木材加工产业工作计划

加强生态建设，维护生态安全，是21世纪人类面临的共同主题，也是我国经济社

会可持续发展的重要基础。为加快林业发展，实现山川秀美的宏伟目标，促进国民经济和社会发展，*年中共中央、国务院作出了《关于加快林业发展的决定》，标志着我国林业进入了以生态建设为主的新时代。

为了贯彻落实中央的《决定》，加快云南林业的发展，云南省委省政府作出了《关于加速林业发展的决定》，明确指出云南林业要走生态建设产业化、产业发展生态化的路子，提出了发展林业产业，木材加工及人造板产业是其中之一。

我省的木材加工及人造板是云南林业的支柱产业和龙头产业，是国家林业工业的一个组成部分，在国民经济发展中起着重要作用，为云南的经济发展作出了重要贡献，经过近十多年的努力，我省已建立了具有一定规模的林产工业体系，木材加工及人造板业也有长足的发展，但它还跟不上我国木材加工及人造板产业的发展速度，也滞后于我省其它产业的发展。随着人类生态意识的增强与我国加入WTO,要求木材加工及人造板产业必须顺应世界发展潮流，以资源为基础，正确处理生态、经济和社会三个效益的关系，调整产业结构，开拓在市场经济条件下木材工业发展的新路子。

根据云南省委、省政府《关于加速林业发展的决定》，省林业厅组织有关人员，经过深入的调查研究，编制出以资源为基础、市场为导向、科技为先导、项目为支撑和经济效益为中心的《云南省木材加工及人造板产业发展规划》，以促进全省木材工业快速、健康、协调、可持续发展。

本规划按两阶段编制，第一阶段*-2010年，第二阶段2011-2020年。

由于编制规划的时间紧迫，难免有不完善之处，可在执行中事实求实的作局部调整、充实和完善。

在编制规划的过程中，得到了有关部门、单位和专家的支持和协作，特此感谢。

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1、云南省木材加工及人造板发展基本概况

“九五”以来，随着改革开放的不断深入，我省木材加工及人造板得到了很大发展，初步形成具有一定规模、门类齐全的木材工业产业，而且产品的数量和品种不断增多，质量和档次不断上升。

1.1.云南省木材加工及人造板发展概况

1.经济平稳增长，实力进一步增强

*年全省木材加工及人造板业总产值31亿元，占全省工业总产值的1.55%，与1993

年相比，增长了41%，年平均增长4.55%。*年主要产品产量：锯材26.2万m3，比1993年下降了51.25%，人造板54.7万m3，比1993年增长了2.24倍；集成材、细木工板16.5万m3，地板条398万m2，家具600万件，分别比1993年增长了30.73倍、22倍、5.78倍；其它木材加工产品产量也有较大增长。

“九五”以来，随着改革开放的不断深入，我省木材加工及人造板业得到了很大发展，据不完全统计，现全省拥有合法的的木材加工及人造板企业3980户，通过多年的努力，形成了制材工业、人造板业、人造板深加工业、木质家具制造业、木质建筑装饰材料业等专业化生产群体，全省初步建立起具有一定规模、门类较为齐全的木材工业体系，木材加工及人造板的实力进一步增强。

2．产品结构得到调整，产品附加值提高

1998年天然林保护工程实施以来，我省商品材指标大幅度减少，木质原料供应不足，

各企业为了缓解原料供应带来的困难，以市场为导向积极调整产品结构，在以消耗大径原木的锯材、胶合板产量进一步下降的同时，以消耗小径材、加工剩余物为原料的中密度纤维板的产量增长快，*年达到38.5万m3，比1993增加8.32倍，是人造板中增长最快的。同时以小径材为原料的细木工板集成材发展较快，产量达到16.5万m3，一定程度改变了实木家具、实木门和实木地板以原木为原料的生产状况，尤其是实木门生产的90%以上都采用集成材。在家具的制造中，中密度纤维板和刨花板的发展，为家具提供了更广泛的原料来源，实木家具的比重下降，人造板式家具的数量上升，占家具产量的70%以上，增加了人造板二次加工、强化木地板等木材深加工等品种。

