办公管理制度范文
时间：2023-03-13 08:58:28
办公管理制度范文第1篇
2、 办公桌上物品应放置整齐有序，抽屉及柜内物品要分类摆放。
3、 文件柜内文件、资料分类装盒，盒外侧打印标签并编号有序存放。
4、 室内办公物品的管理责任到人，卫生实行轮流值日，保持良好的办公环境。
会议室管理制度
1、 会议室布置须科学有序，做到合理、方便、高效、整洁。
2、 会议室定置、物品应放置整齐有序，指定专人管理，保持室内通风换气良好。
3、 卫生员每日对会议室进行清理，负责会议室设备、物品的保管，经常保持室内卫生清洁，随时提供使用。
4、 使用会议室者应注意爱护公用财物，会议结束后，应立即通知卫生员清理会议室。
试验室管理制度
1、 与试验室无关的人员不得进入试验室。
2、 试验室严禁吸烟、闲谈等与试验无关的事。
3、 试验必须经领导批准。
4、 进行试验前必须填写二种工作票，与变电站现场要求相同。
5、 试验前必须明确试验任务、试验目的，准备好试验报告格式、图纸等与试验相关资料。
6、 必须对试验接线与设备进行检查，正确无误后，方可进行试验。
7、 试验结束后，必须对试验室进行整理、清扫。
8、 试验室内设备要爱护、不得损坏或私自带出试验室使用。
资料室管理制度
1、 技术档案应分类编号存放，所有资料图纸应有目录以便查找，各种资料永久保存。
2、 资料有关数据变更应及时修改，确保图纸资料的可用性。
3、 资料管理人员应及时收集有关技术资料，特别是新投运设备的相关资料，并保证资料齐全。
4、 借阅时,请自觉办理借阅手续,更换出班盒并进行登记。
5、 工作时，不要在资料上任意涂改或添加，有必要添加或修改时请附页备注由专职人员统一修改。
6、 请爱护我们的图纸和各种资料，保持资料的清洁和完整。
7、 归还时，请将图纸资料按顺序整理好后及时归还。
8、 借阅图纸以外的资料，借阅期最长不要超过一个月。
变送器校验室管理制度
1、 校验室无关的人员不得进入校验室。
2、校验室严禁吸烟、闲谈等与校验无关的事。
3、校验必须经领导批准。
4、校验前须将变送器准备好，将变送器校验仪器先开机预热，将所需的试验线准备好。
5、开机校验前需先核对接线是否正确，校验仪器设置是否正确。
6、校验结束后，必须对校验室进行整理、清扫。
7、校验室内设备要爱护、不得损坏或私自带出校验室使用。
库房管理制度
1、 库房管理员要熟悉库房内材料名称，型号、规格、技术标准、存放数量和摆放位置。
2、 材料入库要做“四验”工作，做到验收及时准确。
3、 根据材料的物理、化学性质，分类摆放。
4、 物品要摆放整齐，库存明细标签内数目要与实际存放物品数量相符。
5、 领料人员进入库房要听从库房管理员的安排，不得私自换取材料。
6、 库房内严禁吸烟。
7、 库房内不得闲杂人员行走、逗留。
8、 库房管理员要定期对库房内的物品进行盘点并检查消防器材是否齐全、完好
故障信息管理中心管理制度
1、 与故障信息管理中心无关的人员不得入内。
2、 室内严禁吸烟、闲谈或做与工作无关的事。
3、 作好日常除尘工作，保持设备及工作台清洁。
4、 作好系统定期维护工作，保证系统正常运行。
5、 爱护室内设备、不得损坏或私自带出使用。
复印室管理制度
1、 办公用品按用途分类摆放。
2、 物品摆放整齐，标签与实际存放物品相符。
3、 领料人不得私自拿走所放物品。
4、 室内闲杂人员不得任意逗留。
5、 室内严禁吸烟。
阅览室管理制度
1、 室内保持清洁、室内严禁吸烟。
2、 借阅杂志、报刊需履行借阅手续。
3、 不得损坏借阅杂志、报刊，按时归还。
4、 借阅杂志不得超过15天。
值班室管理制度
1、室内摆放须科学有序，做到合理、方便、高效、整洁。
2、值班室内保持清洁、严禁吸烟。
3、爱护值班室内各类电器设备、不得损坏或私自带出使用。。
办公管理制度范文第2篇
编者按：本文主要从办公室主要职责和任务办公室是分局的综合业务职能部门，围绕分局中心工作参与政务，管好事务，搞好服务，确保分局日常工作的正常运转；办公室各类人员工作职责,几个方面对办公室岗位管理工作制度进行讲述。其中，主要包括：负责起草分局重要文件，审核机关业务部门拟制的文件、负责信息综合、学术调研、税收宣传、文电处理和学会秘书工作、负责局领导交办的组织协调、督促检查工作、负责协调、安排全局各类会议和有关会议的组织工作。（六）参与协调、组织分局领导参加的有关活动档案保管制度、档案保密制度、档案利用制度、具体材料请详见：
一、办公室主要职责和任务办公室是分局的综合业务职能部门，围绕分局中心工作参与政务，管好事务，搞好服务，确保分局日常工作的正常运转。其主要职责和任务：（一）负责起草分局重要文件，审核机关业务部门拟制的文件。（二）负责信息综合、学术调研、税收宣传、文电处理和学会秘书工作。（三）负责机要、档案、和来访接待工作。（四）负责局领导交办的组织协调、督促检查工作。（五）负责协调、安排全局各类会议和有关会议的组织工作。（六）参与协调、组织分局领导参加的有关活动。
