独家原创:公司上半年工作汇报暨下半年工作计划

2009上半年，在总公司的正确领导下，我公司克服运输和零部件市场竞争激烈、襄渝二线建设影响、自身先天性不足，特别是电厂启动煤炭公路运输等诸多困难，紧紧围绕生产经营中心，充分调动员工积极性，强化内控体系建设和两级干部、三管人员的党风廉政建设，以服务拓市场，以管理增效益，全力提升经营绩效，预计可艰难地完成全年的工作目标。

一、2009上半年的主要工作

（一）1-*月份工作目标完成情况

根据总公司统一部署，结合我公司实际情况，确定2009年的唯一工作目标就是效益目标，把亏损控制在***万元以内。

预算：全年预算亏损***万元，1－10月份进度预算亏损***万元，实际亏损***万元，比预算减亏***万元。

应收账款：年初值***万元，截止10月底应收账款***万元，高于年初值***万元。

（二）主要工作措施

1、稳定并提升运输主业

我公司铁路运输业务被总公司定位为巩固提高类业务,在可预见的将来仍然是我公司生存的主要保障。今年主要通过以下六个方面的工作实现了增收。

一是协助做好电厂煤炭建储工作，积极协调公司原材料运输。我公司在重点路局常驻人员催运；电厂煤炭到达后优先挂运；电厂提出要求时迅速响应。

二是与**公司相关部门签订了调整运输价格的协议。**公司通过铁路到达原材料占我公司运输量的60%以上，对收入的完成至关重要。

三是争揽了社会货源。运输一线相关领导和人员采取走出去、请进来方式，主动出击，加强服务和灵活的价格策略2、大力拓展零部件业务，主要做了五个方面的工作：

一是加强了零部件的干部力量，该厂的管理和面貌发生了较大变化

二是调动方方面面的力量，做好**公司的配套市场。

三是积极拓展社会市场。与***公司建立了初步协作关系。

四是争揽来料加工。

五是强化内部管理和流程管理。

3、紧贴市场，强化服务

我公司党政班子牢固树立“服务是我公司生存发展之本”的意识，深入开展“优质服务年”活动。通过强化服务意识、规范服务行为、量化服务标准、创新服务方式、完善服务奖惩和监督机制，提高了服务质量，促进了经营绩效的提升。

一是讲氛围，精益服务。

二是讲效率，快速服务。

三是讲诚信，主动服务。

四是讲方法，创新服务

五是讲机制，保障服务。

4、狠抓管理，降低成本

一是全力构建内控体系。我公司在反反复复征求意见、几上几下深入研讨的基础上，下发了《关于印发我公司内控管理体系的通知》，强化了内控管理。

二是继续推进阳光工程。制定了我公司和汽车零部件材料消耗定额，扩大和延伸了阳光工程的范围和领域，确定施工队伍、废料处理、物资采购、设备维修等一律实行招议标。

三是加强劳动用工管理。借新的《劳动合同法》实施之机，我公司对各种用工进行了一次全面清理

四是清理了部分应收账款。我公司建立了清收应收账款例会，采取责任到人、清收账款与工资挂钩等形式，对应收账款进行了清理，降低了经营风险。

五是强化了安全管理。下发了《总公司我公司安全环保工作条例》，对铁路沿线、房屋、设备、场地进行了全面清查。

六是继续推进KPI考核。通过KPI考核，传递了压力，调动了员工积极性。

七是盘活存量，分摊运输成本。

八是大力开展节能减排工作；全处家属楼和转供用户推进卡式电表。

5、加强党建思想政治工作，为实现全年目标提供精神动力和组织保障

一是以作风建设为手段，提高干部执行力。年初我公司专门组织各种活动，提升干部形象。

二是认真学习十七大精神,大力开展形势目标教育，紧紧围绕生产经营中心开展活动。

三是以人为本，坚持员工利益无小事，确保了员工队伍的稳定。处党政通过加强宣传、加强信息沟通、下基层直接与员工交心谈心的方式，理顺了一线员工的情绪。

（三）存在的问题：管理精益性不够；工作创新不足还需进一步完善调动干部员工积极性的激励机制。

二、2009年工作设想

（一）工作形势

1、全球金融海啸对实体经济的巨大冲击，商用车明年极有可能在低谷中徘徊，与其紧密相关的我公司铁路运输和零部件面临着严峻的考验

2、襄渝二线建设对我公司口岸货场、**站、***站等单位运输量冲击，将使我公司减少收入***多万元，以及我公司必须坚持市石油公司专用线继续接轨我公司给我公司与武汉局沟通协调带来的压力。

