系，为各部门工作开展提供相应的服务。

五、 负责公司对内、对外公共关系的维护和改善，做好来客接待和公司的各项文化宣传等工作。

六、 收集各部门反馈信息和外部资讯，上传下达各种指令，及时做出整理，当好领导参谋。

七、 协助其他部门工作，完成上级交代的其他工作，如：名片印制、收发传真等。

第三章 工作规范

一、 办公室工作规范包括仪容仪表规范、礼仪规范、言语规范、行为规范，相关规定按照员工守则细则执行。

二、 办公室管理人员严格按照本制度中的要求规范开展工作。

第四章 办公室事务管理

一、 文书管理制度

文件是文书的重要组成部分，文件是各部门根据自己的职责范围所制发的具有执行效力的并设有特定版头的文书。本制度中，文件特指公司内外部发文文件;而文书特指内部一般性传阅资料。档案是文书基础上形成的，档案是文书的延续。现把文件、文书、档案统归于文书管理，并对文书管理制度做以下规定。

(一) 文件管理制度

第一条 管理要点

1、 为使文件管理工作制度化、规范化、科学化，提高办文速度和发文质量，充分发挥文件在各项工作中的指导作用。

2、 文件管理的范围包括：上级下发文件、公司各类制度文件、外部传真文件、政策指导类文件、各类合同文件等。

3、 制度类文件按照公司文档统一格式进行编写，统一页眉、页脚，写明公司全称及文件性质;正文部分写明题目、时间、发文部门、内容等信息;措辞规范，表达无歧义。

4、 根据文件属性、类别，对所有文件进行编号，根据编号定期归档，做好相应的文字记录，以备查阅。

第二条 制度规范

1、 文件的起草、收发、打印、归档整理、借阅销毁等由办公室人员负责执行。

2、 公司上报下发正式文件的权利主要集中在行政人事部，各部门一律不得自行向上、向下发送正式文件。

3、 公司对内公开文件由行政人事部负责起草和审核，总经理签发;各部门需要向下或对外发文的文件由各部门负责起草，行政人事部负责审核，审核无误后行政办公室打印，打印后送回起草部门校对，校对无误方可正式打印，由总经理盖章，签发。

4、 凡寄至公司的文件、传真等，由办公室签收并做好相应记录。

5、 机密文件由行政人事部主管保管，办公室人员对一般性文件进行分类管理，定期整理并制作相关报表提交给部门主管。

6、 各部门因工作需要可借阅一般性文件，需严格履行借阅手续，对有密级程度的文件，需行政人事主管审批，总经理批准后方可借阅。

7、 办公室管理人员对文件借阅情况进行登记，做好借阅记录并限期清退。

8、 按时间、内容、部门、名称等内容分门别类进行整理，附件、批件、定稿等资料收集完全，存档备案。半年一小清，年终一大清。

9、 根据存档时间及存档的必要性对文件进行销毁，需上报行政人事主管签字批准，按照文件管理制度进行处理。

第三条 文件管理流程设计

1、 内部文件管理流程：起草文件→审查编号→审批、签发→打印文件→下发文件→文件存档

2、 外部文件管理流程：外部收文→文件整理→文件存档→清退→文件存档→文件销毁

3、 借阅流程：提出申请，办理手续→批准→借阅→清退→文件存档→文件销毁

(二) 文书管理制度

第一条 管理要点

1、 为确保文书制发、处理、管理工作顺利进行，保证公司内部资料的安全性、完整性，促进与提高组织管理工作的效率，充分发挥文书在各项工作中的指导作用。

2、 文书管理范围包括：一般性文书(通知、公告、提案意见、会议纪要、总结汇编)、行政人事部发文文书(学习资料、各类简报)、宣传资料、各类应存档的图表、其他有关公司的重大事项文书资料。

