廉政风险防控工作自查情况报告

时间:2022-10-22 08:50:17

廉政风险防控工作自查情况报告

按照市中心《关于请报送廉政风险防控工作总结的通知》精神,结合市中心《全市住房公积金加强廉政风险防控监督检查工作方案》的要求,我分中心及时召开办公会议,对单位廉政风险防控工作的开展、市中心“三重一大”制度的执行、大额经费的开支、资产采购及岗位权限管理等工作进行了布置,并组织自查,现将自查情况报告如下:

一、分中心把廉政风险防控工作摆上重要位置,作为一项事关全局的大事来抓。分中心成立了由主任任组长,副主任副组长,各科室负责人为成员的住房公积金管理廉政风险防控工作领导小组,下设办公室,安排专人负责防控工作。

二、分中心认真对照上级有关文件要求,紧密结合自身实际,在广泛征求意见的基础上,制定了《县住房公积金廉政风险防控的实施方案》。

三、根据《住房公积金廉政风险防控指引》要求,认真查找单位科室和个人在“挪用住房公积金、截留住房公积金、违规确定缴存比例和缴存基数、违规审批提取、违规发放个人贷款、违规购买国债、违规储存资金、财务管理违规、违规采购和处置固定资产、违规录用人员、违规管理信息数据”等十二个风险类型,三十四个风险点,确定各个工作岗位的风险点和防控措施。

四、分中心针对查找出来的风险点,逐一抓好落实并进行了排查。

1、分中心按照市中心授权开展工作,权限职责分工明确,无挪用住房公积金情况。

2、住房公积金缴存基数调整,每年一季度进行,严格执行“保低控高”政策。但困难企业停缴未办理缓缴手续,将逐步完善。

3、住房公积金提取按照《市住房公积金提取管理办法》,分中心印制了大量“提取须知”,明确告知提取要件在“新闻网”等官方网站进行宣传,实行阳光操作,提取材料由业务科审核原件,保证材料合法有效,负责人复核审批,业务人员审验并办理。

4、资金存储按规定开设帐户,今年对分中心所有帐户进行了清理,按照精减原则,经市中心批准每个银行只保留了一个银行账户。

5、财务管理严格按规定操作,会计、出纳、财务章分开管理,定期大额存单专人保管、存取三人经办,无收费项目,无小金库,经费支出需经手人、审核人、审批人签字方可支付,大额自己支付超过5000报市中心批准,会计档案由专人设档案室保管。

6、大宗固定资产采购经集体研究决定,由县采购中心购置,并逐一进行造册登记。

7、住房公积金核算软件操作权限均由市中心设置,对不相容岗位进行分离,各用户必须妥善保管自己的密码,离开操作台时,须退出系统,无混岗操作,有效控制了人为风险,确保资金运作安全。

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