通过产品结构调整，云南的林产品档次得到了提升，延长了产业链，提高了产品附加值。

3．技术水平发展很快，产品质量不断提升

随着改革开放的不断深入，各种国内外的先进技术都已渗透到我省的木材加工及人造板的发展和产业结构的调整中，缩短了与世界和国内先进水平的差距。我省许多产品的生产，尤其是在人造板及其深加工行业中，有引进世界先进水平的成套现代化的生产设备和工艺技术（如从意大利、德国、芬兰等十几个木材工业先进国家引进），也有成熟的国产成套中小型生产设备和工艺技术，这些先进的设备和技术为产品质量的提高创造了良好条件，提高了产品的市场占有率，不少产品销往省外，有一定数量的木质门、集成材、刨切单板、实木家具、地板、锯材等产品销往国外，2001年、2002年、*年出口创汇分别为1259、1498、2563万美元，有些产品的生产技术还取得了国家专利，通过不断的共同努力，我省木材加工的产品技术经济综合指标已接近全国平均水平，木材的利用率由八五期间的40%提高至60%左右。

4．改革取得成效

全省的国有木材加工及人造板企业基本按照现代企业制度的要求，进行了股份合作制改革，还有一些生产企业根据各自实际，分别采取兼并、承包、租赁、拍卖等方式进行了改革，景谷县组建了景谷林业集团股份有限公司，成为全国为数不多的以林产品为主的上市公司。通过改革，民营企业掘起，企业经济实力得到增强，资本运作日趋规范。同时非公有制经济得到迅速的发展，一些具有相当实力的大公司也已在我省木材行业落户。

1.2.存在的困难和问题

1、消费结构不合理和新生资源跟不上,原料林基地建设滞后

“十五”期间，国家核定给我省的森林年采伐限额量为2669.6万m3，其中烧柴1579.9万m3，占58.43%，自用材727.3万m3，占27.24%，商品材指标仅为362.4万m3，占13.58%，农村烧柴和农民自用材的消耗量的比重较大，低价值消耗较多。商品材指标过少，在一定程度限制了木材工业的发展。

1996年以来，由省级安排商品林基地建设累计完成造林412.5万亩，目前大都还未达到轮伐期，且木材工业所需的西南桦、桤木、柚木等树种造林面积较小，可用于木材加工业发展的森林资源就显得更少。

商品林基地建设的经营管理体制还不能适应当前形势的需要，“谁造谁有”的政策不落实，对自主投入的人工林仍征收高额税费等不合理政策等,影响了企业造林的积极性.使社会资金进入原料林基地建设的比例太小，同时也由于各个环节消耗的管理费用太多，提高了造林成本，导致木材工业原料林基地建设进展缓慢。

2．生产集约化程度低、规模小

全省上规模木材加工及人造板企业不多，其规模在全国同行业中偏小，还存在大量的小规模的木材加工及人造板企业。以刨花板行业为例，全省现存的十多家刨花板企业，除新飞林人造板有限公司外，其余企业产量均小于1万m3/a，全省刨花板的年总产量远不及经济发达省份的一个企业的产量，我省目前纤维板企业的规模大多为3万m3/a，而世界纤维板企业的平均规模在1995年就已经达到了10万m3/a，至于锯材、家具等行业其生产更分散，规模更小。

对于规模偏小的企业，大部分存在着研发投资少、产品技术含量低、质量差等现象，特别是室内装饰材料国家强制标准实施后，一些不合格产品仍然充斥市场，扰乱了市场正常秩序和公平竞争环境，这对产品质量和生产效率的提高、原材料和能源的节约以及环境保护等方面均产生了不利的影响。

3、深加工水平低，效益差

现我省的木制品大都仍以基材、半成品、低附加值产品进入市场，大量的以实木板料、毛坯料形式的产品出省，档次较高的门也只能白坯出口，人造板经二次加工的比例不高于20%，经三次加工成最终端的产品就更少，在家具市场中，无论是实木还是板式的高档家具80%是外省的，能销往国际市场的产品更是凤毛麟角，加之产品品种少，效益差。*年在各行业中全国木材加工企业平均利润率增长最快，其商业平均收入利润率为8.61%，在中国500强企业平均收入利润率中位居第三，仅次于于烟草加工业和石化工业[y1]，但相比我省却大相庭径了，*年我省大部分国营木材加工企业处于微利或略亏状态，多数企业只能维持生存和现状。