3、水电等能源价格上涨，垄断性质的铁路维修用料价格不断上涨，将使我公司成本增加。

4、近几年可控费用已连续几年大幅度下降，继续下降的空间极为有限。

5、基础薄弱、员工基数大、建处近四十年来未进行大面积更新改造铁路线路、桥梁，安全隐患大等等。

（二）工作目标

把亏损控制在总公司下达的指标内。

（三）工作思路

确保一个目标（效益），紧扣两大主题（生存与发展），强化三种意识（创新意识、成本意识、责任意识），推进四项重点工作（创新改善、成本管控、队伍建设、维护稳定）

(四)主要工作措施

1、创新思路，努力实现科学发展。

全处上下必须以科学发展观为指导，解放思想，转变观念，创新思路，全力推动我公司科学发展。

一是在全处干部员工中就生存与发展、人才稳定、激励机制、金融危机对我公司的影响等组织大讨论，对有利于全处员工利益的，要大胆探索，积极实践。

二是对运输主业的体制、流程、运作方式等，在充分考虑半军事化、大联动机等铁路特点的基础上，借鉴国家铁路的先进经验进行研讨。

三是以汽车部件厂作为试点，以下放权力和责任为主要内容，兼顾规范和调动该厂积极性的原则，积极推进该厂模拟公司运作。

四是继续积极稳妥地做好招待所、托儿所关停的后续工作。

五是在充分调研和听取干部员工意见的基础上，克服求稳怕乱的思想，加大奖惩力度，修改和完善以KPI考核办法为主体的激励制度，在此基础上，完善并继续推进基层单位的二次分配。

六是在遵守公司和总公司相关规定、在不影响正常运输情况下，相关单位要认真做好一线倒班等员工探索弹性工作制的相关工作，加强员工教育培训力度。

七是为规避投资风险和提高运输量，对目前仍在闲置的周边可利用为货场的地段，在执行公司相关土地规定的基础上，借助外力加以利用，实现双赢。

2、突出重点，全力提升经营质量。

一是振奋精神，增强信心。2009年由于金融危机给商用车的巨大冲击，我公司运输量和零部件供货量均面临着严峻的挑战，我们要有战胜困难的决心和信心，全力以赴，认真化解不利因素，采取果断措施促成目标的实现。

二是要继续强化效益至上、业绩优先的理念，一切工作都必须以是否有利于提升绩效来检验。

三是继续认真做好预算、成本、实物量的预实分析，进一步完善经营诊断与预算执行定期分析制度。

四是突出重点，对主要车站（车间）、***段、***厂、***厂等重点单位物资采购、专项大修工程招议标等重点环节，要进一步加强监控和指导。

五是加强与铁路部门的联系，加强与周边单位的协调，营造良好的经营环境。

六是加强与**公司物流运行部、***厂、***厂、**公司零部件采购总部等重点用户的沟通与协调，确保东风运输和零部件配套市场的稳定与逐步提升。

七是组织专班研究武钢在十堰代销点等非东风钢材、矿石、东风双星到秦皇岛出口专列等运输项目，要采取统一政策、集中对外等一切必要的措施，争揽非东风货源。

八是继续采取走出去请进来的方式，在做好盈亏分析的基础上，加大宣传和市场开拓力度，争揽冲压件来料加工项目。

九是全力推进零部件板块ISO/TS16949贯标工作，加大与商用车采购等部门沟通力度，力争进入东风商用车大（中）型冲压件采购平台，加强与东风乘用车、股份公司等联系，拓展市场。