二、办公室各类人员工作职责（一）文秘人员职责1、承办以分局、分局办公室名义上报、下发的公文。2、负责分局年度总结、工作要点、综合性经验材料等重要文件的起草。3、按照分局领导指示，向上级有关部门反映分局重要工作的落实情况。4、负责分局各类信息的搜集、综合、传送上报和对下考核。5、负责落实调研课题，撰写调研报告，组织分局学术理论研究活动。6、负责与新闻单位的联系和新闻报道稿件的撰写、审核、报送。协调组织税收宣传活动，承办上级交办的涉税杂志征订工作。7、负责分局领导交办有关工作的督促检查、组织协调和情况反馈。8、承担分局《月工作要点》和《周会议安排》的收集、综合拟制。9、负责记载分局《大事记》。10、负责局长办公会、分局局务会的会议记录、会务工作和会议纪要的起草。安排、协调以分局名义召开的各类会议。11、参与协调分局领导参加的各种公务活动。12、负责分局各类电、函的处理。13、负责分局日常值班和来访接待工作。（二）机要人员职责1、负责全局各类文件收发、传阅、借阅工作。2、负责分局印鉴、介绍信的保管和使用。3、负责全局重大事件的记录、整理、保存。(三)档案人员职责1、负责本机关应归档文件材料的收集、整理等文书立卷工作和案卷的接收与移交；2、保管本机关各种门类和载体的档案，汇编档案资料，编制检索，提供档案利用；3、整理室藏档案，科学分类排列，系统编目编号，使之达到规范标准，并做好档案的鉴定、统计工作；4、搞好库房管理，落实“八防”措施，保护档案安全并定期核对清点档案，保持账物相符；5、对所属机构形成的各种文件材料的收集、整理、归档进行监督和指导；6、办理领导交办的其它有关档案业务工作。（四）打字员职责1、负责分局、分局办公室文件的打印或复印。2、负责对微机、打印机、油印机进行和复印进行定期保养，负责文件头、文件纸及打印零配件保管工作。3、完成领导交办的其它工作。办公室工作制度一、档案管理制度（一）档案归档制度归档范围：本机关在各项工作活动中形成和使用的公文、电报、簿册、图表、录音、录像、相片等，凡是反映本机关工作活动具有查找利用价值的，均属归档范围。归档时间：文书档案第二年上半年完成，会计档案隔年一季度完成，科技、声像档案在工作项目，活动之后随时归档。归档要求：1、一个机关在其工作活动中形成的各种门类和载体的档案为一全宗。2、分类一般采取年度——问题分类。3、案卷的排列、以全宗为单位，按不同门类、载体和不同保管期限分别排列，排列方法统一，前后保持一致，不可任意改动。4、根据不同门类和保管期限，按照案卷排列的顺序编制卷号，在一个全宗内，案卷目录号不得重复。在一册案卷目录内不得出现重复案卷号。5、案卷质量应符合《武汉市机关档案室业务建设暂行规定》的要求，案卷格式和各种装具符合国家和市档案局标准，卷内文字严禁使用铅笔、元珠笔。（二）档案保管制度1、本机关形成的各处门类和载体的档案，由档案室集中统一管理，做到专室、专柜、专（兼）职人员负责保管；2、档案室有防资措施，防风窗帘，防火器材，档案柜内放有防虫、防腐药品，以使档案得到安全保护；3、根据气候条件，适时开窗通风或密闭门窗防潮，以保持室内一定的温湿度；4、档案室内严禁吸烟、存放易燃、易爆物品及招鼠之物，保持室内清洁；5、平时出入库存的档案，应及时清点登记，并定期检查室藏档案、经常检查电灯、电器线路有无破损，下班前注意关灯、锁门、关门窗。6、档案人员变动工作时，必须办理交接手续，严格核实交接的档案。（三）档案保密制度1、经常对机关工作人员进行档案保密教育，明确保密范围，严守保密纪律，执行《保密手册》；2、非因工作不得随意谈论档案内容，不得在和人交往和通信中泄露属于国家机密和档案资料；3、不得擅自提供、翻印、复制、抄录、携带、销毁属于国家机密的档案资料，并严禁将档案携带、传递、寄至境外；4、凡属保密档案，不得利用公开的报刊、书籍、展览、广播、录像进行宣传；5、严格控制机密档案查阅范围，并按照保密规定，对归档后多余的文件材料及时销毁；6、定期检查档案保密情况，发现问题及时上报，不隐瞒、失泄密事故；7、加强库房管理，非本室工作人员严禁入内。（四）档案利用制度1、档案室保存的各种门类和载体的档案均属利用范围，主要为领导决策和机关各项工作服务；2、本机关工作人员查阅档案，均限于本人工作范围所形成的档案材料，查阅超出本人工作范围的须经有关负责人同意；3、查阅保密档案范围，需经主管领导批准；4、外单位查阅档案时，必须持介绍信，经同意按介绍信内容查阅；5、查阅档案时，严禁涂改、勾划、抽页、折毁、剪裁、增删档案，对摘抄的档案不得私人保管或转借传阅，更不能翻印公布、倒卖；6、查阅档案必须履行登记，注销和检查手续，当面点清，如发现差错，及时追究责任，并采取补救措施。二、办公室会务制度1、为保证办公室工作高效协调、顺畅运作，建立办公会制度；2、办公会由主任或委托副主任主持召开。3、会议一般每周一下午召开，有特殊情况可临时召开。4、参加会议人员为办公室全体人员，必要时通知有关人员参加。5、办公会主要内容为汇报讲评上周工作，布置下周及近期主要工作，商议、协调、解决工作中遇到的矛盾和问题。6、秘书室承办会议的会务组织工作。三、打印室管理制度1、文秘人员负责打印室的管理工作。2、文秘人员对送交的文件、材料应逐一登记、校核，并签字后送打印室打印。3、电脑等打印设备要经常维护。打印设备出现故障应及时分析，查找原因，并向办公室领导汇报。4、严格打印或复印程序和手续。打印文件必须有领导签字、有文号、有校对人签名。不得私自接受打印件或复印。手续不完备的应拒绝打印。5、保证打印或复印质量，提高工作效率。坚持谁起草谁校对，两校一复核制度。急件随到随打，平件一般不超过三天。一般差错率控制在千之分二以内，杜绝原则性差错。6、严格遵守保密规定，禁止无关人员翻阅打印资料和出入打印室，不在室内待客闲谈。7、负责打印室的安全、卫生、保洁工作。做到每日清扫清洁，每周大扫除。人走四关（关机、关电、关灯、关门）。
办公管理制度范文第3篇
为完善公司的行政管理机制，建立规范化的行政管理，提高行政管理水平和工作效率，使公司各项行政工作有章可循、照章办事，特制订本制度。
文件收发规定
一、董事会和公司的文件由办公室拟稿。文件形成后，属董事会的由董事长签发，属公司的由总经理签发，属党内的由党支部书记签发。
业务文件由有关部门拟稿，分管副总经理或总工程师审核、签发。
属于秘密的文件，核稿人应该注“秘密”字样，并确定报送范围。秘密文件按保密规定，由专人印制、报送。
二、已签发的文件由核稿人登记，并按不同类别编号后，按文印?娑ù怼?