4．企业自我发展能力差，抗风险的能力弱

建造现代化的工业原料林和木材加工及人造板企业都属于资金密集和技术比较密集型，一次性投资较大，如一个3万m3/a的中密度纤维板，需建造相应的原料林6.4万亩，投资2176万元，建厂采用国产设备需投资3000万元，采用国外设备需投资15000亿元，此外企业技改和科技创新需大量的投资，而我省大部分地区是贫困地区，工业基础落后，企业缺乏资金积累，没有足够的资金投入工业建设和技改，难以有大的发展。

目前，木材加工及人造板企业分属不同的地区和部门，形成多头领导，各自为政，条块分隔，互不往来，很难形成集团化规模生产企业群，每一个企业都缺乏带动行业改造与技术进步的能力，抗风险的能力弱。

5．管理及技术水平低，适应市场经济的能力弱

在我省木材加工及人造板企业中大多存在经营粗放、管理落后、效益低下等现象。企业的生产技术结构以初级技术、实用技术为主，科技体制还不能适应社会主义市场经济规律的要求，管理上的条块分割和投入上的分散重复，导致科技资源严重浪费。

在产品营销上，缺乏全方位的打造品牌的魄力和手段，有些产品质量与省外相比毫不逊色，但缺乏市场和消费者的认同，产品不畅销。

此外，科研投入不足，创新能力弱，具有自主知识产权的产品少，以及产品使用领域过于狭窄（主要集中于家具业和室内装饰），亦是影响我省木材加工及人造板发展的重要原因。

2、木材加工及人造板产业发展优势及市场需求

2.1.木材加工及人造板产业发展优势

1.有一定的商品林资源和发展人工林的立地条件

据云南省1997年完成的”云南省森林资源连续清查第三次复查”,我省林业用地面积

2380.79万hm2,林业用地占云南省总土地面积的62.2%,有林地面积1287.32万hm2，活立木蓄积量142391.06万m3,年总生长量4968.39万m3,年总消耗量4520.43万m3,荒山荒地566.25万hm2。

第三次”复查”结果表明,全省用材林资源面积749.45万hm2,蓄积量73848.54万m3,占林分面积、蓄积的63.4%和57.5%。用材林蓄积量占全省活立木蓄积量的51.7%。

在用材林中，中幼龄林面积占67.9%,蓄积占40.9%；近熟林面积占14.1%,蓄积占15.9%；成过熟林面积占18%,蓄积占43.2%。冷杉、云杉蓄积1.19亿m3，占16.09%；云南松、思茅松蓄积2.22亿m3，占30.8%；栎类蓄积1.69亿m3，占22.86%；桦木、杉木蓄积4335.38万m3，占5.87%；杂木蓄积8580.04万m3，占1.68%；软质阔叶材1017.72万m3，占1.38%；硬质阔叶材4224万m3，占5.27%。

从用材林的资源状况可以看出，成、过熟林可以提供一部分木材工业用材，如提供20%的成过熟林作为木材加工及人造板用材,规划期内可提供木材加工用材1861万m3,此外中幼林抚育间伐材可以提供人造板（纤维板、刨花板）工业用材2114万m3，以缓解近期木材工业原料林基地供应跟不上木材工业发展需求的矛盾。

我省光、热、水、土[y2]guan光彩条件好，林木生长快，新中国成立以来，我省累计完成人工造林1698.9万亩，自1997年开始，消灭了森林“赤字”，实现了有林面积和活立木蓄积量的双增长[y3]，在云南还有世界珍贵名材柚木和榉木的生长的自然条件，有得天独厚的发展人工林的自然条件，

2.特殊的区域优势

云南是我国的边境省份,与老挝、缅甸、越南接壤，曾是通往南亚的丝绸之道，周边国家主要是发展中国家，有丰富的森林资源和广阔的木材工业产品的市场，随着我国加入WTO组织和中国-东盟自由贸易区的建立，国家实行木材进口零关税的优惠政策，将会使我省的木材加工及人造板业在发展外向型经济、利用国际资源、国际市场，发展对外贸易方面获得更加有利的条件和优惠待遇，将为我省木材工业对外开拓提供更广阔的发展空间，区域优势十分显著。

云南又处于我国的西南，是我国开发西部政策的受益省，随着泛珠江三角区域经济合作集团的建立，港、澳和南方经济发达省的资金、技术、经营管理经验能很方便输入我省，为我省的木材加工及人造板业的发展提供了前所未有的机遇。

