胶带销售管理制度

2019-07-29 版权声明 举报文章

胶带销售管理制度

销售管理制度

1.目的

为加强销售管理工作,提高销售人员业务素质,扩大销售市场份额,特制定本制度。

2.范围

本制度适用于公司供销部门的管理工作。

3.内容

3.1执行公司下达的各项工作,完成规定的销售任务指标。

3.2销售员应通过不断的学习,在提高业务水平的同时,熟知产品标准,掌握产品结构及性能。做好售前售后的服务工作,增强用户对产品质量的可信度。

3.3积极开展市场调查,收集市场信息。密切注意市场动态,以书面形式做好信息反馈工作。

3.4认真学习法律、法规和公司各种规章制度,并严格按照公司的Y1)CX~--06{与顾客有关的

过程控制程序》和YDGL-10《合同管理制度》做好合同、标书的评审和签订工作,保证签订合

同无差错。

3.5供销部应建立用户档案,经求用广对公司产品使用情况的书面意见,每年对用户的

满意度进行测量,并将统计结果反馈到各相关部门,以便改进。如果是服务方面的问题,供销

部应积极采取纠正措施予以纠正。

3.6建立个人销售档案,销售员就自己管辖区域内所售的产品、规格、型号、数量、使用情

况、货款回收情况等随时向供销副总汇报。

3.7与生产车间及职能部门就产品的质量、使用状况等进行经常性的沟通。

3.8做好用户来信、来函及电话的记录,并做到处理及时、有序。

3.9根据合同规定的产品规格、型号、数量等要求填写产品加工单,并报生产部安排生产。

3.10供销部在向顾客运送货物时,必须签订运输合同,并对产品运输过程中出现的影响产品

质量的事情负责。如不能按时发货,应提前与用户协商,经对方同意,方可改动发货时间;如

顾客不同意,不得自作主张,擅自改动发货时间,以免造成不良影响。

3.11合同修订后应及时通知生产部,避免造成不必要的损失。

3.12负责收集顶帐物资的供方资质材料,对大批量顶回的物资,销售人员和保管员当面点清

数量,检验合格后方.检验合格后方可入库。

3.13做好内部销售费用管理工作。

3.14对生产出的产品及时入帐,对各类销售帐目要进行月未盘点对帐,做到帐物相符。开票

无差错,并按时送报表。

3.15销售货物的产品码单要列明产品规格、型号、数量、单价等,并有提货单位人员签字。

3.16供销部应及时向财务部出具清晰、准确的售货凭证,以便财务部向用户开具发票。发票

开好后,应及时移交顾客。

3.17销售人员出差返回公司后,应如实填报出差时间、地点,填报各项票据和费用,一周内

必须到财务部结算。

3.18销售人员及时与自己负责的用户对帐,每年履行一次对帐手续,做好货款回收工作。

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