3、 除通知外，一般性文书没有固定的格式，但必须标有页眉页脚，文本内容可根据文书具体内容进行调整。

4、 根据文书性质进行编号整理，定期对文书进行归档整理，保持纸质文档与电子文档的同步更新。

第二条 制度规范

1、 根据公司实际需要及上级安排，起草编写内部公开文书，张贴公示学习。

2、 按照文书管理范围，行政人事部的发文根据需要填写《发文簿》，所有文书原稿均由行政人事部分类存档备查。

3、 行政办公室发出的学习文书，需附上学习进度表;阅读者需认真学习并签名备注。

4、 按时间、内容等降序排列，整理归档，坚持平时归档与年终归档相结合，对照编号列出整理清单。

5、 根据文书的时效性和保存的价值性，对文书进行整理销毁;须上级审批同意，方可销毁。

6、 办公室负责人为第一责任人，若发现文书丢失，办公室人员必须查明原因，如实向主管部门报告，若未查明原因，则由办公室负责承担。

7、 违反以上规定者按照相关规定予以惩处。

第三条 流程设计

起草文书→填写《发文簿》(需要时)→张贴→存档→更新目录(纸质档与电子档)→借阅→清退→审批→销毁

(三) 档案管理制度

第一条 管理要点

1、 为了维护档案的真实性和可查阅性，使档案管理更科学、更专业，及时分类、整理、编辑、传递文书资料，提高档案管理质量与效率。

2、 档案管理范围：公司各类证照及各类文件、文书资料、其他应存档的信息资料。

3、 根据文书整理和文件整理编号，对对应资料进行相应的归档、整理、备注，并存入专门的档案文件柜保管。

第二条 制度规范

1、 应归档的文件、材料由办公室人员负责收集，份数齐全，包括附件、批复、定稿等。

2、 所有归档文书材料经过初步整理，根据时间先后顺序再按同一项目文书材料集中整理，并贴上标签。

3、 坚持平时归档与年终归档、定期归档与不定期归档结合，对照编目，列出清单。

4、 各部门需借阅相关档案，须由行政人事部主管签字，审核通过后方可借阅，不得抄录、复制或借出。

5、 档案管理人员必须遵守保密规定，履行保密手续，特别是员工个人信息、公司图片等主要资料的保管，确保档案安全与完整。

6、 档案接收、移交，必须根据档案管理制度严格做好记录。

第三条 流程设计

根据文件、文书目录整理需要归档的档案→排序整理，编制编目→存档→借阅→清退

二、 办公用品管理制度

第一条 管理要点

1、 为了加强办公用品管理，规范办公用品管理各项程序，节约办公经费，提高利用效率。

2、 办公用品管理人员负责办公用品的处理和管理工作，权责一致严格要求，无私自挪用现象。

3、 办公用品保管实行“日清月结，出入库等量、年终查存统计”原则。

4、 办公用品的采购，应进行多方比较，保证性价比和质量，择优选用，合理开支。

第二条 制度规范

1、 公司办公用品的采购、保管、发放和办公设备的入库登记由行政办公室全权负责。

2、 办公用品购置应遵循以下程序：每月27号之前各部门将所需办公用品报至办公室，行政办公室根据各部门的需求计划和月末办公用品清算单中的物品实际库存和用量，做出采购计划，经部门主管批准，财务部签字后方可采购。对急用品的采购，可根据具体实际进行灵活处理，但必须经部门主管批准。

3、 根据物品所属类别，对办公用品进行及时出入库登记，注明名称、数量、规格、单价、出入库时间等，做到账物相符。

4、 各部门申领的办公用品需及时发放，并做好填表记录;因特殊情况急需领用未填表登记，事后须及时补填。

5、 任何人未经允许不得进入办公用品管理室，不得私自挪用办公用品。

6、 办公用品管理人员负责收发入、离职人员的办公用品。

7、 办公室建立公司固定资产总账，每年进行一次汇总普查。

8、 管理员定期对办公用品进行盘查，核实库存，保证出入库等量。

第三条 管理流程设计

编制《需求计划表》 审批 采购 入库登记 发放

编制需求计划 统计申购情况 月末清算汇总 出库登记

办公用品管理制度范文第3篇

为了强化工程项目管理，统一办公用品规格，节约经费开支，提高经济效益，现制订项目部办公物品管理制度如下。

一、项目部办公物品的申请

项目部根据办公物品需要情况以及消耗水平，填写办公物品采购预算表，由项目经理、＊＊＊＊总经理签字后交办公室。如果办公物品需要指定某种特定规格，或者未来某种办公用品的需要量将发生较大变化，也一并向办公室提出。凡指定办公物品规格、数量、购买单位或超出统一配发标准的，须由项目部以书面形式提出申请，报＊＊＊＊总经理审批。

