省文化厅、省商务厅部门决算

一、2012年省文化厅部门决算

省文化厅2012年部门决算收入12.47亿元，完成预算的141.7%。具体为：1.公共财政预算拨款7.34亿元，完成预算的125.5%，主要是丝绸、美术藏品征集等经费及中央补助专项增加较多。2.政府性基金预算拨款4504.70万元，完成预算的89.3%，主要是考古发掘收费收入减少，支出相应核减。3.专户资金4339.80万元，完成预算的99.5%。4.事业收入（不含专户资金）4615.18万元，完成预算的90.7%，主要是三家改制院团收入减少。5.事业单位经营收入117.51万元，完成预算的167.9%，主要是下属自收自支事业单位浙江胜利剧院的经营收入增加。6.其他收入4164.92万元，比预算增加3245.68万元，主要是中央部委补助及下属自收自支事业单位杭州剧院和浙江胜利剧院的固定资产出租等收入增加。7.用事业基金弥补收支差额19.36万元，完成预算的7.8%，主要是其他收入增加较多。8.上年结转3.35亿元，比预算增加1.98亿元，主要是中央补助专项以及部分项目执行偏慢形成的实际结转数比预算数增加。

省文化厅2012年部门决算支出8.58亿元，完成预算的102.4%，具体为：1.人员支出2.72亿元，完成预算的105.7%。2.日常公用支出8754.21万元，完成预算的115.9%，主要是杭州剧院和浙江胜利剧院的支出增加。3.项目支出4.97亿元，完成预算的98.7%。4.事业单位经营支出117.51万元，完成预算的167.9%，主要是浙江胜利剧院的经营支出增加。

2012年省文化厅部门决算收支相抵，按规定交纳所得税、提取事业基金、职工福利基金后，专项结余全部结转下年按规定使用。

2012年安排文化专项转移支付预算2.58亿元，下达2.57亿元，完成预算的99.4%。

2012年省文化厅“三公”经费财政拨款决算数为1314.59万元，比预算下降18.0%。分项情况是：1.因公出国（境）费用327.45万元，比预算下降30.9%，主要用于举办或参加2012年西班牙・浙江文化节、第六届台湾・浙江文化节、意大利・中国文化年、中韩友好交流年、浙江省与日本静冈县缔结友好省县关系30周年庆典、昆曲赴联合国教科文总部纪念昆曲申遗11周年等对外文化交流活动支出。2.公务接待费392.48万元，比预算下降16.5%。主要用于土库曼斯坦、马德里、日本静冈、毛里塔尼亚等外事接待支出以及各类演出展览业务洽谈公务活动的接待支出。3.公务用车购置及运行维护费594.67万元，比预算下降9.9%。主要用于因公出行所需公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出以及部分行政事业单位更新车辆支出。

二、2012年省商务厅部门决算

省商务厅2012年部门决算收入1.53亿元，完成预算的114.3%，具体为：1.公共财政预算拨款1.05亿元，完成预算的97.9%，主要是商务周等重大商贸活动开支相比预算有较大压缩。2.政府性基金预算拨款360万元，完成预算的100%。3.事业收入（不含专户资金）164.94万元，增加主要是下属事业单位省商务研究院的课题研究收入以及省外贸服务中心收益收入。4.其他收入646.26万元，增加主要是我省和澳洲、新西兰的友好省州活动经费、商务部下拨的进出口许可证经费补助、新加坡浙江中心等境外商务促进机构取得的收入以及下属事业单位银行存款利息收入等。5.上年结转3636.39万元，完成预算的157.8%，主要是跨年度完成项目增加，造成结转增加。

省商务厅2012年部门决算支出1.38亿元，完成预算的122.0%，具体为：1.人员支出3398.78万元，完成预算的115.9%，主要是新进公务员人员经费、规范离退休人员津补贴等支出增加。2.日常公用支出800.73万元，完成预算的121.0%，主要是我省驻外地办事处等商务促进机构的房租等支出增加。3.项目支出9597.15万元，完成预算的124.3%，主要是北京浙江名品中心等公共平台建设支出增加。

2012年省商务厅部门决算收支相抵，按规定交纳所得税、提取事业基金、职工福利基金后，专项结余全部结转下年按规定使用。

2012年安排商务专项转移支付4.25亿元，下达4.84亿元，完成预算的113.8%，主要是为应对严峻的外贸形势，经省政府批准，在2012年下半年追加资金用于支持开拓国际市场、出口信用保险补助和对市县的出口增量奖励。

2012年省商务厅“三公”经费财政拨款决算数为692.75万元，比预算减少6.75万元。分项情况是：1.因公出国（境）费用376.50万元，与预算持平。主要用于组织我省企业参加中国出口品牌商品（美国）展、巴拿马国际博览会、法国国际食品展、华交会境外展、澳大利亚中国纺织品展、美国拉斯维加斯汽配展、墨西哥国际汽车零部件展览会、德国汉诺威工业博览会等20多个境外重点展会等支出，境外投资合作推介、招商洽谈、服务贸易洽谈、贸易摩擦磋商交涉谈判等支出以及境外培训及业务调研等支出。2.公务接待费206.61万元，比预算减少0.99万元。主要用于各国驻上海领事馆、日本静冈代表、新加坡理事会、香港贸发局等外事接待支出以及浙洽会、厦洽会等公务活动的接待支出。3.公务用车购置及运行维护费109.64万元，比预算减少5.76万元。主要用于因公出行所需公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出。