十是组织修理车间等相关单位闲置设备支援汽车部件厂，以促进该厂技术设备能力的提升。

3、精益管理，深入开展“成本管控年”活动。

在巩固延伸“优质服务年”活动成果的基础上，全处上下要按照“高质量服务、低成本运作”的要求，实行精益管理，大力开展“成本管控年”活动。

一是通过继续强化员工的服务意识，转变服务观念，深化服务内涵，大力推行“主动服务、全员服务、个性化服务、品牌服务”四大服务策略，不断提高服务质量，决不能以降低成本为理由而降低服务质量。

二是继续强化定额管理。在2009年修订和完善成本定额的基础上，要全面修订和完善各项费用开支标准，进一步削减可控费用。

三是加强现金流管理。各单位要严格控制库存，减少资金占用，加强应收款清收，除员工工资外，严格控制资金支付，防范资金链断裂。

四是严格费用开支和投入。所有工程项目要严格控制费用、质量和工期，精益运作，从整体上降低工程项目费用成本。

五是加强对内控体系的执行。要针对薄弱环节，加强对内部控制关键人的培训、指导和监察，提高相关单位、部门纠偏和防错能力，确保内部控制体系健康有效运行。

六是尽快开发我公司运输收费微机管理系统，使车站运量、运收、开票等与生产部、计财部、相关领导全面联网，增加收费透明度，从技术上杜绝少收、漏收等不规范行为。

七是建立和完善零部件成本数据库和成本管理信息平台，提高零部件经营分析和成本管控能力。

八是推进全系统降成本，加大技术投入，大力开展“四节约一提高”活动，提高资源综合利用率，同时力争将指标落实到班组和岗位。

九是要继续把规范化管理放在突出的位置，在经营、用工等方面严格依法依规。

十是要高度重视安全管理。进一步明确安全生产责任制，推进应急预案演练，减少各类事故发生。

十一是充分利用存量资产，合理库存。继续盘活存量，对闲置土地、房屋在规范有序的前提下，充分发挥创效作用；加强对原材料库存管理，减少资金占用成本。

十二是要定期、不定期地加强对各单位的经营审计，加大监管力度。

4、教育培训并重，打造职业化团队。

一是要继续强化两级干部的教育。要按照“想干事、能干事、善共事、干成事、不出事”的目标要求，以“四好班子”星级达标为载体，继续强化两级干部的大局意识、团队意识和责任意识。

二是要稳定和充分发挥专业人才的作用。尽快制定我公司专业技术骨干人才选拔、激励、管理相关规定，对重要岗位管理干部、技术人员和专业人才有计划组织外出培训。

三是推进员工素质提升工程。制定相应培训计划，经过理论和实际考试，对成绩突出或未达到规定要求的，要加大奖惩力度。

5、着力六个突破，构建和谐东铁。

一是深入学习实践科学发展观和公司党代会精神，实现两级干部思想解放的新突破。

二是把两级干部和“三管”人员作为关注点，加强对两级干部和“三管”人员的党风廉政建设教育，积极推进效能监察，实现党风廉政建设的新突破。

三是以“成本管控年”活动为重点，以“金鼎工程”竞赛活动为龙头，发挥党群组织优势，调动一切积极因素，实现“高质量服务，低成本运作”的新突破。

四是融入生产经营中心，积极做好党代会常任制和党代表任期制的试点工作，通过开展“星级党支部”达标竞赛和“党员先锋示范岗”、“党员责任区”等党内主题竞赛活动，实现“强东风”党建工程的新突破。

五是以完善体系和服务文化为重点，制定《我公司2009-2011年企业文化建设三年规划》，积极推进《我公司企业文化手册》编撰工作，在践行服务承诺的基础上，进一步丰富和提炼服务文化，实现企业文化建设的新突破。

六是以构建“和谐东铁”为目标，始终把全处广大员工的根本利益作为处党政各项工作的出发点和落脚点，据总公司的时间节点和统一部署，推进薪酬优化方案的准备和相关工作，实现员工队伍和谐稳定的新突破。