二、项目部办公物品的采购

项目部物品由办公室按照统一标准和数量进行采购。凡指定办公物品规格、数量、购买单位的，持总经理签字后的申请书和采购预算表，由办公室按照成本最小原则采购。

三、项目部办公物品的领取

项目部办公用品采购后，由项目部指定专人对品种、规格、数量、质量进行检查验收，经核对无误后分别在《固定资产领用登记表》或者《在用低值易耗品清查明细表》上签字领取。

四、项目部办公物品的费用支出

项目部办公物品费用由＊＊＊＊统一预支，纳入工程建设成本，项目竣工时予以结算。

五、项目部办公物品的保管

项目部办公物品由项目部按照＊＊＊＊固定资产或低值易耗品管理的要求进行日常管理和使用。

六、项目部办公物品的盘存

项目部办公物品应由项目经理负责定期清点，清点要求做到账物一致，如果不一致必须查清原因，然后以书面形式向＊＊＊＊总经理和分管副总经理进行汇报，同时通报办公室，重新调整在用物品清单，使帐物保持一致。工程竣工后项目部解散时，由办公室指派专人负责登记、检查、检收和管理。

七、项目部办公物品的持有量调查

办公室必须对项目部所拥有的办公用品尤其是低值易耗品进行调查，调查内容为项目部所报统计数据是否与项目部领用记录相一致、办公用品采购预算表是否与实际数量一致，并定期对每月领用量、使用量以及余量(未用量)做出统计，向＊＊＊＊总经理及项目分管副总经理报告。

八、项目部办公物品的报废处理

办公用品管理制度范文第4篇

一、接待工作制度

1、接待来客热情周到，原则上在镇机关食堂招待，食堂实行零利润管理，来客需要在机关食堂安排用餐的，由后勤办公室报分管领导统一安排。

2、确因工作需要，要求在食堂以外属本镇范围内的地方安排用餐，实行派单制，用餐单分发给各分管领导，用餐时请填写好来客单位、姓名、职务、人数后，交后勤办公室报分管领导统一安排。需要在共青城区范围内安排用餐的，经书记、镇长同意后，由后勤办公室报分管领导统一定点安排。

3、实行对口接待，尽量压缩陪客人数，陪客人数不得超过来宾人数，原则上不安排高档烟、酒，尽量安排本地酒，防止铺张浪费。

4、烟、酒、水果等接待用品，由后勤办公室统一购买使用，从严控制。未经后勤办公室同意，部门或个人自行购买的不予审批报销。

5、实行招待费联审制度，招待费要详细注明来客单位、姓名、人数、陪客人，分管领导审核签字，后勤办公室负责每月向书记、镇长呈报本期及累计情况，每季度向班子成员通报一次，以增强透明度，相互监督。

6、接待标准：处级以上或重要部门领导，接待标准为400元/桌以内（含酒水）；开发区职能部门副科以上领导，接待标准为320元/桌以内（含酒水）；其他职能部门干部，接待标准为260元/桌以内（含酒水）。

二、食堂管理制度

1、食堂原则上不购买高档菜肴，以家常菜为主。

2、购买食品时必须有两人在场，工作人员要在当日菜单上签字，当天交分管领导审核。

3、粮油每月集中采购，当月交分管领导审核。

4、食堂工作人员每星期将本周发生的费用，先由分管领导审核后，交镇长签字。

三、车辆管理制度

1、一般不得公车私用（包括换用）。特殊情况须经镇党委书记或镇长、分管镇长批准。

2、机关车辆在共青范围内使用，驾驶员要向分管领导报告，以便分管领导及时掌握车辆外出动向。

3、机关车辆外出离开共青，须经镇党委书记或镇长批准。

4、车辆修理必须经分管领导同意后，到指定维修点送检，并面议修理价格及时间后方可进厂维修，修理发票须经送修人员证明，分管领导审核，镇长签字，由财务人员与修理单位结算，修理发票须附修车工样单等附件方可报帐。修车后调换的零件要带回单位验收。车辆加油实行油卡定点制。

