商务局部门整体支出绩效自评报告

一、部门（单位）概况

（一）机构组成

县商务局局是政府组成部门，主管全县社会经济发展和规划等方面的工作。内设办公室、市场体系运行股、市场体系建设股、服务业发展股、物流办、外经股、财务股等7个职能科室。

（二）机构职能

1、贯彻落实国家有关国内外贸易、外商投资和国际经济合作的法律、法规和方针、政策，拟订全县国内外贸易、外商投资和对外经济合作的法规、规章和实施细则，制订全县商务发展规划、计划并组织实施。

2、承担全县服务业工作中组织实施的协调职责，推进流通产业结构调整，加快第三方物流发展，指导流通企业改革、商贸服务业和社区商业发展，提出促进服务业发展的政策建议，推动流通标准化和连锁经营、商业特许经营、物流配送、电子商务等现代流通方式的发展。

3、研究提出引导国内外资金投向市场体系建设的政策，编制大宗产品批发市场规划，指导城市商业网点规划和商务体系建设工作，推进农村市场体系建设，组织实施农村现代流通网络工程，促进新型城镇化建设和城乡市场一体化发展。

4、承担牵头协调全县整顿和规范市场经济秩序工作的职责，拟订规范市场运行和流通秩序的政策，推动商务领域信用建设，指导商业信用销售，建立市场诚信公共服务平台，按有关规定对拍卖、典当、民爆流通、报废汽车、旧机动车交易、酒类、肉类、屠宰等特殊行业进行监督管理。负责民爆器材购销备案登记和仓储安全管理工作，负责屠宰市场（猪、牛、羊畜禽类）的相关管理工作。

5、承担组织实施重要消费品市场调控和重要生产资料流通管理的责任，负责建立健全生活必需品市场供应应急管理机制，监测分析市场运行、商品供求状况，调查分析商品价格信息，进行预测预警和信息引导，按分工负责重要消费品储备管理和市场调控工作。

6、拟订促进转变外贸增长方式的政策措施，指导对外贸易行业执行国家进出口商品、加工贸易管理办法和进出口管理商品、技术目录，组织实施重要工业品、原材料和重要农产品进出口总量计划，会同有关部门协调大宗进出口商品和出口加工区的业务工作，指导贸易促进活动和外贸促进体系建设。

7、依法监督技术引进、设备进口、国家限制出口技术的工作，推进进出口贸易标准化工作，牵头负责发展我县服务贸易的相关工作，推动服务外包平台建设。

8、拟订应对经济全球化、区域经济合作的对策措施，加强与自由贸易区、港澳台地区的商贸合作，推进贸易和投资便利化，负责外国和香港、澳门特别行政区及台湾地区常设驻我县商务代表机构的管理。

9、承担组织反倾销、反补贴、保障措施和技术性贸易壁垒等与进出口公平贸易相关工作的责任，建立进出口公平贸易预警机制，牵头开展对外贸易调查、产业损害调查和对经营者集中行为的反垄断审查，指导协调产业安全应对、企业在国外的反垄断应诉工作和国外对我县出口商品的反倾销、反补贴、保障措施的应诉工作。

10、指导全县外商投资促进和管理工作，参与制订外商投资政策和改革方案并组织实施，统计分析全县外商投资情况，依法监督检查外商投资企业执行有关法律法规规章、合同章程的情况并协调解决有关问题。

11、负责全县对外经济合作工作，拟订并执行对外经济合作政策，依法管理和监督对外承包工程、对外劳务合作和出境就业等，承担境外投资管理的责任，牵头负责外派劳务和赴境外就业人员的权益保护工作，组织管理我县承担的国家对外援助任务，管理多双边对我县的无偿援助和赠款（不含财政合作项目下外国政府及国际金融组织对我县赠款）等发展合作业务。

12、负责牵头管理我县赴境外举办的各种商品交易和经贸推介活动，监督管理以县名义在境内举办的各种商贸交易会、展览会、展销会等活动。

13、承担贸易促进、外援项目招标、有关会展活动等的具体组织工作。

14、规划全县商务系统电子政务、公共商务信息服务体系建设并组织实施，推动电子商务发展。

15、承担县政府公布的有关行政审批事项。

16、承办县政府交办的其他事项。

（三）人员概况

2020年年末实有在职职工29人，退休人员26人，遗属2人。

二、部门财政资金收支情况

（一）部门财政资金收入情况

2020年预算收入为329.55万元，其中：公共预算财政拨款收入329.55万元。

（二）部门财政资金支出情况

2020年预算支出为329.55万元，按经济分类支出其中：基本支出329.55万元（人员经费304.06万元、日常公用经费24万元）

三、部门财政支出管理情况

（一）预算编制情况

1、严格执行《预算法》编制年初部门预算，根据县财政局的统一安排，结合本部门实际工作的情况，认真编制部门预算，经领导审核后，及时报送县财政局。

2、财政拨款支出主要用于保障机关正常运转及群众文化活动等工作的开展。基本支出，是用于保障机关正常运转的日常支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费；项目支出，主要用于“三大活动”及“电子商务”工作。