3.有人才、人力优势，有木材工业及相关的工业基础

云南具有发展木材加工及人造板的人材、人力优势。云南省现有国家、省和地（市）的教学、科研和设计单位数十家，集中了一批高级技术人力资源。通过几十年的奋斗、发展，木材工业造就了一批企业家和技术骨干，这是发展我省木材加工及人造板的中坚力量。

木材工业产业特别其中某些产业是劳动密集行业，云南是我国劳动力输出省份，在劳动力成本上我省具有竞争力。

我省是全国四大林区之一,省政府一直把林业作为一个大产业来抓，林产工业成为一些地区的支柱产业。改革开放后，一些非林业部门和其它经济成分的企业跨进了木材工业行业，增强了木材加工及人造板的实力，一些企业已拥有上亿元固定资产，具有了一定的生产规模，一些企业引进具有二十世纪未国际先进水平的设备，具有一定的技术水平；一些木材加工及人造板企业加强经营管理，通过了ISO认证，创出了自己的名牌产品，具备了较强的竞争实力。

随着木材加工及人造板产业的发展，相关行业也得到相应的发展。反过来，这些相关行业又是木材加工及人造板产业发展的保证。昆明人造板机器厂和原云南林业机械厂都具有雄厚的实力，现云南省的化工行业能保证人造板制胶用的尿素、甲醛等的供应，只有苯酚需向省外定购。

2.2.产品市场分析和预测

木材质轻、高强美观、加工容易，加工能耗小，是当今世界四大材料（钢材、水泥、木材、塑料）中唯一可再生和再循环利用的绿色材料和生物资源。木材有易于加工、隔热保温和抗震等优异性能，有优越的强度和天然的纹理，其应用领域极其广泛，在与金属、矿物和有机合成材料的竞争中，久盛不衰，而且，随着经济的发展和人们生活水平的提高，应用更广泛，越来越得到人们的偏爱。

1.我国木材加工及人造板的市场预测

木材是木材加工及人造板的最主要原料，近年来，我国原木进口从1998年的482.3万m3增加至2002年的2433.5万m3，比1998年增长4倍多，锯材进口从1998年的169.03万m3剧增至2002年的539.59万m3,比1998年增长2倍多,这就充分说明我国经济高速发展,需要大量的木材,也给木材工业的发展提供了相当大的发展空间。

木制品和人造板消费量的增长主要取决于人口的增长和人均消费能力的增长水平。我国人口目前已超过13亿，而且每年平均仍以0.9%的速度增长。随着居民消费能力的增强、消费观念的转变，在家具、包装、装饰等行业对人造板及木制品的需求将越来越大；近年我国的经济增长率平均超过8%，将迎来对木制品和人造板需求新的经济增长高峰。

(1)人造板

人造板是以高效利用木材和节约木材资源的主要产品，自20世纪90年代以来，我国

人造板工业加速发展，人造板总产量从1990年的244.6万m3增长到*年的4553.36万m3，年平均增长速度达到25.22%。[y4]*年生产胶合板2102万m3，纤维板1128万m3，刨花板547万m3，其它人造板775万m3。预计,2010年人造板的需要量：胶合板2957万m3/a；纤维板2198万m3/a；刨花板可达到822万m3/a以上。[雪鹰5]

(2)木制品及人造板深加工

我国的细木工板和集成材发展很快，细木工板*年产量达到612万m3，集成材产量未有权威的统计数据，产品主要用于室内装饰和家具，今后其发展速度会接近人造板。

大部分的人造板都要经过饰面即二次加工才进入市场的，在欧洲市场上经饰面处理的人造板已占总产量的80%[y6]，我国相差甚远，估计在30%以下，人造板的二次加工产品的发展总滞后人造板，但最终将与人造板同步发展。

人民生活水平的提高对家具的需求也愈来愈高，多年来中国家具产业一直保持着15%的年增加速度，2002年全行业销售额高达1600多[y7]亿元。我国2002年出口总额为54.1亿美元，比2001年增加35%。[y8]但我国人均家具消费量仍很低，2001年只有10美元/人.年左右,而发达国家如美国为236美元/人.年,香港80美元/人.年,我们还有较大差距,发展空间很大[y9]。

我国住房的快速发展和农村小城镇建设给木质建材产品带来巨大商机。从产业相联角度看,装修建材需求量将会快速增长,木材在住宅装修工程中大约占20%-40%，其中地板又占有很大比重，*年强化地板消费15000万m2,比2002年增加25%，实木地板12600万m2比2002年增加40%，实木复合地板1200万m2,比2002年增加100[y10]%。我国目前城市化水平为36%，预计到2010年将到50%，这也会带来对木质建材产品的很大需求。