四、办公用品管理制度

1、办公用品实行统一管理，各部门及镇领导需要办公用品，必须先提出购买计划，由后勤办公室报分管领导统一购买。

2、所购办公用品由后勤办公室统一登记造册，领用办公用品须到后勤办公室签字登记。电脑等办公用品发现故障应及时通知后勤办公室，由后勤办公室定点派人维修。

办公用品管理制度范文第5篇

一、项目部办公物品的申请

项目部根据办公物品需要情况以及消耗水平，填写办公物品采购预算表，由项目经理、＊＊＊＊总经理签字后交办公室。如果办公物品需要指定某种特定规格，或者未来某种办公用品的需要量将发生较大变化，也一并向办公室提出。凡指定办公物品规格、数量、购买单位或超出统一配发标准的，须由项目部以书面形式提出申请，报＊＊＊＊总经理审批。

二、项目部办公物品的采购

项目部物品由办公室按照统一标准和数量进行采购。凡指定办公物品规格、数量、购买单位的，持总经理签字后的申请书和采购预算表，由办公室按照成本最小原则采购。

三、项目部办公物品的领取

项目部办公用品采购后，由项目部指定专人对品种、规格、数量、质量进行检查验收，经核对无误后分别在《固定资产领用登记表》或者《在用低值易耗品清查明细表》上签字领取。

四、项目部办公物品的费用支出

项目部办公物品费用由＊＊＊＊统一预支，纳入工程建设成本，项目竣工时予以结算。

五、项目部办公物品的保管

项目部办公物品由项目部按照＊＊＊＊固定资产或低值易耗品管理的要求进行日常管理和使用。

六、项目部办公物品的盘存

项目部办公物品应由项目经理负责定期清点，清点要求做到账物一致，如果不一致必须查清原因，然后以书面形式向＊＊＊＊总经理和分管副总经理进行汇报，同时通报办公室，重新调整在用物品清单，使帐物保持一致。工程竣工后项目部解散时，由办公室指派专人负责登记、检查、检收和管理。

七、项目部办公物品的持有量调查

办公室必须对项目部所拥有的办公用品尤其是低值易耗品进行调查，调查内容为项目部所报统计数据是否与项目部领用记录相一致、办公用品采购预算表是否与实际数量一致，并定期对每月领用量、使用量以及余量(未用量)做出统计，向＊＊＊＊总经理及项目分管副总经理报告。