文件由拟稿人校对，审核后方能复印、盖章。
三、董事会和公司的文件由办公室负责报送。送件人应把文件内容、报送日期、部门、接件人等事项登记清楚，并报告报送结果。
秘密文件由专人按核定的范围报送。
四、经签发的文件原稿送办公室存档。
五、外来的文件由办公室文书负责签收，并于接件当日填写阅办单，按领导批示的要求送达有关部门，办好文件阅办;属急件的，应在接件后即时报送。
六、文件阅办部门或个人，对有阅办要求的文件，应在三日内办理完毕，并将办理情况反馈至办公室。三日内不能办理完毕的，应向办公室说明原因。
文印管理规定
七、所有文印人员应遵守公司的保密规定，不得泄露工作中接触的公司保密事项。
八、打印正式文件，必须按文件签发规定由总经理签署意见，送信息中心打印。各部门草拟的文件、合同、资料等，由各部门自行打印。打印文件、发传真均需逐项登记，以备查验。
九、文印人员必须按时、按质、按量完成各项打字、传真、复印任务，不得积压延误。工作任务繁忙时，应加班完成。办理中如遇不清楚的地方，应及时与有关人员校对清楚。
十、文件、传真等应及时发送给有关人员。因积压延误而致工作失误或造成损失的，追究当事人的责任。
十
一、严禁擅自为私人打印、复印材料，违犯者视情节轻重给予罚款处理。
办公用品购置领用规定
十
二、公司领导及未实行经济责任制考核部门所需的办公用品，由办公室填写《资金使用审批表》，报总经理审批后购置。实行经济责任制考核的部门所需购置办公用品，到办公室领用，办理出入库手续，明确金额。需购置的，由部门负责人填写《资金使用审批表》，报总经理审批后由办公室购置。大额资金的使用，由总经理审核并报董事长批准后办理。
十
三、办公用品购置后，须持总经理审批的《资金使用审批表》和购货发票、清单，到办理出入库手续。未办理出入库手续的，财务部不予报销。
十
四、各部门所用的专用表格等印刷品，由部门自行制定格式，按规定报总经理审批后，由办公室统一印制。
十
五、办公用品只能用于办公，不得移作他用或私用。
十
六、所有员工要勤俭节约，杜绝浪费，努力降低消耗和办公费用。
电话使用规定
十
七、公司各部门电话费均按月包干使用。具体标准如下：办公室120元/月，投资发展部100元/月，财务部60元/月，城建资产部100元/月，市场营销部200元/月，项目技术部130元/月，会议中心50元/月。
十
办公管理制度范文第4篇
保密制度
总则
第一条为保守公司秘密，维护公司权益，特制定本制度。
第二条公司秘密是关系公司权力和利益，依照特定程序确定，在一定时间内只限一定范围的人员知悉的事项。第三条公司附属组织和分支机构以及职员都有保守公司秘密的义务。
第四条公司保密工作，实行既确保秘密又便利工作的方针。
第五条对保守、保护公司秘密以及改进保密技术、措施等方面成绩显著的部门或职员实行奖励。
保密范围和密级确定
第六条公司秘密包括本制度第二条规定的下列秘密事项：
(一)公司重大决策中的秘密事项。
(二)公司尚未付诸实施的经营战略、经营方向、经营规划、经营项目及经营决策。
(三)公司内部掌握的合同、协议、意见书及可行性报告、主要会议记录。
(四)公司财务预决算报告及各类财务报表、统计报表。
(五)公司所掌握的尚未进入市场或尚未公开的各类信息。
(六)公司职员人事档案，工资性、劳务性收入及资料。
(七)其他经公司确定应当保密的事项。
一般性决定、决议、通告、通知、行政管理资料等内部文件不属于保密范围。
第七条公司秘密的密级分为"绝密"、"机密"、"秘密"三级。
绝密是最重要的公司秘密，泄露会使公司的权益和利益遭受特别严重的损害；机密是重要的公司秘密，泄露会使公司权益和利益遭受到严重的损害；秘密是一般的公司秘密，泄露会使公司的权力和利益遭受损害。
第八条公司秘级的确定：
(一)公司经营发展中，直接影响公司权益和利益的重要决策文件资料为绝密级；
(二)公司的规划、财务报表、统计资料、重要会议记录、公司经营情况为机密级；
(三)公司人事档案、合同、协议、职员工资性收入、尚未进入市场或尚未公开的各类信息为秘书级。
第九条属于公司秘密的文件、资料，应当依据本制度第七条、第八条的规定标明密级，并确定保密期限。保密期限届满，自行解密。
保密措施
第十条属于公司秘密的文件、资料和其它物品的制作、收发、传递、使用、复制、摘抄、保存和销毁，由总经理办公室或主管副总经理委托专人执行；采用电脑技术存取、处理、传递的公司秘密由电脑部门负责保密。
第十一条对于密级文件、资料和其他物品，必须采取以下保密措施：
(一)非经总经理或主管副总公司批准，不得复制和摘抄；
(二)收发、传递和外出携带，由指定人员担任，并采取必要的安全措施；
(三)在设备完善的保险装置中保存。
第十二条属于公司秘密的设备或者产品的研制、生产、运输、使用、保存、维修和销毁，由公司指定专门部门负责执行，并采用相应的保密措施。
第十三条在对外交往与合作中需要提供公司秘密事项的，应当事先经总经理批准。
第十四条具有属于公司秘密内容的会议和其他活动，主办部门应采取下列保密措施：
(一)选择具备保密条件的会议场所；
(二)根据工作需要，限定参加会议人员的范围，对参加涉及密级事项会议的人员予以指定；
(三)依照保密规定使用会议设备和管理会议文件。
(四)确定会议内容是否传达及传达范围。
第十五条不准在私人交往和通信中泄露公司秘密，不准在公共场所谈论公司秘密，不准通过其他方式传递公司秘密。
第十六条公司工作人员发现公司秘密已经泄露或者可能泄露时，应当立即采取补救措施并及时报告总经理办公室；总经理办公室接到报告，应立即作出处理。
责任与处罚
第十七条出现下列情况之一者，给予警告，并扣发工资10元以上500元以下：
(一)泄露公司秘密，尚未造成严重后果或经济损失的；
(二)违反本制度第十条、第十二条、第十三条、第十四条、第十五条规定的秘密内容的；
(三)已泄露公司秘密但采取补救措施的。
第十八条出现下列情况之一的，予以辞退并酌情赔偿经济损失。
(一)故意或过失泄露公司秘密，造成严重后果或重大经济损失的；
(二)违反本保密制度规定，为他人窃取、刺探、收买或违章提供公司秘密的；
(三)利用职权强制他人违反保密规定的。
附则
第十九条本制度规定的泄密是指下列行为之一：
(一)使公司秘密被不应知悉的；
