电网营销维修应急项目费用测算分析

时间:2022-04-21 02:27:54

电网营销维修应急项目费用测算分析

摘要: 电网营销各专业在实际操作过程中存在一些应急性的维修维护事宜,如营销设备设施涉及安全隐患及遇到重大灾害天气等。这些情况需要马上处理且无法在年度计划中预计。为此,本文建立了应急项目费用测算模型,并通过对多地历史数据深入分析,对模型系数进行测算,以便未来年度营销维修维护项目总资金中可以定量考虑这些无法预计的人工和材料,使得应急性的维修维护事宜能够及时处理,提高服务质量。

Abstract: There are some emergency maintenance matters in every professional field of power grid marketing projects, such as marketing equipments and facilities related to safety hazards and the major disaster weather, etc. These circumstances need to be dealt with immediately and can not be expected in the annual plan. For this purpose, this paper establishes the model of emergency cost estimation and analyzes the model coefficient by using historical data in many places. By this way, we can consider the artificial and materials in total funds of annual marketing maintenance project so that emergency maintenance matters can be handled in a timely manner and service quality can be improved.

关键词: 电网营销维修;应急项目;费用测算

Key words: power grid marketing maintenance;emergency projects;cost calculation

中图分类号:TM63 文献标识码:A 文章编号:1006-4311(2016)03-0066-03

0 引言

电网营销维修项目每年的费用支出金额较大,为了提升项目费用管理水平,提高投资效益,需加强项目管理、规范管理流程、规范资金的使用、防范内控风险。2015年度,通过营销项目费用管理标准化体系建设,浙江省电力公司已对营销用电信息采集系统、营销设备设施的日常维修、维护、维保类等作业进行全面梳理固化形成标准工作事项,按照工日定额和综合单价的方式确定维修维护工作事项和总体价格。但是由于营销各专业在实际操作过程中存在一些应急性的维修维护事宜,如营销设备设施涉及安全隐患及遇到重大灾害天气(台风、洪水、暴雨)确实需要马上处理且无法在年度计划中预计。为此,本文通过对多地历史数据深入分析,决定未来年度营销维修维护项目总资金中考虑这些无法预计的人工和材料,使得应急性的维修维护事宜能够及时处理,提高服务质量和水平。

1 电网营销维修应急项目费用测算分析

1.1 建立应急项目费用测算模型

应急项目费用按照每年每个单位(含县公司)核定的维修维护项目总金额乘以相应的应急系数。其中应急系数按照各类维修维护项目金额分布、近几年设备、设施损坏率加权确定,建立应急项目费用测算模型如公式(1)所示。

公式 (1):每个单位(含县公司)每年应急基金=每个单位营销维修维护项目总金额*应急系数1(包括用电信息采集和营销设备设施)+每个单位营销维修维护项目总金额*应急系数2(线材)。

公式(1)中应急系数1指营销维修维护费用应急系数,应急系数2指线材购买费用系数。

1.2 应急系数测算

1.2.1 相关数据的收集

根据上述模型,为使系数测算更加科学、合理,本文组织收集了全省11家地市公司、64家县公司2012-2014年度签订的维保维修合同总金额、年度应急性维修维护支出金额、年度线材购买金额(用于主业人员)数据1079项,如表1:A、B、C、D四地区电力公司数据采集表。

根据上述采集表,分别对分析的75家公司从2012年-2015年5年样本数据按照应急费用占比、线材购买费用占比等角度进行计算分析,最终得出75家公司1079个占比数据,如表2:A、B、C、D四家公司数据采集占比分析。

1.2.2 应急系数1测算(营销维修维护费用应急系数)

根据上述表2(A、B、C、D四家公司数据采集占比分析)数据,得出应急费用类的数据549项,去除空值及未维护维保维修合同总金额等无效数据,共整理获得240项占比数据,通过散点图,分析数据分布情况,具体如图1所示。

综合考虑应急资金总盘子控制等因素,确定占比为30%以下的数据为有效占比数据。应急性有效费用占比分布图如图2所示。利用直方图对有效数据做进一步区间分布分析,如图3所示,确定各区间均值,根据均值拟合应急性费用系数:

应急费用系数=∑(区间占比均值×(区间数据个数/数据总个数))=5.27%

1.2.3 应急系数2测算(线材购买费用系数)

根据上述表2(A、B、C、D四家公司数据采集占比分析)数据,得出应急线材类的数据530项,去除空值及未维护维保维修合同总金额等无效数据,共整理获得240项占比数据,通过散点图,分析数据分布情况,具体如图4所示。

综合考虑各方面因素,基本保留上报数据,去除个别无效,确定占比为90%以下的数据为有效占比数据。线材购买费用占比分布图如图5所示。利用直方图对有效数据做进一步区间分布分析,如图6所示,确定各区间均值,根据均值拟合线材购买费用系数:

线材购买费用系数=∑(区间占比均值×(区间数据个数/数据总个数))=3.68%

1.3 测算分析

据统计,2016年度某电力公司总体营销维修维护项目资金总量预计约30748.05万元,其中用电信息采集运维金额15543.52万元、营销设备设施维修维护金额2991.23万元。依据上述系数测算结论,2016年度某电力公司总体营销维修维护项目应急基金计算结果如表3所示。

2 结论

参考借鉴电网基建工程基本预备费费率和电网检修运维工程应急抢修项目资金占年度资金总量比例,电网基建工程基本预备费费率约为3%-5%,电网检修运维工程应急抢修项目资金占年度资金总量约为7%-8%。

营销项目2016年度维修维护项目应急系数测算结果为:营销维修维护费用应急系数5.27%,线材购买费用系数3.68%,总体系数8.95%,与上述两类工程的系数基本吻合。因此,确定电网营销维修维护项目采用上述应急系数测算结果。

参考文献:

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[2]李思静,刘莉.基于作业成本法的营销费用管理[J].商场现代化,2012年1月.

[3]肖明芳.省级电网企业标准成本管理研究[J].长沙理工大学硕士学位论,2011年4月.

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