八、项目部办公物品的报废处理

办公用品管理制度范文第6篇

1.幼儿园物品管理涵盖内容庞杂。

2.幼儿园物品管理流程缺乏系统有效的管理手段。

（1）物品领用随机性大。

（2）物品领用人次多。

（3）物品的归还及损耗监管无力。

3.再创造与可再利用的物品管理处于真空状态。

4.幼儿园的各种辅助用房管理无序。

二、关键词界定

1.信息管理

是指对人类社会信息活动的各种相关因素（主要是人，信息，技术和机构）进行科学的计划，组织，控制和协调，实现信息资源合理开发与有效利用的过程。

2.幼儿园物品管理

幼儿园物品管理，即以人为中心，对幼儿园所有的物品资源进行有效的计划、组织、领导、控制，以便达到科学管理，实现物品使用效能的最大化。

三、研究目标

1.从幼儿园物品管理的角度，采用信息技术实现对资源的有机统整，为幼儿园管理实现方便、快捷、高效提供可能性。

2.充分调动幼儿园各种物品资源，在合理有序的科学管理模式下发挥最大效能。

3.在科学使用各种物品资源过程中，使物品管理与幼儿园教育教学相辅相成，最终促进教师专业化成长，促进幼儿全面发展。

四、研究内容

1.通过网络信息管理平台，把园内所有物品资源逐一细化分类进行输入，形成一个综合统一的物品资源库。

2.以不同的操作层面，分别设置不同的访问权限，以方便幼儿园相关工作人员查询所需物品的流动情况和实现物品数量、金额的统计。

3.在此基础上，分设一块“预约区”，能在预约领物时间内领物，最大化的提高工作效率。

4.形成一套独有、完善的物品信息管理制度及评价制度。

五、研究方法

课题研究中，我们主要采用了行动研究法和案例研究法。

六、研究过程

（一）幼儿园物品资源高效使用和科学管理

1.系统、科学地梳理现拥有的幼儿园物品资源，集中归纳、进行分类。

2.从教师办公用品、教师自制教玩具和再创造与可再利用物品三方面展开。

（1）教师办公用品

A.设置教师办公用品的静态表、动态表和统计表。

B.设置教师办公用品的借用流程和领用流程。

教师办公用品的借用流程：查询库存借用人预约审批确认借用（出库）归还填写归还单评价（借用者）。

教师办公用品的领用流程：查询库存领用人预约审批确认领用（出库）填写领用单评价（领用者）。

C.设置物品采购和物品报损流程。

（2）教师自制教玩具

A.对教师自制教玩具集中按年龄段和内容进行分类

B.设置教师自制教玩具静态和权限表及统计表。

C.设置教师自制教玩具借用、归还流程。

借用流程：

查询预约物管审批确认借用（借用期限）

归还流程：

借用者填写归还单物管确认归还评价（物品使用和使用功能）评价（对借用者评价）

（3）再创造与可再利用的物品

A.把收集到的再创造与可再利用物品集中清洗和消毒，按材质进行分类。

B.设置再创造与可再利用物品静态表和统计表。

C.设置再创造与可再利用物品借用流程。

查询预约物管审批确认借用（出库）

（二）幼儿园教辅用房合理、高效的使用和科学的管理

1.设置教辅用房静态表。

静态表让教师了解该教辅用房的静态信息，如该教辅用房的位置、名称、开放时间（分三个时间段）、基本设施设备、面积、照片及使用规则；

2.设置教辅用房动态表和统计表。

3.设置教辅用房的预约流程和使用流程：

预约流程：

预约人提前一周预约领导审批确认系统生成使用通知发出指令给物管生成教辅用房周计划图表

使用流程：

预约人获得预约时段使用权限预约人使用使用后检查填写归还单物管确认归还

（三）借助IT技术辅佐，通过幼儿园物品中其中一个大类的的分类信息输入，初步尝试实践运作幼儿园物品管理、评价模式的信息化。

七、研究结果与分析

（一）管理规范

1.规范化

（1）幼儿园物品管理信息化后使园领导清晰地了解到每一个部门乃至每个教师的物品使用情况，方便了园领导的管理工作。

（2）幼儿园物品管理平台建立后，减轻了物管员的工作量，同时也使教师工作更具有计划性。

（3）管理平台建立以来，通过前后两学期的数据对比，物品遗失率和损坏率较以前降低了。

2.迅捷化

幼儿园物品信息网络的建立，使教师能第一时间从信息平台得到信息，领到需要的物品。

（二）资源共享

1.教师教玩具的运用

2.再创造与可再利用的物品

八、结论与思考

幼儿园物品信息化管理的有效实行，大幅度提高了物管员的工作效率和质量，减轻各类事务性工作靠手工操作的劳动强度。幼儿园信息平台的建立，教师们对教玩具的交流共享、经验传递以及创新思考有了进一步的提升，使信息化管理与教师的专业成长相辅相成。同时，也充分调动了幼儿园的各种物品资源、在信息化管理模式下发挥最大的效能，使幼儿园的管理更加科学规范。