(二)使公司秘密超出了限定的接触范围，而不能证明未被不应知悉者知悉的。
[1]
办公管理制度范文第5篇
第一条 办公物品购买原则
为了统一限量、控制用品规格以及节约经费开支，所有办公用品的购买，都应由办公室统一负责。办公室要根据办公用品库存量情况以及消耗水平，确定订购数量。
第二条 办公物品订购方式
小型或零星办公物品的采购要由两人以上到指定专门商店采购，要(文秘站:)选购价格合适、质量合格的物品。
大型物品采购可采取公开招标、邀请招标、竞争性谈判、询价和单一来源采购等方式进行。
1、购单件或批量在5万元以上的物品（低值易耗品除外），应采取招标采购。凡进行公开招标和邀请招标的，应成立专项采购工作小组，依法组织实施招投标。
2、凡采用竞争谈判或询价方式的，要组成有申购单位负责人参加的谈判小组或询价小组，在进行市场调研、多方比较的基础上，经集体讨论提出意见，并根据权限由相应的组织或负责人予以确定。
3、凡采用单一来源采购方式（包括定点采购）的，应遵循公开、公平、择优的原则，按照权限由主管部门与申购单位共同确定供应商。
第三条 办公物品采购过程
在办公用品库存不多或者有关部门提出特殊需求的情况下，按照成本最小原则进行订购。
一、验货
所采购的办公用品到货后，由仓库管理员按送货单进行验收，经核对（名称、规格、数量、单价、金额、质量等）无误后，在送货单上（一式二联）签字验收，然后将送货联留存归类，另一送货回单联交送货人带回送货单位做结算凭据。
二、付款
采购员收到供货单位发票后，须查验订货单位合同，核对所记载的发票内容并在发票背面签字认可后，携验收入库单结算发票以及开列的支付传票，交主管部门负责人审核签字后，做好登记，做到帐、卡、物一致，最后交财务处负责支付或结算。记账联由记账员做记账凭证并归档。
三、 分发
办公用品原则上由公司统一采购、分发给各个部门。用品分发后作好登记，写明分发日期、品名与数量等。如有特殊情况，允许各部门在提出“办公用品购买申请书”的前提下进行采购。
四、保管
办公用品进仓入库后，仓库管理员按物品种类、规格、等级、存放次序、分区堆码，不得混乱堆放，并由记账员按送货单序号和货单内容在办公用品收发存帐册上进行登录。仓库管理员必须清楚地掌握办公用品库存情况，经常整理与清扫，必要时要实行防虫等保全措施。
第四条 办公物品采购纪律
一、参与物品采购的单位和工作人员，不准参加可能影响公平竞争的任何活动；不准收取供货方任何名目的“中介费”、“好处费”；不准在供货方报销任何应由个人支付的费用；不准损害公司利益，，为对方谋取不正当利益。
二、物品采购过程中发生的“折扣”、“让利”等款项，应首先用于降低采购价格；确属难以用于降低采购价格的，一律进入公司财务帐内，不得由部门坐收坐支，不得提成给经办人员。
三、对违反规定的行为，应追究有关责任人纪律责任，由此造成的损失由责任人赔偿，并按公司规定惩处。
办公管理制度范文第6篇
【关键词】办公室；用人管理；管理制度
随着《人民的名义》一剧热播，老百姓对我国官场现实情况引发持续关注，办公室的用人管理制度也掀起了一个高潮。改革用人管理制度对于国家发展具有重要的指导意义，只有充分保证人才的工作积极性才能建立一个稳定的办公室队伍，才能做出对国家和人民有益的工作，最终促进中国梦的实现。
一、办公室用人管理存在的问题
近年用人管理制度的不断改革，提升了办公室工作人员的素质，但是，由于我国基本国情所决定的人才管理问题颇多，以下就简要谈谈我国办公室用人管理制度现状中存在的问题。（一）现有用人制度改革定位模糊。目前对于用人制度的改革目标定位不明确，而且在目前实施的改革方案中，也没有确定不同机关事业单位的人员地位，因此，当前面临的企事业单位办公室人员的改革发展前景令人堪忧，可谓是前进的道路上步履维艰。（二）部分办公室人员的职能淡化。多数企事业单位办公室在改革的过程中受到了很大的冲击，主要表现在减少财政支出和压缩机构人员上，这样一来，办公室工作人员基本工资收入都难以稳定。此外，由于部分科室分散造成人员积极性的下降，也直接影响人员的工作效率，过度分散的科室直接阻碍办公效率，部分办公室人员对自己的职能淡化，造成有些单位出现了形同虚设的现状。（三）办公室的自身问题难以解决。由于目前对企事业单位的改革不够完善，改革过程中造成很多办公室本身的财务问题和人员编制等问题非常突出，办公室自身面临的问题相当严重，且难以解决。因此，办公室自身的发展受到重创，而且自身的体制问题造成整个办公室的工作效率与积极性出现问题。（四）难以吸纳优秀人才。近年我国办公室改革的现状加重了内部人员的流失，企事业单位人才流失率不断攀升。与此同时，由于办公室改革过程的财政问题还造成了难以吸纳优秀人员的问题，多数人员会选择另辟蹊径，放弃进入办公室工作。
二、办公室用人管理制度改革的完善对策
面对办公室用人管理制度的上述困境，本文针对性地提出了一些完善对策。（一）完善行政体质的改革。目前对于企事业单位的改革不够完善，不够全面，造成了办公室人员的动荡。因此，要积极做好体制改革的后续工作，同时大力创新其他体制机制，例如合作体制等，解决体制改革中出现的问题。完善行政体制改革是新时期国家对企事业单位办公室提出的新的要求，也是对用人制度改革的前提。（二）明确办公室队伍工作性质的认知。对于工作性质不够明确以及工作人员职能淡化的问题，需要不断明确办公室人员的工作性质和职能，在政府机关充分了解各个工作机构工作性质的前提下，对各岗位工作人员工作内容和职能的细分和再教育，大力提高工作人员的责任心与积极性，从而保证工作效率，才能从根本解决队伍人员思想不端的弊病。（三）建立岗位工作的目标责任制。为了保证每个工作人员的工作效率和工作的责任心，需要建立完善的目标责任制度，加强对工作人员的工作考核与检验，并对其进行有效的监督和督促，从而保证工作又好又快地完成。（四）行政管理与行业实践相结合。为了提高管理水平，实现科学规范地管理，在改革过程中对人员的管理应该采用行政管理与行业实践相结合的方式。对工作人员的监督与考察需要行政机构和行业内部全面考察，提升人员在职业技能、职业操守、业务能力等方面的全面考核水平，这样能保证人才的全面发展，提升职业技能的同时要注重提高自身素质，行政管理和行业实践相结合才能保证监督的有效性。（五）建立健全的人才培训制度。我们身处瞬息万变的科技时代，办公室工作人员队伍的培养需要与时俱进，只有不断学习才能保证工作的先进性和科学性。建立健全的培训制度对工作人员的不断进取提升有关键性作用，这不仅体现了对工作人员认真负责的态度，也保证了其工作水平的优化提高，将更好地为人民和社会服务。（六）健全体系完善的奖惩制度。办公室人员应遵守固有的职业道德，建立体系完善的奖惩制度，清晰落实目标责任制。公务人员应爱惜自己的名誉，时刻保持工作积极性和有效性，不断提升工作人员的责任心，有效规范工作人员的行为，保证工作的勤政廉洁，提升工作人员的形象。
