胶带采购管理制度

2019-10-12 版权声明 举报文章

胶带采购管理制度

采购管理制度

1.目的

使公司采购管理制度化、规范化,保证采购工作质量。

2.范围

适用于本公司物资(原材料、备品件、半成品)采购的管理。

3.职责

3.1.原材料、备品件、半成品采购由供销部负责。

3.3.财务部对采购过程中票据的完整性、准确性进行检查、监督。

4内容

4.1.采购人员认真学习法律、法规和公司各项规章制度,并严格按照法律、法规和公司《合

同管理制度》签订供应合同。

4.2.采购员按采购计划进行采购。

4.3.采购时采购员认真核实所要采购物资的名称、规格(型号,)、等级、数量,采购过程中

必要时与物资使用部门进行沟通,避免误购。如误购承担因误购影响生产的责任。

4。4采购员应通过各种途径搜集物资信息,为正确选择供方提供可靠依据。

4.5.采购员严格按照同样的企业比质量、同样的质量比价格、同样的价格比信誉的比价原则,

选择合格供方,对所采购物资的质量负责。

4.6,外出采购,按时保质保量完成采购任务,不能及时购买的,应向所需部门说明情况,及

时向主管领导汇报,并积极采取其它措施以保证生产所需。

4.7.运输物资时,应以节约费用为原则合理租用车辆。租车费用结算需有正规的运输发票,

经部门负责人审核执行董事批准后结算。

4.8.采购员对所采购回来的物资应在当天交库房保管,采购员、库房保管员当场验收物资外

观质量,核实所采购物资名称、规格(型号)、等级,清点数量。

4.9.对己到库的物资供销部应及时通知生产部、使用部门进行检验或验收,检验或验收合格

后方可办理正式入库手续。未经检验或验收的物资;不得领用。

4.10.采购员应及时拿回采购发票,保证发票所列项目正确、发票不受损,做到票物相符、手

续完备。办理入库后,采购发票应及时交财务部,不得压票,

4,11.采购物资办理正式入库手续时,供销部填写原材料入库单,部门负责人、库房保管员、

采购员在入库单上签字,入库单上填写项目要求准确、完整。

4.12.采购员出差返回公司后,应如实填报出差时间、地点,各项票据和费用,必须在一周内

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