办公用品管理制度范文第7篇

1、协助经理调查和分析公司目前的人力资源配置情况，为招聘、合理配置、定员定岗、管理层的人事决策等提供依据。

2、协助经理建立特殊人才（如售后工程师、研发人员、海外销售人员等）的储备机制及长期招聘渠道。收集和关注国内知名招聘网站（如智联招聘、前程招聘等）的人才信息。

3、在实际中完善及制订招聘流程及相关表格

4、协助各部门实施招聘。

5、建立招聘档案。

二、培训及考核

1、新进员工岗前培训

制作一份新进员工岗前培训教材。

2、展开在职员工的素质及企业文化培训。

2、协助经理制定绩效考核管理办法，为绩效考核工作的具体实施提供依据。

3、根据公司现有绩效管理制度，开展员工绩效考评组织与实施工作，推行新的绩效考核标准。

4、建立培训及考核档案。

三、规章制度

1、协助经理审核、修订公司各项规章制度。

2、监督及执行公司的各项规章制度。

3、惩罚及奖励制度

按公司出台的各项规章制度，给予违规者相应的处罚。对予应奖励者要做到及时及有据奖励，并公布。

四、劳动关系管理

1、退休

协助经理完善员工退休、资遣管理制度，为办理退休、资遣事项提供依据。

2、辞职

协助经理完善辞职管理制度，为办理辞职事项提供依据。

五、薪酬管理

1、根据公司现状和未来发展趋势，协助经理建立及完善公司科学合理的薪酬管理体系。

2、直接薪酬由基本工资、职务津贴、固定津贴、绩效工资、年终奖金组成。

3、间接工资则由员工福利组成。

六、行政事务

1、车辆管理

协助经理开展相关工作。

2、公章管理

协助经理做好相关审核工作，制作公章使用管理登记薄。

3、办公用品管理及购买

对办公用品要及时做好保养及维护，以保证公司工作的开展。采购办公用品一定要做货比三家，保证物品的实用性及耐用性。

4、会议安排

协助经理安排会议议程及相关准备工作。

5、档案管理

分类编号专人管理公司档案。

6、公司邮箱管理。

准时收发邮件，慎重妥当处理邮件。

7、部门预算

准确、详细登记每月发生的费用，按要求提交每月预算。

五、其他事务

1、证照的申办、年审。

协助经理进行资料准备及提交工作。

2、经理交办事项，按重要紧急程度分别按要求办理。

办公用品管理制度范文第8篇

以党的十精神和科学发展观为指导，牢固树立“生态优先”的观念，积极推进我市生态文明建设，在全局上下大力宣传绿色环保理念，倡导低碳环保的办公、生活和消费方式，为我市创建环保模范城市做出积极贡献。

二、目标任务

普及节能环保科学知识，提高机关干部职工对生态建设环境保护的知晓率、参与率和满意率，今年争创市级“绿色机关”。

三、主要内容

“绿色机关”创建活动，包括绿色采购、绿色办公、绿色用能、绿色出行、绿色建筑、绿色环境等内容和要求。

1、绿色采购：规范办公用品及设施配备的采购，严格执行《节能产品政府采购实施意见》和《环境标志产品政府采购实施意见》，在购置办公设备、办公用品时，优先采购高效、节能、节水或有环保标志的产品，不采购国家明令禁止使用的高耗能设备或产品；有节能环保产品采购方面的制度或规定。

2、绿色办公：推进机关绿色办公，节约使用办公耗材，减少一次性用品的使用；推进电子政务，实行网上办公，充分利用电子媒介、网络修改和传递资料；加强办公用品管理，建立办公用品领取使用管理制度；控制会议数量和规模，压缩会议时间和参会人员；建立公务接待制度，控制公务接待的频率和标准。

3、绿色用能：形成节约用能的行为习惯，按要求开启、使用空调、电梯，不使用高耗能电器；全面使用节能型灯具、节水型笼头、节水型卫生洁具；避免计算机、打印机、复印机等办公设备在长时间无人使用时的待机耗能；及时关闭电灯、水龙头，避免“长明灯”、“长流水”现象发生。

4、绿色出行：提倡绿色出行，机关工作人员在平时应尽可能选用公交车、自行车、步行等绿色出行方式出行，以实际行动倡导节能减排；严格执行机关公务用车配备、使用管理制度，实行定点维修、定点加油、定点保险，减少公务用车成本。