三、结束语
当前，我国正大力推进以用人管理制度为主的办公室制度改革。只有充分保证办公室用人管理的改革，才能实现整个改革制度的良性运转。因此，要积极创新目前办公室用人制度，切实提出有效提高队伍建设的方式方法，保障工作积极性持续高涨的改革措施，以期使我国办公室用人制度焕然一新，使办公室用人制度更符合时代要求。
【参考文献】
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办公管理制度范文第7篇
为了更有效地管理和使用公司的计算机、传真机等办公设备，使现代办公设备在本公司生产和管理中充分发挥作用，并进一步提高员工的计算机应用水平，把企业计算机信息管理提到公司战略管理日程，特制定本制度。
2.0、范围
计算机等办公设备，包括计算机及附属设备、网络设施、电话机、传真机、复印机、音响及附属设备、投影仪等专用于公司办公、开会及培训所用的资讯设备。
3.0、职责
3.1、计算机等办公设备使用人负责计算机等办公设备的正确使用和日常维护与保养。
3.2、信息管理课负责计算机等办公设备的采购、维修与故障排除、报废判定、日常管理等工作。
3.3、公司资材管理部负责计算机等办公设备的报废处理工作。
3.4、集团公司行政管理部为本制度的归口部门，负责本制度的编制、培训及落实执行工作。
3.5、集团公司企业管理委员会负责本制度的审议及授权主管人签核，总裁负责本制度的批准执行。
4.0、作业内容
4.1、相关作业流程图和责任人、配合人。（详见流程图）
4.2、流程图相关事项说明
4.2.1、办公设备请购
4.2.1.1、办公设备请购，由使用人提出申请，填写“计算机等办公设备请购单”，经部门部长审核确认后提交信息管理课（若同一部门多个员工均须请购，则由部门汇总、部长签字，统一提交信息管理课）。信息管理课根据具体情况进行审核，填写意见（包括预计费用），依照审批权限报主管领导审批。在信息管理课课长审核权限之内的，由课长确认签字直接安排采购（若有库存货，则直接按领用程序领用）；在信息管理课长审核权限之外的，报主管领导审批后，由信息管理课安排采购（若有库存货，则直接按领用程序领用）。采购！审批权限参照《财务审批制度》。
4.2.2、办公设备入库、验收
4.2.2.1、采购回来的办公设备须办理入库、验收手续，信息管理课负责设备质量的验收，验收合格后，保管员根据实际入库数量填写“计算机等办公设备入库单”入库。
4.2.3、办公设备领用与配置
4.2.2.1、计算机等办公设备专用于员工办公使用，不得挪于非工作之外其它用途。员工领用、配置标准依照《岗位职务说明书》中办公设备配置要求，填写“计算机等办公设备领用单”，按照《财务审批制度》审批权限要求进行审批后，到信息管理课领用。
4.2.2.2、电话机、传真机的领用与配置，各部门根据实际工作需要，确定要安装、及须增加的电话机和传真机。安装内线电话须填写“电话、传真服务联系单”，由本部门部长签字后，提交到信息管理课直接安排人员安装。安装长途电话、传真，须填写“电话、传真服务联系单”，由本部门部长、分管总监签字，提交人力资源总监审核，报总裁批准后，交信息管理课负责办理。
4.2.3、办公设备使用与维护
4.2.3.1、计算机及附属设备的使用与维护
4.2.3.1.1、计算机及附属设备由使用人负责保管，除电脑工程师外，任何人不得私自拆开计算机及附属设备、更换配置、随意搬离办公地点。若出现人事变动（调岗、离职等），办公设备交接参照公司《员工异动、移交管理制度》执行。
4.2.3.1.2、计算机使用人要负责所使用的计算机及相关设备始终处于整洁、无灰尘的状态。
4.2.3.1.3、规定在工作时间内不得做与工作无关事情，禁止在计算机上安装各种游戏。违反者按公司《奖惩管理制度》执行，信息管理课对上述违纪现象须作定期或不定期抽查，并对违纪行为作出处罚建议，交主管部门执行。
4.2.3.1.4、接收E-MAIL的时，须使用杀毒软件彻底查收邮件无病毒后，才能打开邮件以免带入病毒影响公司计算机网络。
4.2.3.1.5、禁止私自更改计算机的IP地址，以免影响网络上其他计算机的正常工作。
4.2.3.1.6、电脑使用人在利用网络给其他员工共享文件须设置密码，以免被他人给破坏。
4.2.3.1.7、电脑使用人须遵守公司的保密规定，电脑信息属公司机密，不得向公司外部人员泄露。
4.2.3.1.8、电脑使用人不得有意破坏电脑硬件设备，若经发现、核实后，照原价3倍进行赔偿。
4.2.3.1.9、电脑使用人在关机时，不得强行切断电源进行关机，应按操作规范进行关机。
4.2.3.1.10、电脑使用人须经信息管理课确认上岗资级，不具备操作资格者，须经事先培训上岗（参见《员工培训管理制度》）。非计算机使用人不得上机操作，如有发现或造成计算机无法正常使用者，按制度处罚外，一切后果自负。
4.2.3.1.11、 计算机使用人要做好日常数据备份工作，坚持做到数据双备份，重要文件资料可以备份到软盘。如有特殊要求，可以把季度或年度的资料汇总做成光盘作永久性保存。
4.2.3.1.12、打印机的日常使用中，色带、墨合用完需及时更换，更换时须严格按操作说明操作。
4.2.3.2、电话机、传真机、复印机、音响及附属设备、投影仪等办公设备的使用与维护
4.2.3.2.1、以上办公设备操作，详见《使用说明书》，出现故障须叫专业人员维修。
4.2.3.2.2、若使用过程中出现人为损坏，经发现、核实后，照原价3倍进行赔偿。
4.2.4、办公设备的维修