2.我省木材加工及人造板市场的分析和预测

我省经济发展的加快和各民族生活水平的迅速提高,将迎来对木材加工及人造板产品需求新的经济增长高峰，我国加入WTO组织、建立中国-东盟自由贸易区和泛珠三角区域经济一体化[y11]，又为云南木材工业开拓了资源的来源和产品的销路，木材加工及人造板产品市场愈来愈活跃。*年云南省经济增长率已超过全国8%的平均水平，消费能力在全国处于中游，我们依据全国人均的消费水平，把木材加工产品分为五大类进行预测。

锯材：主要作为云南省实木加工第一道工序。预计到2010年锯材需求64万m3/a。

人造板：预测2010年全国人造板总产量达到5977万m3/a，按14亿人口计算，人均消费人造板0.0427立方米/人.年，云南省有0.469亿[y12]人口，到2010年需人造板200万m3/a，综合考虑云南的实际情况和各种因素,人造板需求为：胶合板66m3/a，中纤维板85万m3/a，刨花板31万m3/a。我省现每年有30%产量的人造板出省，一些特殊用途的人造板在省外已占有一定的市场，预计出省的潜力较大。

饰面人造板（人造板二次加工产品）和细木工板、集成材板：随着饰面材料品种的增加和社会分工的细化，装饰人造板比例将不断增加，到2010年按40%的人造板都饰面后再进行消费，年需要3000万平方米。我省居民较喜欢用细木工板或集成材板生产的成品，随着人工林的成熟，细木工板或集成材板会以较高速度发展，同时我省的集成材一直受到国内外的青睐，有国际和省外市场，估计到2010年估计细木工和集成材的产量的需量共70万m3以上。

家具：云南省的家具市场潜力大，而生产水平相对落后。现我省家具市场云南省产的家具占较小份额,家具产品未上档次，也未上规模，现小作坊式的板式家具厂遍布各地，以低价拉揽顾客，而东北、广东省、四川省的家具都在云南市场占有相当大的份额。我省的人均家具消费量低于全国85元/人.年的水平，到2010年，按人均家具消费量85元/人.年计，我省家具的市场有30余亿元，还应有一定数量家具在泛珠江三角区域中销售。

木质建材：木质建材是云南的传统产品，现木质建材有门、窗、地板（强化地板、复合地板、实木地板）、护墙板、装饰条等，我省已具有一定的生产水平,实木地板和木门已有自已的名牌,深受消费者的青睐。[y13]建材市场与房地产的发展相关,随着云南农村的脱贫,城市化的进展加快,住房更新和其他方面的需求，保守估计，每年对木质建材需求超过40亿元，并以年增加10%的速度上升。云南的木质门和实木地板在省外和国外有固定的市场，日本对我省的松木指接地板颇感，有批量出口的可能。

从现在起到2020年我国将加速建设小康社会，在人均GDP由1000美元到3000美元这个发展阶段，众多的消费重点转移到住和行上来，目前我国人均木材消费水平还属较低水平，人均仅为0.12立方米,不足世界水平的五分之一,发达国家的十分之一[y14]。估计2020年，我省木材加工产业市场较2010年有成倍的增长。

3、云南省木材加工业的发展的指导思想、基本原则与目标

3.1.指导思想

以可持续发展理论为指导，以市场为导向，以西部大开发和加入WTO为契机，以体制创新和科技创新为动力，形成以森林资源培育为基础、深加工为带动、科技进步为支撑、大企业为龙头的木材加工及人造板发展新格局。以技术创新和技术改造为主要途径，改造提升传统产业，加快推进木材工业产业结构升级，发展我省的木材工业尤其是深加工业，延长产业链，实现多次增值；积极大力发展非公有制经济，培育和扶持大企业（集团）的发展，增强其竟争能力；积极促进科研与生产的结合，扩大产品的使用领域，提高木材综合利用率，增强我省木材工业在国际国内市场的竞争力，为建设云南绿色经济强省作贡献。

3.2.基本原则

1、以资源培育为基础的原则

克服重加工轻原料基地建设的错误做法，实行集约化经营，定向培育，建立充足、优质原料林基地。