5、绿色建筑：新建、维修、改造办公场所，应使用节能环保的新技术、新材料；办公场所装修改造要简洁大方，不使用高档材料；重视既有建筑的节能改造，努力降低建筑能耗。

6、绿色环境：营造绿色优美的办公环境，办公场所地面清洁，办公室内整齐洁净；车辆停放有序，道路交通顺畅；办公场所有禁烟标志，室内无人吸烟、无烟具、无烟蒂；办公场所因地制宜进行绿化，提高绿化覆盖面。

四、工作要求

（一）加强组织领导。市工商局成立“绿色机关”创建工作领导小组。各单位要落实机构和具体工作人员，制定整体工作规划和阶段性工作计划，细化明确具体创建标准与要求，并认真组织实施，确保各项目标任务落到实处。

（二）加强宣传引导。为保证活动取得圆满效果，各单位要充分利用各种宣传载体，广泛宣传活动的目的、意义、做法和成效，不断培养和挖掘先进典型，推动绿色机关创建活动深入开展。

办公用品管理制度范文第9篇

一、提高认识、转变观念,从领导自身做起,坚持常抓不懈

应从领导自身做起,切实提高加强行政事业经费管理的必要性和重要性认识。多年来,行政事业单位吃惯了“财政饭”,习惯于有钱敞开花,没钱伸手要,摆阔气、讲排场、大手大脚,花钱随便的现象普遍存在,损失浪费比较严重。艰苦奋斗、勤俭节约的观念不是很强,并没有把加强行政事业经费管理当作头等大事抓紧抓好,我们必须清醒地认识到,以往那样大手大脚地过日子是不行的。搞好行政事业经费管理是加强机关自身建设,树立良好形象,转变机关作风的需要,也是反腐倡廉、加强廉政建设的客观要求。艰苦奋斗、勤俭节约是我们党的优良传统和作风。加强党风廉政建设,必须从一点一滴做起,防微杜渐,“勿以恶小而为之,勿以善小而不为”。任何时候,都应大兴节俭之风,克服铺张浪费和互相攀比的不良风气。

二、加强制度建设、建立并逐步完善行之有效的约束机制

俗话说:“无规矩不成方圆”。有章可循,照章办事,是加强行政事业经费管理的重要一环。否则,各自为政、各行其是,必然会造成财务管理的混乱和开支失控的局面。行政事业单位除了认真贯彻国家的各项财务规章制度,还必须根据本部门本单位的实际情况和特点,建立健全一套行之有效且切实可行的财务管理制度。一是综合性的管理制度,如各项经费管理制度,财务人员岗位责任制度、固定资产管理制度、办公用品管理制度、经费开支审批制度等。二是单项的管理制度也不可缺少,如加强办公费、电话费、招待费、差旅费、会议费、车辆维修费、燃料费、购置费、租赁费等管理制度。三是相关的管理制度,如接待制度、车辆管理使用制度、办公用品及水电管理制度、临时用工管理制度等。只有从单位内部建立起有效的约束机制,并严格按照制度办事,才能取到良好的管理效果。

三、加强经费支出的计划性,量入为出

随着经济的发展,行政事业单位的工作任务逐渐增多,开支项目也随之增多,大体可分为工资性的人员经费,维持日常办公的公用经费及专项经费等。因此,要特别强化开支的计划性,以便用较少的资金来保证各项工作任务的顺利完成。在年初安排全年开支预算时,应遵循“保证重点、兼顾一般”的原则,量入为出。首先是确保人员经费开支,其次是保证正常的办公经费开支,然后再分轻重缓急来安排其它支出。

除了加强开支的计划性,还必须强化经费开支的日常管理,切实加强财务管理的基础工作。财务人员认真审核报销,主要领导严格把关,坚决抵制不合理的支出。一是按照有关财务制度规定,严格经费支出审批制度。每一项开支,每笔支出,都必须严格按规定的权限审批后才准予付诸实施。要特别管住较大开支项目的审批。如车辆更新购置、人员外出旅游考察、业务招待费、办公用品等。二是切实完善财务报销手续。每一笔开支必须具有合法的原始凭证,并附有附件、经办人员、证明人员签字等,否则不予核销。杜绝虚开发票及一些不合规的支出,防止跑、冒、滴、漏现象发生。