4.2.4.1、计算机及附设备的维修：计算机使用者在使用过程中出现软、硬件问题时，使用人需填写“维修服务联系单”提交到信息管理课，信息管理课凭“维修服务联系单”安排技术人员进行维修。修好后，使用人须在“维修服务联系单”上签字、确认。
4.2.4.2、其它办公设备的维修：一般异常，由信息管理课技术人员排除，填写“维修记录表”；若涉及更换配件，使用人须填写“维修服务联系单”提交信息管理课报修，信息管理课根据“维修服务联系单”安排相关技术人员维修，修好后，使用人须在“维修服务联系单”确认、签字。
4.2.4.3、所有办公设备，在保修期内，参照《设备保修协议》执行，保修期外，由信息管理课依实际情况安排相关技术人员（可以外请，涉及费用须事先上报核准）进行维修。
4.2.5、办公设备的报废认定与处理
4.2.5.1、计算机、打印机、复印机、传真机等办公用品，由于故障而无法修复或无维修价值需要报废的，设备使用部门须填写“计算机等办公设备报废单”，交信息管理课进行审核，按审批权限报主管领导批准后，将“计算机等办公设备报废单”及待报废办公设备交公司资材管理部处置。
4.2.5.2、资材管理部确认无误后，填写“待报废物品入库单”入库。资材管理部出售或报废处理物品时，须填写“报废物品处理确认单”。附上“计算机等办公设备报废单”一起交给信息管理课进行审核，按审批权限报主管领导批准后，进行出售或报废处理。
4.2.5.3、资材管理部出售或报废处理的办公设备，其现金上交财务部入帐，同时，财务部负责对出售或报废处理的办公设备进行销帐。
5、本制度相关支持文件及表单
（1）、《财务审批制度》
（2）、《采购物资验收入库管理制度》
（3）、《员工异动、移交管理制度》
（4）、《公司奖惩管理制度》
（5）、《员工培训管理制度》
（6）、《办公设备操作说明书》
（7）、《设备保修协议》
（8）、《报废物品处理管理制度》
（9）、《计算机相关操作教材》
6、记录与表式
（1）、计算机等办公设备申请单
（2）、计算机等办公设备入库单
（3）、报废物品入库单
（4）、报废物品出库单
（5）、维修服务联系单
（6）、计算机等办公设备领用单
（7）、计算机等办公设备报废单
办公管理制度范文第8篇
1.0、目的
为了更有效地管理和使用公司的计算机、传真机等办公设备，使现代办公设备在本公司生产和管理中充分发挥作用，并进一步提高员工的计算机应用水平，把企业计算机信息管理提到公司战略管理日程，特制定本制度。
2.0、范围
计算机等办公设备，包括计算机及附属设备、网络设施、电话机、传真机、复印机、音响及附属设备、投影仪等专用于公司办公、开会及培训所用的资讯设备。
3.0、职责
3.1、计算机等办公设备使用人负责计算机等办公设备的正确使用和日常维护与保养。
3.2、信息管理课负责计算机等办公设备的采购、维修与故障排除、报废判定、日常管理等工作。
3.3、公司资材管理部负责计算机等办公设备的报废处理工作。
3.4、集团公司行政管理部为本制度的归口部门，负责本制度的编制、培训及落实执行工作。
3.5、集团公司企业管理委员会负责本制度的审议及授权主管人签核，总裁负责本制度的批准执行。
4.0、作业内容
4.1、相关作业流程图和责任人、配合人。（详见流程图）
4.2、流程图相关事项说明
4.2.1、办公设备请购
4.2.1.1、办公设备请购，由使用人提出申请，填写“计算机等办公设备请购单”，经部门部长审核确认后提交信息管理课（若同一部门多个员工均须请购，则由部门汇总、部长签字，统一提交信息管理课）。信息管理课根据具体情况进行审核，填写意见（包括预计费用），依照审批权限报主管领导审批。在信息管理课课长审核权限之内的，由课长确认签字直接安排采购（若有库存货，则直接按领用程序领用）；在信息管理课长审核权限之外的，报主管领导审批后，由信息管理课安排采购（若有库存货，则直接按领用程序领用）。采购审批权限参照《财务审批制度》。
4.2.2、办公设备入库、验收
4.2.2.1、采购回来的办公设备须办理入库、验收手续，信息管理课负责设备质量的验收，验收合格后，保管员根据实际入库数量填写“计算机等办公设备入库单”入库。
4.2.3、办公设备领用与配置
4.2.2.1、计算机等办公设备专用于员工办公使用，不得挪于非工作之外其它用途。员工领用、配置标准依照《岗位职务说明书》中办公设备配置要求，填写“计算机等办公设备领用单”，按照《财务审批制度》审批权限要求进行审批后，到信息管理课领用。
4.2.2.2、电话机、传真机的领用与配置，各部门根据实际工作需要，确定要安装、及须增加的电话机和传真机。安装内线电话须填写“电话、传真服务联系单”，由本部门部长签字后，提交到信息管理课直接安排人员安装。安装长途电话、传真，须填写“电话、传真服务联系单”，由本部门部长、分管总监签字，提交人力资源总监审核，报总裁批准后，交信息管理课负责办理。
4.2.3、办公设备使用与维护
4.2.3.1、计算机及附属设备的使用与维护
4.2.3.1.1、计算机及附属设备由使用人负责保管，除电脑工程师外，任何人不得私自拆开计算机及附属设备、更换配置、随意搬离办公地点。若出现人事变动（调岗、离职等），办公设备交接参照公司《员工异动、移交管理制度》执行。
4.2.3.1.2、计算机使用人要负责所使用的计算机及相关设备始终处于整洁、无灰尘的状态。
4.2.3.1.3、规定在工（更多精彩文章来自“秘书不求人”）作时间内不得做与工作无关事情，禁止在计算机上安装各种游戏。违反者按公司《奖惩管理制度》执行，信息管理课对上述违纪现象须作定期或不定期抽查，并对违纪行为作出处罚建议，交主管部门执行。
4.2.3.1.4、接收e-mail的时，须使用杀毒软件彻底查收邮件无病毒后，才能打开邮件以免带入病毒影响公司计算机网络。
4.2.3.1.5、禁止私自更改计算机的ip地址，以免影响网络上其他计算机的正常工作。
4.2.3.1.6、电脑使用人在利用网络给其他员工共享文件须设置密码，以免被他人给破坏。
4.2.3.1.7、电脑使用人须遵守公司的保密规定，电脑信息属公司机密，不得向公司外部人员泄露。
4.2.3.1.8、电脑使用人不得有意破坏电脑硬件设备，若经发现、核实后，照原价3倍进行赔偿。
4.2.3.1.9、电脑使用人在关机时，不得强行切断电源进行关机，应按操作规范进行关机。