（二）执行管理情况

1、2020年预算329.55万元，2020年6月执行进度45%，全年支出执行进度100%。按执行管理情况正常执行。

2、在经费支出安排上，全面保障了单位正常运转。首先保障工资福利支出，每月工资准时上报。其次为全局的工作开展做好后期保障，在经费上保障各部室更好的履行职能职责，促进工作正常有序开展。

3、因人员普调工资及养老保险政策改变等因素故人员经费年初预算数与决算执行数有相应偏差。

4、在保证行政运转下尽量控制压缩“三公经费”开支，各项开支逐年下降。因公出国出境费用0万元，公务接待费用1万元，公务车运行维护费用0万元，公务车购置0万元。

（三）综合管理情况

1、预算管理。细化部门预算，规范部门收支行为。坚持综合预算、零基预算、细化预算的原则，科学编制完整的部门综合收支计划。保证预算编制的科学、合理、规范、准确、完整、效益。

2、资产管理。一是制定相关管理办法，规范固定资产的采购、使用、处置；二是固定资产保存完整、配置合理、使用率达到99%；三是固定资产账务管理合规、账实相符、处置规范。

3、政府采购管理。对于各类采购项目，严格按照相关规定执行审批流程，严把审批关。

4、绩效管理和监督情况。坚持年初制定的全年目标任务责任到各部室，到人头，确保各项工作有序开展。坚持工作目标任务与绩效挂钩，与年度目标考核评优挂钩，充分调动单位职工工作积极性，做到奖勤罚懒，不搞一刀切，大锅饭。同时加强内部监管，接受上级部门的监督和审计保证单位正常的业务活动有序开展，确保单位年度工作目标的全面实施和充分体现。

（四）整体绩效

2020年以来，县商务局在县委、县政府的正确领导下，紧紧围绕县委县政府决策部署，以转型升级为主线，以促进消费为动力，以载体建设为支撑，以服务提升为保障，全力推动商务经济更好更快发展,突出抓好项目招商提效、产业承接提速、商贸流通提质、电子商务产业发展等重点工作，促进全县商贸流通业更有活力、更有质量、更可持续地突破性发展，全县商务经济总体呈现出健康平稳发展态势。

1、高质量发展

（1）服务业增加值目标任务：全年目标任务增长率9%，预计2020年实现服务业增加值增长率9%。

（2）社会消费品零售总额：全年目标任务完成80亿元，增长11%，预计2020年实现社会消费品零售总额80亿元，增长11%。

（3）外贸进出口额：全年目标任务完成1200万美元，预计2020年实现外贸进出口额1200万美元。

2、创新发展

（1）培育限额以上商贸流通企业2户：已于6月升规入统，提前完成年度目标任务。

（2）培育规模以上服务业企业5户：已于12月中旬升规入统，提前完成年度目标任务。

（3）培育中小企业培育3户：已完成。

3、协调发展

新农商综合体、百佳汇综合批发市场建设均按计划顺利推进。

4、开放发展

完成了第二届西洽会、第九届秦巴地区交易会参展；外商投资实际到位资金2000万元；全年货物进出口增速预计达65.5%；

四、评价结论及建议

（一）整体绩效目标完成情况

2020年保障了职工的工资福利、遗属的生活补助、按时足额发放，确保单位正常运转。完成了县域经济发展先进县各项任务指标。

（二）整体绩效目标未完成情况及原因分析

有些日常公用经费支出滞后，原因是一些公务活动开展进度稍缓慢，支出发票未及时送达。

五、主要经验做法、存在的问题和建议

目前在整体支出的预算编制、执行和管理过程中，存在一些问题和不足：

预算控制率有待降低。除政策性因素以外，由于部分临时、紧急或突发的工作任务导致年中追加预算。

针对存在的问题及整体支出管理工作的需要，拟实施的改进措施如下：

1.细化预算编制工作。进一步加强馆内预算管理意识，严格按照预算编制的相关制度和要求，公用经费根据单位的年度工作重点和项目专项工作规划，本着“勤俭节约、保障运转”的原则进行预算的编制。编制范围尽可能的全面，不漏项。进一步提高预算编制的科学性、合理性、严谨性和可控性。

2.加强预算执行管理。遵循预算管理办法，从严控制年中追加预算规模。对于年度无法预计的临时追加的相关工作所需费用，严格按照预算调整追加程序，逐级申报报批，有效降低预算控制率。

3.保障预算执行进度。加快项目实施进度的推进，加强项目开展进度的跟踪，开展项目绩效评价，确保项目绩效目标的完成，发挥资金的使用效益，压减年末结余资金规模，提高预算完成率。