四、开展财务分析、强化监督检查、提高经费管理水平

行政事业单位的财务分析,就是以年度工作计划和支出预算为依据,结合单位的具体情况开支特点,利用会计、统计和业务核算等信息资料,对一定时期的各项财务活动进行综合分析与评估。通过定期或不定期地开展财务分析活动,检查财务制度执行情况,及时发现经费支出中存在的问题,有针对性地提出改进办法与措施,可以为单位领导决策提供参考;通过财务分析,公布财务收支情况,也会增加经费开支的透明度,增强理财的民主性,对节减开支、改进财务工作、提高财务管理水平都大有好处。

此外,应加强审计监督检查,针对一些较大的开支项目和经费开支较集中的部门进行专门审计,借以发现问题,堵塞漏洞,整章建制,进行整改。最大限度地发挥行政事业经费的使用效益,为机关事业单位工作任务的顺利完成提供虽有限但又有效的资金保证。

办公用品管理制度范文第10篇

基本规定

一、机关的财务管理全面执行上级有关财务管理规定。由局长负总责，财务人员严格办理。

二、按照实行会计集中核算及集中支付单位的管理要求，财务人员按照机关财务管理规定对报销凭证进行审核，做好现金、票据管理，做到手续齐全，账证相符，日清月结。

三、机关的财务管理实行专项管理、集中审批、民主监督的原则。

1、专项管理。机关经费实行集中管理、统一调配使用。财政预算内经费主要用于机关正常公务开支；专项经费严格按专项使用范围支出，保证机关建设和争取项目的开支。

2、集中审批。经费支出实行专项审批，局长对全部收支进行管理，负责审签核批，实行“一支笔”管理。

3、民主监督。每年年底公布一次财务收支情况，接受广大干部职工的监督。

电话费管理

一、办公电话、办公用小灵通，严格按县“三费”管理统一规定配置，话费限额使用。

二、本着节约的精神，严格控制电话费开支，办公室要严格把关，凡能用表、报、函联系的事宜尽量不重复使用电话联系。

三、机关办公电话，为正常办公需要，禁止私事使用单位电话。

公务接待

一、公务接待。本着节俭、热情、朴素、大方的原则，从严控制。机关接待范围是：来我局检查工作的上级主管部门工作人员；来我局联系工作、考察等必须接待的外县市来宾；局党组确定召开的会议须接待的参会人员。公务接待一律填报机关、事业单位招待费使用审批卡，要由一把手审定。坚持定点接待制度，来客一般在定点饭店就餐。

二、接待标准。对来我局检查工作的领导和外来客人原则上按会议标准接待，就低不就高，特殊情况由局领导确定标准方能接待。

三、公务接待人员安排。一般情况陪餐人员不得超过来客人数的三分之一。

会议管理

一、全市性会议（包括各专业会议）由办公室拟定会议预算，并填报党政机关会议费审批卡，报局长审批。

二、利用收费局收费票据收取的资金按统收统支原则，由局财务室统一监督管理。

办公用品管理

一、大宗专项购置办公用品凡纳入政府采购范围的，一律报采购中心统一办理采购。

二、所有办公用品、耗材及水、电费开支都必须严格按预算执行。

三、日常办公用品、耗材等由办公室提出明细采购计划，报请局长批准。同意后，才能组织采购。

四、所购物品必须交保管人员核实物品数量后登记保管，并及时掌握库存数量，各科室签字领取。

五、办公用品购置必须两人以上同行，优质优价选定并开据正式发票及清单。

财务报销

一、交通费：乘坐汽车、火车、所产生的交通费用按规定据实报销。

二、差旅费。差旅费报销标准按县财政局通知标准执行，写明出差地点、任务、时间，科室负责人审查签字后报局长批准。

三、严格控制私人借款,极特殊情况需经局长批准。

纪律要求

一、机关财务人员必须严格遵守会计法，认真执行机关财务管理制度，不得随意改变报销范围和程序。

二、报帐员每月初要填报上期机关财务支出明细表，送领导备查。财务人员每季度要对本季度支出情况，根据年初审定的财务预算进行一次对照检查，并将有关情况向领导及时反映。