4.2.3.1.10、电脑使用人须经信息管理课确认上岗资级，不具备操作资格者，须经事先培训上岗（参见《员工培训管理制度》）。非计算机使用人不得上机操作，如有发现或造成计算机无法正常使用者，按制度处罚外，一切后果自负。
4.2.3.1.11、计算机使用人要做好日常数据备份工作，坚持做到数据双备份，重要文件资料可以备份到软盘。如有特殊要求，可以把季度或年度的资料汇总做成光盘作永久性保存。
4.2.3.1.12、打印机的日常使用中，色带、墨合用完需及时更换，更换时须严格按操作说明操作。
4.2.3.2、电话机、传真机、复印机、音响及附属设备、投影仪等办公设备的使用与维护
4.2.3.2.1、以上办公设备操作，详见《使用说明书》，出现故障须叫专业人员维修。
4.2.3.2.2、若使用过程中出现人为损坏，经发现、核实后，照原价3倍进行赔偿。
4.2.4、办公设备的维修
4.2.4.1、计算机及附设备的维修：计算机使用者在使用过程中出现软、硬件问题时，使用人需填写“维修服务联系单”提交到信息管理课，信息管理课凭“维修服务联系单”安排技术人员进行维修。修好后，使用人须在“维修服务联系单”上签字、确认。
4.2.4.2、其它办公设备的维修：一般异常，由信息管理课技术人员排除，填写“维修记录表”；若涉及更换配件，使用人须填写“维修服务联系单”提交信息管理课报修，信息管理课根据“维修服务联系单”安排相关技术人员维修，修好后，使用人须在“维修服务联系单”确认、签字。
4.2.4.3、所有办公设备，在保修期内，参照《设备保修协议》执行，保修期外，由信息管理课依实际情况安排相关技术人员（可以外请，涉及费用须事先上报核准）进行维修。
4.2.5、办公设备的报废认定与处理
4.2.5.1、计算机、打印机、复印机、传真机等办公用品，由于故障而无法修复或无维修价值需要报废的，设备使用部门须填写“计算机等办公设备报废单”，交信息管理课进行审核，按审批权限报主管领导批准后，将“计算机等办公设备报废单”及待报废办公设备交公司资材管理部处置。
4.2.5.2、资材管理部确认无误后，填写“待报废物品入库单”入库。资材管理部出售或报废处理物品时，须填写“报废物品处理确认单”。附上“计算机等办公设备报废单”一起交给信息管理课进行审核，按审批权限报主管领导批准后，进行出售或报废处理。
4.2.5.3、资材管理部出售或报废处理的办公设备，其现金上交财务部入帐，同时，财务部负责对出售或报废处理的办公设备进行销帐。
5、本制度相关支持文件及表单
（1）、《财务审批制度》
（2）、《采购物资验收入库管理制度》
（3）、《员工异动、移交管理制度》
（4）、《公司奖惩管理制度》
（5）、《员工培训管理制度》
（6）、《办公设备操作说明书》
（7）、《设备保修协议》
（8）、《报废物品处理管理制度》
（9）、《计算机相关操作教材》
6、记录与表式
（1）、计算机等办公设备申请单
（2）、计算机等办公设备入库单
（3）、报废物品入库单
（4）、报废物品出库单
（5）、维修服务联系单
（6）、计算机等办公设备领用单
（7）、计算机等办公设备报废单
办公管理制度范文第9篇
关键词：办公室 车辆管理 制度
近年来, 滨州市气象局高度重视车辆管理工作，局办公室加强调研，认真论证，科学合理地制订和实施车辆管理办法，不断完善管理制度，实施过程管理，使车辆正规化管理水平有了明显提高。
1.事业单位车辆管理方面存在的问题
在事业单位车辆的管理使用中，存在着运行成本高、工作效率低、公车私用等现象，增加了单位支出，影响了办事效率，不利于单位健康发展。据统计，公务用车经费开支在我国财政行政事业公用经费支出中占了很高的比重，而且逐年还在呈上升趋势。在车辆管理方面，过分依赖于驾驶人的自我管理，造成车辆的故障率高，使用率低，维修成本高居不下。
2.车辆管理制度建设
管理是关键, 制度是基础。滨州市气象局认真分析本单位车辆配备使用管理的现状及相关方面的基本情况，结合上级的有关规定，参考其它地区的先进经验和做法，进一步完善公务车辆的管理使用制度。根据单位实际，制定出台了《滨州市气象局车辆管理办法》，对车辆使用、保养、维修、技术培训等方面做了详细规定，管理人员和驾驶员职责分工明确，真正做到了管理有制度、考核有依据。局办公室主任全面负责车辆管理调度，一名政治素质高，业务熟练的人员任车队队长，负责日常管理和技术培训工作。车辆调度采取“先急后缓、保证重点、统筹兼顾、合理调度”的原则，确保一线业务用车和单位外事活动用车。办公室建立用车记录台账，每月月初将上月用车情况（日期、地点、乘用人）报分管领导和财务部门。实行用车签派制度，办公室主任填写派车单，并通知驾驶员出车。派车单须由用车人签字确认，没有确认签字的派车单不予认可。驾驶员月底上报里程及加油记录时，连同派车单一并上交办公室。
对驾驶员实施绩效考核。做好燃油消耗的数据统计工作，及时兑现燃油考核的奖惩。提高车辆维护质量，调整修理作业时间，保证车辆及时修复，提高车辆技术状况。车辆的投保、续保、索赔由办公室统一办理。车辆外出期间出现违章如罚款、扣分、满12分办班等所需费用一律由驾驶员本人承担。严格车辆日常管理制度，坚持责任与行为的统一，严格落实定人、定车、定责任、定奖惩的责任制，严格执行“一支笔”审批和“三证一匙”集中保管制度，杜绝私自出车等问题，维护车辆管理的严肃性。车辆实行节假日收车制度。法定节假日期间，除值班车辆以外的所有车辆集中地点存放。
车辆维修、保养实行审批制。维修、保养前驾驶员填制“车辆维修审批单”进行审批，确定维修方案和预算，经领导签批后，进行维修。车队队长负责所有车辆维修、保养的台账记录。月初将上月车辆维修、保养台账记录、车辆维修审批单（复印件）报办公室，并进行公示。所属车辆必须到指定的维修点进行维修，维修时必须由驾驶员和一名工作人员共同到场，根据拟定维修价格与修理核定实际费用。车辆修理完毕，单位验收合格后，对修理所用材料进行核对，查验是否更换配件，必要时，将调换的配件交办公室核对。并在所用材料、工时费等验车单上签字确认。
车辆的购买和处置履行严格的审批手续。在计划、购置、配备公务车辆时，从工作实际需要出发，严格遵守有关规定。在处置变卖旧的公务车辆过程中，实行严格的评议审定程序以及具体有效的监督控制，按照有关车辆报废标准和资产处置程序逐级申报，局各职能科室审核后报局办公会批准，避免出现，暗箱操作的情况。
3.加强安全教育和技术培训
办公室定期召集驾驶员研究、总结、改进工作，提高车辆管理水平和服务水平。每月组织有关车辆保养、维修技术讲座，通报车检情况, 使驾驶员从理论上、意识上对车辆管理形成一个认识和概念，同时建立一个有效的激励机制，建立车辆责任人制度，车辆与驾驶人责任权利挂钩。驾驶员培训注意强化技术观念，法纪观念和效益观念。预防车辆事故，驾驶员的法纪观念是基础，能否自觉遵章守纪是前提。要求驾驶员加强安全交通法规及业务技术的学习，定期组织安全常识学习,牢固树立安全第一的思想，积极参加有关部门组织的各种学习，利用典型事故案例进行教育, 切实打牢驾驶员重视安全的思想基础。严禁酒后驾车、疲劳驾车、违规驾车，严禁车辆“带病”出车。发现车辆存在问题要及时进行检查、维修，保证车辆车况安全良好。
4.提高过程管理水平
加强技术检查, 提高安全系数。日常管理中，我局对车辆实施季检、月检、抽检、复检，与日常维护相结合，并对检查结果进行及时通报与奖惩，有效防止各类机械事故的发生。严格控制车辆油料使用。办公室每月对车辆行车加油情况进行抽查，重点监督百公里油耗异常的车辆。无特殊情况，所有车辆必须持卡到中国石化加油站加油，如需现金加油，应提前向办公室主任进行请示，持乘车人签字证明进行报销，无乘车人签字的油票不予报销。车辆实行一车一卡制度，严禁车辆、加油卡混用。为确保科学、及时、准确地掌握车辆和人员情况，安装了GPS系统。GPS系统可以实现车辆监控，信息查询、调度指挥等功能，对安全行车和避免公车私用能够发挥作用[1]。 GPS 技术在我国车辆管理中的应用处于起步阶段，但取得了令人瞩目的成果，逐渐获得全方位应用。
5.结语
车辆安全、高效运行是事业发展的重要保障，滨州市气象局通过一系列规章制度的建设，实施过程管理，有效约束公车私用等现象，降低了运行成本，，提高了车辆使用效率，满足气象事业发展的需求。
参考文献：
办公管理制度范文第10篇
为规范办公室工作人员行为，提高工作效率和工作质量，提高“三服务”水平，逐步实现市委机关工作科学化、制度化、规范化管理，更好地为领导和人民群众服务，特制定如下制度：
一、学习制度
⒈认真开展创建学习型机关活动。制定周密的学习计划，办公室每月集中组织学习一次，由主任主持；各科室每周组织集中学习一次，由主管主任主持；日常由个人每天至少挤出小时的时间学习，学习内容主要是理论、业务等。
⒉各科室备一学习记录本，每人备一笔记本，科室要做好学习记录，每人都要坚持写学习笔记、学习心得等。主管主任、科长定期检查学习效果，并将检查情况进行总结登记，办公室采用抽查、提问、考试等形式检查学习效果。
⒊学习要与工作相结合，通过有针对性的学习，要在思想认识、理论水平、业务水平、工作质量上都有所提高，争创一流工作业绩。
二、考勤制度
⒈全体工作人员都要自觉遵守考勤纪律，提倡提前分钟上班，按时下班。上班时或下班前，主任和副主任进行不定期的检查。保证出满勤、上满点。上班时间坚持工作和学习，不准串岗、聊天、搞娱乐活动等。
⒉建立考勤登记制度。指定专人进行考勤登记，每月一汇总，每半年在全体会议上公布。每人每月迟到或早退次，由主管主任提出警告，每月迟到次写出书面检查。版权所有
⒊严格请销假制度。工作人员离开工作岗位必须请假，返岗销假。家庭事务一般安排在节假日完成。上班时间原则上不准假，遇有特殊情况急需请假的，半天由主管主任批准，一至三天由主任批准，三天以上由秘书长批准，每月累计超三天的，如果再请假由主任批准，一天以上一律使用请假条请假（请假条注意保存），办公室副主任向主任请假，主任向秘书长请假。
三、卫生制度
⒈各科室卫生值日人员，要提前分钟到岗，对各科室进行卫生清整。做到物放有序、窗明几净、四壁无尘，保持经常。
⒉卫生专职人员要强化责任心。院内、办公楼中厅、楼道、楼梯、厕所每天早晨、中午打扫一次，必须在上班前完成。卫生要保持经常，确保院内、楼内无污物、无积水、无蚊蝇、无杂草、无烟头、无纸屑、无长流水现象。
⒊各科室除保持科室内卫生外，也要负责打扫各自分管的卫生区域，确保长期清洁卫生。
⒋定期组织全室卫生大清整。
⒌不定期组织开展各科室卫生检查评比活动。
四、财务管理制度
⒈严格财经纪律，加强财务管理，大力宣传财经政策，杜绝一切不合理开支。
⒉按照财政局年度下达的财政包干指标，做出每月开支计划。历行节约，不乱花一分钱。
⒊大宗开支采购物品，要事先报主管主任批准。控购商品要先办控办再购物，同时要加强对固定资产的管理。
⒋车辆、设备的维修要先编造预算，报主管主任和市财政批准后实施。
⒌各种会议召开前，要先编造预算。属部门召开的会议由部门编造预算。属市委召开的会议由行政科编造预算。预算既要符合上级规定的标准，又力求切合实际，任何单位和个人不得擅自提高开支标准。
⒍各部门向财政申请的业务费，原则由各部门掌握使用，但必须由会计人员把关，不得出现违反财经纪律的非法开支和超支挪用。
⒎各种大宗开支没有预算不得开支，预算要一式三份，除二份上报外，另一份交财会人员做开支依据。
⒏对一切违法开支，财会人员有权拒绝开支，并提出严肃批评。
⒐各项开支由经办人签字后交会计填写经费报销审批卡，经领导签字后方可报销。
五、安全保卫制度
⒈值勤人员要坚守工作岗位，不准擅自离岗，坚持小时有人值班，认真做好机关内部的安全保卫工作。
⒉对闲杂人员、小商贩、疯傻人员不准进入机关大院，对陌生人要查问，对行迹可疑的人要及时报告并进行处理。
⒊做好来客登记，对来访人员要在接待室接待，并及时通知有关领导，不准上访人员直接进入办公室，对集体上访人员只准—名代表进入接待室，其余人员在门外等候，并通知有关领导和有关部室。
⒋负责保护院内外花草树木和围墙灯具不受损害，对擅自挖掘，破坏花草树木和公共财物的要进行制止，对情节严重的要严肃处理。
⒌对进出物品一律进行登记，尤其对外出公物一律要有行政科开具的出门证才可放行，否则不准出门。
⒍加强对院内车辆的停放管理，停放要排列整齐，车辆要上锁，严防车辆丢失现象发生。
⒎下班后及时关锁大门，走侧便门，每天定时开锁门，加强夜间巡逻，严加防范。早七点开门，晚十点锁门。